Ejercicio 14 TER A Hacia 14A-14 D3

Empresa Acogida al regimen del 14 TER A con inicio de Actividades en mayo de 2014, presenta la siguiente inform
Capital Aportado % Particp

Socio 1 2,000,000 9.1%
Socio 2 5,000,000 22.7%
Socio 3 15,000,000 68.2%
22,000,000 100.0%
Las RLI de los Años 2014 al 2019 y los respectivos Retiros se presentan a continuacion
2014 2015 2016

RLI 4,000,000 9,400,000 26,602,000
Impto 1a Cat Pagado 0 -840,000 -2,115,000
Retiros Efectivos
Socio 1 -181,818 -545,455 -272,727
Socio 2 -454,545 -1,363,636 -681,818
Socio 3 -1,363,636 -4,090,909 -2,045,455
-2,000,000 -6,000,000 -3,000,000
El detalle del inventario incial al 01.01.2020 se detalla a continuacion
Banco 31,548,600
Existencias 1
Clientes 5,190,000
Activos Fijos 1
Terrenos 23,450,000
Provedores 3,800,000
Pmo Bancario (según Tabla) 7,858,295
Capital Historico 22,000,000
Detalle Prestamo
Monto Prestamos $ 15,000,000
Credito 15,000,000
Plazo 24
Interes 0.80%
Cuota -$ 689,408
Saldo Amortizacion
1 Jan-19 15,000,000 569,408
2 Feb-19 14,430,592 573,963
3 Mar-19 13,856,629 578,555
4 Apr-19 13,278,074 583,183
5 May-19 12,694,891 587,849
6 Jun-19 12,107,042 592,552
7 Jul-19 11,514,491 597,292
8 Aug-19 10,917,199 602,070
9 Sep-19 10,315,128 606,887
10 Oct-19 9,708,241 611,742
11 Nov-19 9,096,500 616,636
12 Dec-19 8,479,864 621,569
13 Jan-20 7,858,295 626,542
14 Feb-20 7,231,753 631,554
15 Mar-20 6,600,199 636,606
16 Apr-20 5,963,593 641,699
17 May-20 5,321,894 646,833
18 Jun-20 4,675,061 652,007
19 Jul-20 4,023,054 657,223
20 Aug-20 3,365,830 662,481
21 Sep-20 2,703,349 667,781
22 Oct-20 2,035,568 673,123
23 Nov-20 1,362,445 678,508
24 Dec-20 683,936 683,936
15,000,000
Capital Pagado 22,000,000
Fecha Aporte Capital Monto Factor
5/1/2014 22,000,000
CM 2014 638,000 2.9%
12/31/2014 22,638,000
CM 2015 882,882 3.9%
12/31/2015 23,520,882
CM 2016 682,106 2.9%
12/30/2016 24,202,988
CM 2017 459,857 1.9%
12/30/2017 24,662,844
CM 2018 690,560 2.8%
12/31/2018 25,353,404
CM 2019 709,895 2.8%
12/31/2019 26,063,299
14, presenta la siguiente informacion:
2017 2018 2019

11,368,376 15,423,476 8,292,191 2,073,048
-6,384,480 -2,842,094 -3,855,869
-454,545 -909,091 -136,364

-1,136,364 -2,272,727 -340,909
-3,409,091 -6,818,182 -1,022,727
-5,000,000 -10,000,000 -1,500,000
interes Cuota Saldo
120,000 689,408 14,430,592
115,445 689,408 13,856,629
110,853 689,408 13,278,074
106,225 689,408 12,694,891
101,559 689,408 12,107,042
96,856 689,408 11,514,491
92,116 689,408 10,917,199
87,338 689,408 10,315,128
82,521 689,408 9,708,241
77,666 689,408 9,096,500
72,772 689,408 8,479,864
67,839 689,408 7,858,295
62,866 689,408 7,231,753
57,854 689,408 6,600,199
52,802 689,408 5,963,593
47,709 689,408 5,321,894
42,575 689,408 4,675,061
37,400 689,408 4,023,054
32,184 689,408 3,365,830
26,927 689,408 2,703,349
21,627 689,408 2,035,568
16,285 689,408 1,362,445
10,900 689,408 683,936
5,471 689,408 -0
1,545,789 16,545,789
Balance incial
Caja 0
Banco 31,548,600
Clientes 5,190,000
Existencias 1
Terrenos 23,450,000
Actvos Fijos 1
60,188,602
48,530,308
Determinacion de KPT Simplificado
2,014 2,015
Capital Aportado 22,000,000 24,000,000
RLI 4,000,000 9,400,000
Impto 1a Cat Pagado 0 -840,000
Retiros Efectivos -2,000,000 -6,000,000
Multas 0 0
KPT Simplificado Final 24,000,000 26,560,000
Determinacion INR
KPT Simplificado al 01.01.2020 53,548,600

- Capital Aportado Actualizdo -26,063,299
INR (Tributacion Cumplida) 27,485,301
Proveedores 3,800,000
Pmos Bancarios 7,858,295
Impto Renta por Pagar 2,073,048
Capital Actualizado 26,063,299
Utilidad Acumulada 20,393,960
60,188,602
2,016 2,017 2,018 2,019

