MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y

SAN JOSÉ JM
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
OBJETIVO: Establecer los criterios e indicadores para hacer correctamente el seguimien
ALCANCE: Esta matriz aplica a todas lo

TIPO DE
N° DEFINICIÓN DEL INDICADOR INTERPRETACION DEL INDICADOR LIMITE DEL
INDICADOR E P R INDICADOR
Número de días perdidos por
1 Severidad de accidentalidad accidentes
Número de trabajo
de veces en el
que ocurre X 50%
2 Frecuencia de accidentalidad un accidentemesde trabajo en el X 5%
Proporción de accidentes de Número demes accidentes de
3 X 0%
Prevalencia de la enfermedad enfermedad laboralen
trabajo mortales trabajo mortales el año
presentes
4 X 40%
laboral
Incidencia de la enfermedad en una población
enfermedad laboralen
enununa
5 Ausentismo es la no asistencia X 30%
laboral población determinada en un
6 Ausentismo por causa medica al trabajo, con incapacidad X 30%
médica
INDICADORES DE
N° DECRETO 10
DEFINICIÓN DEL INDICADOR INTERPRETACIÓN DEL E P R N/A
Dibulgación de la política de
INDICADOR
Política de seguridad y salud en
7 Seguridad
de los objetivos y Salud en el en
planteados X ---
el trabajo
Los objetivos y metas de
8 trabajo
el Sistema de Gestión de X ---
El plan anual
seguridad de trabajo
y salud anual y
en el trabajo Áreas con plan
Seguridad anual
y Salud en de
el
9 cronograma
de deniveles
los distintos seguridad y
de la X ---
trabajo
Asignación de
10 empresa salud en el
frente al trabajo
desarrollo del X ---
Sistema de Gestiónpara
requeridos la
de Seguridad responsabilidades
Asignación de recursos
11 X ---
implementación del Sistema
de los riesgos junto con de identificaciónfinancieros
humanos y de riesgos
12 Conformación X ---
herramientayde funcionamiento
reporte de Conformación
partiendo de ylaseguimiento
Matriz de
13 del Comité Paritario o Vigía de del Comite paritario
Documentos que soportan el digitalización de documentos, COPAS - X ---
14 seguridad y salud en el trabajo
Sistema de Gestión de Seguridad VIGIA
registros y formatos de X ---
de salud deen
y Salud loseltrabajadores
Trabajo quienes
Gestión dese
la les realiza y
Seguridad
15 Planpara
paralaprevención X ---
definición ydeatención
las emergencia,deofrece
evaluación confianza
las condiciones
16 de emergencias en la a los trabajadores y minimiza X ---
17 Plan de capacitación en
organización cada uno de los de
la posibilidad objetivos
que X ---
seguridad y salud en el trabajo propuestos en el Sistema de
INDICADORES
N° DECRETO 10
INTERPRETACION DEL LIMITE DEL
DEFINICIÓN DEL INDICADOR E P R
INDICADOR
implementación del SG-SST INDICADOR
18 Evaluación
Ejecución del planinicial
de trabajo Conocer el grado dede la X 80%
segun los componentes
19 anualEjecución
en seguridad y salud
del Plan de en el cumplimiento
cumplientodel deplan
las de X 70%
20 trabajo y
Capacitación su cronograma trabajo anual y el cronograma
Intervención en de Seguridad
los peligrosy capacitaciones ejecutadas X 90%
Salud en el Trabajo intervencion de los peligros
sobre las programadas en ely
21 identificados y los riesgos Hallar de la evaluación de las X 50%
salud ypriorizados
de trabajo de los riesgos priorizados dentro de
22 condiciones de salud
Intervención de acciones de la X 80%
trabajadores de la empresa
acciones generadas en las
23 población trabajadora
investigaciones de los Avancelevantadas por no en la
de cumplimiento X 65%
mediciones ambientales conformidades detectadas
24 ejecuciones de las mediciones X 50%
ocupacionales
acuerdo con ely análisis
sus resultados
de las Recolectar datos de salud de
25 ambientales X 80%
condiciones de salud y de principales que lo han
los trabajadores
investigación de los incidentes,
26 generado, ademas se X 80%
accidentes de trabajo y emplean medidas correctivas
 enfermedades laborales,
que permite medir y evaluar
27 incidentes, accidentes
Ejecución de trabajo
del plan para la Prevención para X 80%
para reducir loslaíndices
actuación
de
28 prevención y atenciónpor
y ausentismo laboral de y atención ante una
Implementación de estrategia X 80%
La estrategia de conservación de
emergencias emergencia de los
29 para la conservación X 80%
los documentos documentos
INDICADORES D
N° (DECRETO 1072 DE 2015 - R
INTERPRETACION DEL LIMITE DEL
DEFINICIÓN DEL INDICADOR E P R
Cumplimiento de los requisitos INDICADOR
cumplimiento de los del SG- INDICADOR
30 Cumplimiento X 80%
normativosdeaplicables
los objetivos Cumplimiento de la política,
SST segun los componentes
31 en seguridad y salud en el protección del trabajador en X 90%
trabajo anual en seguridad y
trabajo Cumplimiento
el sistema dedel plan de
gestión
32 conformidades X 95%
salud en el detectadas
trabajo y suen el trabajo anual y el cronograma
33 seguimiento al plan de trabajo No conformidades detectadas X 90%
generadas en las investigaciones
anual en seguridad y salud en el Acciones intervenidas por no
34 de los
vigilancia epidemiológica X 90%
incidentes, accidentes de conformidades
legales,detectadas
35 la salud dedelos
Resultados lostrabajadores,
programas de X 80%
Ayuda a laoriginadas
desventajas reducción en en una
la
36 rehabilitación decaracterísticas,
acorde con las la salud de los X 80%
laborales, trabajadores
incidentes, accidentes deficiencia o una discapacidad
causas básicas y la prevención
