Matriz de Riesgo Fotovoltaicos

ANEXO MATRIZ DE RIESGO
OBJETO: MPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA MEDIANTE EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE UN

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE - PTAP, DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, FOMENTANDO ENERGIAS RENOVABLES.
Fecha estimada
Fecha estimada
el tratamiento
el tratamiento
¿A quién se le
del contrato?
implementar
Responsable
Probabilidad
tratamiento
se inicia el
en que se
Valoración
¿Afecta la
Consecuencia Tratamiento /
Categoría
ejecución
completa
Impacto
asigna?
Impacto
Fuente
en que
Etapa
Clase
de la Control Monitoreo y
Tipo
por
N Descripción después del
ocurrencia del a ser revisión
tratamiento
evento implementado
La
Elaboración de El presupuesto
Hasta la liquidación del

Subdirección
Etapa de Planeación
El valor los documentos oficial
de origen de la
El valor del proyectado en previos estimado se
necesidad,
Corporación
Corporación
Operacional
Planeación
contrato no el contrato no necesarios para encuentra
contrato
General
Interno
Revisión en
guarda relación garantiza la presupuestar y acorde con los
Bajo
No
1 etapa de
1
con ejecución del 3 programar las precios del

planeación por
los precios del objeto actividades para mercado
la dependencia
mercado contractual. desarrollar el respecto al
supervisora y
objeto del objeto
secretaria
contrato. contractual
general.
Falta de Publicación e
Hasta la liquidación del contrato

información todos los
oportuna, documentos,
veraz, técnicos,
El proceso de Intervención
completa a financieros, y
contratación de los
todos los jurídicos previos Se garantiza la
Corporación
Corporación
Operacional
Planeación
no garantiza responsables
General
Interno
posibles al inicio del transparencia

transparencia, involucrados
Bajo
No
2 proponentes procesos. y publicidad
1
equidad y en el proceso,
en el proceso Publicación de del proceso de
competencia siendo
de selección. los contratación
entre los permanente su
Desigualdad en documentos
proponentes revisión.
la información que
privilegiando a se presenten en
ciertos el proceso en el
proponentes. SECOP
Fecha estimada
Fecha estimada
el tratamiento
el tratamiento
¿A quién se le
del contrato?
implementar
Responsable
Probabilidad
tratamiento
se inicia el
en que se
Valoración
¿Afecta la
Categoría
ejecución
completa
Impacto
asigna?
Impacto
Fuente
en que
Etapa
Clase
Tipo
por
tratamiento
evento implementado
Falta de
competencia
Secretaria
Los requisitos No Elaboración del General,
proceso contractual
Hasta el cierre del
habilitantes no presentación estudio previo Subdirección
Establecimient
son los de por parte del
Corporación
Corporación
Operacional
Planeación
o de requisitos supervisora,
General
Interno
apropiados proponentes área misional

mínimos comité
Bajo
No
3 impidiendo al proceso que en el que se
1
acordes al evaluador en
encontrar conlleve a la identifican los
objeto de etapa
proponentes declaratoria de requisitos
contratación precontractual
que los desierto del mínimos a
cumplan mismo contratar.
Solicitar
garantía de
firma del contrato

Etapa Contractual
Hasta la fecha de
seriedad de la Evitar atrasos
Corporación y
Corporación /
Operacional
Contractual
en el proceso.
contratista
contratista
oferta que
General
Externo
Que no se firme Atraso en el 1 2 2 Garantizar la Oficina

ampare este
Bajo
4 el contrato o se inicio del Secretaria
Si
ítem. Hacer satisfacción de
firme proceso la necesidad. General
efectiva la
tardíamente
póliza de
garantía.
Fecha estimada
Fecha estimada
el tratamiento
el tratamiento
¿A quién se le
del contrato?
implementar
Responsable
Probabilidad
tratamiento
se inicia el
en que se
Valoración
¿Afecta la
Categoría
ejecución
completa
Impacto
asigna?
Impacto
Fuente
en que
Etapa
Clase
Tipo
por
tratamiento
evento implementado
Riesgo de que no Perfeccionamie
Contratista y supervisor
Al finalizar el contrato
se presenten nto del
Etapa de ejecución
las garantías Contrato -
Falta al Hacer efectivas
Operacional
Contratista
Específico
requeridas en los Acto de Contratos

Ejecución
Externo
Principio las
Documentos del Administrativo Adicionales
Bajo
5 de Pólizas de
Si
1
Proceso de de Aprobación (Valor y Plazo)

