Roadmap Factor v4

Evaluación del grado de implementación del Fecha 6/4/2018 …Áreas para escribir (no dejar ninguna sin rellenar)
Roadmap Nombre Arturo Torres

FACTOR Puesto Nombre de la línea
Criterios de evaluación
Actividad № Elementos objeto de evaluación Método de evaluación Resultado Puntos Observaciones
Explicación suplementaria
1 2 3 4 5
1/30
1 2 3 4 5
Calidad, producto e Las mismas se han
Las especificaciones ingeniería de Cada fase del validado con la
Existen pautas de
Constraste documentación- de calidad no se procesos proceso posee su documentación
calidad al final de la
1 Validacion de las especificaciones de producto requerimientos constructivos del 3 constrastan con los
línea, o solo en
X consensuan la propia pauta de constructiva del 0
producto/Pautas de calidad medios ni el información a incluir calidad. producto antes del
algunos puestos.
proceso. en las pautas de lanzamiento del
calidad. nuevo producto.
Pautas de calidad.
Documentación
Todos los equipos
constructiva del
de medición son
producto.
Se aceptan lo validados de
Se aceptan los Requerimientos del
No se realiza ningún Se aceptan los equipos mas acuerdo a las
equipos en cuanto a producto.
tipo de validación de equipos adecuados en tolerancias definidas
capacidad
2 Validación de los equipos de medición Constraste parametros/tolerancias 5 los equipos por parte funcionalmente, para cuanto a
productiva para los
X por producto y a las 0
de ingeniería de los puestos de funcionalidad para necesidades de
puestos de control
procesos. control final. los puestos de productivas del
final
control final propio proceso,
antes de aceptar el
lanzamiento.
El AMFE de proceso
impulsa los planes
de mejora. Se
Y se cierran las Los Poka-Yoke
utilizan como input
causas potenciales deben ser utilizado
Se realiza el AMFE y Y se cierran las en otros
No se realiza AMFE detectadas en el siempre que sea
Realización y efectividad del AMFE de se detectan la causas potenciales lanzamientos. AMFE/ Plan de
3 Validación en el lanzamiento del proceso proceso 1 X de proceso de
mayoría de los
AMFE en un 60% y
detectadas en el No surgen acción/
posible, para
nuevas procesos las de Gravedad 5 eliminar la
posibles incidencias. AMFE en un 80% incidencias en el
eliminadas en un posibilidad de
lanzamiento que no
100% error/fallo.
Aseguramiento hayan aparecido en
de la Calidad en 2.6 el AMFE y tenga su
el Proceso plan diseñado.
El 80% de los
El 50% de los embalajes o El 100% de los
Los embalajes
embalajes o recipientes internos embalajes o
internos se
recipientes internos y el 100% de los recipientes internos
condicionan a la
Validación de los embalajes de No se contempla un que inciden en la embalajes de y externos que
capacidad física de
4 Estándares en el embalaje interno y externo proveedores y de los embalajes de flujo 2 estudio específico X la línea y las
línea se han expedición que inciden en la línea se IT de embalajes 0
y expedición. para los embalajes. validado y tenido en inciden en la línea se han validado y
necesidades
cuenta para la han validado y tenido en cuenta
ergonómicas de la
optimización de MyT, tenido en cuenta para la optimización
misma.
el WIP. para la optimización de MyT, el WIP.
de MyT, el WIP.
Check-list de
% de puestos con Checklist de calidad
5 Puestos con autocontrol definido. definidos en el AMFE de proceso . 2 Menos del 70% X 70% o más 80% o más 90% o más 100% calidad para 0
autocontrol/
2/30
1 2 3 4 5
Se asegura la
comunicación de las
El 75% INC El 90% INC Todas las INC
INC en el panel. Hay
Seguimiento de las NC y las Las INC se registran impulsan un PS que impulsan un PS que impulsan un PS que
6 Aprendizaje a través de las INC desviaciones 3 y se solventan.
evidencias de X se cierra en un plazo se cierra en un plazo se cierra en un plazo
INC / 0
lanzamientos de PS
max. De dos meses max. De un mes max. De un mes
a partir de algunas
de ellas.
Evolución de los costes de No Callidad

Existe un objetivo de
en el proceso. Costes de evaluación No se controlan los Los costes de NC se Los costes de NC se
Se controlan los mejora de Costes de
7 Mejora Continua (tiempos de controles) y costes de 2 costes de NC en el X costes de NC. NC. Se han reducido
han reducido un han reducido un Análisis de CNC / 0
Fallos internos. (reprocesos, defectivo, proceso 30% 50%
en un 15%
recuperaciones)
el 60% de las el 75% de las

No existe operaciones operaciones el 95% de las
Gestión de la Instrucción del Trabajo. Todos los puestos
¿Existen y estan accesible a todos los documentación de realizadas en la realizadas en la operaciones
8 ¿Tiene cada proceso su hoja de operaciones estándar al alcance y a implicados en los puestos? 3 trabajo zona tienen su IT.
X
zona tienen su IT. realizadas en la
tienen su IT
Estudios de MyT /
0
disposición del operador? actualizada.
estandarizado. Se encuantran en el Localizadas en el zona tienen su IT.
50% de los puestos. 75% de los puestos.
Todas las IT están
validadas por
El 50% de las IT El 80% de las IT El 90% de las IT
Aseguramiento de la comunicación en las creaciones y Auditar versiones validadas por Producción no valida producción y Firma de
9 modificaciones de IT. Producción. 1 X la IT
estan validadas por estan validadas por estan validadas por
concuerdan con la producción en las IT
0
producción. producción. producción.
última edición de
industrialzación.
La IT existe pero no Todas las IT's están El 100% de las IT's
Todas las IT's
¿Las hojas de operación estándar a lo largo de la planta presentan visibles y se Registro de
10 compleción y adherencia? Auditar cumplimiento 2 La IT no existe X está visible en el visibles en el puesto visibles pero hay
cumplen auditoria
0
puesto pero no se cumplen algún incumplimiento
sistemáticamente
Las mejoras se
¿Se comprueban periódicamente, mediante auditorías u otras Las mejoras no Las mejoras se Todas las mejoras Todas las mejoras
plasman en una Registro de
11 herramientas, las hojas de operación estándar, comprobando la auditar mantenimiento de las mejoras 4 provocan
actualización de la IT
plasmas y cumplen X se plasman pero son respetadas en el
auditoria
0
conservación de las mejoras realizadas? actualización de la IT parcialmente se cumplen proceso
pero no se cumplen
parcialmente
Solo participa el El personal de apoyo El personal de
Ocasionalmente
¿Intervienen los operarios del proceso y el personal de apoyo, en el personal de apoyo participa en todos producción y apoyo
12 diseño y estandarización del puesto de trabajo? Trabajo en equipo 4 No hay participación
en algunos diseños los diseños de
X participa el personal
participa
Trabajo en equipo 0
de producción
de procesos procesos sistemáticamente
El TT se utiliza como
¿El Takt time de cada producto se ha utilizado como base de El TT se utiliza como La mayoría de Todos los procesos
referencia pero no
Estandarización
13 referencia para establecer el tiempo del proceso de cada operación y Cálculo del takñtime y FPA 3 No se calcula el TT
se adaptan los
X base de cálculo en procesos se definien se diseñan en base FPA 0
del trabajo.
los requisitos de operación para cada operario? 2.7 procesos al mismo
algunos procesos en base al TT al TT
La mayoría de IT's
Todas visibles en los
¿Habitualmente los operarios cumplen con rigor las instrucciones Existen pero no Algunas IT's están están disponibles en
puestos y cualquier
14 reflejadas en las hojas de operación estándar? ¿Se registran, auditoria de proceso 4 Las IT no existen están visibles en los visibles en los X los puestos y
desviación es
Registro en IT 0
investigan y corrigen los errores e incumplimientos que se producen? puestos puestos generalmente se
corregida
corrigen errores
La mayoría de Todos los procesos

