Diagnostico SG-SST Resolucion 0312 2019

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
Nombre de la empresa: Cundimontajes y Mantenimientos Industriales SAS

Nit de la empresa: 900994143-4
No. de trabajadores directos: 7
No. de trabajadores Indirectos: 0
Fecha de realización:
Realizado por: Estudiantes ECCI
Cargo:
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad: Tocancipa
Departamento de ubicación: Cundinamarca
2511 Fabricación de productos metálicos para uso
Sector Económico:
estructural
Clase de Riesgo: 5
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica"
Columna "H"
"Calificacion"
Columna "I"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Columna "L" Fecha

Estándares Mínimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "M" Recursos

Estándares Mínimos (Administrativos y Financieros)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estan
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa,
se debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X) y luego se deberá ir a la columna "E" y se debe
seleccionar de la lista desplegable el valor como si
cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que las
preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1); (1.25);
(2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que
le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para ejecutar
la(s) actividades que daran cumplimiento al item
evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍN
Recursos financieros, técnicos humanos

Numeral Ítem Criterio Modo de verificación
1.1.1 Asignacion de una R 0312- 2019 Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
implemente el Sistema de Resolución 4502/2012 SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
Gestion de SST Decreto 1295/1994, Art. profesionales con posgrado en SST que cuenten con
26. Decreto 1607/2002 licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
Arts. 2 y 3.Articulos 5 y 6 curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.1.2 Asignacion de R 0312- 2019 Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
responsabiilidades en en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la responsabilidades en SST.
SST organización, para el desarrollo y mejora continua de
dicho Sistema.
1.1.3 Asignación de recursos R 0312- 2019 Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la definición y asignación del talento humano, los recursos
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual

1.1.4 Afiliación al Sistema de Ley 100 de 1993 Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a
Seguridad Social Integral independientemente de su forma de vinculación o la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
Leyes 1122 de 2007, contratación están afiliados al Sistema de Seguridad seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha
1438 de 2011, Decreto Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. de verificación.
780 de 2016 Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago
de aportes a la seguridad social suministrada por los
contratistas.
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes

que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la
página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud
y Protección Social.
1.1.5 Identificación de Decreto 2090 de 2003 En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados
trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las los trabajadores que se dedican en forma permanente al
dediquen en forma artículo 2 del Decreto actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el
permanente a actividades 2090 de 2003 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la
de alto riesgo y cotización modifiquen o complementen y cotizar el monto cotización especial señalado en dicha norma.
de pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
1.1.6 Conformación y Resolución 2013 /86 Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
COPASST Ley 1295 / 94 COPASST. acta de constitución.
Ley 1562 / 12 Constatar si es igual el número de representantes del

empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
1.1.7 Capacitación de los Resolución 2013 /86 Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de
integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
asigna la ley.

1.1.8 Conformación y Resolución 652 de 2012 Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del Comité de
funcionamiento del Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a
Comité de Convivencia vigente. la normativa y que se encuentra vigente.
Laboral
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
1.2.1 Programa de capacitación Artículo 2.2.4.6.11. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
anual promoción y prevención, que incluye lo referente a los identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
organización. el Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del

programa de capacitación.
1.2.2 Inducción y reinducción Artículo 2.2.4.6.11. Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
en aspectos generales y específicos de las actividades o cumplimento.
funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta:
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que den
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
1.2.3 Curso Virtual de Decreto 1072/2015 Art. El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación
capacitación de cincuenta 2.2.4.6.35 curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
(50) horas en SST. SST definido por el Ministerio del Trabajo. del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
.

2.1.1 Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos
Artículo 2.2.4.6.5. Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. en el criterio.
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y

valoración de los riesgos y con los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
2.2.1 Objetivos de SST Artículo 2.2.4.6.7. Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión.
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con
la normatividad vigente, se encuentran documentados,
son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.
2.3.1 Evaluación Inicial del R 0312- 2019 Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el plan mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
Artículo 2.2.4.6.16. de trabajo anual o para la actualización del existente. riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
Gestión de SST o contratada por la empresa con entre otros.
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Artículo 2.2.4.6.17. Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual.
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de
recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.

2.5.1 Archivo y retención Decreto 1072/2015 Art. Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental del Sistema 2.2.4.6.13.Archivo general documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el
de Gestión de SST de la nación en el acuerdo soportan el Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.
48 del 2000, acuerdo 49
del 2000. acuerdo 50 del Verificar mediante muestreo que los registros y documentos
2000 y la Ley 594 del sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
2000 (Ley General de identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
Archivos para Colombia ) con cada documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida.
2.6.1 Rendición de cuentas Artículo 2.2.4.6.31. Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a de cuentas anual, al interior de la empresa.
Artículo 2.2.4.6.8. todos los niveles de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la

empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
N
2.7.1 Matriz legal Artículo 2.2.4.6.8. Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal.
Artículo 2.2.4.6.12. actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
peligros / riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

relacionadas con riesgos laborales.
2.8.1 Mecanismos de Decreto 1072/2015 Art. Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
comunicación 2.2.4.6.14., Art. 2.2.4.6.16. responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la empresa en
parágrafo 3. Art. relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.28. numeral 2 ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
ISO Cap. 7.4
2.9.1 Identificación y evaluación Decreto 1072/2015 Art Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación
para la adquisición de 2.2.4.6.27 Resolución evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
bienes y servicios 2400/1979 Arts 177 y 178. compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su
cumplimiento.

2.10.1 Evaluación y selección de Artículo 2.2.4.6.4 Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con
proveedores y contratistas cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la
ISO Cap. 8.4 proveedores y contratistas. empresa los haya establecido.
2.11.1 Gestión del cambio Decreto 1072/2015 Art Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento.
2.2.4.6.26 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
generar por cambios internos o externos.
ISO 8.1.3
3.1.1 Descripción Artículo 2.2.4.6.12. Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
Diagnóstico de las Resolución 2646 de 2008 demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
salud de los trabajadores Artículo 2.2.4.2.2.18. de salud que incluya la caracterización de sus
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.2 Actividades de medicina Resolución 2346/2007 Art Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
del trabajo y de 18. Decreto 1072/2015 Art prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y promoción 2.2.4.6.8. numeral 8, Art vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
de la Salud. 2.2.4.6.12. numerales 4, las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base
13y16, Art 2.2.4.6.20. condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
numeral 9, Art 2.2.4.6.21. prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
numeral 5, Art 2.2.4.6.24.
parágrafo 3.
3.1.3 Perfiles de cargos Resolución 2346/2007 Art Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
4. ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el
labor respectiva. medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.

