Codigo: MC-DOCU-04

ROLES Y REPONSABILIDADES DE LOS AUDITORES INTERNOS DE CORPOSUCRE Versión 1

Fecha: 10-05-2018
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Coordinador de Sistemas de Gestión Vicerrector de Calidad Insitucional Vicerrector de Calidad Insitucional

AUDITOR ROLES Y RESPONSABILIDADES OBSERVACIONES

Citar al equipo de auditores para realizar la Planeación de la auditoría.
Coordinar la ejecución de la lista de verificación con el equipo auditor

Establecer comunicación con el equipo auditor y con el líder de proceso auditado y resolver cualquier duda.

Líder Liderar la ejecución de la auditoría N/A

Definir el estado de los hallazgos
Organizar los documentos de la auditoría.
Elaborar el informe de la auditoría en compañía del equipo auditor
Socializar el informe de auditoría a los líderes del proceso en la institución.
Apoyar al auditor líder en la planeación de las auditorias
Apoyar en la revisión de los documentos del proceso
Acompañante Apoyar al auditor Líder en el Plan de auditoría N/A
Apoyar al auditor Líder para concertar el levantamiento de los hallazgos.
Revisar las evidencias que sean necesarias en el transcurso de las auditorias.

Será orientado por el auditor Líder y deberá acatar estas orientaciones Esta figura de auditor solo se presentara cuando la institución haga la
contratación de personal externo para llevar a cabo la actividad de
Observador
auditoria interna, debido a los impedimentos que presente el equipo
Observar y escuchar, no tiene voz de auditores internos para llevar a cabo esta actividad

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