Tarea Grupal Manual Politicas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS
CAMPUS SAN PEDRO SULA
CATEDRATICO
VIRGILIO ALFREDO VIVAS FOLOFO
ASIGNATURA
POLITICA DE NEGOCIOS
INTEGRANTES.
MODALIDAD
ON-LINE
TAREA
70 POLITICAS
12 de NOVIEMBRE DEL 2014
1
Introducción
En el presente informe se habla de una comercial que se dedica a la

venta de productos para el hogar para oficinas, belleza, ropa. Para la
cual se desarrollaron 70 políticas como bien sabemos El manual de
políticas es un documento que incluye las intenciones o acciones
generales de la administración que es probable que se presenten en
determinadas circunstancias.
Las políticas son de actitud de la administración superior. Las políticas
escritas establecen líneas de guía un marco dentro del cual el personal
operativo pueda obrar, para balancear las actividades y objetivos de la
dirección superior según convenga a las condiciones de la organización
social.
2
HISTORIA
Bazar Sureño surge desde 1989 son originarios de Nacaome valle del
sur por eso surge el nombre. El propietario se llama Don Julio
Hernández. El cual empezó vendiendo sombreros en la calle luego con el
pasar de los años logo conseguir un pequeño puesto el las aceras de la
tercera Avenida empezando a vender otros productos a parte de los
sombreros, como ser pantalones, camisas, gorras .Y es así que con el
pasar del tiempo fue creciendo y ampliando la gama de sus productos
hasta convertirse en un bazar que ofrece todo para cubrir las
necesidades de sus clientes logrando así sus objetivos posicionando en
un mercado amplio. Y sigue en la actualidad innovando nuevas ideas
para dar un mejor servicio a sus clientes y aumentar sus utilidades.
3
Misión
Somos una empresa dedicada al autoservicio de productos destinados a

diversas áreas tales como, empresas, estudiantes y personas en
general, con el fin de lograr la satisfacción plena de nuestros clientes.
Mantenemos una actitud abierta a los cambios e innovaciones apoyados
en una plataforma tecnológica de vanguardia.
Visión
Nuestra meta hacia la excelencia posee una diferencia clara hacia donde
deben ser sus pasos y teniendo claro que nuestros logros dependerán de
la óptica con que veamos el futuro, ir hacia adelante sin prisa pero sin
pausa, teniendo como principal objetivo la calidad antes que la cantidad
y siempre a la vanguardia de la satisfacción de nuestros clientes
Objetivos
 Definir los marcos de actuación del personal en sus decisiones y

cumplimientos de su trabajo.
4
 Delimitar los derechos y obligaciones del personal.
 Evitar la evasión útil para la orientación e información personal.
 Facilitar y controlar la delegación y descentralización de

autoridad.
 Incentivar la toma decisiones, la autodirección y el auto control.
VALORES
 Honestidad
 Responsabilidad
 Liderazgo
 Excelencia Operativa
 Trabajo en equipo y compromiso
 Innovación
 Trato justo y responsable a nuestros colaboradores
PRODUCTOS QUE OFRECEN

De todo para el hogar y la oficina con una amplia gama de productos y
precios bajos
Ventiladores
Estufas
5
Televisores
Sillas
Mesas
Ropa
útiles escolares
mochilas
Cosméticos
Grabadoras
Equipos de sonido
Teatro en casa
Planchas de ropa y de pelo
Bicicletas
tintes
ollas
cortinas de baño
vajillas grande y pequeñas
entre muchos productos mas
Proveedores
 Distribuidora universal
 Diunsa
 Keymar
 Lady lee
6
POLÍTICAS DE COMPRAS
POLITICA DE Código
ORDENES DE
COMPRA COMP-01
Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Jefes de compras da por Elaboraci 1 de 3
Gerenci ón
a 4/11/201
7
General 4
Propósito: Contar con un documento que respalde la decisión de