3.1.4 Evaluaciones médicas Resolución 2346/2007 Art Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización
ocupacionales 5. Decreto 1072/2015 Art normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se de las evaluaciones médicas.
2.2.4.6.12. numeral 4 y encuentre expuesto el trabajador.
13. 2.2.4.6.24. parágrafo Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
3. Resolución 957/2005 ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
Comunidad Andina de frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
Naciones Articulo 17 salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
vigente. médicas ocupacionales.
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.
3.1.5 Custodia de las historias Resolución 2346/2007 Art Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
clínicas 16 y 17 modificado por la institución prestadora de servicios en SST o del médico historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
Resolución 1918/2009 Art que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
2 Decreto 1072/2015 Art médicas ocupacionales.
2.2.4.6.13 numeral 1 y 2
3.1.6 Restricciones y Decreto 2177/1989 Art. 16 Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
recomendaciones médico Ley 776/2002 Arts. 4 y 8 laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
laborales Resolución 2844/ 2007 Art de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
1, parágrafo. Resolución (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de se requieran en materia de reubicación o readaptación.
1013/ 2008 Art 1, sus funciones.
parágrafo. Manual de Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
procedimientos para la Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
rehabilitación y realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
reincorporación empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
ocupacional.Decreto Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a pérdida de capacidad laboral.
1072/2015 Articulo las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
2.2.5.1.2.8 que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.
3.1.7 Estilos de vida y entorno Decreto 1295/1994 Art 35 Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros
saludable numeral d) Ley 1562/2012 trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo.
Art 11 literal f) Resolucion saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
1075/1992 Art 1. Ley 1355 a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
de 14 de octubre de 2009 el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
Art5
3.1.8 Servicios de higiene Ley 9 /1979 Art 10, 36, Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido
129 y 285 Resolución servicios sanitarios y mecanismos para disponer en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
2400/1979 Art 24, 42 excretas y basuras.

3.1.9 Manejo de Residuos Ley 9 /1979 Art 10, 22 y Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se Constatar mediante observación directa, las evidencias donde
129 producen, así como los residuos peligrosos, de forma se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. conforme al criterio.
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los

residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro,
3.2.1 Reporte de accidentes de Resolución 1401/2007 Art Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes
trabajo y enfermedades 14 Decreto Ley 19/2012 (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar
laborales Art 140 Decreto accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
1295/1994 Art 21 literal diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
e)y Art 62 Resolución accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
156/2005 Decreto Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
1072/2015 Art 2.2.4.6.12 Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
numeral 11, Art 2.2.4.6.21 mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
numeral 9 Decreto como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
1072/2015 Art 2.2.4.2.4.5. enfermedad.
Decreto 1072/2015 Art Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
2.2.4.1.7. Resolución hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
2851/2015 Art 1 la enfermedad.
3.2.2 Investigación de Decreto 1072/2015 Art. Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
incidentes, accidentes de 2.2.4.1.6 Resolución trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
trabajo y las 1401/2007 Art 4 como laborales, con la participación del COPASST, con la participación del COPASST, y si se definieron acciones
enfermedades cuando numerales 2, 3 y 4, Art 7. determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos.
sean diagnosticadas Art. 14 Decreto 1072/2015 posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales Art. 2.2.4.6.21. numeral 9, Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
Art. 2.2.4.6.32. los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
mortal o de enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar

la participación de un profesional con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado),
así como del Comité Paritario de SST.
3.2.3 Registro y análisis Decreto 1072/2015 Art. Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año
estadístico de accidentes 2.2.4.6.16. numeral 7, Art. que ocurren así como de las enfermedades laborales y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
de trabajo y 2.2.4.6.21. numeral 10, que se presentan; se analiza este registro y las evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas
enfermedades laborales Art. 2.2.4.6.22. numeral 8. conclusiones derivadas del estudio son usadas para el del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
Decreto 1295/1994 Art 61 mejoramiento del Sistema de Gestión de SST de Gestión de SST.
3.3.1 Frecuencia de Resolución 1401/2007 Art Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
accidentalidad 4 Decreto 1072/2015 Art. (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
2.2.4.6.21. numeral 10, peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación
Art. 2.2.4.6.22. numeral 8 biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre del evento con los peligros/riesgos identificados.
otros.).

3.3.2 Severidad de Resolución 1401/2007 Art. Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
accidentalidad 4 Decreto 1072/2015 Art mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
2.24.6.2 y nums 7,18 y 34 origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con los
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
3.3.3 Proporción de accidentes Resolución 1401/2007 Art. Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
de trabajo mortales 4 Decreto 1072/2015 Art vez al año y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
2.2.4.6.21 numeral 10, Art peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con
2.2.4.6.22 numeral 8 biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
otros).
3.3.4 Prevalencia de la Decreto 1072/2015 Art. Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
enfermedad laboral 2.2.4.6.21. numeral 10, mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Art. 2.2.4.6.22. numeral 8. origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
otros). identificados.
3.3.5 Incidencia de la Decreto 1072/2015 Art Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
enfermedad laboral 2.2.4.6.21 numeral 10, Art mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
2.2.4.6.22 numeral 8 origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales
biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
entre otros).
3.3.6 Ausentismo por causa Decreto 1072/2015 Art Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
médica 2.2.4.6.21 numeral 10, Art común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
2.2.4.6.22 numeral 8, Art clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los
2.2.4.6.32 numeral 3 (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
4.1.1 Metodología para Decreto 1072/2015 Art Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología.
identificación de peligros, 2.2.4.6.15., Art 2.2.4.6.16. peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
evaluación y valoración de numeral 2. origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.