26,560,000 48,047,000 48,030,896 50,612,278
26,602,000 11,368,376 15,423,476 8,292,191
-2,115,000 -6,384,480 -2,842,094 -3,855,869
-3,000,000 -5,000,000 -10,000,000 -1,500,000
0 0 0 0
48,047,000 48,030,896 50,612,278 53,548,600
Recuadro N° 17: BASE IMPONIBLE RÉGIMEN PR
Ingresos percibidos
Rentas de fuente extranjera percibidas
Intereses percibidos
Mayor valor percibido por rescate o enajenación de inversiones o biene
Ingresos percibidos o devengados por operaciones con empresas relaci
letra A) LIR
Otros ingresos percibidos o devengados
Ingreso diferido imputado en el ejercicio, debidamente incrementado y
corresponda
Crédito sobre activos fijos adquiridos en el ejercicio imputado al IDPC (
TOTAL DE INGRESOS ANUALES
Gasto por saldo inicial de existencias o insumos del negocio en cambio
Gasto por saldo inicial de activos fijos depreciables en cambio de régim
Gasto por pérdida tributaria en cambio de régimen
Existencias o insumos del negocio, pagados
Gastos de rentas de fuente extranjera, pagados
Remuneraciones pagadas
Honorarios pagados
Adquisición de bienes del activo fijo, pagados
Servicios pagados
Arriendos pagados
Gastos por responsabilidad social, pagados
Gastos por inversión en investigación y desarrollo no certificados por C
Gastos por inversión en investigación y desarrollo certificados por COR
Intereses y reajustes pagados por préstamos y otros
Amortización de intangibles, art. 22° transitorio bis, inc. 4°, 5° y 6° Le
Partidas del art. 21 inciso 1° y 3° LIR pagados
Partidas del art. 21 inc. 1° no afectados con IU 40% y del inc. 2° LIR p
Pérdida en rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciab
Otros gastos deducibles de los ingresos
Gastos o egresos pagados o adeudados por operaciones con empresas
art. 14 letra A) LIR
Pérdidas tributarias de ejercicios anteriores
Créditos incobrables castigados en el ejercicio (reconocidos sobre ingre
Gastos aceptados por donaciones
TOTAL DE EGRESOS ANUALES
Partidas del inc. 1° no afectas al IU de tasa 40% y del inc. 2°, del art.
incluidos en el total de egresos
Base Imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro según art. 14 le
de IDPC voluntario según art. 14 letra A) N°6, de la LIR (si es negativo
1440)
Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR
Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR y art. 42 tra
Base Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de im

retiros percibidos) del ejercicio
IMPUTACIONES A LA PÉRDIDA TRIB

Dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la pérdida
Incremento por IDPC de los dividendos o retiros percibidos afectos a IG
pérdida tributaria
Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre
MPONIBLE RÉGIMEN PRO PYME (art. 14 letra D) N° 3 LIR)
PERCIBIDO O
PAGADO
1400 18,361,345
1401
1402
ón de inversiones o bienes no depreciables 1403
ones con empresas relacionadas del art. 14
1587
1588
damente incrementado y reajustado cuando
1404
rcicio imputado al IDPC (art. 33 bis LIR) 1405
1410 18,361,345
s del negocio en cambio de régimen, pagados 1406 0
ables en cambio de régimen, pagados 1407 0
1408 0
1409 -4,201,681
os 1429
1411 -2,000,000
1412
1413 -5,042,017
1414
1415
1416
ollo no certificados por CORFO 1417
ollo certificados por CORFO 1418
1419 -414,600
o bis, inc. 4°, 5° y 6° Ley N° 21.210 1420
1421 0
U 40% y del inc. 2° LIR pagados 1422 -2,121,048
es o bienes no depreciables 1423
1424 -3,193,277
eraciones con empresas relacionadas del
1425
1426
(reconocidos sobre ingresos devengados) 1427 0
1428
1430 1,388,722
% y del inc. 2°, del art. 21 LIR (históricos),
1431
2,121,048
al ahorro según art. 14 letra E) y/o por pago
de la LIR (si es negativo traslade al código 1729
3,509,770
1432 0
A) N° 6 LIR y art. 42 transitorio Ley 21.210 1433
tributaria antes de imputar dividendos o

1440
3,509,770
ES A LA PÉRDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO
que absorben la pérdida tributaria 1434
os percibidos afectos a IGC, que absorben la
1435
ciembre 1450 3,509,770
0
+
+
+
+
+
+
+
+
=
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
=
+
+
=
REX
Detalle Control RAI TC REX
Saldo incioal 27,485,301 0 27,485,301 0
CM 0% (N/A) 0 0 0 0
27,485,301 0 27,485,301 0
Reverso RAI 0 0 0 0
Rai del Año 1,688,722 1,688,722 0 0
Aumento REX 200,000 0 0 0
Impto 1a Categoria
Cred ut de 3os
Sub Total Antes de Retiros 29,374,023 1,688,722 27,485,301 0
Retiros
Socio 1 -909,091 0 -909,091 0
Socio 2 -2,272,727 0 -2,272,727 0
Socio 3 -6,818,182 0 -6,818,182 0
Gr Art21 inc 2o 0 0 0 0
19,374,023 1,688,722 17,485,301 0
Rai Final Detalle de Retiros

Socio 1
KPT Simplificado 01.01.2021 45,437,322 Socio 2
+ Retiros 10,000,000 Socio 3
+ Rex Negativo 0
KPT Ajustado 55,437,322
- SI REX -27,485,301
- Rex del Año -200,000
- K Pagado (act al 31.12.2019) -26,063,299
1,688,722
Variacion RAI 1,688,722
RLI 3,509,770 Div

Ut de Terceros 300,000 300,000
Multas -48,000
Impuesto 1a Cat -2,073,048
1,688,722
Dif 0
0.1111111 0.000000
Sin Restitucion
Con Restitucion
REX Hasta 31.12.2019 Desde 01.01.2020 Hasta 31.12.2016
INR SD CD SD CD SD CD SD
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
200,000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 350,977 0 0 0
0 0 0 0 0 110,959 0
200,000 0 0 0 350,977 0 110,959 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 -5,333 0 0 0
200,000 0 0 0 345,644 0 110,959 0
etalle de Retiros 10,000,000

9.09% 909,091
22.73% 2,272,727
68.18% 6,818,182
10,000,000
Cred 27% Credito $

0.369863 110,959
0.000000
Hasta 31.12.2016
CD STUT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 110,959
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Declaración Jurada anual sobre retiros, remesas y/o dividendos distribuidos, o cantidades distribuida
Sección A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE
ROL ÚNICO TRIBUTARIO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO COMUNA
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO
Sección B: ANTECEDENTES DE LOS INFORMADOS (Receptor de los retiros, remesas o dividendos. Perso
Afectos a los Impuestos Global Comp

RUT del Pleno
Propietario o
Fecha del retiro, Usufructuario o
remesa y/o Usufructuario Nudo Propietario Cantidad de
dividendo receptor del de la acción o acciones al
retiro, remesa y/o 31/12
distribuido dividendo derecho social
distribuido
Con crédito por