Existen solo algunas
¿Está el proceso de trabajo diseñado para poder identificar, de procesos tienen tienen Pautas de Se detectan todos
No existen pautas de pautas de control Pauta de control y
15 manera inmediata, los defectos en el momento y lugar donde se Tabla de autocalidad 4 control pero no detectan
pautas de control X Control y se los errores alli donde
checklist de calidad
0
manifiesten? pero no detectan detectan la mayoría se producen
todos los errores
todos los errores de errores
¿Se estandariza y actualiza, frecuentemente, una visualización de las En la mayoría de En todos los
FPA existente para FPA existe en la
16 operaciones que no agregan valor (cambios, controles de calidad, VA/NVA 1 X No se realiza un FPA
algunos procesos mayoría de procesos
procesos se calcula procesos se calcula FPA 0
mantenimientos, aprovisionamientos…? en VA/NVA el VA/NVA
Existen versionas Se utiliza la IT para

Se utilizan como
Cómo participa la IT en la Mejora Tan solo se actualiza para diferentes definir habilidades
17 Uso de la IT para la Mejora Continua Continua. 2 No se usa. X tras la MC
información de
situaciones de técnicas y matriz de
Hosin 0
entrada para PS.
demandas. Polivalencia.
3/30
1 2 3 4 5
El estandar
El estandar Se cumple con los
Existe un estandar contempla el coste
contempla los flujos criterios de
que tiene en cuenta de superficie.
El diseñó del lay-out debe cumplir con No existe estandar de materiales y seguridad, Lay-out/ Check-list
18 Lay-out los estándares definidos al respecto. 2 definido. X criterios de El lay-out cumple
personas. Se cumple ergonomía, espacio estandar lay-out/
0
seguridad y con el estandar de
el estandar de coste y flujo de materiales
ergonomía. seguridad y
de superficie. y personas.
ergonomía.
4/30
Evaluación del grado de implementación del Fecha …Áreas para escribir (no dejar ninguna sin rellenar)
FACTOR Puesto FACTOR Nombre de la línea
1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
Existen pautas de
1 Validacion de las especificaciones de producto requerimientos constructivos del 5 constrastan con los
línea, o solo en
consensuan la propia pauta de X constructiva del 0
producto/Pautas de calidad medios ni el información a incluir calidad. producto antes del
algunos puestos.
proceso. en las pautas de lanzamiento del
Pautas de calidad.
Documentación
Todos los equipos
constructiva del
de medición son
producto.
capacidad
productiva para los
X por producto y a las 0
de ingeniería de los puestos de funcionalidad para necesidades de
puestos de control
procesos. control final. los puestos de productivas del
final
antes de aceptar el
lanzamiento.
El AMFE de proceso
impulsa los planes
de mejora. Se
utilizan como input
Realización y efectividad del AMFE de se detectan la causas potenciales lanzamientos. AMFE/ Plan de
3 Validación en el lanzamiento del proceso proceso
2 de proceso de X mayoría de los
AMFE en un 60% y
posible, para
nuevas procesos las de Gravedad 5 eliminar la
lanzamiento que no
100% error/fallo.
Aseguramiento hayan aparecido en
de la Calidad en 3.1 el AMFE y tenga su
el Proceso plan diseñado.
El 80% de los
Los embalajes
internos se
condicionan a la
Validación de los embalajes de No se contempla un que inciden en la embalajes de y externos que
4 Estándares en el embalaje interno y externo proveedores y de los embalajes de flujo 3 estudio específico
la línea y las
X línea se han expedición que inciden en la línea se IT de embalajes 0
necesidades
ergonómicas de la
misma.
de MyT, el WIP.
Check-list de
5 Puestos con autocontrol definido. definidos en el AMFE de proceso .
2 Menos del 70% X 70% o más 80% o más 90% o más 100% calidad para 0
autocontrol/
6/30
1 2 3 4 5
Se asegura la
6 Aprendizaje a través de las INC desviaciones
3
y se solventan.
evidencias de X
se cierra en un plazo se cierra en un plazo se cierra en un plazo
INC / 0
lanzamientos de PS
a partir de algunas
de ellas.

7 Mejora Continua (tiempos de controles) y costes de 2 costes de NC en el X costes de NC. NC. Se han reducido
en un 15%
recuperaciones)
No existe operaciones operaciones el 95% de las
Gestión de la Instrucción del Trabajo. Todos los puestos
¿Existen y estan accesible a todos los documentación de realizadas en la realizadas en la operaciones
8 ¿Tiene cada proceso su hoja de operaciones estándar al alcance y a implicados en los puestos? 3
trabajo zona tienen su IT.
X
zona tienen su IT. realizadas en la
tienen su IT
Estudios de MyT /
0
disposición del operador? actualizada.
estandarizado. Se encuantran en el Localizadas en el zona tienen su IT.
Todas las IT están

validadas por
Aseguramiento de la comunicación en las creaciones y Auditar versiones validadas por Producción no valida producción y Firma de
9 modificaciones de IT. Producción.
2
la IT X estan validadas por estan validadas por estan validadas por
0
última edición de
industrialzación.

Todas las IT's
¿Las hojas de operación estándar a lo largo de la planta presentan visibles y se Registro de
10 compleción y adherencia? Auditar cumplimiento 4 La IT no existe está visible en el visibles en el puesto X visibles pero hay
auditoria
0
puesto pero no se cumplen algún incumplimiento cumplen
sistemáticamente
Las mejoras se Todas las mejoras
¿Se comprueban periódicamente, mediante auditorías u otras Las mejoras no Las mejoras se Todas las mejoras
plasman en una Registro de
11 herramientas, las hojas de operación estándar, comprobando la auditar mantenimiento de las mejoras 5 provocan
plasmas y cumplen se plasman pero X son respetadas en el
auditoria
0
conservación de las mejoras realizadas? actualización de la IT parcialmente se cumplen proceso
pero no se cumplen
parcialmente
Ocasionalmente
¿Intervienen los operarios del proceso y el personal de apoyo, en el personal de apoyo participa en todos producción y apoyo
12 diseño y estandarización del puesto de trabajo? Trabajo en equipo 5 No hay participación
participa el personal X
participa
Trabajo en equipo 0
de producción
Estandarización El TT se utiliza como