4.1.2 Identificación de peligros y Decreto 1072/2015 Art. Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
evaluación y valoración de 2.2.4.6.15.paragrafo 1 valoración de los riesgos con participación de los los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
riesgos con participación 2.2.4.6.23 trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
de todos los niveles de la actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
empresa que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se presenten Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
cambios en los procesos, en las instalaciones, o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
maquinaria o equipos. identificado, evaluado y valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no

tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.
4.1.3 Identificación de Ley 1562/2012 Art 9 En las empresas donde se procese, manipule o trabaje Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
sustancias catalogadas Decreto 1072/2015 Art con sustancias o agentes catalogadas como intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si
como carcinógenas o con 2.2.4.6.15. parágrafo 2. carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de estas son o están compuestas por agentes o sustancias
toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
realizar acciones de prevención e intervención al el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
respecto. y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias

o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados
y se realizan acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda
4.1.4 Mediciones ambientales Decreto 1072/2015 Art. Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones
2.2.4.6.12. Numeral 13, prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
Art 2.2.4.6.13. numeral 3, biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Art 2.2.4.6.15. Resolución
2400/1979 Titulo III
4.2.1 Medidas de prevención y Decreto 1072/2015 Art Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de
control frente a 2.2.4.6.24 Resolución en el resultado de la identificación de peligros, la prevención y control, de acuerdo con el esquema de
peligros/riesgos 2400/ 1979 Capítulo I al evaluación y valoración de los riesgos (físicos, jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y
identificados VII Art del 63 al 152 Ley ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, valoración de los riesgos realizada.
9/1979 Arts. 105 al 109. públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención plan anual de trabajo.
en la fuente y en el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.

4.2.2 Aplicación de medidas de Decreto 1072/2015 Art Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la
prevención y control por 2.2.4.6.10., Art 2.2.4.6.24. las medidas de prevención y control de los empresa donde se verifica el cumplimiento de las
parte de los trabajadores parágrafo 1, Art 2.2.4.6.28 peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de
numeral 6 Resolución químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
2400/ 1979 Art 3, otros). (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
Capítulos I al VII del Título públicos, psicosociales, entre otros).
III Art del 63 al 152 Ley
9/1979 Arts 105 al 109 Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento
de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.
4.2.3 Procedimientos e Decreto 1072/2015 Art Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando
instructivos internos de 2.2.4.6.12 numerales 7 y 9 seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los
seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores. mismos a los trabajadores
trabajo
4.2.4 Inspecciones a Decreto 1072/2015, Art Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
instalaciones, maquinaria 2.2.4.6.12 numeral 14, Art visitas de inspección. elaborados.
o equipos 2.2.4.6.24 parágrafos 1 y
2, Art 2.2.4.6.25 numeral Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
12 instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
4.2.5 Mantenimiento periódico Decreto 1072/2015, Art Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
de las instalaciones, 2.2.4.6.12 numeral 14, Art equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
equipos, máquinas y 2.2.4.6.24 parágrafos 1 y informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y
herramientas 2, Art 2.2.4.6.25 numeral condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de
12 técnicas de los mismos. condiciones inseguras.

4.2.6 Entrega de los elementos Decreto 1072/2015 Art Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de
de protección personal – 2.2.4.2.4.2. Decreto protección personal que se requieran y reponerlos los elementos de protección personal a los trabajadores.
EPP y capacitación en 1072/2015 Art 2.2.4.6.12. oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso adecuado numeral 8, Art 2.2.4.6.13. uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
numeral 4, Art 2.2.4.6.24. los contratistas y subcontratistas.
numeral 5 y parágrafo 1. Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
Resolución 2400/1979 Art los elementos de protección personal que se requiera a Verificar los soportes que evidencian la realización de la
2 literales f) y g), Art sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
176,177 y 178. Ley 9 oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
/1979 Art 122 al 124. uso.
Decreto 1072/2015. Art
2.2.4.2.4.2 Decreto Realizar la capacitación para el uso de los elementos de
1072/2015. Art protección personal.
2.2.4.2.2.16
5.1.1 Plan de prevención, Decreto 1072/2015 Art Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
preparación y respuesta 2.2.4.6.12. numeral 12, Art ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
ante emergencias 2.2.4.6.25. ,Art 2.2.4.6.28. y analice la vulnerabilidad.
numeral 4 Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
emergencia, así como la señalización, realización de
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
5.1.2 Brigada de prevención, Decreto 1072/2015 Art Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de
preparación y respuesta 2.2.4.6.25 numeral 11 preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
VERIFICACI
ÓN DEL
SISTEMA
DE
GESTIÓN
EN
6.1.1
SEGURIDA Definición de indicadores Decreto 1072/2015 Arts Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST
D Y SALUD del Sistema de Gestión de 2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa.
EN EL Seguridad y Salud en el 2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22. empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
TRABAJO Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
(5%) Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo.
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.
6.1.2 Auditoría anual Decreto 1072/2015 Art Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
2.2.4.6.29 la participación del Comité Paritario de Seguridad y Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
Salud en el Trabajo. la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.
6.1.3 Revisión por la alta Decreto 1072/2015 Art Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
dirección. Alcance de la 2.2.4.6.29 y 2.2.4.6.30 alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 1072 de 2015
de SST acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
6.1.4 Planificación de la Decreto 1072/2015 Art Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta
auditoría con el 2.2.4.6.2.31 alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable responsable del Sistema de Gestión de SST.
del Sistema de Gestión de SST
Acciones preventiv
7.1.1 Acciones preventivas y/o Decreto 1072/2015 Art Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
correctivas 2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34 correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas.
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
7.1.2 Acciones de mejora Decreto 1072/2015 Art Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
conforme a revisión de la 2.2.4.6.31. parágrafo, Art Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
Alta Dirección 2.2.4.6.33., Art 2.2.4.6.34. medidas de prevención y control relativas a los peligros y detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo detectado.
7.1.3 Acciones de mejora con Decreto 1072/2015 Art Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
base en investigaciones 2.2.4.6.21 numeral 6, Art correctivas necesarias con base en los resultados de las planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
de accidentes de trabajo y 2.2.4.6.22 numeral 5, Art investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad.
enfermedades laborales 2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34 determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
Resolución 1401/2007 Art como de las enfermedades laborales.
12

7.1.4 Plan de mejoramiento Ley 1562/2012 Art 13 Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
Decreto 1072/2015 Art de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
2.2.4.11.7 administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
laborales. laborales.
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
os y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Cumple No cumple CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
Totalmente (Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
No aplica
0.5% 0.0%
Descripción del cargo y pérfil del
responsable y equipo SST. Definir
competencias en términos de
educación, formación y
experiencia requerida. El
responsable del SGSST debe
0 0 realizar curso 50 horas del Empresa
Ministerio, el cual se debe
evidenciar.

