Matrices y Formatos para La NTS - TS - Chacon - Gaona

MATRICES Y FORMATOS PARA LA NTS - TS
LAURA YINNETH CHACÓN SÚA

SOFIA GAONA AMAYA
CLAUDIA LILIAN BARRIGA

TRABAJO DE GRADO
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE HOTELERÍA Y TURISMO ECOLÓGICO
2021 I
A continuación se hará la relación de los formatos investigados para el cumplimiento de la Norma T
con respecto a Turismo Sostenible y su correcta ejemplarización, con el fin de brindarle a los opera
dicha herramienta para su implimentacion eficaz y asertiva en los establecimiento turisticos que des
en temas sostenibles.
cumplimiento de la Norma Tecnica Sectorial
l fin de brindarle a los operadores turisticos
ecimiento turisticos que deseen certificarse
Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia Gaona Amaya
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente) Fecha

LOGO Matriz de requisitos legales Versión
Nombre del Responsable Codigo
Tema Tipo Numero y fecha Autoridad Disposicion
(Firma del responsable)

Laura Yinneth Chacon Sùa -
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPA
EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS SOCIOCULTURALES,

VERSIÓN
LOGO
CODIGO
PAGINA 1 DE __
EJE ASPECTO VALORACIÓN
SOCIOCULTURAL
AMBIENTAL
ECONOMICO
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
N DE ASPECTOS E IMPACTOS SOCIOCULTURALES, AMBIENTALES Y ECONOMICOS
PAGINA 1 DE __
NIVEL DE ACCIÓN MEDIDAS A IMPLEMENTAR
VALORACIÓN
ALTO
1
MEDIO
2
BAJO
3
NIVELES DE ACCIÓN
ALTO
MEDIO
BAJO
Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia Ga
FORMATO DE ACTUALIZACION DE REQU
NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente)

LOGO Formato de actualizacion de requisitos legales
Nombre del Responsable
Objeto: garantizar que los requisitos legales de la empresa van a estar siempre identificados y actua
cultural y turística
1. Identificacion de la legislaci
2. Fuentes para identificar los requisito
3. Fuentes para identificar los requisitos me
5. Fuentes para identificar los requisitos
7. Se debe estar conciente de las variaciones que tiene est
8. Se debe dar cumplimiento de la legisla
Firma del responsable

Chacon Sùa - Sofia Gaona Amaya
ALIZACION DE REQUISITOS LEGALES
Fecha
Versión
Codigo
pre identificados y actualizados con la normatividad vigente en materia ambiental, económica,

cultural y turística
ificacion de la legislacion
identificar los requisitos turisticos
tificar los requisitos medioambientales
identificar los requisitos culturales
dentificar los requisitos económicos
identificar los requisitos laborales
ariaciones que tiene esta, para adaptarlo a la empresa
mplimiento de la legislación vigente.
rma del responsable

Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia Gaona Ama
Matriz de Chequeo de requisitos le

LOGO Matriz de chequeo de requisitos legales
Evaluacion
Requisito legal
Si cumple
Firma del Responsable

Sùa - Sofia Gaona Amaya
hequeo de requisitos legales
Fecha
Versión
Codigo
Evaluacion
Acción
No cumple
ma del Responsable
Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia Gaona Am
Formato de Politica Sostenibl

LOGO Formato de Politica Sostenible
Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos los princip

TS 00(Colocar el numero correspondiente), la _________(Nombre de la empresa)__________ se co
mediante la adopción de compromisos orientados a prevenir, eliminar o reducir el efecto de nuestras
portafolio de servicios, así como optimizar la sostenibilidad de la _________(Nombre de la empresa
En ese mismo sentid

siguiente política de turismo sostenible, mediante la cual se compromete a cumplir los requisitos est
numero correspondiente), que incluye, entre otras cosas, los requerimientos legales que regulan los i
norma)___. Así mismo, nos comprometemos a motivar y formar a nuestro personal con acciones for
sostenible, a promover las buenas prácticas medioambientales en el entorno, participar en actividade
avances y actuaciones medioambientales de la empresa.
Uno de nuestros principales

compromisos de mejora continua en todos los ámbitos de la sostenibilidad: social, económico y amb
los proyectos de futuras ampliaciones de las instalaciones o actividades a criterios de sostenibilidad
Esta política de turismo sostenible se actualizará siempre que las circunstancias lo requieran, adopta