37 implementación de las medidas X 80%
de trabajo y ausentismo laboral se emplean de
intervencion las los
medidas dey
peligros
38 de control en los peligros Cumplimiento X 90%
de identificados
las mediciones ambientales
y los riesgos riesgos priorizados de las de
dentro
39 mediciones ambientales X 50%
ocupacionales y sus resultados
programadas
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SAN JOSÉ JM
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
hacer correctamente el seguimiento y la medición de todos y cada uno de los procesos de la empresa San José JM
ANCE: Esta matriz aplica a todas los procesos de la organización
INDICADORES MINIMOS
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
RESULTADO
CALCULO DEL FUENTE DE INFORMACIÓN
EJEMPLO
accidente de trabajo en el mes + número de
días cargados en el mes / Número de 103% presentadas por accidentes
presentaron en el de trabajo,debase de datosdede
trabajadores enmes / Número
el mes) * 100 de 7% Reporte accidentes
que se presentaron
trabajadores enen
elel año*/ 100
mes) Total de Acta detrabajo
defunción del
accidentes de trabajo que se presentaron
enfermedad laboral en el periodo «Z» / 8% trabajador,
Base de datos reporte de
de los
en el año) * 100
Promedio de trabajadores en el periodo 30% accidentes
reportes de casosde trabajo
antiguos
ARL, bases de datos de y
laboral en el periodo
«Z») * «Z»
100 / Promedio de nuevos
incapacidad laboral 20% trabajadoresmedicas
con
trabajadores en el operiodo
común«Z»)en el*mes
100 / Incapacidades
Número de días de trabajo programados en 704% enfermedad laboral
presentadas por causa
el mes ) * 100 laboral o común
INDICADORES DE ESTRUCTURA
DECRETO 1072 DE 2015
CUMPLE N/A FUENTE DE INFORMACIÓN
SI / NO Área de SST
X ---
Política
Área dede SG-SST
SST
X ---
ObjetivosÁrea de SST
y metas de SG-SST
X --- Plan anual establecido y
SST, Recursos
ejecución humanos
del cronograma
X --- Dirección
Acta degeneral,
asignación Área
dede
X --- SST, Recursos humanos
Matriz de peligros y riesgos
X --- Presupuesto
Formato de del sistema
reporte de
Acta de conformación de
X --- condiciones de trabajo
comité o asignación de vigía
X --- Todos los documentos
SST del
Área desistema
SST, Recursos
X --- humanos
X --- Área de SST
PlanÁrea
de emergencia
de SST
X ---
PICE
INDICADORES DE PROCESO
DECRETO 1072 DE 2015
CALCULO RESULTADO FUENTE DE INFORMACIÓN
total de requisitos aplicables a la empresa) Todos los documentos del
67% Ejecucion dellaplan de trabajo
*100
mes/ Numero de actividades programadas SG-SST de organización
1er trimestre 63% anual y el cronograma de
en el plan de del año /anual)
trabajo Numero de
*100 cronograma de capacitación
capacitaciones programadas en el 1er 40% actividades
Listas devideos
asistencia a
fotografias, o listados
ultimo semestre
trimestre deldel año / Numero de
año)*100 capacitaciones,
53% de asistencia de las y
fotos
peligros identificados)*100
semestre / Numero total de Evaluación y/o informe de
35% intervenciones en fuente,
(Número detrabajadores)*100
acciones intervenidas el 2do levantadas
condiciones depor no del
salud
trimestre / Número total de acciones)*100 60% conformidades detectadas,
ultimo semestre
Ejemplo:/ Numero de mediciones
(9/15)*100 área Informe
de SST,de medicion
área de calidad
(Numero de casos nuevos / Numero de 50%
programadas)*100 luminica y de ruido
Sistema de vigilancia
expuestos) *100 67%
un periodo z / Número de incidentes, epidemiologica
Reporte de accidente(PVE)de
Ejemplo: (2/3)*100 60%
accidentes y enfermedades laborales trabajo FURAT
 ausentismo laboral en un periodo z /
simulacro 40% FUREL FURAT FURIL
Número casosenpresentados
el periodo Zen
/ Numero de z)
un periodo formatos soporte de
actividades de simulacro programadas) 33% archivo digital, archivo físico,
periodo Z / Número
*100de documentos instrumentos, actividades,
84% version fecha de
elaborados en un periodo z) *100 elaboracion,código ETC
INDICADORES DE RESULTADO
(DECRETO 1072 DE 2015 - RESOLUCIÓN 0312 DE 2019)
CALCULO RESULTADO FUENTE DE INFORMACIÓN
total de requisitos aplicables a la empresa) Todos los documentos del
(Número de objetivos alcanzados / Número 86%
*100 SG-SST de la organización
Instructivos, Formatos,
de total objetivos propuestos) *100 63% Ejecucion del plan de trabajo
año / Numero de actividades programadas Registros, Programas, Plan,,
Ejemplo: (5/8)*100 96% anual y el cronograma de
en
enelelplan
año de trabajo total
/ Número anual)de*100
no Documentos auditoria
93% actividades
(Número deconformidades)*100
acciones ejecutadas en el año / levantadas
internas por no
y externas
Número total de acciones levantadas)*100 87% conformidades detectadas,
Plan anual de trabajo,
Número total de actividades
Ejemplo: (13/15)*100planeadas) área de SST, área de calidad
52% encuesta,exámenes de
*100
en rehabilitación / Cantidad de trabajadores 50% ingreso
Exámenes médicos, PVE
enfermedades laborales,accidentes
rehabilitados) *100 y
Registro de accidentes
ausentismo laboral / Cantidad de 8% fotografias, videos o listados
año / Numero de peligros actualizado
trabajadores reportados) *100 93% de asistencia de las
año /identificados)*100
Numero de mediciones Informe de medicion
intervenciones en fuente,
100%
programadas)*100 luminica y de ruido
 CODIGO:
VERSIÓN: 01
04/08/2022
e la empresa San José JM

