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Informe Diario Implementación

INFORME DIARIO DE IMPLEMENTACION PIQUATRO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS GERENCIA IFSSA GERENCIA IFSSA
IFSSA

Fecha de emisión 01 DE JUNIO DE 2020

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Informe Diario Implementación

INFORME 01/06/2020

00:00 Hs El ISP principal (Telecentro) no está funcionando. El ISP

secundario (Fibertel) funciona, pero tiene perdida de paquetes.
00:30 Hs Se realizan pruebas de conexión del módulo facturación
electrónica de todas las matriculas desde PI4. Algunas pruebas arrojan
error, pero se identifica que el origen del problema es internet.
01:30 Hs Se reinició el módem de Telecentro y volvió a funcionar
correctamente. El ISP secundario continúa fallando.
01:40 Hs Se vuelven a realizar las pruebas de conexión del módulo
facturación electrónica de todas las matrículas. Las pruebas son exitosas.
02.02 Hs FRIGOCAF arroja un error al procesar un remito electrónico en
la PC I34.
02:40 Hs Se desconectó y se sacó la PC I35 que se había colocado como
refuerzo para PI4 y se volvió a colocar la PC I29 que tiene FRIGOCAF y
se encontraba en la oficina de sistemas.
02:44 Hs Se realiza el primer remito electrónico en FRIGOCAF con la PC
I29.
02:49 Hs Se comienza a realizar la primera factura manual en PI4.
03:36 Hs Se finaliza la primera factura en PI4 con éxito, pero no se genera
el reporte porque la PC no tiene instalado Crystal Reports.
03:38 Hs Se instaló Crystal Reports y se pudo imprimir la factura con
éxito.
04:24 Hs Se reinició la PC I05 durante el proceso de facturación.
05:26 Hs Un error en el sistema generó una factura duplicada (Números
955 y 956) Se requiere anular con nota de crédito.
05:40 Hs La nota de crédito se generó de forma exitosa.
06:30 Hs
07:00 Hs Inicia Proceso de Faena con PiQuatro
 
OBSERVACIONES PI4
 En la pantalla Facturación manual, el sistema no reconoce si el tipo de
factura es A o B de forma automática al seleccionar el cliente, lo que
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obliga a verificar de forma manual la condición frente al IVA de cada

cliente para luego seleccionar el punto de venta A o B (según
corresponda) antes de agregar un ítem.
 En el reporte de factura, no sale impresa la condición frente al IVA del
USUARIO, tampoco hay un campo reservado para ingresar este dato en
el ABM USUARIOS.
 En el reporte de factura manual no se ven reflejados los siguientes datos:
Tropa, Orden y Clasificación si no se informa la clasificación a pesar de
ser un dato redundante (la descripción del producto ya lo informa).
RESUELTO, SE DEBE APLICAR INSTRUCCIONES RECIBIDAS
 Las percepciones de ingresos brutos se definen a las personas, se deben
hacer en base a los usuarios ya que hay clientes que compran a distintos
usuarios, de los cuales solo algunos perciben y otros no.
 La configuración de Peso no funciono, no toma el peso de las medias.
RESUELTO, SE DEJO CONFIGURACION ORIGINAL.
 Nota de Crédito no terminado mismas observaciones de facturación
 Fechas en despacho no filtra el intervalo seleccionado
 Stock en cámara mostrar en pdf el formato
DESESTIMADO
 Poder imprimir facturas por lote
 Mejorar tamaño letra en reporte romaneo
 Totalizar grilla romaneo
 Propuesta Usuario 16 para continuar los procesos de facturación de
despacho de medias desde su sistema.
 
DEBE REALIZAR IFSSA
 Se debe controlar que los clientes tengan asignado correctamente el
impuesto percepción de IIBB antes de facturar.
 Se debe estar al pendiente al generar la factura que el IVA sea correcto, el
importe sea correcto y una vez generada la factura en la vista previa
revisar el dato.

DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO

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 El gabinete se electrifica. RESUELTO

 Facturación falla en zapatilla.
 Térmica en palco apaga el CEF
 Resolver Error Balanza 2. RESUELTO

OTROS COMENTARIOS
Se cronometró el tiempo que lleva hacer una factura: 02 minutos
38 segundos

INFORME 02/06/2020

00:15 Hs Se procede a controlar el cálculo de IVA en las facturas

realizadas el día 01/06/2020

01:38 Hs Se realiza el primer despacho usando mercadería en stock.

