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GFPI-F-019 V3
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Procedimiento de Desarrollo Curricular
GUÍA DE APRENDIZAJE
2. PRESENTACION
(máximo 10 renglones)
1. Realizar el diagnóstico del SGI para la organización objeto de proyecto de acuerdo con la
normatividad Aplicable.
Reflexión Inicial: Con el fin de identificar el grado de cumplimiento de las empresas objeto de proyecto, en
lo relacionado con la normatividad actual vigente, se hace necesario saber en qué estado se encuentra
este tema, frente a su cumplimiento, para lo cual se realizan los diagnósticos necesarios para establecer la
prioridad, los responsables y ejecución adecuada.
Para el desarrollo del Informe Técnico tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
Realizar la lectura desde la norma ISO 9000 del ciclo de mejora continua P-H-V-A así como el
artículo que se encuentra en la página https://calidadgestion.wordpress.com/tag/ciclo-phva/
estableciendo la importancia de tener un orden lógico y coherente en la manera de implementar
un sistema de gestión integrado.
Analice las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, encontrando la correspondencia de los
numerales de las normas con el ciclo de mejora continua; a partir de esta información desarrolle la
lista de verificación que contemplen los numerales de las normas y cumplan con el ciclo P-H-V-A.
Para poder evaluar el grado de cumplimiento del sistema integrado de calidad, medio ambiente y salud en
el trabajo, debe establecer criterios (listas de chequeo) que permitan establecer porcentajes o valores
sobre las evidencias solicitadas. Ejemplo: está documentado y se está aplicando; está documentado, se
aplica pero no existe evidencia, no se aplica.
Tomando el mapa de procesos de la organización, realice un cronograma y el orden de la aplicación de las
listas de chequeo.
Aplique a la organización objeto de estudio, la lista de verificación desarrollada.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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GUÍA DE APRENDIZAJE
Elabore un informe ejecutivo, en el cual describa los resultados obtenidos al aplicar la lista de verificación,
este informe se debe basar en las evidencias encontradas y las entrevistas desarrolladas durante la
aplicación de la herramienta diagnóstica.
El informe debe contener:
Gráficos y tablas que representen los datos suministrados, con sus respectivos análisis.
Conclusión general acerca del diagnóstico encontrado.
Seleccionar herramientas para la planeación del diagnóstico de SIG teniendo en cuenta los requisitos de la
normatividad y situación actual de la empresa; realizar el diagnóstico de SIG utilizando listas de
verificación de acuerdo con la normatividad vigente, estableciendo actividades para la implementación
que permitan dar cumplimiento a toda la normatividad actual vigente, según los resultados del diagnóstico
del SIG y la metodología PHVA, finalmente realizar una exposición sobre las pautas en las que se basaron
para elaborar matriz de diagnóstico.
2. Elaborar el plan de implementación del SGI para la organización objeto del proyecto de acuerdo
con los resultados del diagnóstico.
Reflexión Inicial: En la actualidad y en la evaluación del mundo moderno, las normas técnicas en la que
sobresale la relacionada con la gestión de calidad (productos y servicios) ISO 9001, es reconocida a nivel
mundial. La implementación de esta norma técnica como la relacionada con la ISO 14001 e ISO 45001, es
de gran ayuda para la supervisión, gestión y mejora de forma integral y manera continua, en todas las
organizaciones y en las operaciones de la empresa. Este plan de implementación se puede considerar de
gran ayuda para mejorar los procesos, procesos más eficaces, generar ahorro en todas las instancias, tener
más oportunidades de nuevos negocios, ser considerados como una empresa más responsable y orientada
en aumentar la satisfacción de los clientes. Los beneficios de la implementación de la norma ISO
9001:2015, son muchísimos, entre ellos, el crecimiento sostenible y constante de la empresa;
rendimientos decrecientes de costos, credibilidad de los clientes, etc.
Con base en las lecturas analizadas sobre implementación, tome los resultados del diagnóstico y elaborar
el diagrama de implementación del sistema integrado de gestión de la calidad, medio ambiente y salud en
el trabajo, después realizar un informe ejecutivo, donde se sustente el orden y priorización de las
actividades que se desarrollaran en el diagrama de implementación.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Plan de implementación del SGI para la organización objeto de proyecto.
Realizar el análisis del texto sobre implementación de sistemas de calidad que aparece en el
siguiente link http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/15-etapas-implementacion-
sistema-gestion-de-calidad-iso-9001/ y también el documento implementación de un sistema de
gestión ambiental en el instituto nacional de aguas potables y alcantarillados (Inapa) sobre la
implementación de un sistema Ambiental.