¿El Takt time de cada producto se ha utilizado como base de 3.5 El TT se utiliza como La mayoría de Todos los procesos
del trabajo. referencia pero no
13 referencia para establecer el tiempo del proceso de cada operación y Cálculo del takñtime y FPA 4 No se calcula el TT
se adaptan los
base de cálculo en X procesos se definien se diseñan en base FPA 0
los requisitos de operación para cada operario? algunos procesos en base al TT al TT
procesos al mismo
La mayoría de IT's
¿Habitualmente los operarios cumplen con rigor las instrucciones Existen pero no Algunas IT's están están disponibles en
puestos y cualquier
14 reflejadas en las hojas de operación estándar? ¿Se registran, auditoria de proceso 4 Las IT no existen están visibles en los visibles en los X los puestos y
desviación es
Registro en IT 0
investigan y corrigen los errores e incumplimientos que se producen? puestos puestos generalmente se
corregida
corrigen errores
¿Está el proceso de trabajo diseñado para poder identificar, de procesos tienen tienen Pautas de Se detectan todos
No existen pautas de pautas de control Pauta de control y
15 manera inmediata, los defectos en el momento y lugar donde se Tabla de autocalidad 5
control pero no detectan
pautas de control Control y se X los errores alli donde
0
manifiesten? pero no detectan detectan la mayoría se producen
todos los errores
¿Se estandariza y actualiza, frecuentemente, una visualización de las En la mayoría de En todos los
16 operaciones que no agregan valor (cambios, controles de calidad, VA/NVA 2 No se realiza un FPA X algunos procesos mayoría de procesos
mantenimientos, aprovisionamientos…? en VA/NVA el VA/NVA
Se utilizan como
17 Uso de la IT para la Mejora Continua Continua.
2 No se usa. X tras la MC
información de
Hosin 0
entrada para PS.
El estandar
18 Lay-out los estándares definidos al respecto.
2
definido. x criterios de El lay-out cumple
0
ergonomía.
7/30
Evaluación del grado de
implementación del Fecha …Áreas para escribir (no dejar ninguna sin rellenar)
1 2 3 4 5
8/30
1 2 3 4 5
Existen pautas de
Validacion de las especificaciones de calidad al final de la
1 producto requerimientos constructivos del 0 constrastan con los
línea, o solo en
consensuan la propia pauta de constructiva del Pautas de calidad. 0
producto/Pautas de calidad medios ni el información a incluir calidad. producto
Todos losantes
equiposdel Documentación
algunos puestos. constructiva del
proceso. en las pautas de lanzamiento
de medición sondel
calidad.
Se aceptan lo nuevo producto.
validados de producto.
capacidad
productiva para los
porAMFE
El producto y a las
de proceso 0
de ingeniería de los puestos de funcionalidad para necesidades
impulsa de
los planes
puestos de control
procesos. control final. los puestos de productivas
de mejora. Se del
Y se cierran las final Los Poka-Yoke
utilizan como input
Se realiza el AMFE y Y se cierran las antes
en de aceptar el
otros
Validación en el lanzamiento del Realización y efectividad del AMFE de se detectan la causas potenciales lanzamiento.
lanzamientos. AMFE/ Plan de
3 proceso proceso 0 de proceso de
mayoría de los
AMFE en un 60% y
posible, para
nuevas procesos las de Gravedad 5 El 80%endeunlos80% eliminar la
posibles incidencias. AMFE incidencias en el
eliminadas
El 50% de losen un embalajes o El 100% de los posibilidad de
Los embalajes lanzamiento que no
100%
embalajes o recipientes internos embalajes o error/fallo.
Asegurami internos se hayan aparecido en
recipientes internos y el 100% de los recipientes
el AMFE y tengainternos
su
ento de la condicionan a la
Calidad en Estándares en el embalaje interno y
Validación de los embalajes de 0.0 No se contempla un
que inciden en la embalajes de yplan
externos que
diseñado.
el Proceso
4 externo proveedores y de los embalajes de flujo 0 estudio específico
la línea y las
línea se han expedición que inciden en la línea se IT de embalajes 0
necesidades
ergonómicas de la
misma. Check-list de
% de puestos con Checklist de calidad el WIP. para la optimización de MyT, el WIP.
5 Puestos con autocontrol definido. definidos en el AMFE de proceso . 0 Menos del 70% 70% o más 80% o más 90% o más
de MyT, el WIP. 100% calidad para 0
autocontrol/
9/30
Asegurami
Evaluación
ento de la del grado de 0.0
Calidad en
implementación del
el Proceso
Fecha …Áreas para escribir (no dejar ninguna sin rellenar)
1 2 3 4 5
Se asegura la
evidencias de
INC / 0
lanzamientos de PS
a partir de algunas
de ellas.
7 Mejora Continua (tiempos de controles) y costes de 0 costes de NC en el
costes de NC. NC. Se han reducido
en un 15%
recuperaciones) el 60% de las el 75% de las
Gestión de la Instrucción del Trabajo. No existe operaciones operaciones el 95% de las
Todos los puestos
¿Tiene cada proceso su hoja de ¿Existen y estan accesible a todos los documentación de realizadas en la realizadas en la operaciones
8 operaciones estándar al alcance y a implicados en los puestos? 0 trabajo zona tienen su IT. zona tienen su IT. realizadas en la
tienen su IT
Estudios de MyT /
0
Todas las IT están
actualizada.
disposición del operador? estandarizado. Se encuantran en el Localizadas en el zona tienen su IT. validadas por
El
50%50%de de
loslas IT
puestos. El
75%80%de de
loslas IT
puestos. El 90% de las IT
Aseguramiento de la comunicación en Auditar versiones validadas por Producción no valida producción y Firma de
9 las creaciones y modificaciones de IT. Producción. 0 la IT
0
última edición de
¿Las hojas de operación estándar a lo La IT existe pero no Todas las IT's están El 100% de las IT's
Todas las IT's
industrialzación.
visibles y se Registro de
10 largo de la planta presentan Auditar cumplimiento 0 La IT no existe está visible en el visibles en el puesto visibles pero hay
cumplen auditoria
0
compleción y adherencia? puesto pero no se cumplen algún incumplimiento
¿Se comprueban periódicamente, sistemáticamente
mediante auditorías u otras Las mejoras se Todas las mejoras
Las mejoras no Las mejoras se se plasman pero Todas las mejoras
herramientas, las hojas de operación plasman en una Registro de
11 estándar, comprobando la
auditar mantenimiento de las mejoras 0 provocan
plasmas y cumplen se cumplen son respetadas en el
auditoria
0
actualización de la IT parcialmente proceso
conservación de las mejoras pero no se cumplen parcialmente
realizadas? Solo participa el El personal de apoyo El personal de
¿Intervienen los operarios del proceso Ocasionalmente
personal de apoyo participa en todos producción y apoyo
12 y el personal de apoyo, en el diseño y Trabajo en equipo 0 No hay participación
participa el personal
participa
Trabajo en equipo 0
estandarización del puesto de trabajo? de producción
¿El Takt time de cada producto se ha de procesos procesos sistemáticamente
utilizado como base de referencia para El TT se utiliza como La mayoría de Todos los procesos
referencia pero no
13 establecer el tiempo del proceso de Cálculo del takñtime y FPA 0 No se calcula el TT
se adaptan los
base de cálculo en procesos se definien se diseñan en base FPA 0
cada operación y los requisitos de algunos procesos en base al TT al TT
procesos al mismo
Estandariz operación para cada
¿Habitualmente operario?cumplen
los operarios
La mayoría de IT's
ación del con rigor las instrucciones reflejadas 0.0 Existen pero no Algunas IT's están están disponibles en
trabajo. 14 en las hojas de operación estándar? puestos y cualquier
¿Se registran, investigan y corrigen
auditoria de proceso 0 Las IT no existen están visibles en los visibles en los los puestos y
desviación es
Registro en IT 0
puestos puestos generalmente se
los errores e incumplimientos que se corregida
corrigen errores
producen? La mayoría de Todos los procesos
¿Está el proceso de trabajo diseñado Existen solo algunas
procesos tienen tienen Pautas de Se detectan todos
para poder identificar, de manera No existen pautas de pautas de control Pauta de control y
15 inmediata, los defectos en el momento
Tabla de autocalidad 0 control pero no detectan
pautas de control Control y se los errores alli donde
0
pero no detectan detectan la mayoría se producen
y lugar donde se manifiesten? todos los errores
¿Se estandariza y actualiza,
frecuentemente, una visualización de
En la mayoría de En todos los
las operaciones que no agregan valor FPA existente para FPA existe en la
16 (cambios, controles de calidad,
VA/NVA 0 No se realiza un FPA
en VA/NVA el VA/NVA
mantenimientos,
aprovisionamientos…? Existen versionas Se utiliza la IT para
Se utilizan como
17 Uso de la IT para la Mejora Continua
Continua. 0 No se usa.
tras la MC
información de
Hosin 0
entrada para PS.
El estandar
18 Lay-out los estándares definidos al respecto. 0 definido.
criterios de El lay-out cumple
0
ergonomía.
10/30
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11/30
1 2 3 4 5
Existen pautas de
línea, o solo en
Todos losantes
equipos del Documentación
de medición sondel
calidad.
Se aceptan los
No se realiza ningún Se aceptan los equipos mas acuerdo
El AMFEade lasproceso Requerimientos del
tipo de validación de equipos adecuados en tolerancias
impulsa los definidas
planes
capacidad