Sùa - Sofia Gaona Amaya
ato de Politica Sostenible
Fecha
Versión
Codigo
e, y asumidos los principios adoptados específicamente en la Norma Técnica Sectorial NTS–

mpresa)__________ se compromete a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades,
ucir el efecto de nuestras instalaciones y actividades en los destinos que ofertamos en nuestro
__(Nombre de la empresa)__________, mejorando su comportamiento con el entorno.
En ese mismo sentido, _________(Nombre de la empresa)__________ ha adoptado la

cumplir los requisitos establecidos en la Norma Técnica Sectorial NTS–TS 00(Colocar el
legales que regulan los impactos generados por _______(Mencionar la actividad de la
personal con acciones formativas y de concientización sobre los principios del turismo
o, participar en actividades externas, y a informar tanto interna como externamente sobre los
no de nuestros principales objetivos es perfeccionar la gestión sostenible, asumiendo los

social, económico y ambiental, así como en la satisfacción del cliente. Para ello se someterán
iterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso de recursos.
cias lo requieran, adoptando y publicando en ambos casos nuevos objetivos de sostenibilidad."
responsable
Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia G
Matriz de Monitoreo y Seguimi

LOGO Matriz de Monitoreo y Seguimiento
(Nombre del Responsable)
Objeto: describir los requisitos y responsables para realizar monitoreo y seguimient
1.Alcance
2. Responsables
3. Definiciones
5. Descripción del procedimie
5.1. Monitoreo y seguimiento de pr
5.2. Monitoreo y seguimiento de los obje

Matriz de Monitoreo y Seguimiento
el numero correspondiente) Fecha

y Seguimiento Versión
able) Codigo
onsables para realizar monitoreo y seguimiento de los programas, objetivos y metas de sostenibilidad.
1.Alcance
2. Responsables
3. Definiciones
4. Fuentes para identificar los requisitos culturales
5. Descripción del procedimiento
5.1. Monitoreo y seguimiento de programas
5.2. Monitoreo y seguimiento de los objetivos y metas

tenibilidad.
Matriz de Impactos de compr

LOGO Matriz de Impactos de compra
Nº Producto/servicio
Ambiental
Firma de
de Impactos de compras
Fecha
Versión
Codigo
Impacto
Ambiental Sociocultural Economico

Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia Gao
Matriz del procedimiento de consumo de agua y energia

Matriz del procedimiento de consumo de agua y
LOGO
energia
ACTIVIDAD RESPO
Firma Responsable
umo de agua y energia
Fecha
Versión
Codigo
RESPONSABLE SUPERVISA
Firma Responsable
Matriz del uso eficiente del agua y energia

LOGO Matriz del uso eficiente del agua y energia
Fecha y hora Lectura combustible Lectura energia
Firma Responsable
agua y energia
Fecha
Versión
Codigo
Lectura energia Lectura agua Numeros de corrido Tendencia
Firma Responsable
Formato de acta de reuniones

LOGO Formato de Acta de Reuniones
Acta Nº
Fecha
Hora
Lugar
Orden del dia:
Desarrollo:
Tareas Responsables
Compromisos
Firma Responsable
ormato de acta de reuniones

Reuniones Versión
able) Codigo
Asistentes
Invitados
onsables Fechas
Firma Responsable
Formato de sensibilizacion e informacion

LOGO Formato de sensibilizacion e informacion
Area de información Temas de formación
Anexar evidencias de sensibilización
Firma Responsable
ofia Gaona Amaya
e informacion
Fecha
Versión
Codigo
e formación Participantes
Firma Responsable
Matriz plan de Capacitación

LOGO Matriz plan de capacitación
Plan de capacitación semestre II de 2021 (Poner fecha

Participante Tema de capacitación Instructor
Firma Responsable
ofia Gaona Amaya
citación
Fecha
Versión
Codigo
II de 2021 (Poner fecha actual)

Instructor Fecha Firma
Firma Responsable
Formato Fauna y Flora

LOGO Formato Fauna y Flora
Acciones Responsable Plazo Medios necesario
Firma Responsable
ofia Gaona Amaya
Flora
Fecha
Versión
Codigo
Medios necesario Recursos Objetivos
Firma Responsable
Matriz de Programa de ahorro y uso eficien