Totalmente No aplica (Actividades) (Plazo de
0.5% 0.00% Cumplimiento)
Definir y asignar las
responsabilidades para todos los
niveles de la Organización.
Elaborar documento / matriz de
roles y responsabilidades.
Comunicar la asignación de las
responsabilidades a las partes
0 0 interesadas, verificar su Empresa
comprensión y dejar evidencia de
la misma

Desde la alta dirección definir los
recursos humanos, financieros y
técnicos para la para el diseño,
implementación, evaluación y
mejora del sistema.
0 0

Certificados de afiliación al Sistema de Realizar seguimiento a los Administrativa
Seguridad Social trabajadores que cumplan con las
afiliaciones de Seguridad Social
para el desempeño de las labores
0.5 0.5

0.5 X 0.5 N/A

Realizar convocatoria para Empresa
conformar el Vigia, realizar
reuniones mensuales con el acta
0 0

Déspues de tener conformado el Empresa y ARL
Vigia solicitar a la ARL o
responsable del SGSST
capacitación a los integrantes en
los temas de; cumplimiento legal,
0 0 funciones, investigación de ATEL,
inspecciones de seguridad

Realizar convocatoria para Empresa
conformar el Comité de
Convivencia Laboral
0 0
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Diseñar el plan de capacitación de Empresa
acuerdo a los riesgos y peligros
indetificados en la empresa donde
se incluya a todo el personal.
Definir conocimientos técnicos
0 0 que debe garantizar cada persona
en la organización.

Se realiza pocas capacitaciones que no De acuerdo a la identificación de Empresa
se encuentra en el plan de capacitación peligros y control de los riesgos en
ya que no cuentan con el plan su trabajo para la prevención de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, diseñar y
programar capacitaciones y
campañas de sensibilización para
el cumplimiento

La persona encargada debe contar Empresa
con el certificado del
cumplimiento del curso de las 50
horas
0 0
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Documento donde se define la Empresa
politica de Seguridad y salud en el
trabajo que cumpla con requisitos
establecidos en el Decreto 1072
0 0
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Documento donde se define los Empresa
objetivos claros y medibles para
llevar a cabo el cumplimiento de
SST (plan de trabajo). Divulgar al
personal.
0 0
Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Realizar la evaluación inicial para Empresa
ver el estado que se encuentra la ARL
empresa en la implemetación del
SGSTT para diseñar acciones de
mejorar (objetivos, plan de
trabajo + cronograma) y cumplir
0 0 con los requisitos mínimos legales
Plan Anual de Trabajo (2%)

Elaborar un procedimiento y Empresa
desarrollar un plan de trabajo
anual para alcanzar cada uno de
los objetivos propuestos en el
0 0 Sistema de Gestión en SST.
Conservación de la documentación (2%)

Diseñar un procedimiento que Empresa
defina el como y responsables
para la conservación de
documentos y garantizar el
archivo por el tiempo esitipulado
según requisito legal
0 0
Rendición de cuentas (1%)

De acuerdo al plan de trabajo se Empresa
recomienda realizar
semestralmente una rendición de
cuentas desde el Profesional de
SST y Vigia a la alta dirección con
el porcentaje de cumplimiento de
la implementación del SGSST
0 0
Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

Documento que contiene la Empresa
matriz de requisitos legales ARL
debidamente diligenciada, con las
normas que aplica en la empresa
para su cumplimiento normativo y
plan que sustente como se dará el
cumplimiento.
0 0
Comunicación. (1%)
Procedimiento donde se defina el Empresa
como se realizaran las
comunicaciones en SST.
0
Adquisiciones (1%)
Procedimiento para la selección, Empresa
compra y entrenamiento en EPP
Describir el proceso desde la
adquisición o compra, hasta la
0 disposición final
Contratación (2%)
Diseñar el procedimiento Empresa
establecido por la empresa con
los criterios relacionados con SST
para la evaluación y selección de
Trabajadores en misión,
0 cooperados, independientes,
proveedores, contratistas y
subcontratistas
Gestión del cambio (1%)

Definir el procedimiento de Empresa
gestión del cambio e
implementarlo. Ver la posibilidad
0 0 de integración con otros sistemas
de gestión.
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Realizar perfil sociodemográfico Empresa
de la población vinculada y en IPS
este debe estar documentado el
resultado de las condiciones de
salud.
0 0

Incluir dentro del plan de trabajo, Empresa
plan de capacitaciones y
programas el desarrollo de
actividades, capacitaciones,
sensibilizaciones, campañas y
desarrollarlascon activaciones
0 0 permanentes

Documento que refleja los perfiles Empresa
de cargo (manual de funciones) de
la población vinculada. Estar
0 0 actualizado.

Definir el procedimiento de la Empresa
realización de las evaluaciones IPS
medicas, ingreso, periodicas,
egreso con la frecuencia, y tipo de
tomas que se deben hacer de
acuerdo a la exposición de los
peligros
0 0

Diseño de la custodia por parte de Empresa
la IPS que realiza las evaluaciones IPS
medicas, ya que la empresa no
cuenta con un medico profesional
en sst
0 0

Solicitar informe a la IPS de las Empresa
condiciones de salud (información IPS
que la empresa profesional de sst
puede ver y manejar) de los
trabajadores con las
recomendaciones que debe
realizar la empresa para ser
implementados (Adecuar el
puesto de trabajo, reubicar al
0 0 trabajador o realizar la
readaptación laboral cuando se
requiera.)

