MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

el tratamiento
Fecha de estimada en que se inicia
¿afecta la ejecución del Alianza?
¿ a quién se le asigna?
Impacto

Fecha estimada en que

por implementar el

se completa el
Responsable
Probabilidad
después del

tratamiento

tratamiento
Monitoreo/revisión

valoración

categoría
FUENTE

Impacto
Tratamiento
CLASE

ETAPA

Consecuencia
TIPO
No.

Descripción de la Tratamiento/Controles
(describe el ocurrencia del a ser implementados

Probabilidad
riesgo)

Valoración

Categoría
evento

Impacto
Como se
realiza el Periodicidad
monitoreo

Cuando la entidad
entrega, para la

Supervisor del Alianza/ apoyo a la supervisión

ejecución del
alianza,
información

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

errada o
desactualizada
OPERACIONAL
EJECUCIÓN

o no entrega la
GENERAL

EXTERNO

documentación Afecta la Seguimiento

BAJO

RTVC

BAJO
ejecución del que se cumplan

SI
requerida al Teniendo las bases de Permanentemente
Aliado Alianza, es datos actualizadas para así las actividades durante la ejecución
1 estratégico, decir, la 1 2 3 comprobar que se está 1 2 3 bajo un nivel de del Alianza
ejecuta producción del trabajando con la riesgo
actividades proyecto información actualizada. adecuado
propias del
objeto contractual
y de sus
obligaciones con
dicha
información.
 MATRIZ DE RIESGOS
Cuando el

ALIADO ESTRATÉGICO y Supervisor

ALIADO

ALIADO ESTRATÉGICO

del Alianza/ apoyo a la supervisión

ESTRATÉGICO
en cumplimiento

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento
Haciendo un seguimiento
de sus
Afecta la continuo de la
OPERACIONAL
obligaciones
ESPECIFICO

EJECUCIÓN
información entregada por
EXTERNO

ejecución del Permanentemente

debe recopilar la

BAJO

BAJO
Alianza, es el ALIADO durante la ejecución

NO
información o usa Seguimiento a
2 decir, la 1 2 3 ESTRATÉGICO para 1 1 2 del Alianza
la que se las obligaciones
producción del comprobar que
encuentra en su en el Alianza.
proyecto final corresponde a la
poder y esta no
realmente solicitada
corresponde
para el desarrollo
del
Alianza.

Establecer en los
documentos del proceso,

ALIADO ESTRATÉGICO
las sanciones y/o
consecuencias del

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

incumplimiento de alguna

Supervisor del Alianza

OPERACIONAL
ESPECIFICO

Incumplimiento El objeto del Mecanismos de

EJECUCION

o algunas de las
EXTERNO

por parte del proceso no se control,

MEDIO
obligaciones

BAJO
ALIADO satisface,

SI
contractuales asumidas por supervisados Mensual y cuando
3 ESTRATÉGICO según 3 2 5 2 2 4 por el área sea requerido
el ALIADO
de sus requerimiento ESTRATÉGICO. misional
obligaciones de la entidad. Seguimiento y supervisión
contractuales permanente a las
obligaciones del
ALIADO
ESTRATÉGICO
ALIADO ESTRATÉGICO

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

Supervisor del Alianza
OPERACIONAL

No entregar el Estableciendo
ESPECIFICO

EJECUCION

cronograma y obligaciones y garantías

EXTERNO

Afecta la Mecanismos de
presupuesto en el
BAJO

en el Alianza, además

BAJO
ejecución del control, Permanentemente

NO
tiempo y con las Alianza, es acompañamiento y supervisados durante la ejecución
4 condiciones decir, la 2 2 4 vigilancia constante por 2 2 4 por el área del Alianza
solicitadas por producción del parte del supervisor y/o misional
RTVC proyecto final sus delegados
 MATRIZ DE RIESGOS

ALIADO ESTRATÉGICO y Supervisor del

ALIADO ESTRATÉGICO
No contratar el

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

equipo humano y
técnico necesario

OPERACIONAL
Estableciendo
ESPECIFICO

EJECUCION
y requerido en las obligaciones y garantías
INTERNO

Mecanismos de

MEDIO

MEDIO
condiciones y en el Alianza, además Permanentemente
control,

SI
calidades Afecta la acompañamiento y durante la ejecución
ejecución del supervisados
5 establecidas en el 2 3 5 vigilancia constante por 2 3 5 del Alianza
Alianza por el área
Alianza y sus parte del supervisor y/o misional
anexos para sus delegados
ejecutar la serie