Y se cierran las productiva para los
pormejora.
de productoSey a las
Los Poka-Yoke
0
de ingeniería de los puestos de funcionalidad para El 80% de necesidades
utilizan como de input
causas potenciales puestos delos
control deben ser utilizado
procesos. control
Se final.
realiza el AMFE y los puestos
El 50% de
de los Y se cierran
embalajes o las productivas
en otros de del
El 100% los
No se realiza AMFE detectadas final
Validación en el lanzamiento del Realización y efectividad del AMFE de Los embalajes
se detectan la control
embalajesfinalo el
en
causas potenciales
recipientes internos propio proceso,
lanzamientos.
embalajes o AMFE/ Plan de
siempre que sea
Asegurami 3 proceso proceso 0 de proceso de internos
mayoría se de los
AMFE en un
recipientes
60% y
internos ydetectadas
el 100% deenlos
el antes de aceptar
No surgen
recipientes el acción/
internos
posible, para
ento de la nuevas procesos condicionan a la las de Gravedad 5 lanzamiento. eliminar la
Calidad en Estándares en el embalaje interno y
Validación de los embalajes de 0.0 No se contempla un posibles incidencias.
que inciden en
eliminadas en un la AMFE en un
embalajes de80% yincidencias
externos queen el
posibilidad de
el Proceso
4 externo proveedores y de los embalajes de flujo 0 estudio específico
la línea y las
línea
100% se han expedición que lanzamiento
inciden en la que
líneanose IT de embalajes error/fallo.
0
y expedición. para los embalajes. validado y tenido en inciden en la línea se hayan
han aparecido
validado y en
necesidades Check-list de
% de puestos con Checklist de calidad cuenta para la han validado y el AMFE
tenido enycuenta
tenga su
5 Puestos con autocontrol definido. definidos en el AMFE de proceso . 0 Menos del 70% 70% o más de la
ergonómicas 80% o más
optimización de MyT,
90% o más
tenido en cuenta
100%
plan diseñado.
para la optimización
calidad para 0
misma. autocontrol/
de MyT, el WIP.
12/30
implementación del
Asegurami Fecha …Áreas para escribir (no dejar ninguna sin rellenar)
ento de la Roadmap Nombre Arturo Torres
Calidad en 0.0
el Proceso
1 2 3 4 5
Se asegura la
evidencias de
INC / 0
lanzamientos de PS
a partir de algunas
Evolución de los costes de No Callidad de ellas.
7 Mejora Continua (tiempos de controles) y costes de 0 costes de NC en el el 60% de
costes de NC.
las el
NC.75%
Se de
hanlas
reducido
Gestión de la Instrucción del Trabajo. Fallos internos. (reprocesos, defectivo, proceso
No existe operaciones operaciones
en un 15%
30%
el 95% de las 50%
recuperaciones) Todos los puestos
tienen
Todas su
lasIT
IT están Estudios de MyT /
0
actualizada.
validadas por
disposición del operador? estandarizado. Se encuantran
El 50% de las ITen el Localizadas
El 80% de las enITel zona
El 90%tienen suITIT.
de las
50% de
estan los puestos.
validadas por 75% de
estan los puestos.
validadas por estan validadas por
0
última edición de
Todas las IT's
industrialzación.
cumplen auditoria
0
auditoria
0
actualización de la IT parcialmente parcialmente proceso
conservación de las mejoras pero no se cumplen
realizadas? los operarios del proceso Solo participa el El personal de apoyo El personal de
¿Intervienen Ocasionalmente
participa
Trabajo en equipo 0
referencia pero no
se adaptan los
cada operación ylos
¿Habitualmente losoperarios
requisitoscumplen
de algunos procesos en base al TT al TT
procesos al mismo La mayoría de IT's
Estandariz operación
con rigor laspara cada operario?
instrucciones reflejadas Todas visibles en los
Existen pero no Algunas IT's están están disponibles en
ación del
14
en las hojas de operación estándar?
auditoria de proceso 0.0 0 Las IT no existen están visibles en los visibles en los los puestos y
puestos y cualquier
Registro en IT 0
trabajo. ¿Se registran, investigan y corrigen desviación es
los errores e incumplimientos que se La mayoría de Todos loserrores
procesos corregida
¿Está el proceso de trabajo diseñado Existen solo algunas corrigen
producen? procesos tienen tienen Pautas de Se detectan todos
0
en VA/NVA el VA/NVA
mantenimientos,
Se utilizan como
tras la MC
información de
Hosin 0
entrada para PS.
El estandar
0
ergonomía.
13/30
1 2 3 4 5
14/30
1 2 3 4 5
Existen pautas de
línea, o solo en
Todos losantes
equiposdel Documentación
de del
medición son
calidad.
Se aceptan los
No se realiza ningún Se aceptan los equipos mas acuerdo
El AMFEade lasproceso Requerimientos del
tipo de validación de equipos adecuados en tolerancias
impulsa los definidas
planes
capacidad
Y se cierran las productiva para los
pormejora.
de productoSey a las
Los Poka-Yoke
0
de ingeniería de los puestos de funcionalidad para necesidades
utilizan como de input
causas potenciales puestos
El 80% de delos
control deben ser utilizado
procesos. control
Se final.
realiza el AMFE y los puestos de Y se cierran productivas
otros de del
No se realiza AMFE El 50% de
detectadas los
control final el
en final
embalajes o las en
El 100%
propio proceso,los siempre que sea
Validación en el lanzamiento del Realización y efectividad del AMFE de Los embalajes
se detectan la causas potenciales lanzamientos. AMFE/ Plan de
3 proceso proceso 0 de proceso de internos
mayoría se de los
embalajes
AMFE en un o 60% y recipientes internos
detectadas enlos
el
embalajes
antes
No
o
de aceptar
surgen el acción/ posible, para
Aseguramient nuevas procesos recipientes internos
las de Gravedad 5 y el 100% de recipientes internos
lanzamiento. eliminar la
condicionan a la
posibles incidencias. AMFE en un
o de la Calidad Validación de los embalajes de 0.0 No se contempla un que incidenen
eliminadas enun
la embalajes de80% incidencias
y externos que en el
posibilidad de
Estándares en el embalaje interno y capacidad física de lanzamiento
en el Proceso 4 proveedores y de los embalajes de flujo 0 estudio específico línea
100%se han expedición que inciden en la quelíneanose IT de embalajes error/fallo. 0
externo la línea y las hayan aparecido
y expedición. para los embalajes. validado y tenido en inciden en la línea se han validado y en
necesidades el AMFE
% de puestos con Checklist de calidad cuenta para la han validado y tenido enycuenta
tenga su Check-list de
5 Puestos con autocontrol definido. 0 Menos del 70% ergonómicas
70% o más de la 80% o más de MyT, 90% o enmás plan
100%diseñado.
definidos en el AMFE de proceso . optimización tenido cuenta para la optimización calidad para 0
misma. autocontrol/
de MyT, el WIP.
15/30
implementación del
Aseguramient
Fecha …Áreas para escribir (no dejar ninguna sin rellenar)
Roadmap
o de la Calidad Nombre Arturo Torres 0.0
en el ProcesoFACTOR Puesto FACTOR Nombre de la línea
1 2 3 4 5
Se asegura la
evidencias de
INC / 0
lanzamientos de PS
a partir de algunas
Evolución de los costes de No Callidad de ellas.
7 Mejora Continua (tiempos de controles) y costes de 0 costes de NC en el el 60% de
costes de NC.
las el
NC.75%
Se de
hanlas
reducido
Gestión de la Instrucción del Trabajo. Fallos internos. (reprocesos, defectivo, proceso
No existe operaciones operaciones
en un 15%
30%
el 95% de las 50%
recuperaciones) Todos los puestos
tienen
Todas su
lasIT
IT están Estudios de MyT /
0
actualizada.
validadas por
disposición del operador? estandarizado. Se encuantran
El 50% de las ITen el Localizadas
El 80% de las enITel zona
El 90%tienen suITIT.
de las
50% de
estan los puestos.
validadas por 75% de
estan los puestos.
validadas por estan validadas por
0
última edición de
Todas las IT's
industrialzación.
cumplen auditoria
0
auditoria
0
actualización de la IT parcialmente parcialmente proceso
conservación de las mejoras pero no se cumplen
realizadas? los operarios del proceso Solo participa el El personal de apoyo El personal de
¿Intervienen Ocasionalmente
participa
Trabajo en equipo 0
referencia pero no
se adaptan los
cada operación ylos
¿Habitualmente losoperarios
requisitoscumplen
de algunos procesos en base al TT al TT
procesos al mismo La mayoría de IT's
operación
con rigor laspara cada operario?
instrucciones reflejadas Todas visibles en los
Estandarizació Existen pero no Algunas IT's están están disponibles en
n del trabajo. 14
en las hojas de operación estándar?
auditoria de proceso 0.0 0 Las IT no existen están visibles en los visibles en los los puestos y
puestos y cualquier
Registro en IT 0
¿Se registran, investigan y corrigen desviación es
los errores e incumplimientos que se La mayoría de Todos loserrores
procesos corregida
¿Está el proceso de trabajo diseñado Existen solo algunas corrigen
producen? procesos tienen tienen Pautas de Se detectan todos
0
en VA/NVA el VA/NVA
mantenimientos,
Se utilizan como
tras la MC
información de
Hosin 0
entrada para PS.
El estandar
0
ergonomía.
16/30
Evaluación del grado de implementación del Roadmap Fecha 6/21/2018 Aprobado Revisado
FACTOR 計
1. Objetivos y Resultados 画
Chart Title
Aseguramiento de la Calidad en el Proceso
Mantenimiento productivo total (TPM, Mantenimiento planificado y seguridad) Estandarización del trabajo.
5.0
4.0
Cambios Rápidos (SMED) Eficiencia
3.0
2.0
Mejora Contínua 1.0 Problem Solving y Error Proofing
0.0
Gestión de las Personas Comunicación visual o acústicas de alertas de paro