IDPC generados a
contar del
01.01.2017
C1 C2 C3 C4 C5
12/1/2020 111111111-1 9.1%
12/1/2020 222222222-2 22.7%
12/1/2020 333333333-3 68.2%
Sección C: ANTECEDENTES DE RETIROS EN EXCESO (Detalle de saldos pendientes de imputación)

RUT del Montos de retiros
beneficiario del en exceso,
retiro (titular o reajustados ($)
cesionario)
C34 C35
MONT
Afectos a los Impuestos Global Complementario y/o Impuesto Adicional
Cantidad de
acciones al 31/12
Con crédito por Con crédito por Con derecho

IDPC generados a IDPC acumulados a crédito por Sin derecho a
contar del hasta el pago de IDPC crédito
01.01.2017 31.12.2016 voluntario
C36 C37 C38 C39 C40
1 0 0 0 0
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO
RUT REPRESENTANTE LEGAL RUT DEL RESPONSABLE DE LA

os, o cantidades distribuidas a cualquier título y créditos correspondientes, efectuados por contribuyentes sujetos a
s, remesas o dividendos. Persona natural o jurídica)

MONTOS DE RETIROS, REMESAS O DIVIDENDO
Rentas Exentas e Ingresos No Cons
Actualizados a Dic-
2020 Rentas Con Tributació
s a los Impuestos Global Complementario y/o Impuesto Adicional
Rentas provenientes del

registro RAP y Diferencia
Inicial de sociedad
Con derecho a acogida al ex Art. 14 TER
Con crédito por IDPC crédito por pago Sin derecho a
acumulados hasta el A) LIR
31.12.2016 de IDPC crédito
voluntario
C6 C7 C8 C9
909,091
2,272,727
6,818,182
ndientes de imputación)
MONTOS DE RETIROS, REMESAS O DIVIDENDOS REAJUSTADOS ($)
Rentas Exentas e Ingresos No Constitutivos de Renta (REX)
Rentas Con Tributación Cumplida
Rentas provenientes Otras rentas Exceso

del registro RAP y percibidas Sin Distribuciones Utilidades afectadas con
Diferencia Inicial de Prioridad en su Desproporcionad impuesto sustitutivo al
sociedad acogida al orden de as FUT (ISFUT) Ley N°20.780
ex Art. 14 TER A) LIR imputación (N°9 Art.14 A)
C41 C42 C43 C44
10,000,000 0 0 0
L PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESION FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB
EL RESPONSABLE DE LA CONFECCIÓN DEL REGISTRO

efectuados por contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) y al número 3 de la letra D) del artículo 14 de la LIR,
ONTOS DE RETIROS, REMESAS O DIVIDENDOS REAJUSTADOS ($)

ados a Dic-
Rentas Con Tributación Cumplida Rentas Exentas
Rentas
generadas hasta Rentas Exentas de
Utilidades el 31.12.1983 Impuesto Global
Otras rentas afectadas con
percibidas Sin Exceso Distribuciones impuesto y/o utilidades Complementario
Prioridad en su orden Desproporcionadas sustitutivo al FUT afectadas con (IGC) (Artículo 11,
(N°9 Art.14 A) impuesto Ley 18.401), Afectas
de imputación (ISFUT) Ley sustitutivo al FUT a Impuesto
N°20.780
(ISFUT) LEY Adicional
N°21.210
C10 C11 C12 C13 C14

CUADRO RESUMEN FINAL
OS ($)
enta (REX)
Exentos de impuesto global

complementario (IGC) y/o impuesto
adicional (IA)
No Sujetos a Restitución generado

Ingresos No el 31.12.2019
Rentas generadas Rentas Exentas
Rentas Exentas de Constitutivos de
hasta el 31.12.1983 Impuesto Global de Impuesto
y/o utilidades Global Renta
afectadas con Complementario Complementario
(IGC) (Artículo 11, Ley
impuesto sustitutivo al 18.401), Afectas a (IGC) y/o
FUT (ISFUT) LEY Impuesto Sin derecho a
Impuesto Adicional devolución
N°21.210 Adicional (IA)
C45 C46 C47 C48 C49
0 0 0 0 0
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

l artículo 14 de la LIR, y sobre saldo de retiros en exceso pendientes de imputación.
Acumulados a C
Rentas Exentas Asociados a Rentas Afectas
No Sujetos a Restitución generados No Sujetos a Restitución generados

Hasta el 31.12.2019 a contar del 01.01.2020
Ingresos No
Impuesto Global Renta
Complementario
(IGC) y/o Impuesto
Adicional (IA) Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a
devolución devolución devolución
C15 C16 C17 C18 C19

UADRO RESUMEN FINAL DE LA DECLARACION
CRÉDITOS PARA IMPUESTO GLOBAL C
Acumulados a Contar del 01.01.2017
Asociados a Rentas Afectas
s a Restitución generados Hasta No Sujetos a Restitución generados

el 31.12.2019 a contar del 01.01.2020 Sujetos a Restitución
Con derecho a Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a Con derecho a
devolución devolución devolución devolución devolución
C50 C51 C52 C53 C54
0 0 0 0 0
CRÉDITOS PARA IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL
Asociados a Rentas Exentas

iados a Rentas Afectas (artículo 11, Ley 18.401)
tos a Restitución generados

contar del 01.01.2020 Sujetos a Restitución Sujetos a Restitución
Crédito por IPE
C20 C21 C22 C23 C24 C25

ITOS PARA IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL
Acumulados Hasta el 31.12.2016
Asociados a Rentas Exentas Asociados a Rentas Exent

(artículo 11, Ley 18.401) (artículo 11, Ley 18.401
Sujetos a Restitución
Crédito por IPE
Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a
Sin derecho a Con derecho a
devolución devolución
C55 C56 C57 C58 C59 C60
0 0 0 0 0 0
RIO O ADICIONAL

