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Determinar el porcentaje de
cumplimiento en la asignación de N° de recursos asignados / Cronograma plan anual 100% de cumplimiento en la
Cumplimiento en la asignación
Estructura IE 007 recursos físicos y técnicos N° de recursos requeridos de trabajo en SST, Administrador(a) de SST Anual 100% 90% ≤ 89 % asignación de recursos físicos #DIV/0!
del recurso físico y técnico
requerido para la implementación X 100 actas de seguimiento. y técnicos.
del SG-SST.
Determinar la eficiencia en la 100% de cumplimiento en la
Eficiencia en la divulgación del N° de trabajadores con
divulgación a los trabajadores del Programa de divulgación del procedimiento
procedimiento de identificación conocimiento y manejo del
Estructura IE 008 procedimiento de identificación de capacitacion, listado de Administrador(a) de SST Anual 100% 90% ≤ 89 % de identificación de peligros, #DIV/0!
de peligros evaluación y procedimiento / N° de
peligros, evaluación y valoración asistencia. evaluación y valoración de
valoración de riesgos. trabajadores total X 100
de riesgos. riesgos.
Herramienta formato
Porcentaje de trabajadores Determinar el porcentaje de N° trabajadores que
de reporte de 0% de reportes de condiciones
Estructura IE 009 que reportan condiciones de trabajadores que reportan reportan / N° de Administrador(a) de SST Trimestral 10% 25% > 25% #DIV/0! #DIV/0!
condiciones de trabajo de trabajo peligrosas.
trabajo peligrosas. condiciones de trabajo inseguras. trabajadores totales X 100
peligrosas
N° de actividades
Determinar la efectividad en el
cumplidas en fecha y
Efectividad del comité paritario trabajo del Copasst en el Actas de reunión del 100% de cumplimiento de las
Estructura IE 010 objetivos / N° de Administrador(a) de SST Trimestral 100% 85% ≤ 84% #DIV/0! #DIV/0!
de SST cumplimiento de sus actividades Copasst actividades del Copasst.
actividades totales
en fechas y objetivos.
programadas X 100
Administrador(a) de SST,
Determinar la existencia del plan Si existe un plan para la
Plan para la prevención y Listado maestro de Director(a) comité de
Estructura IE 013 para la prevención y atención de N/A Anual Si Existe N/A No Existe prevención y atención de
atención de emergencias. documentos emergencias, jefe de
emergencias en la organización. emergencias.
emergencias
N° de actividades
100% de cumplimiento en el
Eficiencia en la ejecución del Determinar la eficiencia en la desarrolladas en el periodo
Plan anual de trabajo desarrollo de actividades del
Proceso IP 002 plan de trabajo anual del SG- ejecución del plan de trabajo estipulado / N° de Administrador(a) de SST Mensual 100% 85% ≤ 84% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
en SST plan anual de trabajo, dentro
SST anual del SG-SST. actividades propuestas en
de sus fechas estipuladas.
el periodo estipulado X 100
N° de actividades
Programa de
Eficiencia en la ejecución del Determinar la eficiencia en la desarrolladas en el periodo 100% de cumplimiento en el
capacitación en SST,
Proceso IP 003 programa de capacitación en ejecución del programa de estipulado / N° de Administrador(a) de SST Mensual 100% 85% ≤ 84% desarrollo de actividades del #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
matriz de
SST capacitación en SST. actividades propuestas en programa de capacitación.
capacitaciones.
el periodo estipulado X 100
Inspecciones de
Determinar la eficiencia en la N° total de peligros seguridad, matriz de
Eficiencia en la intervención de 100% en la intervención de los
intervención de los peligros intervenidos en el periodo / riesgos, reportes al Administrador(a) de SST,
Proceso IP 004 los peligros identificados y los Semestral 100% 85% ≤ 84% peligros identificados y los #DIV/0!
identificados y los riesgos N° total de peligros Copasst, Copasst
riesgos priorizados. riesgos priorizados.
priorizados. identificados X 100 investigaciones de
accidentes de trabajo
Eficiencia en el desarrollo de Determinar la eficiencia en el N° total de programas Programas de 100% en el desarrollo de los
Administrador(a) de SST,
Proceso IP 006 los programas de vigilancia desarrollo de los programas de desarrollados / N° total de vigilancia Semestral 100% 80% ≤ 79% programas de vigilancia #DIV/0!
