SÉTIMA SESIÓN

LOGRO:
El alumno conocerá Aspectos sobre EL Liderazgo
compromiso con alta dirección y Planificación de un SGC

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TEMAS A
DESARROLLAR
Cómo se evalua el Liderazgo en un SGC

Planificación

Evaluación del Riesgo

Alcance
ASPECTOS DE LIDERAZGO

5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de la
calidad
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización

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CÓMO SE VERIFICA

NUESTRA VISIÓN:
• Ejemplo peruano de excelencia minera en el mundo. Extraordinarios líderes transformando retos en éxitos.
¡Trabajando por el desarrollo del mañana…ahora!

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CÓMO SE VERIFICA

NUESTRA MISIÓN:
• Logramos resultados extraordinarios y predecibles en salud y seguridad, medio ambiente, relaciones comunitarias,
calidad, y eficiencia, con el compromiso, participación y liderazgo de nuestra gente.

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CÓMO SE VERIFICA

VALORES:
• Salud y seguridad industrial. Asumimos la salud y la seguridad industrial en todas
nuestras acciones y decisiones, protegiendo proactivamente a las personas y a la
propiedad.
• Integridad. Somos nuestra palabra, honramos nuestros compromisos y cumplimos
con las leyes y las políticas corporativas.
• Responsabilidad. Somos responsables de nuestros actos y sus consecuencias y de la
administración eficiente de los recursos, operando con responsabilidad social y
ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible.
• Respeto y reconocimiento. Reconocemos los logros de cada uno, respetando las
tradiciones y promovemos una cultura donde las ideas y contribuciones se valoran.
• Aprendizaje continuo. Promovemos una cultura de aprendizaje y mejora continua
para nuestro equipo, socios estratégicos, clientes e industria, optimizando los
procesos y el uso de la tecnología.
• Excelente desempeño e innovación. Creamos un ambiente apropiado donde surgen
ideas y métodos innovadores para mejorar nuestros procesos.

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CÓMO SE VERIFICA

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CÓMO SE VERIFICA

VISIÓN:
Somos líderes de Producción Segura de cobre, haciendo de cada
día nuestro mejor día.

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CÓMO SE VERIFICA

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CÓMO SE VERIFICA

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización
debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los
requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus
resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

146
Alcance???

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del
sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones.

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

RIESGO
Según la norma ISO 9000, riesgo es el efecto
de la incertidumbre.
Donde efecto es la desviación positiva o
negativa frente a lo esperado. Por ejemplo, si
compramos dólares a precio bajo para
venderlos a precio alto, ¿qué es lo que
esperamos?
Por otra parte, la incertidumbre es el estado
incluso parcial, deficiencia de información
relacionada con la comprensión o
conocimiento de un evento, su consecuencia
o su probabilidad.

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

OPORTUNIDAD
El concepto de oportunidad es muy similar al de riesgo, solo que se
suele asociar riesgo con algo negativo cuando en realidad, como
hemos visto en nuestro ejemplo, el riesgo también puede ser
positivo , pero ante la connotación que este ha adquirido, vamos a
denominar al riesgo positivo como oportunidad.

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PLANIFICACIÓN DEL GSC
EVALUAR LA EFICACIA DE ESTAS ACCIONES
ENTRADAS:
1. Inf. de Geomecánica
2. Ing. Geológicas
3. Levantamiento topográfico del área
a perforar
4. Requerimiento de TM a perforar
5. Software de Diseño
6. Parámetros e diseño de banco
7. Ing. de Diseño
8. Computadora
9. Impresora
10. Oficina
11. Licencia de Software
FUENTE
1 Y 2Modelo de Bloques
3 Actividad de Topografías
4 y 6 Plan de Minado Diario
5 Y 11 Software de Diseño de Diseño
(Minesight)
7 Personal del área de Mina
8,9,10 Infraestructura de Oficinas Mina
Diseñar Malla de
Perforación
Kpi: Archivo de coordinadas de
Taladros en formato csv
Kpi: Burden y
Esparcimiento que
cumplan el Requerimiento
de Fragmentación
SALIDAS
1. Croquis de Perforación en donde se
detalla:
• Número de taladros por disparo
• Parámetros de diseño (Burden, E, LT)
2. Coordenadas de los taladros
RECEPTORES
1. El perforista Croquis de Perforación
en donde se detalla:
• Número de taladros por disparo
• Numero de taladros
2. Topografía: Coordenadas de los
taladros
3. El Supervisor de Perforación
4.Los Parámetros de diseño son base para
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el diseño de mallade Voladura
PLANIFICACIÓN DEL GSC

6.1.2 La organización debe planificar:

NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir:
evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad,
eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las
consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante
decisiones informadas.