LOGO Formato de programa de ahorro y uso eficiente de ...
Acciones Responsable Plazo
Firma Responsable
Yinneth Chacon Sùa - Sofia Gaona Amaya
atriz de Programa de ahorro y uso eficiente de: Agua, Energia, Quimicos o residuos.

de ahorro y uso eficiente de ... Versión
able) Codigo
Medios necesarios Recurso Asignado Objetivos
Firma Responsable
bjetivos
Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia Gaona A
Matriz de Programa para mi

Matriz de Programa para mitigar la contaminación
LOGO
Firma Responsable
aura Yinneth Chacon Sùa - Sofia Gaona Amaya
Matriz de Programa para mitigar la contaminacion

para mitigar la contaminación
Versión
able) Codigo
Firma Responsable
bjetivos
NTS-
MatrizTSde00(Colocar
Programa el
denumero correspondiente)
ahorro de material impreso
LOGO
Firma Responsable
Matriz de Programa de Ahorro de Material Impreso
el
denumero correspondiente)
ahorro de material impreso Fecha
Versión
able) Codigo
Firma Responsable
bjetivos
Matriz de Programa el mantenim

Matriz de Programa el mantenimiento vehicular
LOGO sostenible

Firma Responsable
Matriz de Programa el mantenimiento vehicular sostenible

ama el mantenimiento vehicular
sostenible Versión
able) Codigo
Firma Responsable
bjetivos
Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia
Matriz de Program

Matriz de Programa sociocultural
LOGO
Firma Responsable
Matriz de Programa sociocultural

sociocultural
Versión
able) Codigo
Firma Responsable
bjetivos
Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia Gaon
Formato del Código de conducta, p
NTS- TS 00(Colocar
Formato del Códigoelde
numero correspondiente)
conducta, prevención
LOGO ESCNNA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 679 del 3 de agosto de 2001, todas las personas deben prev
publicación, difusión de imágenes, textos, documentos, archivos audiovisuales, uso indebido de rede
telemáticos de cualquier clase, relacionados con material pornográfico o alusivo a actividades sexua
generar responsabilidad de tipo penal y administrativo.
Política de prevención de la ex
El (Nombre de la empresa) está comprometido con la prevención de la explotación y el abuso sexu

desarrollamos las siguientes actividades de prevención:
-Para el caso de los menores de edad, solicitar tarjeta de identidad o registro civil, a fin de verificar
persona viaja con otro pariente menor de edad que no sea el hijo, se informa que debe portar carta d
vehículo de pasajeros ante la sospecha de que pueda tratarse de un caso de abuso sexual a menores.
evitar a toda costa que el vehículo inicie el recorrido.
-Por ningún motivo los empleados, proveedores, guías y operadores podrán promocionar u ofrecer a
publicidad, video, ni ningún medio en que se muestren actividades sexuales con menores de edad.
Firma Responsable
h Chacon Sùa - Sofia Gaona Amaya
del Código de conducta, prevención ESCNNA
Fecha
Versión
Codigo
das las personas deben prevenir, bloquear, combatir y denunciar la explotación, uso,
isuales, uso indebido de redes globales de información, o el establecimiento de vínculos
alusivo a actividades sexuales de menores de edad. El incumplimiento de lo anterior podría
tica de prevención de la explotación sexual infantil
explotación y el abuso sexual de menores de edad asociada al turismo, por lo tanto,
istro civil, a fin de verificar vínculo que los identifique con parentesco de primer grado; si la
rma que debe portar carta de autorización de los padres para viajar. No permitir el ingreso al
de abuso sexual a menores. En este caso, los empleados de la (Nombre de la empresa) deben
drán promocionar u ofrecer antes, durante y después del trayecto, sitios, imágenes, textos,
ales con menores de edad.
able
Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia
Matriz de Program
NTS-
MatrizTSde00(Colocar
Programa el numero correspondiente)
economico
LOGO
Firma Responsable
Matriz de Programa economico
el numero correspondiente)
economico Fecha
Versión
able) Codigo
Firma Responsable
bjetivos
Matriz de Satisfacc
NTS-
MatrizTSde00(Colocar el numero
Satisfacción correspondiente)
del cliente
LOGO
Firma Responsable
Matriz de Satisfacción del cliente
el numero
ón correspondiente)
del cliente Fecha
Versión
able) Codigo
Firma Responsable
bjetivos
Formato de Listado de
NTS- TSde
Formato 00(Colocar
Listado deeldocumentos
numero correspondiente)
LOGO
Nombre del documento
Listado maestro de documentos