Asociados a Rentas Afectas (artículo 11, Ley 18.401)
Crédito por
impuesto tasa
adicional, Ex. Art.
Crédito por IPE 21 LIR.
Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a Con derecho a
devolución devolución devolución devolución
C26 C27 C28 C29 C30 C31

asta el 31.12.2016
ociados a Rentas Exentas

artículo 11, Ley 18.401)
Montos de
Devolución de retiros en Total de casos
Crédito por capital Art.17 exceso,
impuesto tasa N° 7 LIR. reajustados ($) Informados
adicional, Ex.
Crédito por IPE Art. 21 LIR.
Con derecho a
devolución
C61 C62 C63 C64 C65 C66
0 0
F 1948
FOLIO
Devolución
de capital Número de
Art.17 N° 7 Certificado
LIR.
C32 C33
1
2
3
GERARDO ARTURO ESCUDERO TOLEDO
REX
Detalle Control RAI TC REX
Saldo incioal 27,485,301 0 27,485,301 0
CM 0% (N/A) 0 0 0 0
27,485,301 0 27,485,301 0
Reverso RAI 0 0 0 0
Rai del Año 1,688,722 1,688,722 0 0
Aumento REX 200,000 0 0 0
Impto 1a Categoria
Cred ut de 3os
Sub Total Antes de Retiros 29,374,023 1,688,722 27,485,301 0
Retiros
Socio 1 -2,498,664 0 -2,498,664 0
Socio 1 -153,520 -153,520 0 0
Socio 1 -18,182 0 0 0
Socio 2 -6,246,659 0 -6,246,659 0

Socio 2 -383,800 -383,800 0 0
Socio 2 -45,455 0 0 0
Socio 3 -18,739,978 0 -18,739,978 0

Socio 3 -1,151,401 -1,151,401 0 0
Socio 3 -136,364 0 0 0
Gr Art21 inc 2o 0 0 0 0
0 0 0 0
Rai Final Detalle de Retiros

Socio 1
KPT Simplificado 01.01.2021 25,437,322 Socio 2
+ Retiros 30,000,000 Socio 3
+ Rex Negativo 0
- SI REX -27,485,301
- Rex del Año -200,000
- K Pagado (act al 31.12.2019) -26,063,299
1,688,722
Variacion RAI 1,688,722
RLI 3,509,770 Div

Ut de Terceros 300,000 300,000
Multas -48,000
Impuesto 1a Cat -2,073,048
1,688,722
Dif 0
0.1111111
Sin Restitucion
Con Restitucion
REX Hasta 31.12.2019 Desde 01.01.2020
INR SD CD SD CD SD CD
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
200,000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 350,977 0 0
0 0 0 0 0 110,959
200,000 0 0 0 350,977 0 110,959
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -17,058 0 0
-18,182 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -42,644 0 0
-45,455 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -127,933 0 0
-136,364 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -5,333 0 0
0 0 0 0 158,008 0 110,959
etalle de Retiros 30,000,000 Ut sin Credito

9.09% 2,727,273 -2,670,366 56,907
22.73% 6,818,182 -6,675,914 142,267
68.18% 20,454,545 -20,027,743 426,802
30,000,000 -29,374,023 625,977
Cred 27% Credito $
0.369863 110,959
0.000000
Hasta 31.12.2016
SD CD STUT
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 110,959
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
DOMICILIO COMUNA

RUT del Pleno
Propietario o
distribuido
Con crédito por

IDPC generados a
contar del
01.01.2017
C1 C2 C3 C4 C5
12/1/2020 111111111-1 9.1%
12/1/2020 111111111-1 9.1% 153,520
12/1/2020 111111111-1 9.1%
12/1/2020 111111111-1 9.1%
12/1/2020 222222222-2 22.7%

12/1/2020 222222222-2 22.7% 383,800
12/1/2020 222222222-2 22.7%
12/1/2020 222222222-2 22.7%
12/1/2020 333333333-3 68.2%

12/1/2020 333333333-3 68.2% 1,151,401
12/1/2020 333333333-3 68.2%
12/1/2020 333333333-3 68.2%

cesionario)
C34 C35
MONT
Cantidad de
acciones al 31/12

01.01.2017 31.12.2016 voluntario
C36 C37 C38 C39 C40
2 1,688,722 0 0 625,977


Rentas Con Tributació


Inicial de sociedad
voluntario
C6 C7 C8 C9
2,498,664
56,907
6,246,659
142,267
18,739,978
426,802


C41 C42 C43 C44
27,485,301 0 0 0

Rentas
N°20.780
N°21.210
C10 C11 C12 C13 C14

OS ($)
enta (REX)

adicional (IA)

Rentas generadas Rentas Exentas de Rentas Exentas Constitutivos de
hasta el 31.12.1983 de Impuesto
y/o utilidades Impuesto Global Global Renta
Complementario
afectadas con Complementario
impuesto sustitutivo al (IGC) (Artículo 11, Ley (IGC) y/o
18.401), Afectas a Sin derecho a
FUT (ISFUT) LEY Impuesto Adicional Impuesto
N°21.210 Adicional (IA) devolución
C45 C46 C47 C48 C49
0 0 0 200,000 0

Acumulados a C

Ingresos No
Complementario
(IGC) y/o Impuesto
C15 C16 C17 C18 C19
18,182
45,455
136,364
s a Restitución generados Hasta No Sujetos a Restitución generados

el 31.12.2019 a contar del 01.01.2020 Sujetos a Restitución
C50 C51 C52 C53 C54
0 0 187,636 0 0


Crédito por IPE
C20 C21 C22 C23 C24 C25
17,058
42,644
127,933
Asociados a Rentas Exentas Asociados a Rentas Afectas Asociados a Rentas Exent

Crédito por IPE
C55 C56 C57 C58 C59 C60
0 0 0 0 0 0
RIO O ADICIONAL

Crédito por
impuesto tasa
adicional, Ex. Art.
C26 C27 C28 C29 C30 C31

asta el 31.12.2016

Montos de
Devolución de retiros en Total de casos
Crédito por capital Art.17 exceso,
impuesto tasa N° 7 LIR. reajustados ($) Informados
adicional, Ex.
Con derecho a
devolución
C61 C62 C63 C64 C65 C66
0 0 0 0 0 3
F 1948
FOLIO
Devolución
LIR.
C32 C33
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
Caja -
Banco 31,548,600
Clientes 5,190,000
Existencias 1
Terrenos 23,450,000
Actvos Fijos 1
Capital Actualizado 26,063,299
INV Incial 60,188,602 60,188,602
Banco 5,190,000
Clientes 5,190,000
Pago Ctas x Cobrar 2019 5,190,000 5,190,000
Banco 3,800,000
Pago ctas por Pagar 2019 3,800,000 3,800,000
Existencias 15,000,000
IVA CF 2,850,000
Compra Existencias 17,850,000 17,850,000

