Código : F02-PD-PR-02.

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Versión : 07
PLAN DE AUDITORÍA Fecha : 20-07-2022
Página : 1 de 1

Objetivode Confirmar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad César Vallejo, está en aplicación de acuerdo a los criterios de la Norma ISO 9001:2015 y toma en cuenta los procedimientos, políticas y objetivos
la Auditoría : establecidos por la Universidad.

Fecha de Auditoría : 12 al 16 de setiembre 2022

Auditor Líder: Lic. Caridad Sánchez Torres

Tipo de auditoría: Remota Presencial PROCESOS A AUDITAR: - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA

Alcance : 2022-II

REQUISITO NORMA
FECHA ACTIVIDAD HORARIO PROCESOS / PROCEDIMIENTOS AUDITOR
ISO 9001:2015

9/12/2022 Reunión de apertura

9/12/2022 Revisión documentaria y elaboración

de lista de verificación

JANINA SHUPINGAHUA PEZO

ASTRID VEREAU BENITES

PS-PR-06.01 Gestión de compras DEYSI RODRÍGUEZ MOREANO

PS-PR-06.02 Registro de Movimiento de Bienes YORYANA UGARRIZA DÍAZ

12/09/2022 de 8.00 am a 1.00 pm PS-PR-06.03 Administración de Ambientes HELLEN LORA CHAUCA

al 4.1, 4.2, 6.1, 7.1.3, 7.3, 7.4,
Entrevistas y 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1,
16/09/2022 10.1, 10.3
de 3.00 pm a 6.00 pm PS-PR-06.04 Mantenimiento y Reparación CARMEN CÁRDENAS LARA

PS-PR-06.05 Infraestructura y Equipamiento GERMÁN DELGADO COTRINA

PS-PR-06.06 Baja de activo fijo EVERT GUTIERREZ SANDOVAL

CARIDAD SÁNCHEZ TORRES

KAREN CRUZ QUILICHE

9/19/2022 Reunión de cierre

Elaborado por: Jefe del SGC

Fecha: 9/7/2022
 HORARIO DE AUDITORÍA

Objetivo de
Confirmar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad César Vallejo, está en aplicación de acuerdo a los criterios de la Norma ISO 9001:2015 y toma en cuenta los procedimientos, políticas y objetivos establecidos por la Universidad.
la Auditoría :

Fecha de Auditoría : 12 al 16 de setiembre 2022

Auditor Líder: Lic. Caridad Sánchez Torres

Tipo de auditoría: Remota Presencial PROCESOS A AUDITAR: - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA

Alcance : 2022-I

PROCESOS PROCEDIMIENTOS TRU CHP PIU CLY CHB HRZ TAR MBB LIMA CAL LIMA LIMA AUDITOR
NORTE ATE ESTE

12-09 13-09 13-09 14-09 15-09 16-09 JANINA SHUPINGAHUA PEZO

tarde mañana tarde mañana mañana mañana GLADYS TALLEDO SÁNCHEZ (A.ENTRENAMIENTO)

PS-PR-06.01 Gestión de compras

12-09 13-09 13-09 14-09 15-09 16-09 ASTRID VEREAU BENITES
tarde mañana tarde mañana mañana mañana YAQUELINE ÑIQUEN ALONSO (A.ENTRENAMIENTO)

12-09 13-09 13-09 14-09 15-09 16-09

tarde mañana tarde mañana mañana mañana DEYSI RODRÍGUEZ MOREANO

PS-PR-06.03 Administración de Ambientes

12-09 13-09 13-09 14-09 15-09 16-09
tarde mañana tarde mañana mañana mañana YORYANA UGARRIZA DÍAZ

12-09 13-09 13-09 14-09 15-09 16-09 HELLEN LORA CHAUCA

tarde mañana tarde mañana mañana mañana IVONNE ASENCIO GUZMÁN (A.ENTRENAMIENTO)

PS-PR-06.04 Mantenimiento y Reparación

12-09 13-09 13-09 14-09 15-09 16-09
tarde mañana tarde mañana mañana mañana CARMEN CÁRDENAS LARA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES E

INFRAESTRUCTURA
12-09 13-09 13-09 14-09 15-09 16-09 GERMÁN DELGADO COTRINA
tarde mañana tarde mañana mañana mañana YISELA LÍAS HERNÁNDEZ (A.ENTRENAMIENTO)

PS-PR-06.05 Infraestructura y Equipamiento

12-09 13-09 13-09 14-09 15-09 16-09
tarde mañana tarde mañana mañana mañana EVERT GUTIERREZ SANDOVAL

PS-PR-06.02 Registro de Movimiento de Bienes

12-09 13-09 13-09 14-09 15-09 16-09 CARIDAD SÁNCHEZ TORRES
tarde mañana tarde mañana mañana mañana HUGO ESPINOLA AGUIRRE (A.ENTRENAMIENTO)

PS-PR-06.06 Baja de activo fijo

PS-PR-06.02 Registro de Movimiento de Bienes

12-09 13-09 13-09 14-09 15-09 16-09 KAREN CRUZ QUILICHE
tarde mañana tarde mañana mañana mañana DENIS MORALES SAAVEDRA (A.ENTRENAMIENTO)

PS-PR-06.06 Baja de activo fijo

9/19/2022 Reunión de cierre