PERSONAS QUE DEBEN

PERIODICIDAD DEL CONOCER EL
REPORTE
RESULTADO
Mensual Dirección general, ARL,
áreageneral,
Dirección de SST ARL,
Mensual
áreageneral,
Dirección de SST ARL,
Anual
áreageneral,
Dirección de SST ARL,
Anual
áreageneral,
Dirección de SST ARL,
Anual
áreageneral,
Dirección de SST ARL,
Mensual
área de SST

ARCHIVO CONOCER EL
CarteleraDOCUMENTAL
informativa, Dirección general,
RESULTADO/UBICACIÓ
AZ en archivos SG-SST y
Cartelera informativa, Trabajadores,
Dirección áreaárea
general, de
Digital
AZ en archivos SG-SST y SST, etc
de SST ogeneral,
Recursos
Dirección área
HerramientaDigitalde excel deHumanos,
SST, etc
Recursos
Cartelera informativa, Dirección general, área
AZ en archivos SG-SST, Humanos, ARL, etc
de SST,general,
Recursos
Dirección área
Herramienta etc de excel Humanos,
de SST, ARL, etc
Recursos
Dirección general, área
Herramienta de excel y
deHumanos,
Dirección
etc
SST,general,
Recursosárea
formato
AZ fisico SG-SST
en archivos y digitaly
Humanos,
de SST, ARL, etc
Recursos
AZ en archivos
formato fisico ySG-SST,
digital Dirección general, área
formatos, registros Humanos, ARL, etc
de SST,general,
Recursos
periodicos y de egreso Dirección área
fisicos yy digitales,
fisicos digitales Humanos, ARL, etc
de SST, Recursos
Acta de conformación
Procedimiento
de brigada, AZ en e Dirección
Humanos, general, área
ARL, etc
Dirección
de SST,general,
ARL, etcárea
asistencia fisicos y
archivos SG-SST, de SST, Recursos
digitales, Programa y
Humanos, ARL, etc