(http://www.bvsde.paho.org/bvsAIDIS/REPDOM/lugo.pdf)
Con base en las lecturas analizadas sobre implementación, tome los resultados del diagnóstico y
elabore el diagrama de implementación del sistema integrado de gestión de la calidad, medio
ambiente y salud en el trabajo.
Realice un informe ejecutivo donde se sustente el orden y priorización de las actividades que se
desarrollaron en el diagrama de implementación.
Los conocimientos previos que tiene cada uno de los aprendices partiendo de lo que recuerdan de los
trabajos presentados en otros entornos académicos y laborales. Durante la introducción de cada una de
las normas: NTC 1486, NTC 5613 y NTC 4490, cada equipo proyecto realiza una lluvia de ideas que permita
identificar su importancia durante la elaboración y construcción del documento.
Para iniciar el proceso de aprendizaje, observe el video “sistemas de gestión de calidad- ventajas”
https://www.youtube.com/watch?v=Ta9FY2Wi5j4
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Activity 1.
DESEMPEÑO: Now choose 1 term from the glossary and play a hangman with your partners.
DE PRODUCTO: Now, choose 10 terms that you consider are the most important at the
workplace and design a dictionary where you explain the terms in your own words.
3. Determinar los recursos y mecanismos de comunicación del SGI, teniendo en cuenta la naturaleza
de la organización, requisitos normativos y legales.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Establecer la matriz de recursos físicos que le permitirán dar cumplimiento a los requisitos
solicitados por los sistemas de gestión de calidad, medio Ambiente y Salud Ocupacional., teniendo
en cuenta los siguientes criterios: identificar según el mapa de procesos (por empresa proyecto) y
las caracterizaciones, el plan de implementación identificando las necesidades por cada proceso;
determinar los requisitos establecidos en las NTC ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001; determinar los
recursos especiales en cuanto a infraestructura, maquinaria y equipo que se requiere para cada
proceso según la matriz legal; elaborar una matriz de recursos físicos donde se relacionen las
características principales en donde se describa: Nombre del Proceso, descripción de equipos, tipo
de recurso e identificación, imagen (si aplica); finalmente elaborar un informe puntual y ejecutivo
sobre la construcción de la matriz de recursos y la verificación de recursos estimados y los reales
con los cuales cuenta la organización.
Elaboración de los perfiles de cargo y manual de funciones, teniendo en cuenta: Consultar sobre
planeación estratégica del talento humano y estructuras organizaciones; identificar las principales
ventajas de las diferentes estructuras organizaciones y las más adecuada para organización objeto
de proyecto; consultar el documento sobre análisis y descripción de puestos de trabajo el
https://www.google.com.co/search?
q=analisis+y+descripcion+de+puestos+de+trabajo&rlz=1C1LENE_enCO522CO529&oq=analisis+y+d
escripcipn+&aqs=chrome.3.69i57j0l5.14012j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#q=analisis+y+descripcion+de+puestos+de+trabajo+ejemplos; proponer una estructura
organizacional y un organigrama para la empresa objeto de proyecto, siguiendo las pautas y el
marco legal que tiene establecido la organización; consultar en la WEB los diferentes modelos de
formatos para elaborar los perfiles de cargos, diseñar un formato de perfiles de cargo y ajústelos a
las necesidades de la organización; para determinar los perfiles de cargo : determinar las
funciones que realiza cada cargo en el proceso, tomando como criterio las caracterizaciones de
cada proceso, complemente las funciones a través de la matriz de peligros y riesgos y de la matriz
de aspectos e impactos ambientales, determinar los cargos necesarios de acuerdo a la estructura
funcional y capacidad de la organización, finalmente, determinar los resultados esperados para
cada cargo; determinar los perfiles que deben contener como mínimo: educación, formación o
experiencia requerida y otros requisitos necesarios para el cargo, finalmente construir el manual
de funciones, el cual debe contener los siguientes componentes: Perfiles de cargo, Metodología
utilizada para el desarrollo de los perfiles y Organigrama de la organización.
4. Establecer criterios y controles operacionales que permitan dar cumplimiento a la política y objetivos
del SGI.
Reflexión Inicial: En todas las organizaciones todos los esfuerzos están orientados para dar cumplimiento
a los requisitos del producto, de los clientes, de las normas técnicas ISO 9001, 14001 y 45001, los aspectos
ambientales, las partes interesadas entre otras, para establecer de forma clara y precisa los controles
estratégicos para garantizar que los productos Vs procesos sean los más acordes y agiles, en beneficio de
las Organizaciones objeto del proyecto.
- Verificar si hay un cumplimiento legal aplicable al impacto y si este determina la meta a cumplir.
- Cada impacto ambiental significativo debe contemplar: Puntos de medición, Equipo de medición,
Niveles de aceptación, Responsables, Documentos requeridos.