01:39 Hs Se necesita cambiar el contador/numerador de remito punto de

venta 50. Está en numero 1 y debería ser 91104

02:00 Hs Twins corrigió el numerador.

02:05 Hs Se leyeron por error 2 medias más en el despacho número 13,

se eliminaron el colector, pero en el despacho aparecen igual y al intentar
eliminar los codbar desde el despacho da el error: el identificador 1904 no
está en el despacho 13 y el identificador 1905 no está en el despacho 13.

02:13 Hs Twins quitó los codbar por base, pero se necesita que la función
eliminar del colector impacte en el despacho mientras el mismo esté
abierto.

02:55 Hs Se realiza el primer remito electrónico con PI4 de forma exitosa.

03:15 Hs Twins informa que no es necesario hacer nota de crédito de

todas las facturas generadas el 01/06/20 como solicitó administración. El
cálculo de IVA solo salió mal calculado en el reporte pero para AFIP no.
Basta con reimprimir las facturas para que queden bien.
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05:47 Hs Se leyeron dos medias demás en el despacho número 62, se

eliminaron del colector pero en despacho aparecen igual y al intentar
eliminar los codbar desde el despacho da el siguiente error: el
identificador 1455 no está en el despacho 62. Realizando pruebas, se le
asignó un numero de ingreso, se cerró, se volvió a abrir y así se pudo
eliminar.

 OBSERVACIONES PI4

 Faltan 2 Medias y 1 Cabeza de la Faena 01/06/2020

 En el módulo despacho, Etiquetas Leídas no traen el usuario
 Botón sacar en el colector no funciona
 Remito 50 al seleccionar el despacho traer el transportista
 Filtrar en remito 50 por nro. de ingreso
 Remito 50 columna abastecedor
 Despacho de tropa por usuario ... agregar columna ingreso
 En los reportes flecha ir al primero, ir al ultimo
RESUELTO. SE COLOCA EL NRO Y ENTER
 En el día de hoy nos exportamos los datos que salen del sistema a fin de
controlar si hubo faena de livianos, con lo cual detectamos que faltaban
dos garrones (los cuales si estaban en el romaneo – TROPA 38251
GARRON 273 94 KGS Y TROPA 65749 GARRON 147 95 KGS) y a su
vez, había pesadas con kilajes que no se correspondían a la faena
(nuevamente estaban bien en el romaneo) TROPA 74119 GARRON 413
Y TROPA 38255 GARRON 463.
 Solicitud de Totalizacion en Formato de Romaneo
 El formato de Romaneo no muestra algunos valores renspa y dta

OBSERVACIONES SISTEMAS
 Dejar un solo equipo con CAF
 De ser posible traer la impresora de ADUANA
 Colocar otro equipo con Pi4
 Pedir a contabilidad verificar los puntos de venta
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INFORME 03/06/2020

01:27 Se genera el primer despacho en PI4.

02:00 Administración no envió los precios de la faena del 02/06/20. No se
pueden facturar los remitos que contengan medias reses de esa fecha.
02:28 Se instaló la impresora HP 1505 de I35 en I29 para el usuario jmercado
05:20 Se genera el primer remito electrónico en PI4.
05:30 Se emite la primera factura electrónica en PI4 usando stock de forma
exitosa.
06:25 Al generar remitos 50 desde PI4, el numerador de CAF quedó
desfasado. La versión de FRIGOCAF actual no permite cambiarlo. Se
solucionó ingresando a una versión antigua que si tenía la opción para
cambiarlo.
06:31 No se generaron remitos 50 en PI4 puesto que no se definió el orden en
que deben imprimirse. Ver con Cristian.
06:50 Edgar comenta que se había definido imprimir el remito 50 agrupando
por camión.