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

6.1.2 La organización debe planificar:

NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la
adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de
nuevos productos, apertura de nuevos mercados,
acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de
asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y
otras posibilidades deseables y viables para
abordar las necesidades de la organización o las de
sus clientes

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 EJEMPLO PLANIFICAR EL RIESGO

PERFORACIÓN VOLADURA CARGUIO

Etapa Riesgo Efecto en calidad Causa Valorizar (I) Probabilidad I*P

VOLADU Aumento de Costo de explosivos No logro el P80por usar menos Incremento de Nitrato de 100,000 $ 60% 60,000
RA explosivos pes mantengo un $/TM Amonio Internacional
Mala mezcla del Explosivo No logro el P80 Debido a camiones fabrica no 25,000 $ 90% 22,500
calibrados
Tiro Cortados No logro el P80 alrededor de esa La no detonación del sistema $ 43,200 30% 12,950
zona de iniciación en el taladro

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 EJEMPLO PLANIFICAR ELRIESGO

PERFORACIÓN VOLADURA CARGUIO

Etapa Riesgo I*P Medida Correctiva Valorizar (I) Probabilidad I*P

VOLADU Aumento de Costo de explosivos 60,000 Contratos a largo plazo con las empresas de explosivos que $60,000 10% 6000
RA me permitan manejar precios fijos por cada periodo de 6
meses de haber un incremento mayor al 15%
Mala mezcla del Explosivo 22,500 Calibración auditada por parte de los sup. De campo antes $25,000 30% 7500
de cada voladura
Tiro Cortados 12,950 Se cambia a la detonación electrónica $ 43,200 0.1% 43.2

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para

lograrlos
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la
calidad para las funciones y niveles pertinentes y los
procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad.
Los objetivos de la calidad deben:
a) ser coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para

lograrlos
d) ser pertinentes para la conformidad de los
productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente;
e) ser objeto de seguimiento; f) comunicarse;
g) actualizarse, según corresponda.
• La organización debe mantener información
documentada sobre los objetivos de la calidad.

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para

lograrlos
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la
calidad, la organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.

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PLANIFICACIÓN DEL GSC

6.3 Planificación de los cambios

Cuando la organización determine la necesidad de
cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada
(véase 4.4).
La organización debe considerar:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias
potenciales;
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y
autoridades

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PLANIFICACIÓN DEL GSC
ALCANCE

• Considera las cuestiones internas y externas de tu

organización: Una herramienta como la matriz FOSA te
permitirá lograrlo.
• Los requisitos de las partes interesadas: Define quiénes
son los interesados. Herramientas como el análisis PESTEL
te darán claridad sobre ello, posteriormente determina
cuáles son sus requisitos y la forma en la que intervendrás
con ellos.
• Define con claridad cuáles son los productos y servicios de
la organización. ¿Tienes elaborado un mapa de procesos?
Una herramienta como la caracterización de procesos te
ayuda a comprender a fondo los productos y servicios, lo
que representa un insumo importante en las decisiones a
tomar, como por ejemplo, el alcance del SGC.

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PLANIFICACIÓN DEL GSC
ALCANCE

• ¿Existen requisitos que no vas a incluir en tu SGC?

Aquellos que no vas a incluir, ¿afecta la capacidad de
la organización para entregar un producto o servicio
conforme? ¿Podrían afectar la satisfacción del
cliente? Si la respuesta es positiva, ya sabes qué
hacer.
• Redacta el alcance: Define con precisión el alcance de
tu SGC. Este puede ser un párrafo bastante extenso o
ser solo una frase. Lo importante aquí es que al
leerlo, se tenga claridad sobre dónde aplica el SGC.
Considera:
• Las ubicaciones físicas de la compañía, por ejemplo
sólo incluyes la planta de producción y no los puntos
de venta.

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PLANIFICACIÓN DEL GSC
ALCANCE

• Productos y servicios a incluir: Por ejemplo sólo

incluyes la producción y venta pero no el servicio
postventa.
• Procesos del SGC: Consideras que contabilidad no
es vital para la calidad del producto o servicio que
suministras, por lo cual no incluyes esta área.
• Aplicabilidad de numerales: Por ejemplo, eres una
comercializadora de partes de motos, por lo que
no aplica el diseño y desarrollo.

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PLANIFICACIÓN DEL GSC
ALCANCE

• El alcance se debe mantener como

información documentada.
• Revisa el alcance periódicamente. Si la
organización cambia, el alcance puede que
también.

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