- Control operacional relacionado con S y SO, analizar la norma ISO 45001 y el decreto 1443 Artículo
24.
- Para verificar si hay un cumplimiento legal aplicable al peligro y si este determina la meta a
cumplir, Integrar los controles de calidad, medio ambiente y SySO en una sola matriz para realizar
el control operacional integrado.
Desarrolle los formatos y su aplicación para evidenciar el cumplimiento de los requisitos establecidos,
finalmente validar la información y la evidencia establecida, con respecto a lo que establece el documento
AUDITANDO EL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/Auditando_el_proceso_de_diseno_y_desarrollo_rev.p
df
6. Realizar el monitoreo al cumplimiento del plan de implementación, teniendo en cuenta los resultados
del plan de implementación
Reflexión Inicial: Todos los planes de implementación no alcanzan al éxito esperado si no se realiza un
debido monitoreo especifico y periódico que permitan asegurar que los planes de implementación En
todas las organizaciones orientados para dar cumplimiento a los requisitos del producto, de los clientes,
de las normas técnicas ISO 9001, 14001 y 45001, para garantizar que los productos cumplan con los
requisitos solicitados y se cuenten con clientes satisfechos, procesos sean los ágiles y rentables,
empleados comprometidos respetando las políticas de S y SO, afianzados en una cultura organizacional y
social, amigable con el Medio Ambiente.
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GUÍA DE APRENDIZAJE
Asegurar la gestión de conocimiento preguntando sobre las actividades asociados al plan implementación
del SGI, como son:
- Consultar de forma libre, los textos relacionados con la implementación de sistemas de gestión,
- Realizar una presentación en PPPT, sobre la implementación del sistema integrado en la
Organización objeto del proyecto,
- Realizar un debate especie de mesa redonda, sobre los aspectos más importantes en la
implementación de los SIG,
- Realizar y destacar en un documento las conclusiones del debate.
Para el desarrollo de esta actividad, el instructor puede mediante una estrategia en matemáticas
para la formación profesional integral, monitorear el avance en tiempo real, (Dinámico) de la
implementación del SGI, utilizando las herramientas TIC´S y Software especializados. El aprendiz
puede presentar su informe utilizando múltiples elementos, como: Gráficos, diagramas, encuestas,
porcentajes, acciones ejecutadas y por ejecutar, etc. que le permitan establecer el avance a
medida que pasa el tiempo, es decir, que se pueda incluir información para actualizar el avance de
las actividades de implementación.
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Técnicas e Instrumentos
Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación
de Evaluación
Evidencias de Conocimiento:
Evidencias de Desempeño:
Técnicas e Instrumentos
Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación
de Evaluación
Glossary of Quality Management sobre gestión de calidad
Terms and read them carefully
Escribe y pronuncia adecuadamente
Evidencia de desempeño: los términos de gestión de calidad en
Play a hangman with your partners inglés
to put in practice the glossary
learnet. Diseña un diccionario con 10
términos definidos en sus propias
Evidencia de producto: palabras.
Design a dictionary where you
explain the terms in your own words
Realiza sensibilizaciones,
capacitaciones y otras actividades
dirigidas a la alta dirección y al
personal de la organización que Listas de Verificación.
facilite la implementación del SIG,
teniendo en cuenta la normatividad,
8. Realizar actividades de el plan de implementación y las
sensibilización y capacitación para técnicas de comunicación oral y
toma de conciencia que faciliten la escrita.
implementación de los SGI.
Hace seguimiento al cumplimiento
del plan de implementación del
sistema teniendo en cuenta el ciclo
PHVA.
Técnicas e Instrumentos
Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación
de Evaluación
organización.
Técnicas e Instrumentos
Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación
de Evaluación
5. GLOSARIO DE TERMINOS
Mediación: Interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando diluir el problema.
Guía Técnica: Tratado en que se dan directrices, consejos o recomendaciones a seguir sobre determinadas
materias.
Requisito Legal: Comportamiento requerido que debe ser claro, conciso y provenir de reglas legislativas, o
ser asumido por la propia organización.
Requisitos legales aplicables: Conjunto de leyes, decretos, resoluciones de carácter general o en materia
de S&SO, Medio ambiente y Gestión de Calidad que apliquen a la empresa objeto el proyecto.
Resolución de carácter judicial: Es una acción procesal que surge en el marco de un tribunal y que
resuelve las peticiones de las partes involucradas, ordenando el cumplimiento de ciertas medidas.
Complemento: Cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta.
6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS
Deisy Rivera
Martha Polania Actualización de ISO
Centro de 45001 y eliminación de
Claudia Triviño
Instructor Gestión 05/07/2018 OHSAS 18001,
Katherine García Inclusión de resultados
Industrial
Claudia Torres de inglés
Johann Gil