Banco 2,073,048
Imto Renta AT 2020 2,073,048 2,073,048
Actvos Fijos 45,000,000

IVA CF 8,550,000
Acreedores 53,550,000
Compra Afijo 53,550,000 53,550,000
Clientes 23,800,000
IVA DF 3,800,000
Ventas 20,000,000
Vta 50% Existencias 23,800,000 23,800,000
Costo de ventas 7,500,000

Existencias 7,500,000
Costo Ventas 7,500,000 7,500,000
Banco 16,660,000
Clientes 16,660,000
Pago 70% Deuda del año 16,660,000 16,660,000
IVA DF 3,800,000
IVA CF 3,800,000
Pago IVA 3,800,000 3,800,000
Multa 48,000
Banco 48,000
Multa por Atraso IVA 48,000 48,000
Remuneraciones 2,000,000
Banco 2,000,000
Pago Remun 2,000,000 2,000,000
Depreciacion 2,250,000
Depreciacion Acumulada 2,250,000
Dep AF (20 Año VU) 2,250,000 2,250,000
Acreedor 6,000,000
Banco 6,000,000
Pago a Acredores 6,000,000 6,000,000
Banco 5,000,000
Pago a Proveedores del año 5,000,000 5,000,000
PPM 300,000
Banco 300,000
Pago PPM 300,000 300,000
Acciones 5,000,000
Banco 5,000,000
Compra Acciones 5,000,000 5,000,000
Banco 500,000
Dividendos IGC c/c 27% 300,000
Dividendos INR 200,000
Percepcion de Div 500,000 500,000
DAP 1,000,000
Banco 1,000,000
Inv en DAP 1,000,000 1,000,000
DAP 100,000
Interes Ganados 100,000
Rbdad 10% DAP 100,000 100,000
Retiros 10,000,000
Banco 10,000,000
Retiros Dic-2020 10,000,000 10,000,000

Intereses Pagados 414,600
Banco 8,272,895
8,272,895 8,272,895
Cuenta Debitos
Activos Caja -
Activos Banco 53,898,600
Activos Existencias 15,000,001
Activos IVA CF 11,400,000
Activos PPM 300,000
Activos DAP 1,100,000
Activos Acciones 5,000,000
Activos Terrenos 23,450,000
Activos Actvos Fijos 45,000,001
Activos Clientes 28,990,000
Pasivos Proveedores 8,800,000
Pasivos Pmos Bancarios 7,858,295
Pasivos Impto Renta por Pagar 2,073,048
Pasivos Acreedores 6,000,000
Pasivos IVA DF 3,800,000
Pasivos Depreciacion Acumulada
Patrimonio Retiros 10,000,000
Patrimonio Capital Actualizado
Patrimonio Utilidad Acumulada
Perdida Costo de ventas 7,500,000
Perdida Multa 48,000
Perdida Remuneraciones 2,000,000
Perdida Depreciacion 2,250,000
Perdida Intereses Pagados 414,600
Ganancia Interes Ganados
Ganancia Dividendos IGC c/c 27%
Ganancia Dividendos INR
Ganancia Ventas
234,882,545
Utilidad ejercicio
234,882,545
RLI 14 D-3 Con Contabilidad y RLI Con In
Ingresos Percibidos +
Egresos Pagados -
=
25%
RLI 14 D-3
Ingresos Percibidos 18,361,345

Egresos Pagados -14,851,575
3,509,770
10% 350,977
PPM -300,000
Total Pago Empresa 50,977
KPT Simplificado
KPT Simplificado Incial 53,548,600

+ RLI 3,509,770
+ Ut de Terceros 300,000
+ INR de terceros 200,000
- Distribuciones -10,000,000
- GR Art 21 inc 2 (Impto Renta) -2,073,048
- GR Art 21 inc 2 -48,000
KPT Simplificado al 01.01.2021 45,437,322
Creditos SD SA Activo Pasivo
- - -
43,493,942 10,404,658 10,404,658
7,500,000 7,500,001 7,500,001
3,800,000 7,600,000 7,600,000
300,000 300,000
1,100,000 1,100,000
5,000,000 5,000,000
23,450,000 23,450,000
45,000,001 45,000,001
21,850,000 7,140,000 7,140,000
21,650,000 12,850,000 12,850,000
7,858,295 - -
2,073,048 - -
53,550,000 47,550,000 47,550,000
3,800,000 - -
2,250,000 2,250,000 2,250,000
- 10,000,000 10,000,000 -
26,063,299 26,063,299 26,063,299
20,393,960 20,393,960 20,393,960
7,500,000
48,000
2,000,000
2,250,000
414,600
100,000 100,000
300,000 300,000
200,000 200,000
20,000,000 20,000,000
234,882,545 129,707,260 129,707,260 117,494,660 109,107,260
8,387,400
234,882,545 129,707,260 129,707,260 117,494,660 117,494,660
- -
-3 Con Contabilidad y RLI Con Ing y egr
Ingresos
Ventas 20,000,000
- No Pagado - 6,000,000 7,140,000
Clientes 2019 4,361,345 5,190,000
Ingreso Percibido 18,361,345
Egresos
Existencias - 15,000,000
No pago 10,798,319 12,850,000
Pago - 4,201,681
Ctas por Pagar 2019 (Egreso por gastos 2019) - 3,193,277 3,800,000
Actvos Fijos - 45,000,000

No pago 39,957,983 47,550,000
Pago - 5,042,017
Multa - 48,000
Remuneraciones - 2,000,000
Impto 1a Cat AT 2020 - 2,073,048
Intereses Pagados - 414,600
- 4,535,648
Egreso Pagado - 16,972,622