Comunicación y cultura
EHS 5S & layout
QCD Análisis y acciones Equipo autónomo
Puntos de mejora de puntos críticos y motivos
Inicial 4º TRIM. 1er TRIM. 2º TRIM. 3erTRIM OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

№ 2018 2018 2018 2018 2019 2018 2019 2020
1. Aseguramiento de la Calidad en el Proceso 9 2.6 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0
2. Estandarización del trabajo. 11 2.7 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
3. Eficiencia 13 2.9 3.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
4. Problem Solving y Error Proofing 10 3.4 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0
5. Comunicación visual o acústicas de alertas de paro 7 3.6 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0
6. 5S & layout 5 3.6 4.6 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0
7. Equipo autónomo 4 3.3 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
8. QCD Análisis y acciones 7 3.2 3.8 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0
9. EHS 1 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0

Gestión de las Personas
10. 10 2.7 3.9 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0
Comunicación y cultura
11. Mejora Contínua 10 2.9 3.7 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0
12. Cambios Rápidos (SMED) 7 3.9 3.9 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0
13. Mantenimiento productivo total (TPM, Mantenimiento plan 7 3.0 3.7 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
Promedio 3.05 3.75 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0
Graphic 637258666.xlsx
18/30
Inicial AÑO 2018 Año 2019 OBJETIVO OBJETIVO TARGET
Actividad Tema № Elementos objeto de evaluación
AÑO 2018 4º TRIMESTRE 2018 3er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 2019 3er TRIMESTRE 2019 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
Producto 1 Validacion de las especificaciones de producto 3.0 5.0 0.0 0 0 5.0 0.0
Medición 2 Validación de los equipos de medición 5.0 5.0 0.0 0 0 5.0 0.0
Proceso 3 Validación en el lanzamiento del proceso 1.0 2.0 0.0 0 0 2.0 0.0
Aseguramient
o de la
Embalaje 4 Estándares en el embalaje interno y externo 2.0 3.0 0.0 0 0 3.0 0.0
Calidad en el 2.6 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0
Proceso Autocontrol 5 Puestos con autocontrol definido. 2.0 2.0 0.0 0 0 2.0 0.0
INC 6 Aprendizaje a través de las INC 3.0 3.0 0.0 0 0 3.0 0.0
MC 7 Mejora Continua 2.0 2.0 0.0 0 0 2.0 0.0
Gestión de la Instrucción del Trabajo.
IT 8 ¿Tiene cada proceso su hoja de operaciones estándar al alcance y a disposición del operador? 3.0 3.0 0.0 0 0 3.0 0.0
Comunica
ción 9 Aseguramiento de la comunicación en las creaciones y modificaciones de IT. 1.0 2.0 0.0 0 0 2.0 0.0
IT 10 ¿Las hojas de operación estándar a lo largo de la planta presentan compleción y adherencia? 2.0 4.0 0.0 0 0 4.0 0.0
¿Se comprueban periódicamente, mediante auditorías u otras herramientas, las hojas de operación estándar, comprobando la
Auditoria 11 conservación de las mejoras realizadas? 4.0 5.0 0.0 0 0 5.0 0.0
Personal 12 ¿Intervienen los operarios del proceso y el personal de apoyo, en el diseño y estandarización del puesto de trabajo? 4.0 5.0 0.0 0 0 5.0 0.0
Estandarizaci
ón del trabajo.
Tiempo ¿El Takt time de cada producto se ha utilizado como base de referencia para establecer el tiempo del proceso de cada operación
13 y los requisitos de operación para cada operario? 3.0 2.7 4.0 3.5 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.0 3.5 0.0 0.0 0.0
Ciclo
Autocontr ¿Habitualmente los operarios cumplen con rigor las instrucciones reflejadas en las hojas de operación estándar? ¿Se registran,
ol 14 investigan y corrigen los errores e incumplimientos que se producen? 4.0 4.0 0.0 0 0 4.0 0.0
¿Está el proceso de trabajo diseñado para poder identificar, de manera inmediata, los defectos en el momento y lugar donde se
Calidad 15 manifiesten? 4.0 5.0 0.0 0 0 5.0 0.0
¿Se estandariza y actualiza, frecuentemente, una visualización de las operaciones que no agregan valor (cambios, controles de
FPA 16 calidad, mantenimientos, aprovisionamientos…? 1.0 2.0 0.0 0 0 2.0 0.0
MC 17 Uso de la IT para la Mejora Continua 2.0 2.0 0.0 0 0 2.0 0.0
Lay-Out 18 Lay-out 2.0 2.0 0.0 0 0 2.0 0.0
Evaluación del grado de implementación del Roadmap Fecha 4/24/2018
FACTOR Nombre Arturo Torres
Puesto FACTOR
Actividad Tema № Elementos objeto de evaluación Método de evaluación
Constraste documentación-
Producto 1 Validacion de las especificaciones de producto requerimientos constructivos del
producto/Pautas de calidad
Medición 2 Validación de los equipos de medición Constraste parametros/tolerancias
Realización y efectividad del AMFE de

Proceso 3 Validación en el lanzamiento del proceso
proceso
Aseguramient
o de la
Calidad en el
Proceso
Validación de los embalajes de

Embalaje 4 Estándares en el embalaje interno y externo proveedores y de los embalajes de flujo
y expedición.