Política de sostenibilidad sede
Matriz de requisitos legales
Matriz de evaluación de impactos
Programa gestión del agua
Programa gestión de la energía
Programa gestión de residuos
Programa uso de productos químicos
Programa material impreso
Programa flora y fauna
Programa contaminación AVA
Programa gestión GEI
Programa sociocultural
Programa económico
Programa responsabilidad social-empresarial
Firma Responsable
Formato de Listado de documentos
eeldocumentos
numero correspondiente) Fecha
Versión
able) Codigo
Nombre del documento
Firma Responsable
Formato de Auditori

LOGO Procedimiento de auditoria interna
Objeto: Describir los responsables y los requisitos para planificar y realizar auditorías internas a fin
Alcance:
Item Requisitos y Responsables

1 Programacion de auditoria
2 Designar el lider del equipo Auditor
3 Definir el objetivo de la auditoria
4 Definir el alcance y criterios
5 Determinar la viabilidad de la auditoria
6 Elaborar el plan de la auditoria
7 Lista de verificación
8 Realizar la reunion de apertura
9 Recopilar y verificar la información
10 Generar Hallazgos
11 Realizar una reunion de cierre
12 Elaborar el informe de auditoria
Firma Responsable
Formato de Auditoria Interna

itoria interna Versión
able) Codigo
planificar y realizar auditorías internas a fin de informar los resultados y generar los registros.
Requisitos y Responsables Registros
Firma Responsable
stros.
egistros
Formato de Informe de

LOGO Informe de auditoria a la dirección
Auditoria Numero:
Auditor Lider
FORTALEZAS
OBSERVACIONES
NO CONFORMIDADES
Entrevistados
Cargo Nombre
Firma Responsable
Formato de Informe de Auditoria
Fecha
Versión
Codigo
Fecha:
Criterio de Auditoria
FORTALEZAS
OBSERVACIONES
CONFORMIDADES
Entrevistados
Proceso
Firma Responsable
Laura Yinneth Chacon Sùa - Sofia Gao
Formato de Registro de No

LOGO Registro de No Conformidad
Descripción:
Análisis de Causas
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Firma Responsable
mato de Registro de No Conformidad
Fecha
Versión
Codigo
Análisis de Causas
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Firma Responsable
Formato de Revisión por pa

LOGO Formato de Revisión por parte de la dirección
Fecha:
Requisito:
RESULTADOS
Desempeño de sistema de gestion integral
Recursos
Politica y objetivos
Firma Responsable
Formato de Revisión por parte de la dirección

por parte de la dirección Versión
able) Codigo
Gerente:
Regristros:
RESULTADOS
Firma Responsable
Matriz de Registro de Responsabili

LOGO Registro de Responsabilidad Social-Empresarial
Acción Realizada
Fecha de Realización Responsables
Colaboradores
Descripción de la Acción Realizada
Evidencia 1
Evidencia 2
Firma Responsable
egistro de Responsabilidad Social-Empresarial
Fecha
Versión
Codigo
Evidencia 1
Evidencia 2
Firma Responsable
Matriz de Control de Residuos Sólidos

LOGO Matriz de control de Residuos Sólidos
Fecha Tipo de Residuo Fuente generadora del residuo
Firma Responsable
duos Sólidos
Fecha
Versión
Codigo
e generadora del residuo Cantidad en Kilogramos Plan de Manejo
Firma Responsable
Responsable (entidad, departamento
o funcionario)
Laura Yinneth
Matriz de Identificación de potencial

LOGO Matriz de Identificación de potenciales emergencias
FECHA AMENAZA PROBABILIDAD CONSECUENCIA
triz de Identificación de potenciales emergencias
o correspondiente) Fecha
enciales emergencias Versión
Codigo
TOTAL ACCIONES ANTES ACCIONES DURANTE
Firma Responsable
ACCIONES DESPUES
Matriz del programa de uso y manipulación de productos
NTS-
MatrizTS
del00(Colocar el numero
programa de correspondiente)
uso y manipulación de
LOGO productos
Firma Responsable
nipulación de productos
Fecha
Versión
Codigo
Plazo Medios Necesarios Recursos Objetivo
Firma Responsable
Matriz del programa de seguridad