Impto 1a Cat AT 2020 2,073,048
Multa 48,000
+ Egreso Pagado Final - 14,851,575
Incentivo al Ahorro
RLI 3,509,770
- Multa - 48,000
- Impto 1a Cat AT 2020 - 2,073,048
- Retiros - 10,000,000
RLI Reinvertida -8,611,278
Beneficio 0
Perd Gcia
-
-
-
-
7,500,000
48,000
2,000,000 +
2,250,000
414,600 +
100,000 -
300,000
200,000
20,000,000
12,212,600 20,600,000
8,387,400
20,600,000 20,600,000
-
6,000,000
4,361,345
10,798,319
3,193,277
39,957,983
Regimen 14 A Parcialmente integrado
KPT
Total Activo 117,494,660 RLI
Retiros - 10,000,000
Dep Acumulada Tributaria - 2,250,000 Ut Seg bce
Capital Efectvo 105,244,660 + Multa
+ Depreciacion F
Pasivo Exigible - 60,400,000 + Clientes 2019
KPT al 01.01.2021 44,844,660
- Depreciacion T
- Dividendos IGC c/c 27%
- Dividendos INR
- Proveedores 2019
RLI
27%
14 A
8,387,400
48,000
2,250,000
4,361,345
- 2,250,000
- 300,000
- 200,000
- 3,193,277
9,103,467
2,457,936
Declaración Jurada anual sobre Base Imponible de Primera Categoría y Datos Contables Balance
SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

ROL ÚNICO TRIBUTARIO C1
DOMICILIO POSTAL
CORREO ELECTRÓNICO
SECCIÓN B: DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORÍA

N° Conceptos y/o Partidas que componen la RLI
C0 C2
Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso

segundo, del art. 21 LIR, reajustados
Depreciación financiera del ejercicio

Rentas tributables no reconocidas financieramente
Depreciación tributaria del ejercicio

Dividendos y/o utilidades sociales percibidos o devengados (art. 33 N° 2
LIR)
Dividendos y/o utilidades sociales percibidas o devengadas (art. 33 N° 2
LIR), ingresos no renta
Gastos adeudados por cambio de régimen
SECCIÓN C: AJUSTES AL PATRIMONIO FINANCIERO
N° Id. Cod. Partida
C7 C8
SECCIÓN D: CUADRO RESUMEN
TOTAL SECCION B
Total ajustes en la determinación de la base imponible de
Resultado Financiero Total Agregados

[9] [1]
C27 C16
8,387,400 6,659,345
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON L
CORRESPONDIENTE.
RUT REPRESENTANTE LEGAL
Corrección monetaria saldo deudor (art. 32 N° 1 LIR)

Corrección monetaria saldo acreedor (art. 32 N° 2 LIR)
Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo, del art. 21 LIR, reajustados
Estimación y/o castigos de deudas incobrables, según criterios financieros
Gastos agregados por donaciones
Gastos que se deben agregar a la RLI según el art. 33 N° 1 LIR
Ingreso diferido por cambio de régimen
Pérdidas por ingresos no renta (art. 17 LIR), generados
Proporcionalidad gastos ingresos no renta
Intereses devengados por inversiones en bonos del art. 104 LIR
Ingresos devengados por cambio de régimen
Castigo de deudas incobrables, según art. 31 inc. 4° N° 4 LIR
Amortización de intangibles, art. 22° transitorio bis, inc. 4°, 5° y 6° ley 21.210
Gasto goodwill tributario del ejercicio
Impuesto específico a la actividad minera
Gastos rechazados afectos a la tributación del art. 21 inc. 1° LIR
Otras partidas
Rentas exentas IDPC (art. 33 N°2 LIR)
Dividendos y/o utilidades sociales percibidos o devengados (art. 33 N° 2 LIR)
Dividendos y/o utilidades sociales percibidas o devengadas (art. 33 N° 2 LIR), ingresos no renta
Ingresos no renta, generados (art. 17 LIR)
Pérdidas de ejercicios anteriores (art. 31 N°3 LIR)
Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR
IMPUTACIONES A LA PÉRDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO
Dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la pérdida tributaria
Incremento de los dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la pérdida tributaria
RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE AFECTA AL IDPC O PÉRDIDA TRIBUTARIA (643 u 1143)
ría y Datos Contables Balance
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
COMUNA
TELÉFONO
RA CATEGORÍA
Id. Cuenta según
Descripción del ajuste
clasificador de Monto del ajuste Tipo de ajuste
practicado
cuentas
C3 C4 C5 C6
Utilidad Según bce 8,387,400 9
Multa 48,000 1
Depreciacion F 2,250,000 1
Clientes 2019 4,361,345 1
Depreciacion T -2,250,000 2
Dividendos IGC c/c 27% -300,000 2
Dividendos INR -200,000 2
Proveedores 2019 -3,193,277 2
Monto ajuste IFRS 1era aplicación a

Id. Plan de cuentas Patrimonio Financiero
Nombre de la cuenta según
utilizado en registros
registros contables Saldo deudor Saldo acreedor
contables
C9 C10 C11 C12
TOTAL SECCION B
determinación de la base imponible de primera categoría
Deducción Beneficio Rentas e incremento Renta Líquida o

Total Deducciones
14 E LIR Absorbidos por la PT Pérdida
[2]
[4] [6] Tributaria
C17 C25 C26 C28

-5,943,277 0 9,103,467
0
EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD
637 -
638 +
ndo, del art. 21 LIR, reajustados 1,144 +
926 +
1,175 +
970 +
971 +
639 +
1,150 +
1,147 +
1,148 +
1,149 +
1,151 +
1,152 -
1,176 -
1,159 -
927 -
1,000 -
827 -
928 -
929 -
807 -
641 -
642 -
LIR), ingresos no renta 1,183 -
973 -
640 -
634 -
1,154 -
1,157 -
1,155 -
orben la pérdida tributaria 1,156 +
F1926
FOLIO
Folio Renta Líquida Imponible

o Pérdida Tributaria
N° Inicio N° Final
C23 C24
Monto ajuste del ejercicio que

afecta Patrimonio Financiero
Saldo
Saldo deudor
acreedor
C13 C14
TOTAL SECCION C
Total monto ajuste IFRS 1era Total monto ajuste del
aplicación a Patrimonio ejercicio a Patrimonio
Financiero Financiero
Total de Casos Informados
Saldo Saldo
Saldo deudor Saldo deudor
acreedor acreedor
C19 C20 C21 C22 C15