PERSONAS QUE DEBEN

PERIODICIDAD DEL
CONOCER EL
REPORTE Dirección general, ARL,
Anual RESULTADO
area de SST área
Dirección general,
Mensual Dirección
de SST,general,
ARL, etcárea
Trimestral de SST, Recursos
Dirección
Humanos,general, área
ARL, etc
Semestral
de SST, ARL, etc
Dirección general, área
Semestral
de SST,general,
Dirección ARL, etcárea
Bimensual
de SST,general,
Dirección ARL, etcárea
Semestral
de SST,general,
Dirección ARL, etcARL,
Semestral
areageneral,
Dirección de SST ARL,
Cada caso nuevo
area de SST
 Dirección general, ARL,
Anual
areageneral,
Dirección de SST área
Anual
Direccióndegeneral,
SST área
Semestral
de SST

PERSONAS QUE DEBEN

PERIODICIDAD DEL
CONOCER EL
REPORTE Dirección general, ARL,
Anual RESULTADO
area de SST área
Dirección general,
Anual
Direccióndegeneral,
SST área
Anual
de SST, ARL, etc
Dirección general, área
Anual
Direccióndegeneral,
SST área
Anual
de SST, ARL, etc
Dirección general, área
Anual
de SST,general,
Dirección ARL, etcárea
Anual
de SST, ARL, etcárea
Dirección general,
Anual
de SST,general,
Dirección ARL, etcárea
Anual
de SST,general,
Dirección ARL, etcárea
Anual
de SST, ARL, etc
 INDICADOR DE PROCESO
Indicador de ejecución del programa de inducción capacitación y
Nombre del indicador
entrenamiento
Objetivo del indicador Determinar el número de capacitaciones ejecutadas sobre las programadas
Proceso Recurso Humano - Área de SG - SST
Tipo de indicador:
Indicador financiero ( ) Indicador comercial ( ) Indicador de eficiencia (X )
Indicador de eficacia ( ) Indicador de aprendizaje ( X ) Indicador de procesos ( )
Donde:
Prioridad: Cuando: Estándar: Meta:
Área de recurso
Trimestral Enero y marzo 85% 90%
humano

Formula (Expresión): ( Número de capacitaciones ejecutadas / Numero de capacitaciones programadas )* 100

Ejemplo: (30/40*100) = 75%

Numerador:
Lista de asistencia a capacitaciones , Fotos e informes
Fuente de datos:
Denominador:
Total de asistentes a la capacitación
Nivel crítico
Deficiente: Aceptable: Suficiente: Tendencia:
Menor 70% Menor o igual 80% Mayor o igual 90% Aumentar
Usuarios:
Jefe de recurso humano
Gerente general
Área administrativa - SST
Operarios
Responsable de su creación: Responsable de medición: Responsable de consolidación:
Jefe de recursos humanos Administrativo - SST Gerente General
Fecha de aprobación:
Fecha de elaboración: 07/08/2022
10/08/2022
Descripción del Nivel de alarma
indicador Resultado
Deficiente aceptable suficiente

( Número de
capacitaciones
ejecutadas /
Numero de 75% Menor 70% Menor o igual 80% Mayor o igual 90%
capacitaciones
programadas )*
100
inducción capacitación y
utadas sobre las programadas
e SG - SST INDICADOR: Indicador de ejecución del programa de inducción, capacitación
MEDICIÓN- TRIMESTRAL
encia (X ) MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
procesos ( ) DATOS
RESULTADO 25% 40% 60%
Meta:
90%

ciones programadas )* 100

0.8
0.7
informes 0.6 ENE FE
0.5 MAR AB
MAY JU
0.4
JUL AG
0.3 SEP OC
ndencia: 0.2 NOV DI
mentar 0.1
0

ponsable de consolidación:
Gerente General
e aprobación:
08/2022

Estado

ACEPTABLE
ma de inducción, capacitación y entrenamiento
TRAL
AGOS SEP OCT NOV DIC
75%

ENE FEB
MAR ABR
MAY JUN
JUL AGOS
SEP OCT
NOV DIC