Elaborar y llevar a cabo la Empresa
ejecución del programa de estilos
de vida y trabajo saluable, y
diseñar la Pólitica de Sustancias
0 0 Psicoactivas

Este tipo de servicios sanitarios entre Campañas de saneamiento básico Empresa
ellos cuando es obra los baños portatíles
los brinda la empresa contratante y en
las instalaciones donde se desarrolle las
1 X 1 tareas

Diseñar proceso de eliminación de Empresa
residuos y evidenciar si
subcontratan para la eliininación
de los mismos
0 0
o, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
A la fecha no cuentan con ATEL graves o Diseñar el procedimiento, Empresa
mortales socializarlo y recordado a los
trabajdores de como se debe
hacer el reporte de los accidentes
y cuando les llegue algún
comunicado si el trabajador entra
a determinación de origen de una
enfermedad
2 2

Involucrar al Vigia la investigación Empresa
de los Accidentes que a causa o Vigia
con ocasión al trabajo se
presenten dentro de los días
establecidos e implementar
acciones derivaos de los
accidentes para que no vuelvan a
ocurir
0 0

Crear bases para el registro de los Empresa
accidentes de trabajo y
enfermades laborales
0 0 presentados en el corrido del año
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Recolectar, analizar y utilizar Empresa
información para hacer
seguimiento
0 0

seguimiento
0 0

seguimiento
0 0

seguimiento
0 0

seguimiento
0 0

Crear bases para el registro del Empresa
ausentismo por enfermedad
laboral, común y accidentes que
se puedan presentar en el
desarrollo de las labores
0 0
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Aplicar la metodología de la Empresa
GTC45 para la identificación de
peligros, evaluación y valoración
para levantar la matriz de peligros
de riesgos
0 0

Diseñar el formato de la Empresa
inspección para la identificación
de los peligros, levantar la
información y hacer encuestas o
entrevistas a los trabajadores
incluir al Vigia
0 0

Clasificar las sustancias utilizadas Empresa
de acuerdo a la ficha técnica de
los productos teniendo en cuenta
el grado de toxicidad. Dejar las
fichas técnicas visibles a los
trabajadores de estos productos
0 0

Ir las instalaciones donde la Empresa
empresa va a desarrollar los ARL
proyectos y hacer mediciones de
0 0 seguimiento para analizar el
ambiente de trabajo donde los
trabajadores estan expuestos
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Estudiar cuales son los riesgos Empresa
reelevantes a los que los
empleados estan sometidos e
intervenirlos de forma preventiva
y controlarlos.
0 0

La empresa al momento de desarrolar Asegurar el acompañamiento de Asesor Externo
las tareas en la obra o proyecto, cunetan la persona de sst en el desarrollo
con personal asesor externo profesional de las actividades y continuar con
de sst para la validación y cumplimiento el registro y formatos
de las medidas con los formatos
2.5 2.5

totalmente No aplica (Actividades) (Plazo de
Realizar instructivos y Empresa
capacitaciones para reacordarles a
los empleados los procedimientos
y protocolos que se tienen en la
empresa.Hacerlos firmar por cada
uno de los participantes, para
tenerlo como evidencia del plan
0 0 de accion realizado.

Ellos cuentan con un formato de Mejorar el formato de las Empresa
verificación no controlado inspecciones para el
cumplimiento de los requisitos
minimos que debe tener las
0 0 máquinas o herramentas para su
uso

Validar los formatos e informes en los Continuar con esta actividd y Empresa
que estan trabajando para el correcto verificar la vida util de cada
mantenimiento equipo para que el área de
mantenimiento se encargue de
realizarle e implementar un
manteniemiento preventivo hacia
cada una de las herramientas y
maquinas utilizadas por lo
trabajadores, igualmente a sus
areas de trabajo para que estas no
se dañen o deterioren por falta de
2.5 2.5 mantenimineto. Y evitar de esta
forma accidentes y
mantenimientos correctivos o de
emegencia que podrian afectar el
bienestar de los empleados.

Soportes de entrega al personal de los Por normatividad legal se entrega Empresa
EPP y capacitaciones la respectiva dotación (guantes,
gafas, tapa oídos, botas, camisa,
pantalón, overol, careta), y se
capacita a los trabajadores en el
uso adecuado, aseo y
almacenamiento de los elementos
de protección personal para llevar
a cabo la realización de las
2.5 2.5 actividades. Validación por parte
del personal de SST.
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
La empresa contratante donde se realiza Al momento de ir a trabajar en un Empresa
los trabajos cuentan con el plan de proyecto a los trabajadores les contrtatante
emergencia, ya que la empresa informan sobre las salidas de
Cundimontajes no cuenta con instalación emergencia y plan de prevención
y prepración de emergencias
5 X 5

Realizar convocatoria y realizar la Empresa
debida capacitación y dotación. En
cuanto a la capacitación pedir
asesoría por parte de la ARL
0 0
III VERIFICAR
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)

Definir indicadores de estructura, Empresa
proceso y resultado según lo
indica el artículo. Crear matriz de
indicadores y cumplir con
variables de ficha de indicador.
0 0

Definir el plan de auditorias al Empresa
SGSST. Garantizar idoneidad del
auditor y participación del Vigia
0 0
Al momento de realizar la Empresa
auditoría al SGSST solicitar los
documentos que den soporte
para verificacippon del
0 0 cumplimiento

Comunicar a las partes Empresa
interesadas. Analizar resultados y
estableces planes para la mejora
continua.
0 0
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
ivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Dejar evidencia del seguimiento Empresa
que se hace a las acciones
preventivas y correctivas surgidas
al SG SST. (Plan de accioes
0 0 preventivas/correctivas con
fechas)

Del plan de acciones establecido Empresa
por la empresa dejar evidencia de
cada item con su cuimplimiento y
socializar a la alta dirección
0 0

Realizar campañas, sencibilizando Empresa
a los trabajadores de las causas ARL
por las que se han presentado los
accidentes de trabajo de una
maner dinámica y participativa
donde haya compresión del tema,
lecciones aprendidas.
0 0 Establecer una estadistica para
ver la disminución de los
accidentes

Contar con un plan de acciones Empresa
correctivas y fechas para el
cumplimiento de las
recomendaciones dadas por las
autoridades e involucrar desde la
alta dirección y vigia.
Solicitar apoyo de la ARL para
0 0 ejecutar ciertas acciones
correctivas y dar cumplimiento
Recursos Fundamentos y soportes de la DILIGENCIAR LOS ITEMS QUE APLIQUE SEGÚN LA
(Administrativos y efectividad de las acciones y RESOLUCION 0312/2019
Financieros) actividades
Posibles preguntas
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Procedimiento 1. ¿ Quien más aparte del profesional o Realizar el manual Contratar el Evaluación Re inducción del
especialista en seguridad y salud ocupacional de funciones y responsable del manual de
puede firmar los papeles en caso de que no se responsabilidad s del SG-SST cumplimien funciones r
encuentre? deel Reponsable to del responsabilidade
en SST funciones y s del cargo
2.¿A quien se le puede pedir ayuda para la responsabili
Administrativo orientación del SG-SST? dad
3.¿El abogado debe ayudar en la
implementación del SG-SST?
Recursos Fundamentos y soportes de la

(Administrativos y efectividad de las acciones y
Financieros) actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Documento firmado o procedimiento, 1.¿Quien es el encargado en definir el riesgo, el
evidencia. SG-SST o la ARL?
2.¿En caso de la persona no esta en clasificada
dentro de lo rangos de riego adecuado y le
sucede algo grave, la ARL lo cubre?
3.¿ Es necesario clasificar las empresa en
Administrativo varios riesgos o se puede dejar todos lo
empleados en un riego alto?

