MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

el tratamiento
Fecha de estimada en que se inicia
¿afecta la ejecución del Alianza?

Fecha estimada en que se

Impacto

¿ a quién se le asigna?

por implementar el
después del

Responsable
Probabilidad
Monitoreo/revisión

tratamiento

tratamiento
completa el
valoración
Consecuencia Tratamiento

categoría
FUENTE

Impacto
Descripción
ETAPA
CLASE

TIPO

de la Tratamiento/Controles
No.

(describe el
ocurrencia del a ser implementados
riesgo)
evento

Probabilidad

Valoración

Categoría
Impacto
Como se
realiza el Periodicidad
monitoreo

Cuando la
entidad entrega,

Supervisor del Alianza/ apoyo a la supervisión

para la ejecución
del alianza,
información

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

errada o
desactualizada
OPERACIONAL

Afecta la Seguimiento
o no entrega la Teniendo las bases de
EJECUCIÓN
GENERAL

EXTERNO

ejecución del que se cumplan Permanentemente

documentación datos actualizadas para
BAJO

RTVC

BAJO
Alianza, es las actividades durante la

SI
1 requerida al 1 2 3 así comprobar que se 1 2 3
decir, la bajo un nivel de ejecución del
Aliado está trabajando con la
producción del riesgo Alianza
estratégico, información actualizada.
proyecto adecuado
ejecuta
actividades
propias del
objeto
contractual y de
sus obligaciones
con dicha
información.
 MATRIZ DE RIESGOS
Cuando el

ALIADO ESTRATÉGICO y Supervisor

ALIADO

ALIADO ESTRATÉGICO

del Alianza/ apoyo a la supervisión

ESTRATÉGICO
en cumplimiento Haciendo un

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

de sus Afecta la seguimiento continuo de

OPERACIONAL
ESPECIFICO

EJECUCIÓN obligaciones ejecución del la información Permanentemente

EXTERNO

Seguimiento a
debe recopilar la Alianza, es entregada por el durante la

BAJO

BAJO
2 1 2 3 1 1 2 las obligaciones

NO
información o decir, la ALIADO ESTRATÉGICO ejecución del
en el Alianza.
usa la que se producción del para Alianza
encuentra en su proyecto final comprobar que
poder y esta no corresponde a la
corresponde realmente solicitada
para el
desarrollo del
Alianza.

Establecer en los
documentos del

ALIADO ESTRATÉGICO
proceso, las sanciones
y/o consecuencias del

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

Incumplimiento El objeto del
incumplimiento de Mecanismos de

Supervisor del Alianza

OPERACIONAL

por parte del proceso no se

ESPECIFICO

EJECUCION

alguna o algunas de las control,

EXTERNO

ALIADO satisface, Mensual y cuando

MEDIO

BAJO
3 3 2 5 obligaciones 2 2 4 supervisados
ESTRATÉGICO según sea requerido

SI
contractuales asumidas por el área
de sus requerimiento
por el ALIADO misional
obligaciones de la entidad.
ESTRATÉGICO.
contractuales
Seguimiento y
supervisión permanente
a las obligaciones del
ALIADO
ESTRATÉGICO
ALIADO ESTRATÉGICO

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

Estableciendo
No entregar el

Supervisor del Alianza

OPERACIONAL

Afecta la obligaciones y
ESPECIFICO

cronograma y Mecanismos de
EJECUCION
EXTERNO

ejecución del garantías en el Permanentemente

presupuesto en control,
BAJO

BAJO
Alianza, es Alianza, además durante la

NO
4 el tiempo y con 2 2 4 2 2 4 supervisados
decir, la acompañamiento y ejecución del
las condiciones por el área
producción del vigilancia constante por Alianza
solicitadas por misional
proyecto final parte del supervisor y/o
RTVC
sus delegados
 MATRIZ DE RIESGOS

ALIADO ESTRATÉGICO y Supervisor del

ALIADO ESTRATÉGICO
No contratar el

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

equipo humano y
Estableciendo
técnico

OPERACIONAL
obligaciones y
ESPECIFICO

EJECUCION necesario y Mecanismos de

garantías en el Permanentemente
INTERNO

requerido en las Afecta la control,

MEDIO
MEDIO
Alianza, además durante la

SI
5 condiciones y ejecución del 2 3 5 2 3 5 supervisados
acompañamiento y ejecución del
calidades Alianza por el área
vigilancia constante por Alianza
establecidas en misional
parte del supervisor y/o
el Alianza y sus
sus delegados
anexos para
ejecutar la serie