Autocontrol 5 Puestos con autocontrol definido.
definidos en el AMFE de proceso .
Seguimiento de las NC y las

INC 6 Aprendizaje a través de las INC
desviaciones

en el proceso. Costes de evaluación
MC 7 Mejora Continua (tiempos de controles) y costes de
Fallos internos. (reprocesos, defectivo,
recuperaciones)
19/30
Puesto FACTOR
Gestión de la Instrucción del Trabajo.

¿Existen y estan accesible a todos los
IT 8 ¿Tiene cada proceso su hoja de operaciones estándar al alcance y a disposición del
implicados en los puestos?
operador?
Auditar versiones validadas por

Comunicación 9 Aseguramiento de la comunicación en las creaciones y modificaciones de IT.
Producción.
¿Las hojas de operación estándar a lo largo de la planta presentan compleción y

IT 10 adherencia?
Auditar cumplimiento
¿Se comprueban periódicamente, mediante auditorías u otras herramientas, las hojas de

Auditoria 11 operación estándar, comprobando la conservación de las mejoras realizadas?
auditar mantenimiento de las mejoras
¿Intervienen los operarios del proceso y el personal de apoyo, en el diseño y

Personal 12 estandarización del puesto de trabajo?
Trabajo en equipo
¿El Takt time de cada producto se ha utilizado como base de referencia para establecer el
Tiempo Ciclo 13 tiempo del proceso de cada operación y los requisitos de operación para cada operario?
Cálculo del takñtime y FPA
Estandarizació
n del trabajo.
¿Habitualmente los operarios cumplen con rigor las instrucciones reflejadas en las hojas de
Autocontrol 14 operación estándar? ¿Se registran, investigan y corrigen los errores e incumplimientos que auditoria de proceso
se producen?
¿Está el proceso de trabajo diseñado para poder identificar, de manera inmediata, los
Calidad 15 defectos en el momento y lugar donde se manifiesten?
Tabla de autocalidad
¿Se estandariza y actualiza, frecuentemente, una visualización de las operaciones que no

FPA 16 agregan valor (cambios, controles de calidad, mantenimientos, aprovisionamientos…?
VA/NVA
Cómo participa la IT en la Mejora

MC 17 Uso de la IT para la Mejora Continua
Continua.
El diseñó del lay-out debe cumplir con

Lay-Out 18 Lay-out
los estándares definidos al respecto.
¿Hay estudios de tiempos de trabajo,

Implantación 19 Métodos de control de los tiempos. (Método de tratamiento de las anomalías, etc.) para del arranque/fin del turno y el
tratamiento de sus anomalías?
¿Los procesos y los equipos están mantenidos de manera que garanticen el flujo de Estudio de las operaciones de VA y
FPA 20 trabajo sin interrupciones no deseadas? NVA
¿Las áreas de submontajes están sincronizadas con las líneas principales a las que
PULL 21 suministran?
Sistema Pull
20/30
Puesto FACTOR
¿Los flujos de materiales en la planta transcurren en flujos de una pieza o en

PULL 22 supermercados "aguas abajo" gestionados por Kan-Ban?
Tamaño del WIP
¿Las líneas, células o fases de las operaciones, son capaces de adaptarse a la demanda
Takt-time 23 del cliente, mediante cambios de horarios de producción, únicamente, en el proceso Ordenes de producción
"marcapasos"?
¿Los supervisores de la producción y el personal administrativo, únicamente, producen el

Sin papeles 24 "papeleo" mínimo necesario para el siguiente proceso?
Número de papeles emitidos
Eficiencia
¿Se realiza un esfuerzo para nivelar los horarios del proceso de producción requiriendo,
Flujo tenso 25 tanto de los suministradores internos como externos, planificar entregas frecuentes de lotes DTD
pequeños?
¿Se realizan los cambios de producción para reforzar el concepto de entregar la demanda
Secuenciación 26 diaria de todas las referencias, por encima de la fabricación en lotes?
BTS
¿Se han diseñado e implementado células de trabajo que garanticen el flujo de una pieza a
Lay-Out 27 través del proceso productivo?
auditoria de proceso
¿Se han evaluado, medido y reducido los recorridos del producto y componentes en la
VSM / FPA 28 planta?
VSM / FPA
Resultados 29 Valor objetivo de mejora de la eficiencia. ¿Hay un valor objetivo y se mejora?
Estado 30 Métodos para establecer y aplicar el plan de acción del PS. Estado del plan de acción del PS.
¿Los empleados han sido formados en los métodos anteriores y existe un equipo de
Formación 31 análisis permanente de los defectos del proceso y de las oportunidades de eliminar No conformidades internas
errores?
¿Han sido desarrollados y aplicados los dispositivos y métodos anti-error para eliminar los
Poka-yoke 32 defectos más críticos y recurrentes de cada área o puesto de trabajo?
Inventario de Poka-Yokes
¿Se han implementado los dispositivos y métodos anti-error en todo tipo de proceso
Poka-yoke 33 (operaciones manuales; procesos automatizados e inclusive procesos administrativos)?
Inventario de Poka-Yokes
Problem
Solving y Error
Proofing
21/30
Puesto FACTOR
¿Se controla la eficacia y se garantiza el correcto funcionamiento de todos los dispositivos

Problem Eficcacia 34 y métodos anti-error implementados?
NNC
Solving y Error
Proofing
¿Se realiza un análisis del rendimiento de todos los componentes, subconjuntos y

Diseño 35 productos en vistas de identificar mejoras en su diseño para eliminar errores y mejorar su NNC
productividad?
¿En todos los casos que sea factible, los procesos manuales están reforzados con
Pasa-no pasa 36 comprobaciones mecánicas para ayudar en la toma de decisiones y garantizar su autocontrol
efectividad?
¿Están autorizados los operarios a detener la línea cuando encuentran una unidad
Autoridad 37 defectuosa o no pueden completar el proceso en las condiciones definidas en la hoja de
operación estándar?
Resultados 38 Consecución de objetivos de plazos en base al NPR de cada problema. Contraste Objetivos/resultados
¿Se utilizan los sistemas visuales o

acústicos de aviso? ¿Se sigue el
Implantación 39 ¿Se han instalado sistemas visuales o acústicos de aviso?
procedimiento de respuesta a los
avisos?
¿Todos los puestos de trabajo y procesos productivos conocen y exponen, clara y

Comunicación
visual o
Objetivos 40 visiblemente, los requisitos necesarios en la producción, los objetivos de producción tablero de marcha
horaria/diaria y los tiempos de cambio?
acústicas de
alertas de
paro
Takt-time 41 ¿El TaktTime es conocido por todos y determina el ritmo de los procesos de producción? tablero de marcha
¿Los equipos y procesos están equipados con elementos de señal (ANDON) que atraen la
Comunicación 42 atención de operarios y supervisores ante situaciones en las que se requiere ayuda o ante Andon
problemas de suministro?
La respuesta a los avisos
Tiempo de respuesta en incidencias
Resultados 43 ¿Los problemas que aparecen en procesos de fabricación, son detectados e investigados
achacables a Industrialización.
dentro de los siguientes 10 minutos a su aparición?
22/30
Nombre de la línea
Resultado Puntos
1
Las especificaciones
de calidad no se
0 constrastan con los
medios ni el
proceso.
No se realiza ningún
tipo de validación de
0 los equipos por parte
de ingeniería de
procesos.
No se realiza AMFE
0 de proceso de
nuevas procesos
0.0
No se contempla un
0 estudio específico
para los embalajes.
0 Menos del 70%
Las INC se registran