8
O LA RESPONSABILIDAD
RECUADRO N° 12: BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGO
Ingresos del giro percibidos o devengados

Rentas de fuente extranjera
Intereses percibidos o devengados
Otros ingresos percibidos o devengados
Costo directo de los bienes y servicios
RESULTADO FINANCIERO
Remuneraciones
Arriendos
Intereses pagados o adeudados
Gastos por donaciones
Otros gastos financieros
Gastos por inversión en investigación y desarrollo certificados por Corfo
Gastos por inversión en Investigación y desarrollo no certificados por Corfo
Gastos por exigencias medio ambientales
Gasto por indemnización o compensación a clientes o usuarios
Costos y gastos necesarios para producir las rentas de fuente extranjera
Gastos por impuesto renta e impuesto diferido
Otros gastos deducidos de los ingresos brutos
Resultado financiero
Corrección monetaria saldo deudor (art. 32 N° 1 LIR)
Corrección monetaria saldo acreedor (art. 32 N° 2 LIR)
Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo, d
art. 21 LIR, reajustados
Estimación y/o castigos de deudas incobrables, según criterios financieros
Gastos agregados por donaciones
Gastos que se deben agregar a la RLI según el art. 33 N° 1 LIR
Ingreso diferido por cambio de régimen
Pérdidas por ingresos no renta (art. 17 LIR), generados
Proporcionalidad gastos ingresos no renta
Intereses devengados por inversiones en bonos del art. 104 LIR
JUSTES AL RESULTADO FINANCIERO
Ingresos devengados por cambio de régimen

Castigo de deudas incobrables, según art. 31 inc. 4° N° 4 LIR
Amortización de intangibles, art. 22° transitorio bis, inc. 4°, 5° y 6° ley 21.210
Gasto goodwill tributario del ejercicio
Impuesto específico a la actividad minera
Otras partidas
Rentas exentas IDPC (art. 33 N°2 LIR )
AJUSTES AL RESU
Dividendos y/o utilidades sociales percibidos o devengados (art. 33 N° 2 LIR)
Dividendos y/o utilidades sociales percibidas o devengadas (art. 33 N° 2 LIR),
ingresos no renta
Ingresos no renta, generados (art. 17 LIR)
Pérdidas de ejercicios anteriores (art. 31 N° 3 LIR)
Renta Líquida Imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro según a
14 letra E) y/o por pago de IDPC voluntario según art. 14 letra A) N°6,
la LIR
Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR y art. 42 transitorio L
Renta líquida imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de
imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio.
IMPUTACIONES A LA PÉRDIDA
Dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que absorben la pérdida tributaria
Incremento por IDPC de los dividendos o retiros percibidos afectos a IGC, que
absorben la pérdida tributaria
Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre
LE DE PRIMERA CATEGORIA RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 14 LETRA A) LIR
1657 20,000,000
1658
1659 100,000
1660 500,000
1661 7,500,000
1662 2,000,000
1140
1663 2,250,000
1664 414,600
1665
1666
ficados por Corfo 1667
certificados por Corfo 1668
1141
1142
fuente extranjera 1669
1670
1671 48,000
1672 8,387,400
1673
1674
% y del inciso segundo, del
1144 48,000
1675 2,250,000
criterios financieros 1175
1676 4,361,345
1677
1678
1150
1147
1148
t. 104 LIR 1149
1151
1152 3,193,277
1176
c. 4°, 5° y 6° ley 21.210 1159
1679 2,250,000
1680
1681
nc. 1° LIR 1682
nc. 3° LIR 1683
1684
1685
ados (art. 33 N° 2 LIR) 1686 300,000
adas (art. 33 N° 2 LIR),
1183 200,000
1687
1688
1689
entivo al ahorro según art.
n art. 14 letra A) N°6, de 1728 9,103,467
1154 0
LIR y art. 42 transitorio Ley 21 1157
tributaria antes de
1690 9,103,467
cicio.
ACIONES A LA PÉRDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO
orben la pérdida tributaria 1155 0
bidos afectos a IGC, que
1156 0
1143 9,103,467
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
=
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
=
-
-
+
+
=
Detalle Control RAI
Saldos Iniciales 27,485,301 0

CM a Dic 2.80% 769,588 0
Saldos Actulizados a Junio 28,254,889 0
Reverso del RAI Inicial 0 0

Incorporar RAI a fin de año 326,471 326,471
Aumento DDAN 0 0
Disminucion DDAN 0 0
Aumento REX DIV INR 200,000 0
Impto 1a Cat del año (RLI) 0 0
Impto 1a Cat recibidos de 3os 0 0
28,781,361 326,471
Retiros Socio 1 -909,091 0

Retiros Socio 2 -2,272,727 0
Retiros Socio 3 -6,818,182 0
Credito Gastos Rechazados 0 0

Saldos Año Siguiente 18,781,361 326,471
RAI FINAL
KPT 44,844,660
+ Retiros Actualizados 10,000,000
+ REX Negativo 0
- REX SI -28,254,889
- REX del año -200,000
- Capital Pagado Actualiado -26,063,299
RAI de fin de año 326,471
Variacion de Rai 326,471
RLI 9,103,467
+ Ut de terceros 300,000
- Gr art 21 inc 2o -48,000
- Gr art 21 inc 2o (Impto 1a Cat) -2,073,048
- Diferencia REX /ut Acumulada -7,091,341
191,079
Dif 135,392
+ Clientes 2019 4,361,345

- Proveedores 2019 -3,193,277
1,168,067
0.369863
SAC Desde 01.01.2017
Sin Rest Con Rest
DDAN REX (TC) REX (INR) Sin Dev Con Dev Sin Dev
0 27,485,301 0 0 0 0
0 769,588 0 0 0 0
0 28,254,889 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 200,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 28,254,889 200,000 0 0 0
0 -909,091 0 0 0 0
0 -2,272,727 0 0 0 0
0 -6,818,182 0
0 0 0 0 0 0
0 18,254,889 200,000 0 0 0
Detalle de Retiros 10,000,000