LOGO Matriz del programa deseguridad
Firma Responsable
de seguridad
Fecha
Versión
Codigo
Plazo Medios Necesarios Recursos Objetivo
Firma Responsable
Matriz de registro de planta fisica, mobiliario y dotación

LOGO Matriz del programa deseguridad
Item Responsable Fecha de compra

Lenceria
Menaje
Calefacción
Firma Responsable
a, mobiliario y dotación
Fecha
Versión
Codigo
Fecha de compra Ultima Revisión Periodo de cambio Observaciones
Firma Responsable
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS SOCIOCULTURALES, AMBIENTALES Y ECONOMICOS

VERSIÓN
LOGO
CODIGO
PAGINA 1 DE __
EJE ASPECTO VALORACIÓN NIVEL DE ACCIÓN MEDIDAS A IMPLEMENTAR
VALORACIÓN NIVELES DE ACCIÓN
ALTO
ATMOSFERICOS
1
MEDIO
2
VISUALES BAJO
3
AUDITIVOS
Matriz del programa de organizacion de vendedores ambulante
NTS-
MatrizTS
del00(Colocar el numero
programa de correspondiente)
organización de
LOGO vendedores ambulantes
Tipo de venta Acciones permitidas Zona de instauración
Firma Responsable
Sofia Gaona Amaya
n de vendedores ambulantes
Fecha
Versión
Codigo
Zona de instauración Recursos Objetivo
Firma Responsable

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MATRICES Y FORMATOS PARA LA NTS - TS

LAURA YINNETH CHACÓN SÚA

CLAUDIA LILIAN BARRIGA

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente) Fecha

Tema Tipo Numero y fecha Autoridad Disposicion

(Firma del responsable)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPA

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS SOCIOCULTURALES,

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

N DE ASPECTOS E IMPACTOS SOCIOCULTURALES, AMBIENTALES Y ECONOMICOS

NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente)

2. Fuentes para identificar los requisito

3. Fuentes para identificar los requisitos me

4. Fuentes para identificar los requisito

5. Fuentes para identificar los requisitos

6. Fuentes para identificar los requisito

7. Se debe estar conciente de las variaciones que tiene est

8. Se debe dar cumplimiento de la legisla

Firma del responsable

pre identificados y actualizados con la normatividad vigente en materia ambiental, económica,

identificar los requisitos turisticos

tificar los requisitos medioambientales

identificar los requisitos culturales

dentificar los requisitos económicos

identificar los requisitos laborales

ariaciones que tiene esta, para adaptarlo a la empresa

mplimiento de la legislación vigente.

rma del responsable

NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente)

Firma del Responsable

NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente)

Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumidos los princip

En ese mismo sentid

Uno de nuestros principales

Firma del responsable

e, y asumidos los principios adoptados específicamente en la Norma Técnica Sectorial NTS–

En ese mismo sentido, _________(Nombre de la empresa)__________ ha adoptado la

no de nuestros principales objetivos es perfeccionar la gestión sostenible, asumiendo los

NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente)

Objeto: describir los requisitos y responsables para realizar monitoreo y seguimient

4. Fuentes para identificar los requisito

5. Descripción del procedimie

5.1. Monitoreo y seguimiento de pr

5.2. Monitoreo y seguimiento de los obje

Firma del responsable

el numero correspondiente) Fecha

4. Fuentes para identificar los requisitos culturales

5. Descripción del procedimiento

5.1. Monitoreo y seguimiento de programas

5.2. Monitoreo y seguimiento de los objetivos y metas

Firma del responsable

NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente)

Firma del responsable

NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente)

NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente)

Fecha y hora Lectura combustible Lectura energia

Lectura energia Lectura agua Numeros de corrido Tendencia

NTS- TS 00(Colocar el numero correspondiente)

Orden del dia:

el numero correspondiente) Fecha

En ese mismo sentido, _(Nombre de la empresa)__ ha adoptado la