0
y se solventan.
No se controlan los
0 costes de NC en el
proceso
23/30
Nombre de la línea
Resultado Puntos
1
No existe
documentación de
0
trabajo
estandarizado.
Producción no valida
0
la IT
0 La IT no existe
Las mejoras no
0 provocan
0 No hay participación
0 No se calcula el TT
0.0
0 Las IT no existen
No existen pautas de
0
control
0 No se realiza un FPA
0 No se usa.
No existe estandar
0
definido.
Hay menos de un
30% de
0
procedimientos de
trabajo
0 No se realiza un FPA
No hay conexión
entre submontajes y
secciones
0
principales y cada
una trabaja
independientemente
24/30
Nombre de la línea
Resultado Puntos
1
Se trabajo por lotes

0 contra stock en
función de históricos
Los cambios de
demanda de cliente
no son detectados
0
de forma automática
por los procesos
produtivos previos
Todas las
0 instrucciones se
emiten con papeles
0.0
Los proveedores
entregan por lotes
0
óptimos para el
transporte
Se fabrican lotes
para maximizar la
0
productividad de la
operación
No se trabaja con el
0 concepto de células
de trabajo
0 No
0 No
No hay hojas de plan

0
de acción de PS
0 No se registran
0 No existen
0 No existen
0.0
25/30
Nombre de la línea
Resultado Puntos
1
0 No se controla
0.0
0 No se analiza
0 No
0 No
No existen objetivos
0
de mejora en PS
No hay sistemas de
0
aviso
0 No
0.0
0 No
0 No
0 No se mide
26/30
…Áreas para escribir (no dejar ninguna sin rellenar)
Buses
Criterios de evaluación Registro
2 3 4 5 Asociado/Propetario Observaciones

ingeniería de Cada fase del validado con la
Existen pautas de
procesos proceso posee su documentación
consensuan la propia pauta de constructiva del
línea, o solo en
información a incluir calidad. producto antes del
algunos puestos.
en las pautas de lanzamiento del
Pautas de calidad.
Documentación
Todos los equipos
constructiva del
de medición son
producto.
Se aceptan los equipos mas acuerdo a las
equipos adecuados en tolerancias definidas
capacidad
funcionalmente, para cuanto a por producto y a las
productiva para los
los puestos de funcionalidad para necesidades de
puestos de control
control final. los puestos de productivas del
final
antes de aceptar el
lanzamiento.
El AMFE de proceso
impulsa los planes
de mejora. Se
utilizan como input
detectadas en el siempre que sea
se detectan la causas potenciales lanzamientos. AMFE/ Plan de
AMFE en un 60% y posible, para
mayoría de los detectadas en el No surgen acción/
las de Gravedad 5 eliminar la
lanzamiento que no
100% error/fallo.
hayan aparecido en
el AMFE y tenga su
plan diseñado.
El 80% de los
Los embalajes
internos se
condicionan a la
que inciden en la embalajes de y externos que
línea se han expedición que inciden en la línea se IT de embalajes
la línea y las
validado y tenido en inciden en la línea se han validado y
necesidades
ergonómicas de la
misma.
de MyT, el WIP.
Check-list de
70% o más 80% o más 90% o más 100% calidad para
autocontrol/
Se asegura la
impulsan un PS que impulsan un PS que impulsan un PS que
evidencias de INC /
lanzamientos de PS
a partir de algunas
de ellas.
Los costes de NC se Los costes de NC se
han reducido un han reducido un Análisis de CNC /
costes de NC. NC. Se han reducido
30% 50%
en un 15%
27/30
Buses

operaciones operaciones el 95% de las
Todos los puestos
realizadas en la realizadas en la operaciones
tienen su IT
zona tienen su IT. zona tienen su IT. realizadas en la Estudios de MyT /
actualizada.
Se encuantran en el Localizadas en el zona tienen su IT.
Todas las IT están
validadas por
producción y Firma de
última edición de
industrialzación.
Todas las IT's
está visible en el visibles en el puesto visibles pero hay
cumplen auditoria
puesto pero no se cumplen algún incumplimiento
sistemáticamente
Las mejoras se
Las mejoras se
Todas las mejoras Todas las mejoras
plasman en una se plasman pero Registro de
plasmas y cumplen son respetadas en el
actualización de la IT se cumplen auditoria
parcialmente proceso
pero no se cumplen parcialmente
Ocasionalmente
participa el personal Trabajo en equipo
en algunos diseños los diseños de participa
de producción
El TT se utiliza como La mayoría de Todos los procesos
referencia pero no
base de cálculo en procesos se definien se diseñan en base FPA
se adaptan los
algunos procesos en base al TT al TT
procesos al mismo
La mayoría de IT's
Existen pero no Algunas IT's están están disponibles en
puestos y cualquier
están visibles en los visibles en los los puestos y Registro en IT
desviación es
corregida
corrigen errores

procesos tienen tienen Pautas de Se detectan todos
pautas de control Pauta de control y
pero no detectan checklist de calidad
todos los errores

procesos se calcula procesos se calcula FPA
en VA/NVA el VA/NVA

Se utilizan como
Tan solo se actualiza para diferentes definir habilidades
información de Hosin
tras la MC situaciones de técnicas y matriz de
entrada para PS.
El estandar
de materiales y seguridad, Lay-out/ Check-list
ergonomía.
Estudio de
Hay un 30% o más Hay un 50% o más Hay un 70% o más Hay un 90% o más Tiempos/Procedimi
de procedimientos de procedimientos de procedimientos de procedimientos ento Arranque/Fin
de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de turno/Flujograma
Anomalías
El balanceo está El balanceo se utiliza

El FPA se utiliza
El FPA se utiliza definido para para identificar
para identificar las Tiempo ciclo vs
para balancear garantizar equilibrios operaciones de NVA
operaciones y Tiempo estandar y
estaciones de entre puestos y y tratar de
tiempos de un WIP
trabajo evitar esperas o eliminarlas o
proceso
sobreproducción reducirlas
Las órdenes Las secciones

Las áreas de producción se principales son las Hay un modelo de
submontajes envian en paralelo a que tiran de la secuenciación que
Secuenciador
trabajan por lotes de las secciones demanda en las garantiza los plazos
fabricación principales y a los estaciones de y ciclos de trabajo
submontajes submontaje
28/30
Buses
Se trabaja en
Contra pedido pero La mayoría de los Pocos montajes
sistema Pull desde
por lotes de montajes están están
la demanda de
producción para desconectados de la desconectados de la
cliente hasta las
aprovechar las demanda y trabajan demanda y trabajan
primeras operacones
máquinas por lotes por lotes
del flujo
El último proceso se Cambios en el Cambios en el Cualquier cambio en

adapta a los proceso proceso el proceso
cambios de "marcapasos" actua "marcapasos" actua "marcapasos"
demanda pero no sobre alguno de los sobre la mayoría de actualiza
sincroniza con los procesos los procesos automáticamente los
procesos previos precedentes precedentes demas procesos
Las IT's están

Solo las órdenes de disponibles en Las IT's y planos
Pantallas de
producción y planos pantallas, las está disponible en Fábrica sin papeles
marcha
se emiten en papel especificaciones y pantallas
planos en papel
Los proveedores
Los proveedores
Los proveedores entregas lotes como
entregan lotes como
entregan lotes para máximo para una Entregas internas y
máximo para la
la producción de tres semana de externas mínimas
producción de 2 Inventario
semanas y la producción, la para cubrir la
semanas y la
producción interna producción interna demanda del día
producción interna
para 2 semanas son las necesidades
para 1 semana
diarias
Nivel de adherencia Nivel de adherencia