Documento con el presupuesto vs plan de 1. ¿ Quien más aparte del profesional o
trabajo a ejecutar especialista en seguridad y salud ocupacional
puede firmar los papeles en caso de que no se
encuentre?
Administrativo 2.¿A quien se le puede pedir ayuda para la
orientación del SG-SST?
3.¿El abogado debe ayudar en la
implementación del SG-SST?

Cada trabajador se paga su Certificados 1.En caso de ser contratistas, ¿la empresa debe
afiliación al Sistema realizarles igualmente la evaluación?
2.¿Los contratistas eligen autónomamente a
que empresa desean afilarse o debe ser igual a
la que la empresa que los contrata?
3. En caso de que suceda un accidente y uno de
los empleados no entro en la muestra de
calificación y paso por alto, ¿que consecuencia
podría tener la empresa?.

Financieros) actividades
1.¿Quien es el encargado en definir el riesgo, el
SG-SST o la ARL?
2.¿En caso de la persona no esta en clasificada
dentro de lo rangos de riego adecuado y le
sucede algo grave, la ARL lo cubre?
3.¿ Es necesario clasificar las empresa en
varios riesgos o se puede dejar todos lo
empleados en un riego alto?

Socialización (medios de comunicación y 1.¿El COPASST se debe realizar de acuerdo a
formatos para la conformación del Vigia, las cantidad de empleadores o jefes en la
guías con formatos de la ARL empresa?
2.¿El COOPAST se debe realizar uno por toda
la empresa o uno por cada área de trabajo?
3. En caso de que la empresa tenga varias
Administrativo cedes y el COOPAST distribuido, ¿ las
reuniones se puede realizar de forma virtual?

Registros de asistencia a las capacitaciones 1.¿El COOPAST puede dar ordenes con
y evaluación respecto a actividades laborales?
2.¿El COOPAST debe ser capacitado para
primeros auxilios?
3.¿Las Capacitaciones se pueden pagar como
Administrativo
horas extras si se salen del horario laboral?

Formatos guía de la ARL, cumplimiento del 1.¿El comité de convivencia puede ser el mismo
procedimiento que el COOPAST o debe ser diferente?
2.¿ Cuantos comités de convivencia se pueden
realizar si la empresa esta distribuida en varias
sedes o ciudades?
Administrativo 3.¿ Cuando se renueva el comité de trabajo
después de dos años se pueden elegir los
mismos o se deben de cambiar?

Documento con temas de capacitación y 1. ¿Existe una herramienta o formato donde se deba
fechas, dejar la evidenica de que se elaborar el plan de capacitación?
solializo al vigia y los aportes 2. La responsabilidad de la elboración del plan es de
Talento Humano o de SST?
3. El programa de capacitación debe contar con
Administrativo fechas exactas?

Colocarlo en el documento del plan de 1. ¿Cada cuanto se debe realizar la reinducción?
capacitaciones 2. ¿La inducción y reinducción se debe evaluar al
trabajador?
Administrativo

Certificado en su expediente laboral
Que entidades están autorizadas para brindar el

Administrativo curso? Con
que periodicidad se debe actualizar?

Documento digital o físico que cuente con 1. ¿La Politica sirve con firma digital o debe ser
la firma del Representante Legal, publicar impresa?
en sitios visibles y dejar evidencia de la 2. ¿Se puede entrevistar o hacer una evaluación al
divulgación a todos los trabajadores personal para indagar si el personal conoce de la
Política y sus objetivos?
3. ¿La Política de SST la puedo dehar en un mismo
archivo donde se encuentre las demas políticas de
Gestión como de Calidad y Ambiente?
Administrativo

Documento digital o físico que cuente con 1. Los objetivos se deben alinear a los demas
la firma del Representante Legal. sistemas de gestión?
2. Se debe tener presente la estrategia, misión,
vision de la empresa?
Administrativo

Documento firmado de la evaluación y 1. ¿Qué pasa si la empresa no cuenta con una
resultados. Apoyarse en herramientas evaluación inicial?
definidas por ARL o Ministerio. 2. Cada cuanto debo realizar la autoevaluación al
SGSST?
Administrativo

Documento firmado yevidencia de la 1. ¿El plan anual se puede modificar durante el
divulgación al Vigia transcurso del año?
2 ¿O hasta que tiempo lo puedo modificar?
Administrativo

Documento digital o físico con Quienes deben custodiar este archivo?
procedimiento estipulado Cuanto
tiempo se debe conservar este archivo?
El archivo debe
estar físico o digital?
Administrativo

Documentos con resultados y evidencias o 1. ¿La rendición de cuentas la puedo realizar en
presentación menos tiempo, ejemplo cada 6 meses?
Administrativo

Documento digital 1. ¿La normatividad debe ser solo Colombiana?
2. ¿Puedo implementar normas internacionales?
Administrativo

Documento con el procedimiento y 1 Un canal adecuado de comunicación puede ser vía
divulgación a los colaboradores correo?
2 La información se debe canalizar por medio de una
sola persona área?
Administrativo

Documento con el procedimiento 1. ¿El procedimiento debe contar con aprobación de
la ARL?
2. ¿Puedo involucrar el procedimiento como una
clausula al momento de realizar un contrato de
Administrativo compra y venta o servicios?

Documento con el procedimiento 1. Si requiero los servicios de mencionado proveedor
y no cumple conlos criterios de SST ¿puedo asesor a
la empresa para que cumpla esos criterios y puedo
contratar al porveedor?
Administrativo

Documento con el procedimiento 1 ¿Qué impacto me puede generar si no cuento con
el procedimiento?
2. Esto lo debe realizar las demas áreas de la
Administrativo empresa?

