Inversion Fja

Alquiler del Local

Depósito del Local
Caja registrafora
Luces
Sillas/bancos
Parilla
Refrigerador
Espatulas
Tupper/Recipientes
Nombre del local/Logo (de luz)
Total

Inversion de capital de trabajo

 Puesto de Hambu
Inversion Fja
Cantidad Precio Total
1 $ 2,000.00 $ 2,000.00
1 $ 2,000.00 $ 2,000.00
1 $ 630.00 $ 630.00
1 $ 300.00 $ 300.00
4 $ 100.00 $ 400.00
1 $ 1,800.00 $ 1,800.00
1 $ 7,250.00 $ 7,250.00
3 $ 50.00 $ 150.00
10 $ 30.00 $ 300.00
1 $ 600.00 $ 600.00
Total $ 15,430.00

$ 15,430.00
esto de Hamburguesas

Invesion de Capital
Invesión Fija
Inversión Diferida
Inversion de Capital de Trabajo
Total
nvesion de Capital
Mes Anual
$ - $ 15,430.00
$ 108,528.00 $ 202,336.00
$ 18,028.00 $ 216,336.00
$ 126,556.00 $ 434,102.00
 CAPITAL DE TRA
Cantidad
Cocinero (Encargado) 1
Cocinero 1
Pan 12
Lechuga 24
Mayonessa 2
Carne 24
Queso 24
Cebolla 12
Tomate 36
Pepinillos 1
Platos desechables 96
Papel para comida 96
Total $ 329.00
PITAL DE TRABAJO
Precio Mensual Anual
$ 1,500.00 $ 6,000.00 $ 72,000.00
$ 1,200.00 $ 4,800.00 $ 57,600.00
$ 52.00 $ 624.00 $ 7,488.00
$ 15.00 $ 360.00 $ 4,320.00
$ 145.00 $ 290.00 $ 3,480.00
$ 144.00 $ 3,456.00 $ 41,472.00
$ 72.00 $ 1,728.00 $ 20,736.00
$ 7.00 $ 84.00 $ 1,008.00
$ 4.00 $ 144.00 $ 1,728.00
$ 110.00 $ 110.00 $ 1,320.00
$ 4.00 $ 384.00 $ 4,608.00
$ 0.50 $ 48.00 $ 576.00
$ 3,253.50 $ 18,028.00 $ 216,336.00
 Presupuesto de ventas del 2023
Producto Precio Cantidad
Hamburguesas $ 90.00 1200

Presupu
Producto 1ª 2ª
Distribucion 20% 20%
Hamburguesas 240 240
Precio $ 90.00 $ 90.00
Ventas $ 21,600.00 $ 21,600.00

Presupuesto de ventas del 2022

Producto Cantidad Precio
Hamburguesas 1000 $ 75.00

Presupuesto de ventas de
Producto Precio Cantidad
Hamburguesas $ 90.00 1200

1° Pr
Bimestral 1ª 2ª
Ventas Efectivo 40% $8640 (14,400)(.40) $8640 (14,400)(.40)

Ventas a Credito 60% $ 12,960.00 $ 12,960.00

Total $ 27,360.00 $ 27,360.00

2° Pr
Bimestral 1ª 2ª
Ventas Efectivo 40% $ 8,640.00 $ 8,640.00
Cuentas por cobrar a
$ 21,600.00 $ 21,600.00
60 dias
Total $ 30,240.00 $ 30,240.00
l 2023
Total
$ 108,000.00

Presupuesto de ventas
3ª 4ª 5ª 6ª
20% 20% 10% 10%
240 240 120 120
$ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00
$ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 10,800.00 $ 10,800.00

l 2022
Total
$ 75,000.00

de ventas del 2023

Total Variacion absoluta Variacion relativa
$ 108,000.00 $ 33,000.00 1.44

1° Presupuesto
3ª 4ª 5ª 6ª
$8640 (14,400)(.40) $8640 (14,400)(.40) $8640 (14,400)(.40) $8640 (14,400)(.40)

$ 12,960.00 $ 12,960.00 $ 12,960.00 $ 12,960.00

$ 27,360.00 $ 27,360.00 $ 27,360.00 $ 27,360.00

2° Presupuesto
3ª 4ª 5ª 6ª
$ 8,640.00 $ 8,640.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00

$ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 108,000.00 $ 108,000.00

$ 30,240.00 $ 30,240.00 $ 112,320.00 $ 112,320.00
 Total
100%
1200
$ 90.00
$ 108,000.00