Alianza
ALIADO ESTRATÉGICO y Supervisor del
ALIADO ESTRATÉGICO

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

OPERACIONAL

El supervisor solicitara
ESPECIFICO

Mecanismos de
EJECUCION

Que los equipos al ALIADO Permanentemente

INTERNO

Afecta la control,

MEDIO
MEDIO
técnicos no ESTRATÉGICO el durante la

SI
6 ejecución del 3 2 5 3 2 5 supervisados
funcionen remplazo del equipo ejecución del
Alianza por el área
adecuadamente por uno de igual o Alianza
misional
superiores
características

Alianza
ALIADO ESTRATÉGICO y Supervisor del
ALIADO ESTRATÉGICO

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

OPERACIONAL

El supervisor solicitara
ESPECIFICO

Mecanismos de
EJECUCION

Que los equipos al ALIADO Permanentemente

INTERNO

Afecta la control,

MEDIO
MEDIO

técnicos no se ESTRATÉGICO el durante la

SI
7 ejecución del 3 2 5 3 2 5 supervisados
encuentren remplazo del equipo ejecución del
Alianza por el área
disponibles por uno de igual o Alianza
misional
superiores
características

Alianza
 MATRIZ DE RIESGOS

ALIADO ESTRATÉGICO
No gestionar y

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

entregar las
autorizaciones, El supervisor y/o sus

Supervisor del Alianza

OPERACIONAL
ESPECIFICO

EJECUCION licencias o delegados entregaran Mecanismos de

INTERNO

cesiones de los Afecta la al ALIADO control,

ALTO

ALTO
Mensual y cuando

NO
8 titulares de emisión del 3 4 7 ESTRATÉGICO los 3 4 7 supervisados
sea requerido
derechos de proyecto formatos de por el área
autor y/o autorización y misional
conexos para el posteriormente los
desarrollo del revisara y aprobara .
proyecto

ALIADO ESTRATÉGICO

Coproductor y Supervisor del Alianza/

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

Daño, pérdida o

apoyo a la supervisión
hurto de los
OPERACIONAL

Afecta la
ESPECIFICO

elementos o Verificar que las

EJECUCIÓN
EXTERNO

ejecución del Permanentemente

productos que se actividades se Seguimiento a

BAJO

BAJO
Alianza, es durante la

NO
9 utilicen durante 1 2 3 desarrollen bajo un 1 1 2 las obligaciones
decir, la ejecución del
el proyecto normal deber de en el Alianza.
producción del Alianza
relacionados en cuidado..
proyecto final
el objeto del
Alianza
 MATRIZ DE RIESGOS
Cuando el
producto del
Alianza y/o el

ALIADO ESTRATÉGICO y Supervisor del Alianza

concepto, no es
acorde con lo
requerido por la
entidad y

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

depende si las
Haciendo seguimiento a
obligaciones son
OPERACIONAL

El objeto del

ESTRATÉGICO
los conceptos
ESPECIFICO

de medio o Mecanismos de
EJECUCION

proceso no se entregados y verificar Permanentemente

INTERNO

ALIADO
control,

MEDIO
resultado pues

MEDIO
satisface, que correspondan a durante la

SI
10 sólo opera 2 4 6 2 4 6 supervisados
según cada caso y naturaleza ejecución del
cuando la por el área
requerimiento del mismo, para lo cual Alianza
obligación es de misional
de la entidad se pedirá informes de lo
resultado que en
entregado.
su mayoría son
los que se
pueden validar
aplicando la
ciencia natural.
Cada caso se
debe analizar en
particular

ALIADO ESTRATÉGICO
Demora por Seguimiento oportuno

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

parte del de cada una de las

Supervisor del Alianza

OPERACIONAL

COPERANTE en obligaciones pactadas

ESPECIFICO

EJECUCION

No cumpla con Mecanismos de

EXTERNO

la entrega del con el ALIADO

el cronograma control,
ALTO

BAJO
producto o ESTRATÉGICO de Mensual y cuando

NO
11 referente a las 3 3 6 2 2 4 supervisados
actividad por conformidad con el sea requerido
programación por el área
causas ajenas a cronograma de
de la parrilla misional
la entidad o actividades previamente
imputables al acordado por parte de
ALIADO los productores del
ESTRATÉGICO. canal Señal Colombia.
 MATRIZ DE RIESGOS
Se debe

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

realizar

Supervisor del contrato

Se debe realizar
seguimiento y

CONTRATISTA
seguimiento y

OPERACIÓN
EJECUCIÓN
verificación
GENERAL

EXTERNO
Riegos por No se satisface verificación Permanentemente
continua

BAJO

BAJO
entrega de la necesidad continua de los durante la

NO
12 2 2 4 1 1 2 de los
información con la informes y ejecución del
informes y
errada contratación documentos que Contrato
documento
profiera el
s que
contratista.
profiera el
contratista