CARPETA DE 9 PASOS

SON LAS EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA DE HS&E PARA CONTRATISTAS.

Punto 1 La compañía tiene un coordinador Certificado.

Las compañías Contratistas que laboren en las instalaciones de P&G Planta Naucalpan deben
tener un coordinador de seguridad por cada 25 personas o por cada 3 frentes de trabajo. La
cantidad de coordinadores será según el número de personas que ingresen a la Planta.

Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios.

 Proporciona la DC-3 de Coordinador de Seguridad o tiene una carrera a fin.

 Cuenta con Experiencia en el área de seguridad.
 Cuenta con las diferentes Constancias de habilidades (Trabajos en Alturas, Espacios
 Confinados, Trabajos en Corte y Soldadura, ETC, ETC).
 Deberá realizar el Step-up-Card para Coordinador Contratista
 Realizar los exámenes correspondientes y aprobarlos.

Punto 2 El contratista tiene un sistema de respuesta a emergencias, primeros auxilios,

investigación de incidentes, procedimientos seguros (AST), Inspección de EPP, equipos o
herramienta, manejo de residuos y auto-evaluación de su sistema de HS&E.

 Las compañías contratistas deben tener un plan de emergencias para la seguridad de

su personal cuando sufra algún percance en las instalaciones o en el trayecto.
Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios.
 Se debe contar con un Plan escrito de Emergencias Interno de la Compañía,
que contenga los números del Personal y sus números de contacto y números
telefónicos.
 El Coordinador debe tener un Certificado de Soporte Básico de Vida.
 Si la compañía dentro de sus actividades realiza tareas rutinarias debe contar con
Procedimientos Seguros (AST).
Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios.
 Deberán estar revisados y autorizador por el líder de IH&S de la Planta y
actualizados.
 Inspecciones de EPP, equipos o herramienta: Cada Compañía debe de proporcionar a
su personal del equipo de protección personal necesario para desarrollar las
actividades de la manera más segura, como las herramientas y equipos para llevarlas a
cabo.
Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios.
 Se debe contar con una matriz de la entrega de equipo de protección personal
por cada trabajador y el análisis de riesgo por la actividad que realiza en
planta.
 Listado de las herramientas e inspecciones planeadas de los equipos o
herramientas.
 Tener un check list de lo que se le checa a cada equipo.
  Y cambiarlos cuando sea necesario, mandarlos a arreglar o hacer
mantenimiento del equipo.

 Manejo de Residuos: Cada compañía debe hacerse cargo de los residuos que genera
por las actividades que desarrolla.
Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios
 Tener un Proceso de disposición y evaluación de riesgo por material peligroso.
 Se debe llenar el vale correspondiente, llevar en el recipiente adecuado según
sea solido o líquido, llevar a destrucción, pesar el material y conservar los
vales de destrucción.
 Auto-evaluación de su sistema de HS&E: Cada compañía debe llevar una auto
evaluación para buscar áreas de oportunidad dentro de sus actividades.
Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios
 Auto Evaluación de la Carpeta de 9 Pasos
 Score Card

Punto 3 Investiga Lesiones e Incidentes Si algún contratista cae en una desviación o una
violación en los sistemas de vida o estándares ya establecidos por la planta se hará acreedor
de un reporte de incidente.

Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios

 Se le pedirá una investigación del incidente
 Planes de acción
 Seguimiento y cierre de los mismo así como fechas compromiso
 El reporte deberá tener las firmas de los involucrados, así como sus entrevistas, la
firma del residente, del Spoc y el líder de HS&E.

Punto 4 El Contratista cuenta con un plan de Entrenamiento para su personal: El Contratista

tiene un Programa anual de entrenamientos que se le impartirá a sus trabajadores.

Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios

 Deberá contar con el Programa impreso.
 Los entrenamientos que impartirá por mes
 Listas de asistencia
 Exámenes

Punto 5 El contratista tiene un sistema para monitorear el comportamiento y corregir los

comportamientos inseguros. El contratista cuenta con dos Herramientas muy importantes
dentro de Planta Naucalpan el Sistema de Observación al comportamiento “BOS” y la
Retroalimentación al comportamiento OFS.

Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios

 Deberá entrenar a su personal sobre estas 2 herramientas.
 Deberá proporcionarles una auditoria donde vengan los OFS y los BOS
 Del OFS más crítico se deberán realizar el BOS que será el comportamiento más crítico
a erradicar.
 Se deberá tener una auditoria por cada trabajador.
Punto 6 Programa de visitas regulatorias. El contratista deberá Notificar al área de HS&E en
caso de que alguna dependencia desee ingresar a las instalaciones.

Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios

 Deberá contar con un procedimiento de visitas regulatorias.

Punto 7 Mejora Continua.

Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios

 Deberá contar con un expediente médico por cada trabajador y que se encuentre
actualizado.
 Deberá estar realizado por un médico aprobado por P&G
 Cada examen debe contener los exámenes médicos dependiendo el rol del personal.
 Se deberá contar con el Score Card de la compañía con una calificación mayor a 85%

Punto 8 El contratista cuenta con un sistema de Identificación y Eliminación de riesgos

Se espera que los contratistas se comprometan con la seguridad, detectar áreas inseguras o
comportamientos.

Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios

 Se tiene que realizar el TRIGGER
 Las Pláticas de 5 minutos con el personal donde se les harán preguntas, de como
están, como se sienten, si encontraron condiciones inseguras en sus áreas.
 En estas pláticas detectaremos si alguno de los trabajadores no viene en condiciones
físicas o emocionales para laborar.

Punto 9 Bitácora de Permisos Los contratistas deberán llevar una bitácora donde anotaran sus
permisos día a día.

Para la evaluación de este Punto se deben cumplir los siguientes criterios

 Se deberá enseñar los permisos que se realizaron durante todo el mes,
 No debe faltar ningún permiso y deben estar foliados.
 Deberán estar anotados en las bitácoras y estar cerrados.
 En la bitácora se pondrá el estatus de cerrado o cancelado.
 Se deberá poner en la bitácora que tipo de trabajo se realizó.
 Se deberá anotar si los trabajos incluyeron actividades que incluyeran actividades de
Trabajo en Alturas, Espacios Confinados, Eléctrico, Apertura de Líneas, Corte y
soldadura.