Responsabilida Seriedad de
Contratación o de Pólizas. - Suspensión y
d la Oferta.
que su Reinicio - Acta
presentación sea de Recibo
tardía Final.
Fecha estimada
Fecha estimada
el tratamiento
el tratamiento
¿A quién se le
del contrato?
implementar
Responsable
Probabilidad
tratamiento
se inicia el
en que se
Valoración
¿Afecta la
Categoría
ejecución
completa
Impacto
asigna?
Impacto
Fuente
en que
Etapa
Clase
Tipo
por
tratamiento
evento implementado
Contratista antes de entregar los bienes/ la
la fecha estimada de salida de los bienes y
Hasta que el sistema de vigilancia sea

entregado funcionando por parte del
equipos del depósito del proveedor
entidad una vez estén a su cargo
El contratista
Contratista y supervisor
debe contar con Prestar la
Contratista,
la vigilancia debida y
supervisor,
Hurto de los Retraso en la necesaria suficiente
Operacional
contratista
tomando las
Específico
Ejecución
Externo
elementos antes ejecución del durante el diligencia en la

medidas de
Alto
6 o después de ser contrato, transporte custodia de los
Si
2
seguridad
oficialmente incumplimiento hasta su bienes para
necesarias
entregados en la entrega entrega oficial. impedir
para evitar el
La entidad debe retrasos en la
riesgo
custodiarlos en ejecución
su almacén
Fecha estimada
Fecha estimada
el tratamiento
el tratamiento
¿A quién se le
del contrato?
implementar
Responsable
Probabilidad
tratamiento
se inicia el
en que se
Valoración
¿Afecta la
Categoría
ejecución
completa
Impacto
asigna?
Impacto
Fuente
en que
Etapa
Clase
Tipo
por
tratamiento
evento implementado
Previsión de las
posibles
variaciones que
Hasta la liquidación del contrato

han tenido los
Formulación de la propuesta
bienes o
sevicios durante
los últimos Celebración de
Por parte del
Cambio en los Aumento o años, a efectos un contrato
Corporación
Regulatorio
Contratista
supervisor y
Ejecución
Externo
General
costos de los disminución en de que formule con

contratista
Bajo
No
elementos y el costo de los una propuesta conocimiento
9
durante la
servicios a bienes y coherente y y previsión de
ejecución del
contratar servicios previsible con la posible
contrato.
asunción del contingencia.
posible riesgo.
La Entidad no
ajustará el valor
de los
elementos
contratados.
Fecha estimada
Fecha estimada
el tratamiento
el tratamiento
¿A quién se le
del contrato?
implementar
Responsable
Probabilidad
tratamiento
se inicia el
en que se
Valoración
¿Afecta la
Categoría
ejecución
completa
Impacto
asigna?
Impacto
Fuente
en que
Etapa
Clase
Tipo
por
tratamiento
evento implementado
Impacto
Dificulta la ejecución
del contrato de Obstruye la ejecución del Perturba la ejecución del
manera baja. Afecta la ejecución del contrato sustancialmente contrato de manera grave
Calificación Cualitativa Aplicando medidas contrato sin alterar el pero aun así permite la imposibilitando la
mínimas se puede beneficio para las partes. consecución del objeto consecución del objeto
lograr el objeto contractual. contractual.
contractual
Los sobrecostos no Genera un impacto sobre el Incrementa el valor del

Impacto sobre el valor del
representan más del valor del contrato entre el contrato entre el quince
Calificación Monetaria contrato en más del
5% del valor del cinco (5%) y el quince por (15%) y el treinta por ciento
treinta por ciento (30%)
contrato ciento (15%) (30%)
Menor Moderado Mayor Catastrófico

Categoría Valoración 1
4
Improbable (puede ocurrir
1 0 0 0
1
ocasionalmente)
Probabilidad
Posible (puede ocurrir en

0 2 1 0
2
cualquier momento futuro)
Probable (probablemente va
2 1 0 0
3
a ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la

0 0 0 0
4
mayoría de circunstancias)
Valoración del riesgo Categoría
7y8 Riesgo extremo
5y6 Riesgo alto
4 Riesgo medio
2y3 Riesgo Bajo

Matriz de Riesgo Fotovoltaicos

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ANEXO MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: MPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA MEDIANTE EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE UN

Hasta la liquidación del

contrato no el contrato no necesarios para encuentra

con ejecución del 3 programar las precios del

Hasta la liquidación del contrato

posibles al inicio del transparencia

apropiados proponentes área misional

firma del contrato

Que no se firme Atraso en el 1 2 2 Garantizar la Oficina

4 el contrato o se inicio del Secretaria

Riesgo de que no Perfeccionamie

requeridas en los Acto de Contratos

Proceso de de Aprobación (Valor y Plazo)

Contratista antes de entregar los bienes/ la

la fecha estimada de salida de los bienes y

Hasta que el sistema de vigilancia sea

elementos antes ejecución del durante el diligencia en la

Hasta la liquidación del contrato

costos de los disminución en de que formule con

Los sobrecostos no Genera un impacto sobre el Incrementa el valor del

Menor Moderado Mayor Catastrófico

Posible (puede ocurrir en

cualquier momento futuro)

Casi cierto (ocurre en la

7y8 Riesgo extremo

5y6 Riesgo alto

2y3 Riesgo Bajo

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