Nivel de adherencia Nivel de adherencia Volumen, MIX y
(BTS) entre 75% y (BTS) superior al
inferior al 50% entre 50% y 75% Secuencia
90% 90%
Células en "U", en
"L" en línea
Existen células de el 50% de las células El 75% de las adaptadas a cada
trabajo pero no se de trabajo están células trabajan con necesidad de
Layout
aplica el concepto de concebidas para el el concepto de flujo proceso permitiendo
flujo de una pieza flujo a una pieza a una pieza un flujo a una pieza
en más del 90% de
los mismo
Se ha realizado un
Se han realizado Se han realizado Se han realizado
FPA en los procesos
FPA y VSM en FPA y VSM en la FPA y VSM en todos
críticos pero no un
algunos procesos mayoría de procesos los procesos
VSM
Se conocen las
Está indicado y Se alcanzan o Grafico de
Existe pero no está causas de los
actualiza superan los seguimiento
indicado desvios y se pueden
anualmente. objetivos. eficiencia
analizar.
El 50% de los
problemas tienen un
El 80% de los El 100% de los
Todos los problemas plan de acción No se considera Plan de
problemas tienen un problemas tienen un
tienen un Plan de definido. Los planes Plan de acción / acción si no se define,
plan de acción plan de acción que, quien y cuando.
Acción. de acción están
definido. definido.
colgados en el panel
de Producción.
No se han formado Han sido formados y Han sido formados y Han sido formados y
pero registran las registran algunas registran la mayoría registran todas las NNC
NNC NNC de las NNC NNC
Existen poka-yokes Existen poka-yokes Existen poka-yokes

Existe algún poka- en el 50% de los en el 75% de los en el 100% de los
NNC
yoke errores críticos o errores críticos o errores críticos o
recurrentes recurrentes recurrentes
En procesos
En procesos manuales,
Solo en procesos En todos los
manuales y automáticos y NNC
manuales procesos
automáticos algunos
administrativos
29/30
Buses
Solo se verifican Se evaluan frente a

y en el 50% de las Y en el 75% de las Tablero de
cuando hay una las incidencias
incidencias internas incidencias internas autocalidad
incidencia en cliente internas y de cliente
Se modifican los
diseños para
Solo se verifican incorporar poka-
y en el 50% de las Y en el 75% de las
cuando hay una yokes de diseño AMFE diseño
incidencias internas incidencias internas
incidencia en cliente frente a los
problemas más
recurrentes o criticos
Si incorporar un
Si incorporar un Si incorporar un
pasa - no psasa o
Solo un check-list de pasa - no psasa o pasa - no psasa o
galga en todos los
comprobación galga en algunos galga en la mayoría
procesos en que es
procesos de los procesos
factible
Los operarios tienen
Los operarios
Los operarios autonomía para
contactan con IdP o Pueden parar la
comunican al parar la línea en
calidad para línea solo en caso
supervisor y este caso de defectos o
exponerles el de defectos
decide como actuar dificultades para
problema
mantener el proceso
Existen objetivos Ningun problema
Con NPR superior a IPR con criterios del
cuantificables en Con NPR superior a con indice de
35, cierre defintivo AMFE excepto por la
base a los indices de 35 cierre en menos gravedad 5 se
en menos de una frecuencia, que se
gravedad y de 3 semanas. resuelve en mas de considera 1
semana.
detección una semana.
El sistema de aviso
genera aviso para Se utiliza el sistema
indicar: trabajando de aviso para
Existen sistemas de Los sistemas avisan con normalidad; paro convocar reunión de
aviso en todos los de los lugares donde por avería, Paro por RR. Las funciones
puestos críticos. tomar medidas. cambio, paro por soporte reciben la
falta de material. convocatoría en el
Aviso suministrador momento.
del puesto
Solo algún dato Solo algún dato Todos los datos

Todos los datos y
relevante está relevante está necesarios están
actualización
disponible y no disponible y disponibles pero no
requeridos son
actualizados con la actualizados con la actualizados con la
correctos
frecuencia requerida frecuencia requerida freciencia requerida
El dato es publico
cerca del proceso y
Todos los procesos
Solo lo conoce el conocido por los Algunos procesos se
se adaptan al takt-
supervisor operarios pero no adaptan al takt-time
time
marca el ritmo de
producción
Los sistemas de Las alertas Y cambian de estado Y envian alertas vía

comunicación no identifican cada uno transcurrido el plazo mail a responsables
identifican el proceso de los procesos establecido de procesos
en mas de 30
en mas de una hora en menos de 1 hora 30 minutos o menos
minutos
30/30

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Evaluación del grado de implementación del Fecha 6/4/2018 …Áreas para escribir (no dejar ninguna sin rellenar)

Roadmap Nombre Arturo Torres

Evolución de los costes de No Callidad

el 60% de las el 75% de las

La mayoría de Todos los procesos

Existen versionas Se utiliza la IT para

Evolución de los costes de No Callidad

Todas las IT están

La IT existe pero no Todas las IT's están El 100% de las IT's

Estandarización El TT se utiliza como

Mejora Contínua 1.0 Problem Solving y Error Proofing

Gestión de las Personas Comunicación visual o acústicas de alertas de paro

EHS 5S & layout

QCD Análisis y acciones Equipo autónomo

Puntos de mejora de puntos críticos y motivos

Inicial 4º TRIM. 1er TRIM. 2º TRIM. 3erTRIM OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO

3. Eficiencia 13 2.9 3.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0

6. 5S & layout 5 3.6 4.6 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0

7. Equipo autónomo 4 3.3 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0

9. EHS 1 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0

Medición 2 Validación de los equipos de medición Constraste parametros/tolerancias

Realización y efectividad del AMFE de

Validación de los embalajes de

% de puestos con Checklist de calidad

Seguimiento de las NC y las

Evolución de los costes de No Callidad

Gestión de la Instrucción del Trabajo.

Auditar versiones validadas por

¿Las hojas de operación estándar a lo largo de la planta presentan compleción y

¿Se comprueban periódicamente, mediante auditorías u otras herramientas, las hojas de

¿Intervienen los operarios del proceso y el personal de apoyo, en el diseño y

¿Se estandariza y actualiza, frecuentemente, una visualización de las operaciones que no

Cómo participa la IT en la Mejora

El diseñó del lay-out debe cumplir con

¿Hay estudios de tiempos de trabajo,

¿Los flujos de materiales en la planta transcurren en flujos de una pieza o en

¿Los supervisores de la producción y el personal administrativo, únicamente, producen el

Resultados 29 Valor objetivo de mejora de la eficiencia. ¿Hay un valor objetivo y se mejora?

¿Se controla la eficacia y se garantiza el correcto funcionamiento de todos los dispositivos

¿Se realiza un análisis del rendimiento de todos los componentes, subconjuntos y

¿Se utilizan los sistemas visuales o

¿Todos los puestos de trabajo y procesos productivos conocen y exponen, clara y

0 Menos del 70%

Las INC se registran

Se trabajo por lotes

No hay hojas de plan

Calidad, producto e Las mismas se han

el 60% de las el 75% de las

La mayoría de Todos los procesos

En la mayoría de En todos los

Existen versionas Se utiliza la IT para

El balanceo está El balanceo se utiliza

Las órdenes Las secciones

El último proceso se Cambios en el Cambios en el Cualquier cambio en

Las IT's están

Nivel de adherencia Nivel de adherencia

Existen poka-yokes Existen poka-yokes Existen poka-yokes

Solo se verifican Se evaluan frente a

Solo algún dato Solo algún dato Todos los datos

Los sistemas de Las alertas Y cambian de estado Y envian alertas vía

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