Documentos con la información y 1.¿Es obligatorio realizar este diagnostico?
seguimiento de actualización 2.Esta información se realiza para saber las
condiciones en las que entra el empleado.
¿ existen repercusiones para la empresa si el
empelado sale en peores condiciones a las que
entro?
Financiero
3.¿Quién decide si el empleado está en
condiciones adecuadas para trabajar con
respecto al diagnóstico?¿ el psicólogo o el
encargado del SG-SST?

Formatos de asistencia y registro 1.¿Dede de haber un equipo de primeros
fotografico auxilios en la empresa?¿cuantos deben de
haber?
2.¿Todos los empleados deben de estar en la
capacitación?
Financiero 3.¿Las actividades las puede realizar la ARL o
debe el mismo gestor o director del SG-SST?

Documento Manual de funciones, 1.¿ Quien es el encargado de realizar las
evidencia de entrega al médico que realiza evaluaciones de perfiles de cargos?
las evaluaciones medicas 2.¿Respectoa los perfiles de cargo, quien
Administrativo decide el grado de riesgo del cargo?
3.¿El medico debe ser especialista en SST o
puede ser un medico particular?

Evidencia de entrega del concepto medico 1.¿ Las evaluaciones medicas incluyen las
y comunicación de los resultados al psicológicas?
funcionario 2. ¿Existe un formato específico para estos
diagnósticos?
3.¿Los contratistas deben realizarse todos los
exámenes cada vez que entren a cada empresa
de diferente campo laboral?
Financiero

Documento firmado por el representante 1.¿Las custodias clínicas las debe tener la ARL
legal y la ips demostrando la custodia de o la EPS?
las historias clínicas a raiz de las 2.¿Las ARL y EPS pueden dar información del
evaluaciones medicas
historial clínico del los empleadores de acuerdo
a todos los trabajos que ha tenido el empleado?
Administrativo 3.¿Cualquer empresa puede tener acceso a
esta información antes de ser contratado el
empleado?

Documento donde se evidencia que la IPS 1. ¿Cuándo llega recomendaciones por parte de la
indico las recomendaciones y restricciones EPS y/o ARL, y ya fueron comunicadas al trabajador
a los trabajadores y entrega del informe de es necesaro departe del área de SST comunicar
condiciones de salud. dichas recomendaciones?
2. ¿Solo puede ser un médico quien de las
recomendaciones?
Financiero

Documento con el programa, registro de 1. ¿Es obligatorio contar con un programa? Si yo
socialización y participación de los cuento con evidencais de que se realizan campañas
trabajadores sobre estilos de vida y trabajo saludable?
2. Si los trabajdores no fuman ni toman es
Administrativo obligatorio contar con una Política de Sustancias
Psicoactivas?

Evidencia de las capacitaciones 1.¿Los servicios de higiene deben ser
obligatorios para los empleados?
2.¿Que se sanciones pueden repercutir si no se
cumple?
3.¿Existe un grado de higiene para todas las
empresas o depende del sector?

Documento fisico y dispocisión del área de 1.¿Existe un servicio público especial de manejo
los resudios peligrosos generados por la de residuos para las empresas o se debe
empresa contratar por la parte privada?
2.¿Que procedimientos y documentos se debe
de tener con una empresa de manejo de
Administrativo residuos privada?
3.¿Los contaminantes como humos entran en el
campo de desechos de la empresa y estos
como se regulan?

Registro de campañas o capacitaciones 1 ¿ Se debe tener un procedimiento para el reporte
de los accidentes de trabajo o incidentes y
enfermedades laborales?
2. ¿A la empresa la pueden multar o sancionar por
no reportar los accidentes de trabajo a tiempo?
Administrativo

Evidencia de los FURET con la 1. ¿Las investigaciones se pueden hacer por una p
investigacipon de los AT lataforma? O debo tenerlas en físico?
2. Loa jefes inmediatos pueden hacer parte de las
investigaciones?
Administrativo

Base estadistica
Administrativo

Bases de datos
Administrativo

Bases de datos
Administrativo

Bases de datos
Administrativo

Bases de datos
Administrativo

Bases de datos
Administrativo

Registro estadsitico 1.¿El ausentismo por acusa medica se puede
cambiar por recompensa monetaria?
2. ¿El empleado puede ignorar los diagnósticos
del medico y obligarlo a venir a trabajar sin
Administrativo importar el estado del empleado?
3.¿El medico tiene un estándar de medidas para
dar una incapacidad medica de acuerdo al
estado del paciente?

Documento fisico/digital del proceso
Administrativo

Formato controlado, programar y realizar 1. La matriz de peligros y riesgos debe estar en un
las inspecciones periodicamente, y lugar visible para los trabajadores / contratistas?
actualizar si aplica el plan de trabajo 2. La puedo tener en una plataforma o debe ser en
excel?
3. Es recomendable que la ARL me apoye en el
levantamiento de la información?
Administrativo

Docuemnto controlado de la clasificación
realizada y fichas técnicas
Administrativo

Informes de las mediciones con sus Estas mediciones debe realizarlas una entidad
recomendaciones y evidencia de certificada? Se
divulgación de las partes interesadas debe capacitar a todo el personal en manejo de
Administrativo sustancias químicas aunque no tengan contacto con
estas?

En el plan de trabajo se deben establecer La ARL avala o verifica matriz de identificación de
unas fechas de intervencion de los riesgos peligros y valoración de riesgos? Las
mas importantes, se deben evidenciar protecciones de seguridad o mejoras en los equipos
indicadores del estudio realizado y al deben ser documentados y revisados por el
transcurso del teimpo comparar los responsable SST?
indicadores para verficar si la interevencio
fue efectiva y si se estan controlando estos
Administrativo riesgos.

Que metodología debe implementar la empresa para
la capacitación del personal? Quienes
debe recibir la capacitación?
Administrativo
Que competencias
debe tener la persona que va a dirigir las
capacitaciones?

Tener documentada toda la domentacion 1.¿los brigadas de emergencia deben realizar
acerca del contrato del empleado con la un curso especial certificado para hacer parte
empresa como evidencia de que este esa del equipo de emergencia de la empresa?
de acuerdo a las poiticas de la empresa y
del SG-SST implementado, junto con su 2.¿Los brigadas deben realizar el curso de 50h?
ficha actividades la cual indica las labores 3.¿Que tipo de mantenimiento se le debe
que este debe realizar realizar a los equipo o herramientas de primeros
Administrativo auxilios?