Copasst
epidemiológica vigilancia epidemiológica. programas X 100 epidemiológica epidemiológica
N° incidentes, accidentes y
Determinar el porcentaje de enfermedades laborales Reportes de
Porcentaje de incidentes, 100% de incidentes,
incidentes, accidentes y investigados / N° de incidentes, accidentes Administrador(a) de SST,
Proceso IP 007 accidentes y enfermedades Semestral 100% 90% ≤ 89% accidentes y enfermedades #DIV/0!
enfermedades laborales que se incidentes, accidentes y y enfermedades Copasst
laborales investigados. laborales investigados.
presenten en la organización. enfermedades laborales laborales
reportados X 100
Registro estadístico de
100% de las estadísticas de
Estadística de enfermedades Determinar la estadística de enfermedades
Porcentaje de ítems de las incidentes, accidentes y
laborales, incidentes, enfermedades laborales, laborales, incidentes, Administrador(a) de SST,
Proceso IP 008 estadísticas y análisis del Semestral 100% 85% ≤ 84% enfermedades laborales, #DIV/0!
accidentes y ausentismo por incidentes, accidentes y accidentes y Copasst
mismo además de ausentismos por
enfermedad. ausentismo por enfermedad. ausentismo por
enfermedad.
enfermedad
Procedimiento de
manejo de documentos
Determinar si existe estrategias
Estrategia de conservación de y procedimiento de Si existen estrategias de
Proceso IP 010 de conservación de documentos N/A Administrador(a) de SST Anual Si Existe N/A No Existe
documentos manejo de registros, conservación de documentos.
dentro de la organización.
tablas de retención
documental
Porcentaje de cumplimiento de Determinar el porcentaje del N° de requisitos aplicados / 100% de cumplimiento de los
Matriz de requisitos Administrador(a) de SST,
Resultado IR 001 los requisitos normativos cumplimiento de los requisitos N° requisitos totales en la Anual 100% 90% ≤ 89% requisitos normativos #DIV/0!
legales Alta Dirección
aplicables. normativos aplicables al SG-SST. matriz legal X 100 aplicables.
Determinar el porcentaje
N° no conformidades Resultado de la 100% en la evaluación y
evaluado y ejecutado de las no
Seguimiento al plan de trabajo evaluadas y ejecutadas / N° auditoria de Administrador(a) de SST, ejecución de las no
Resultado IR 004 conformidades detectadas en el Anual 100% 90% ≤ 89% #DIV/0!
anual en SST total de no conformidades cumplimiento del SG- Alta Dirección conformidades detectadas en
seguimiento al plan de trabajo
detectadas X 100 SST el plan de trabajo anual.
anual en SST.
Eficiencia en la ejecución de Determinar la eficiencia en la 100% de eficiencia en la
las acciones preventivas, ejecución de las acciones N° de acciones ejecutadas / Administrador(a) de SST, ejecución de acciones
Resultado IR 005 SG-SST Semestral 100% 85% ≤ 84% #DIV/0!
correctivas y de mejora en el preventivas, correctivas y de N° acciones totales X 100 Alta Dirección preventivas, correctivas y de
SG-SST mejora del SG-SST. mejora en el SG-SST.
100% de eficiencia en la
Eficiencia en la ejecución de Determinar la eficiencia en la
Investigaciones de ejecución de acciones
las acciones generadas en las ejecución de las acciones
N° de acciones ejecutadas / incidentes, accidentes Administrador(a) de SST, generadas en las
Resultado IR 006 investigaciones de incidentes, generadas en las investigaciones Semestral 100% 85% ≤ 84% #DIV/0!
N° acciones totales X 100 y enfermedades Alta Dirección investigaciones de incidentes,
accidentes y enfermedades de incidentes, accidentes y
laborales. accidentes y enfermedades
laborales enfermedades laborales.
laborales
SG-SST, programas de
Determinar la eficacia de los
Eficacia en el cumplimiento de N° de programas cumplidos vigilancia 100% de eficacia en el
programas de vigilancia Administrador(a) de SST,
Resultado IR 008 los programas de vigilancia / N° programas totales X epidemiológica, plan Anual 100% 85% ≤ 84% cumplimiento de los programas #DIV/0!
epidemiológica ejecutados y Alta Dirección
epidemiológica. 100 anual de trabajo en de vigilancia epidemiológica.
cumplidos por la organización.
SST
N° de trabajadores a
Determinar la eficiencia de
otros Eficiencia en la entrega de quienes se les entrega EPP Registro de Entrega de 100% de trabajadores con
entrega de EPP para el personal Administrador(a) de SST Semestral 100% 80% ≤ 79%
indicadores EPP / N° de trabajadores totales EPP EPP.
que lo requiera.