Socio 1 9.09% 909,091
Socio 2 22.73% 2,272,727
Socio 3 68.18% 6,818,182
10,000,000
Div Cred 27% Credito $

300,000 0.369863 110,959
REX TC por Cambio Reg 27,485,301
Dif en KPT -7,091,341
9863 0.000000
01.01.2017 SAC al 31.12.2016
Con Rest
Con Dev Sin Dev Con Dev Stut
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2,457,936 0 0 0
110,959 0 0 0 110,959
2,568,895 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-17,753 0 0 0
2,551,142 0 0 0
DOMICILIO COMUNA

RUT del Pleno
Propietario o
distribuido
Con crédito por

IDPC generados a
contar del
01.01.2017
C1 C2 C3 C4 C5
12/1/2020 111111111-1 9.1%
12/1/2020 222222222-2 22.7%
12/1/2020 333333333-3 68.2%

cesionario)
C34 C35
MONT
Cantidad de
acciones al 31/12

01.01.2017 31.12.2016 voluntario
C36 C37 C38 C39 C40
1 0 0 0 0


Rentas Con Tributació


Inicial de sociedad
voluntario
C6 C7 C8 C9
909,091
2,272,727
6,818,182

C41 C42 C43 C44
10,000,000 0 0 0


Rentas
N°20.780
N°21.210
C10 C11 C12 C13 C14

No forma Parte del F22 Si Forma parte del f22, en la linea r
a las cuales se les asigna un Credito
OS ($)
enta (REX)

adicional (IA)

Rentas generadas Rentas Exentas
hasta el 31.12.1983 Impuesto Global de Impuesto
y/o utilidades Global Renta
Complementario
afectadas con (IGC) (Artículo 11, Ley Complementario
impuesto sustitutivo al (IGC) y/o
FUT (ISFUT) LEY 18.401), Afectas a Impuesto Sin derecho a
Impuesto Adicional devolución
N°21.210 Adicional (IA)
C45 C46 C47 C48 C49
0 0 0 0 0

Acumulados a C

Ingresos No
Complementario
(IGC) y/o Impuesto
C15 C16 C17 C18 C19

No F22
arte del f22, en la linea rentas exentas
s se les asigna un Credito proporcional
s a Restitución generados Hasta No Sujetos a Restitución generados Sujetos a Restitución

el 31.12.2019 a contar del 01.01.2020
C50 C51 C52 C53 C54
0 0 0 0 0


Crédito por IPE
C20 C21 C22 C23 C24 C25

Asociados a Rentas Exentas Asociados a Rentas Exent

Crédito por IPE
C55 C56 C57 C58 C59 C60
0 0 0 0 0 0
RIO O ADICIONAL

Crédito por
impuesto tasa
adicional, Ex. Art.
C26 C27 C28 C29 C30 C31

asta el 31.12.2016

Montos de
Devolución de retiros en
Total de casos
Crédito por capital Art.17 exceso, Informados
impuesto tasa N° 7 LIR. reajustados ($)
adicional, Ex.
Con derecho a
devolución
C61 C62 C63 C64 C65 C66
0 0 0 3
F 1948
FOLIO
Devolución
LIR.
C32 C33
1
2
3

Ejercicio 14 TER A Hacia 14A-14 D3

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Ejercicio 14 TER A Hacia 14A-14 D3

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Empresa Acogida al regimen del 14 TER A con inicio de Actividades en mayo de 2014, presenta la siguiente inform

Capital Aportado % Particp

2014 2015 2016

El detalle del inventario incial al 01.01.2020 se detalla a continuacion

Monto Prestamos $ 15,000,000

Capital Pagado 22,000,000

Fecha Aporte Capital Monto Factor

2017 2018 2019

-454,545 -909,091 -136,364

KPT Simplificado al 01.01.2020 53,548,600

2,016 2,017 2,018 2,019

Base Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de im

IMPUTACIONES A LA PÉRDIDA TRIB

A) N° 6 LIR y art. 42 transitorio Ley 21.210 1433

tributaria antes de imputar dividendos o

Rai Final Detalle de Retiros

Variacion RAI 1,688,722

RLI 3,509,770 Div

etalle de Retiros 10,000,000

Cred 27% Credito $

Sección A: IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

ROL ÚNICO TRIBUTARIO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

Afectos a los Impuestos Global Comp

Con crédito por

Sección C: ANTECEDENTES DE RETIROS EN EXCESO (Detalle de saldos pendientes de imputación)

Afectos a los Impuestos Global Complementario y/o Impuesto Adicional

Con crédito por Con crédito por Con derecho

C36 C37 C38 C39 C40

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

RUT REPRESENTANTE LEGAL RUT DEL RESPONSABLE DE LA

s, remesas o dividendos. Persona natural o jurídica)

Rentas provenientes del

Rentas Con Tributación Cumplida

Rentas provenientes Otras rentas Exceso

C41 C42 C43 C44

EL RESPONSABLE DE LA CONFECCIÓN DEL REGISTRO

ONTOS DE RETIROS, REMESAS O DIVIDENDOS REAJUSTADOS ($)

C10 C11 C12 C13 C14

Exentos de impuesto global

No Sujetos a Restitución generado

C45 C46 C47 C48 C49

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

Rentas Exentas Asociados a Rentas Afectas

No Sujetos a Restitución generados No Sujetos a Restitución generados

C15 C16 C17 C18 C19

CRÉDITOS PARA IMPUESTO GLOBAL C

Acumulados a Contar del 01.01.2017

Asociados a Rentas Afectas

s a Restitución generados Hasta No Sujetos a Restitución generados

C50 C51 C52 C53 C54

Acumulados a Contar del 01.01.2017

Asociados a Rentas Exentas

tos a Restitución generados

Crédito por IPE

C20 C21 C22 C23 C24 C25

Acumulados Hasta el 31.12.2016

Asociados a Rentas Exentas Asociados a Rentas Exent

C55 C56 C57 C58 C59 C60

Acumulados Hasta el 31.12.2016

Asociados a Rentas Exentas

C26 C27 C28 C29 C30 C31

ociados a Rentas Exentas