 Intervalo de fechas desde hasta no limita en algunos reportes

SE REVISO Y FUNCIONA PROPONER ELIMINAR FORMATOS
 En la Faena de ayer se volvió a suscitar problemas con reportes de
peso, en el romaneo está el peso correcto, pero en los reportes para la
media seleccionada el peso es mayor.
 En el formato de remito plata usuario “remito 50” se requiere se muestre
en la parte inferior derecha el nro. de página en formato (1 de N) esto
con la finalidad de controlar la cantidad de páginas una vez impreso
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considerando que los despachos mayores a 31 medias reses utilizan

más de una página.
 En reportes exportados a Excel la fecha no sale en formato
DD/MM/AAAA. Es como se requiere.
 En reporte Stock Histórico colocar “fecha desde” y la fecha actual
definirla como “hasta” para poder cerrar el intervalo entre fechas.
 ¿Se puede activar el módulo SIGCER de versiones anteriores para la
gestión de los sanitarios a través del sistema?
 Datos en Romaneo aparecen fijos y no corresponden a selección previa.
 En la pantalla facturación, nueva factura, remitos: Se necesita la
columna número de cliente.
 En el reporte factura, ampliar el campo razón social del destinatario ya
que algunas salen incompletas.
 Se necesita que se pueda cambiar el número de remito del punto de
venta 50.
RESUELTO SE EXPLICO COMO HACERLO
 Notas de crédito 00206, botón facturas no muestra las facturas para
seleccionar.
YA FUE SOLICITADO

INFORME 04/06/2020

01:27 2 codbar se leyeron para despachar, pero no tienen asignado el usuario.

Se solucionó asignándolo con la herramienta MUTACION STOCK 00143
02:20 Al intentar generar la factura electrónica de la factura manual número
002 del usuario Rojas Vera Alex, el sistema da el siguiente error.
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Se intentó corregir generando una nueva factura del mismo usuario, pero
previamente modificando el numerador desde la pantalla numeradores
asignando el número 1. La siguiente factura se generó con el numero 1 pero
tampoco se pudo generar la FC electrónica porque el sistema arroja el
siguiente error.

 
05:41 Aparece otro codbar sin usuario en un despacho. Se corrige usando la
herramienta MUTACION STOCK 00143
06:22 Se genera el primer remito electrónico en PI4.
 
COMENTARIOS PI4
 Cargar Tipo de Documento “Factura M”
 Codbar se leyeron para despachar, pero no tienen asignado el usuario.
 En el reporte Despacho de tropas por usuario, agregar columna código
de abastecedor.
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 En el reporte de romaneo despacho de medias se requiere poder

generar Excel con todos los datos que constituyen el reporte.
 Consultar: Existe en sistema la manera desde el palco marcar la carne al
reparto que hará el despacho.
 
OTROS COMENTARIOS
Stock en FRIGOCAF 357 a las 7 hs

INFORME 05/06/2020
03:54 Se leyó por error una media demás para un despacho, se eliminó
en el colector, pero en el despacho sigue apareciendo y el sistema no
permite sacar el codbar. Luego de cerrar el despacho y volver a abrirlo el
sistema permitió quitar el codbar.
 
COMENTARIOS PI4
 En REC 00314, se necesita que filtre por número de ingreso. La pantalla
solicita que se seleccione un ingreso, pero al presionar el botón refrescar
no completa la grilla con los despachos asociados al ingreso
seleccionado.
 Por la solicitud anterior se requiere agregar opción todos en los combos
de selección de usuarios en Remito Planta Usuario
 Se necesita que la pantalla REC permita realizar selección múltiple para
poder generar varios remitos de una sola vez.
DESESTIMADO
 Dentro de despachos pantalla registro de camiones: La pantalla no tiene
barra para desplazarse de forma vertical y no es capaz de mostrar todas
las filas.
 En remito planta-usuarios 00343, se necesita que filtre por número de
ingreso. La pantalla solicita que se seleccione un ingreso pero al presionar
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el botón refrescar no completa la grilla con los despachos asociados al

ingreso seleccionado.
YA FUE SOLICITADO
 PWR031 Despachos por fecha no funciona.
 
OTROS COMENTARIOS
Stock FRIGOCAF 07:02 Hs. 138
Despachadas por PI4 733
Se realizó remito electrónico de Merino y Agro San Remo a pesar
que Edgar envió un mail pidiendo que no se haga.