Alianza
ALIADO ESTRATÉGICO y Supervisor del
ALIADO ESTRATÉGICO

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

OPERACIONAL
ESPECIFICO

EJECUCION
INTERNO

El supervisor solicitara Mecanismos de

MEDIO

MEDIO
Que los equipos al ALIADO control, Permanentemente

SI
técnicos no Afecta la durante la ejecución
ejecución del ESTRATÉGICO el supervisados
6 funcionen 3 2 5 remplazo del equipo 3 2 5 por el área del Alianza
adecuadamente Alianza
por uno de igual o misional
superiores
características

Alianza
ALIADO ESTRATÉGICO y Supervisor del
ALIADO ESTRATÉGICO

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

OPERACIONAL
ESPECIFICO

EJECUCION
INTERNO

El supervisor solicitara Mecanismos de

MEDIO

MEDIO
Que los equipos al ALIADO control, Permanentemente

SI
técnicos no se Afecta la durante la ejecución
ejecución del ESTRATÉGICO el supervisados
7 encuentren 3 2 5 remplazo del equipo 3 2 5 por el área del Alianza
disponibles Alianza
por uno de igual o misional
superiores
características

Alianza
 MATRIZ DE RIESGOS

ALIADO ESTRATÉGICO
No gestionar y

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

entregar las

Supervisor del Alianza

autorizaciones,

OPERACIONAL
El supervisor y/o sus
ESPECIFICO

EJECUCION
licencias o delegados entregaran al
INTERNO

Mecanismos de
cesiones de los ALIADO

ALTO

ALTO
control,

NO
titulares de Afecta la ESTRATÉGICO los
emisión del supervisados Mensual y cuando
8 derechos de autor 3 4 7 formatos de 3 4 7
proyecto por el área sea requerido
y/o conexos para autorización y misional
el desarrollo del posteriormente los
proyecto revisara y aprobara .

ALIADO ESTRATÉGICO

Coproductor y Supervisor del Alianza/

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

Daño, pérdida o

apoyo a la supervisión
hurto de los
OPERACIONAL

elementos o
ESPECIFICO

EJECUCIÓN
EXTERNO

productos que se Afecta la Verificar que las

BAJO

BAJO
ejecución del actividades se Permanentemente

NO
utilicen durante el Seguimiento a
Alianza, es desarrollen bajo un durante la ejecución
proyecto las obligaciones
9 decir, la 1 2 3 normal deber de 1 1 2 del Alianza
relacionados en el en el Alianza.
objeto del Alianza producción del cuidado..
proyecto final
 MATRIZ DE RIESGOS
Cuando el
producto del
Alianza y/o el

ALIADO ESTRATÉGICO y Supervisor del Alianza

concepto, no es
acorde con lo
requerido por la
entidad y depende

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

si las obligaciones
son de medio o
OPERACIONAL

ESTRATÉGICO
resultado pues Haciendo seguimiento a
ESPECIFICO

EJECUCION
INTERNO

ALIADO
sólo opera los conceptos entregados y

MEDIO

MEDIO
El objeto del
cuando la verificar que correspondan Mecanismos de Permanentemente

SI
proceso no se
obligación es de satisface, a cada caso y naturaleza control, durante la ejecución
10 resultado que en según 2 4 6 del mismo, para lo cual se 2 4 6 supervisados del Alianza
su mayoría son los requerimiento pedirá informes de lo por el área
que se pueden de la entidad entregado. misional
validar aplicando
la ciencia natural.
Cada caso se debe
analizar en
particular

ALIADO ESTRATÉGICO

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

Demora por parte Seguimiento oportuno de
del COPERANTE cada una de las

Supervisor del Alianza

OPERACIONAL
ESPECIFICO

EJECUCION

en obligaciones pactadas con

EXTERNO

la entrega del No cumpla con el ALIADO Mecanismos de

ALTO

BAJO
el cronograma control,

NO
producto o ESTRATÉGICO de
actividad por referente a las conformidad con el supervisados Mensual y cuando
11 programación 3 3 6 2 2 4 por el área sea requerido
causas ajenas a la cronograma de actividades
entidad o de la parrilla previamente acordado por misional
imputables al parte de los productores
ALIADO del canal Señal Colombia.
ESTRATÉGICO.
 MATRIZ DE RIESGOS
Se debe

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

realizar
Se debe realizar

Supervisor del contrato

seguimiento y

CONTRATISTA
seguimiento y

OPERACIÓN
EJECUCIÓN
verificación
verificación
GENERAL

EXTERNO

Riegos por No se satisface la continua Permanentemente

BAJO
continua de los

BAJO

NO
entrega de necesidad con la de los durante la ejecución
12 2 2 4 informes y 1 1 2
información contratación informes y del Contrato
documentos que
errada documento
profiera el
s que
contratista.
profiera el
contratista