Total
$ 108,000.00

$ 77,760.00
$ 185,760.00

Total
$ 34,560.00

$ 280,800.00
$ 315,360.00
 TABULADOR DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS
CATEGORIA SUELDO Semanal
COSINERO (ENCARGA$ 1,500.00
COSINERO 2 $ 1,200.00

TOTAL DE SUELDOS $ 2,700.00

GASTOS GENERALES DE OFICINAS

CONCEPTO PAGO MENSUAL
Luz $ 300.00
Agua $ 200.00
Publicidad $ -
Servicio de Telefono/Int $ 800.00
 PRESUPUESTOS DE DE GASTOS
LDOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS
SUELDO MENSUAL COSINERO (ENCARGADO) $ 1,200.00
$ 6,000.00 COSINERO 2 $ 1,200.00
$ 4,800.00 CAJERO $ 1,200.00
Luz $ 300.00
$ 10,800.00 Agua $ 200.00
Publicidad $ -
Servicio de Telefono/Internet $ 800.00

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,900.00

 Gastos Administrativos
Sueldos $ 10,800.00
Servicio de Telefono/Internet $ 800.00
Agua $ 200.00
Luz $ 300.00
Alquiler del Local $ 2,000.00
Seguro de los trabajadores $ 40,000.00
Publicidad $ -
Total $ 54,100.00

presupuestos de gastos administrativos

concepto presupuestos mensual presupuesto anual

Salario 3000 36000

Depreciacion 1296 15552

Servicios publicos 1000 12000

Utiles de oficina y papeleria 500 6000

Arrendamiento 1500 18000

TOTAL 7296 87552

INCREMENTO DE VENTAS 10%

PRESUPUESTO MENSUAL FINAL 8025.6
PRESUPUESTO ANUAL FINAL 96307.2
 Gatos de Producción
Mensual Anual
Materi Prima $ 10,828.00 $ 129,936.00
Mano de Obra Directa $ 14,400.00 $ 172,800.00
Costos Indirectos $ 2,000.00 $ 24,000.00
Total $ 27,228.00 $ 326,736.00

resupuesto anual
 Gastos de Operación
Mensual Anual
Costos de Distribución $ 300.00 $ 3,600.00
Costos de Administración $ 100.00 $ 1,200.00
Costos de Financiamiento $ 2,500.00 $ 30,000.00
Total $ 2,900.00 $ 34,800.00

Costo de Distribución
Mensual Anual
Almacenamiento (Productos en re$ 300.00 $ 3,600.00

Costos de Administración
Mensual Anual
Deños encargados de la papepleri $ 100.00 $ 1,200.00

Costos de Financiamiento

Mensual Anual

Persona externa (Contador de Fia $ 2,500.00 $ 30,000.00

 Ventas proyectadas Niveles de Produccón dePr
Prodcto Unidades Producto
Hamburguesas 1200 Hamburguesas

Distribución de Ventas
1° 20% Producto
2° 20% % Distribución
Hamburguesas
3° 20%
(Ventas)
4° 20%
5° 10%
6° 10% Trimestre
Inventario Final
Ventas
Necesidades
Inventario Inicial
Prducción

PRECIO TOTAL
PRODUCCIÓN CANTIDAD POR
HORA ANUAL
PRODUCCIÓN 1,260 $ 18.75 $ 23,625.00
HORAS MOD POR
0.3 $ 18.75 $ 5.63
UNIDAD
CANTIDAD DE
378 $ 18.75 $ 7,087.50
HORAS TOTALES
eles de Produccón deProducto Terminado
Inventario Inicial Inventario Final
60 120

Presupuesto de Ventas
1° 2° 3° 4°
20% 20% 20% 20%
240 240 240 240

Presupuesto de Producción
1° 2° 3° 4°
24 24 24 24
240 240 240 240
264 264 264 264
60 24 24 24
204 240 240 240
entas
5° 6° Total
10% 10% 100%
120 120 1200

ducción
5° 6° Total
12 120 120
120 120 1200
132 240 1320
24 12 60
108 228 1260
 Presupuesto de Ventas al 2020
Producto Precio Cantidad
Hamburguesas 90 1200

Presupuesto de Producción
Trimestre 1° 2° 3° 4° 5° 6°
Inventario Final 24 24 24 24 12 120
Ventas 240 240 240 240 120 120
Necesidades 264 264 264 264 132 240
Inventario Inicial 60 24 24 24 24 12
Prducción 204 240 240 240 108 228
Total
120
1200
1320
60
1260