que lo requieren X 100
N° de días de trabajo
Reportes de
Numero de días perdidos y/o perdidos por accidente de
otros Severidad de accidentes incidentes, accidentes 0 días perdidos y/o cargados
cargados por accidentes trabajo en el periodo "Z" / Administrador(a) de SST Anual
indicadores laborales y enfermedades por accidentes laborales
laborales en un periodo de tiempo horas hombre trabajadas en
laborales
el periodo "Z" X 24,000
N° de accidentes de trabajo
Reportes de
Número de veces que ocurre un que se presentaron en un
otros Frecuencia de Accidentes incidentes, accidentes
accidente laboral en un periodo periodo "Z" / horas hombre Administrador(a) de SST Anual 0 accidentes de trabajo
indicadores Laborales y enfermedades
de tiempo trabajadas en el periodo "Z"
laborales
X 24,000
N° de casos nuevos y
Número de casos de una antiguos de enfermedad Reportes de
otros Prevalencia de la enfermedad enfermedad laboral presente en laboral en un periodo "Z" / incidentes, accidentes 0 casos nuevos y antiguos de
Administrador(a) de SST Anual 0% 10% > 10%
indicadores laboral una población en un periodo de promedio total de y enfermedades enfermedades laborales
tiempo trabajadores en el periodo laborales
"Z" X 10n
N° de casos nuevos de
Número de casos nuevos de una Reportes de
enfermedad laboral en un 0 casos nuevos de
otros Incidencia de enfermedad enfermedad en una población incidentes, accidentes
periodo "Z" / promedio total Administrador(a) de SST Anual 0% 10% > 10% enfermedades laborales en la
indicadores laboral determinada y en un periodo de y enfermedades
de trabajadores en el organización
tiempo laborales
periodo "Z" X 10n
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#DIV/0! #DIV/0!
si si si CUMPLE
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0% 0% 0
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0% 0% 0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
11 15 17,600 17,600
12 15 19,200 19,200
INDICADOR DE GESTIÓN PERIODO EVALUADO 2016 REPRESENTACIÓN GRÁFICA (Gráfico de Líneas o de Barras,
HORAS HOMBRE INDICE DE
MES TRABAJADAS N° ACCIDENTES
FRECUENCIA anexe la información que crea necesaria)
ENERO #DIV/0!
Indice de Frecuencia
FEBRERO #DIV/0! INDICE DE FRECUENCIA
MARZO #DIV/0! 12 12.00
ABRIL #DIV/0!
FORMA DE CÁLCULO
10 10.00
MAYO #DIV/0!
8 8.00
JUNIO #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0!
- 0.00
ER
O RO ZO IL
AY
O IO IO T O
BR
E RE BR
E
BR
E
FRECUENCIA ESTANDAR DICIEMBRE #DIV/0! RE AR BR UN J UL OS UB
EN B M A M J G E M T EM E M
FE A PT
I
OC VI CI
SE NO DI
Máximo 0 SUMATORIA - 0
accidentes por
Anual
cada 24,000 hras
#DIV/0!
HORAS HOMBRE TRABAJADAS INDICE DE FRECUENCIA
hombre INDICE DE FRECUENCIA
ACCIONES A TOMAR
ANÁLISIS ACCIÓN RESPONSABLE FECHA PROPUESTA FECHA CUMPLIMIENTO
PROCESO: PERIODO REPORTADO: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: NOMBRE DE QUIÉN REALIZA EL INFORME: FIRMA:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
INDICADOR DE GESTIÓN PERIODO EVALUADO 2016 REPRESENTACIÓN GRÁFICA (Gráfico de Líneas o de Barras,
HORAS HOMBRE DÍAS TOTALES INDICE DE
MES TRABAJADAS PERDIDOS SEVERIDAD anexe la información que crea necesaria)
ENERO #DIV/0!
Indice de Severidad
FEBRERO #DIV/0! INDICE DE SEVERIDAD
MARZO #DIV/0! 12 12.00
ABRIL #DIV/0!
FORMA DE CÁLCULO
10 10.00
MAYO #DIV/0!
8 8.00
JUNIO #DIV/0!
ACCIONES A TOMAR
PROCESO: PERIODO REPORTADO: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: NOMBRE DE QUIÉN REALIZA EL INFORME: FIRMA:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
INDICADOR DE GESTIÓN PERIODO EVALUADO 2016 REPRESENTACIÓN GRÁFICA (Gráfico de Líneas o de Barras,
INDICE DE INDICE DE
MES FRECUENCIA SEVERIDAD ILI anexe la información que crea necesaria)
Indice de Lesiones
ENERO 0.00000
Incapacitantes ILI
FEBRERO 0.00000 INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES ILI
MARZO 0.00000 12.00 1.00000
0.90000
ABRIL 0.00000
10.00
FORMA DE CÁLCULO 0.80000
MAYO 0.00000
0.70000
8.00
JUNIO 0.00000
0.60000
JULIO 0.00000 6.00 0.50000
(Indice de Frecuencia 2016 x AGOSTO 0.00000 0.40000
Indice de Serveridad 4.00
2016)/1,000 SEPTIEMBRE 0.00000 0.30000
Anual 0.0145
INDICE DE FRECUENCIA ILI
INDICE DE FRECUENCIA
ACCIONES A TOMAR