Formatos actualizados y validadados por el Con que periodicidad se deben realizar estas
operario inspecciones?
Que competencias deben tener las
personas que realizan estas inspecciones? La
Administrativo empresa es libre de diseñar el formato para el
registro de esta información?

Formatos actualizados y validadados por el Cada cuanto se deben realizar mantenimiento
operario preventivo en la planta?
El mantenimiento preventivo y correctivo
pude realizarlo un tercero?
Quienes pueden reportar condiciones
inseguras y de que forma de deben hacer?
Los manual de uso deben estar
al alcance de todo el personal?
Administrativo
Financiero

Continuar con los formatos de evidencias 1.¿Se debe dar capacitación del modo de uso
de los EPP o con las instrucciones del empaque
de estos es suficiente?
2.¿Se debe realizar un estudio de vida útil de los
equipos de acuerdo a su uso, o estos ya traen
un estándar?
3. ¿ en caso de un accidente laboral y la
persona no esta usando sus elementos de
Financiero protección la ARL cubre a la victima?

Pedir evidencia a las empresas de que se La elaboración de los planos y la señalización
les esta brindando la informacipon de las instalaciones deben ser realizados por
una empresa certificada?
Quien debe avalar el plan

de prevención?
Con que periodicidad
Administrativo se debe actualizar este plan?

Formatos de evidencia y guía con formatos Como se debe realizar la elección de los
por parte de la ARL participantes de la brigada?
Que entidad puede asesor a al
compañía en la capacitación y formación de la
Financiero brigada? Con que periodicidad se debe
capacitar y entregar dotación al personal de la
brigada? Que clase de
dotación deben recibir?

Soporte de la matriz y reigstro de la Que se debe medir?
reunión donde se definieron los
indicadores, e informe de resultados. Estos indicadores se deben publicar?
Que consecuencia acarrea para la

compañía el no reporte de los ATEL?
Administrativo
Con que periodicidad se debe
realizar el análisis de estos indicadores?

Acta reunión con el Vigia de la 1.¿Quien es el ente a evaluar la auditoria o es
participacion en el programa anual de la una autoevaluación realizada por el encargado
Auditoría y adjuntar programación del SG-SST?
2.¿La ARL puede ayudar a evaluar la auditoria?
3.¿La auditoria es el mismo plan de gestión
anual?
Administrativo
Evidencia por escritto o por otro medio de En la revisión con la lata dirección se deben dar
de la solicitud de los soportes y contar con a conocer las cifras de ATEL?
un protocolo de revisión Los resultados de la auditoria deben ser
divulgados? Que formación o competencias
Administrativo
debe tener el personal que interviene en la
auditoria?

Evidencia de los resultados socializados a 1.¿en las auditorias y planificación respecto al
las partes intereadas COOPAST debe estar presentes los jefes de
cada área para no interrumpir la actividades?
2.¿Esta planificación incluye todas las
Administrativo actividades anuales?
3.¿La planificación aparte de las actividades,
incluye también la parte de la implementación
económica del SG-SST?

Documento evidencia de de la Con que frecuencia se deben realizar análisis de
implementacion de las acciones con sus indicadores?
responsables Quienes deben participar en dichos análisis?
Administrativo
Las reuniones de COPASST deben quedar
documentadas?

Presentación de evidencias a la alta
dirección con la participación del Vigia
Con cuanto tiempo cuenta la empresa para la
Administrativo revisión e implementación de estas medidas?
A que entidades se puede solicitar
acompañamiento o asesoría?

Evidencia de resgistro asistencia de las
capacitaciones y registro fotográfico.
Que indicadores se deben evaluar?

Administrativo
Quienes deben participar en este
proceso?
Quien es el responsable de
avalar estas acciones correctivas y/o
preventivas? Existe un formato
definido para documentar?
De las acciones a ejecutar hacer firmar
registros de asistencia, registro
fotografico, tener estadisticas con
tendencias (lineas de tiempo9 para
comparación de la mejroa del SGSST
Administrativo Cuanto tiempo tiene la compañía para la

implementación de las medidas y acciones
correctivas? Se debe realizar divulgación
de la implementación de estas medidas y
acciones correctivas? Quien es
responsable de realizar seguimiento a estas
medidas?
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIM
TABLA DE VALORES Y CALIFICA
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y

de otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestion de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

(4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

(1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST
(1%)
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable

en materia de seguridad y salud en el
trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
GESTION INTEGRAL
YL
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Registro, reporte e investigación de las

enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las

condiciones de salud de los trabajadores
(6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
Medidas de prevención y control para

intervenir los peligros/riesgos (15%)
GESTION DE
AMENAZAS
(10%)
Plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

VERIFICACIÓN D
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base
en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN CUNDIMONTAJES
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

0.5
SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2
curso virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,

1
revisados del SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
2
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
2
Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y

1
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4

15
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4

4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos
2.5
identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los
2.5
trabajadores
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5
15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion
2.5
del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10
2.5
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100
será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
ebe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
0.5 0 0
0.5 0 X
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 1
0 0 0
0 0 0
1 0 X
0 0 0
2 0 0
2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.5 0 0
0 0 0
7.5
0 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
5 0 X
5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
16.5 0 0 16.5
rá igual a cero (0)
y 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
ECUCIÓN DEL SG-SST
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 1
II. HACER 60 15.5 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 0
60
25
15.5
0 10 0
5
1
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%) 1
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 0
GESTIÓN DE LA SALUD 20 3
30
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 7.5
GESTION DE AMENAZAS 10 5
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
MEJORAMIENTO 20 10 0
15
10 10 10
7.5
5 5
0 3 0 0
1
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
0 0
ACIÓN MEJORAMIENTO
SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Diagnostico SG-SST Resolucion 0312 2019

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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Nombre de la empresa: Cundimontajes y Mantenimientos Industriales SAS

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Estándares Mínimos Columna "K" Responsable

Columna "L" Fecha

Columna "M" Recursos

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se deben relacionar los

Recursos financieros, técnicos humanos

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

En los casos excepcionales de trabajadores independientes

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Ley 1562 / 12 Constatar si es igual el número de representantes del

Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

- La identificación de los peligros, evaluación y

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

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Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la

- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

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Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

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