compras realizada por el gerente del departamento y que a la vez sea
útil para el control interno dentro de la empresa.
Alcance: Productos que se planean adquirir.
Responsable de la revisión: Jefe de Compras.
Políticas:
1. Las órdenes de compra serán un documento de control interno de
todas las compras que la empresa realizara.
2. En las órdenes de compra será controladas y registradas por el jefe
de compras de la empresa.
3. En las órdenes de compra deben constar todos los datos básicos
como ser: artículos, cantidad y precio.
Concepto:
Decisión de compra: Es el momento en el cual se decide llevar a cabo

la realización de una transacción de compra, luego de varios análisis y
consideraciones.
POLITICA DE ORDENES DE Código

COMPRA
COMP-01
Elaborada por: Aprobada por. Fecha de Página

Jefes de compras Gerencia Elaboración 2 de 3
General 4/11/2014
8
Procedimientos
1. Jefe de compras
1.1. Empieza el proceso de compra de los productos en base a lo autorizado en la
orden de compra por la gerencia general.
1.2. Envía copia de la orden de compra al área de inventarios para su coordinación
con bodegas.
2. Administración de Inventarios
2.1. Recibe la orden de compras enviada por el departamento de ventas.
2.2. Revisa que esta contenga todos los datos necesarios, si no los contiene esta
es regresada a Jefe de compras.
2.3. Compara que la orden de compra coincida con los documentos del proveedor
y comienza la recepción de mercadería.
2.4. Se envía copia de documento de recibido a jefe de compras
1. Jefe de compras
Archiva las órdenes de compra adjunto a copia de documento de recibido.
9
POLITICA DE ORDENES DE Código
COMPRA COMP-01
Elaborada por: Aprobada por Fecha de Página

General 4/11/2014
Diagrama de procedimientos
Inicio
Comienza proceso de
Envía copia de orden Recibe y revisa que las
compras en base a lo
de compra al área de órdenes de compra
autorizado por
inventarios. estén completas.
gerencia.
Compara orden de
Comienza recepción compra con documento Si Están
de mercadería. completas.
presentado por
proveedor.
No
Envía copia de
documento de Regresar a
recibido. departamento de
ventas.
10
Archiva órdenes
de compra
adjunto
documento de
recibido.
Fin POLITICA DE Código

COTIZACIONES
COMP-02

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Propósito: Poseer documentos que sirvan como guía y respaldo a los

tomadores de decisiones de compra dentro de la organización, lo cual
permita tomar la mejor decisión.
Alcance: Documentos en los cuales se establecen precios de artículos
que se tiene planeado adquirir.
Políticas:
1. Antes de tomar una decisión de compras se deberán poseer las
cotizaciones de los productos.
2. Las cotizaciones deberán contar con la firma autorizada del
representante de la empresa proveedora para tener validez.
3. Únicamente se aceptaran cotizaciones de los proveedores que se
encuentren en la base de datos interna de la empresa.
11
Concepto:
Cotización: Documento en el cual los proveedores muestran los precios

de venta de artículos requeridos por la empresa, los cuales sirve para
tomar decisión de compra con determinado proveedor.
POLITICA DE Código
COTIZACIONES
COMP-02

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Procedimientos:
1.1. Envía al jefe de compras los puntos mínimos de artículos para la venta.
2. Jefe de compras
2.1. Revisa en la base de datos de proveedores aquellos que comercializan los
productos que son requeridos por la empresa.
2.2. Acude donde los proveedores encontrados en la base de datos y solicita la
cotización de los productos.
3. Proveedores
3.1. Elaboran la cotización de los productos requeridos por la empresa.
3.2. Envían la respectiva cotización de los productos al jefe de compras.
4. Jefe de compras
4.1. Recibe las cotizaciones del proveedor.
12
4.2. Revisa que la cotización este completa y cuente con las firmas autorizadas del
proveedor de no ser así se devuelve la cotización al proveedor.
4.3. Presenta a asistente de gerencia opciones de compra con las cotizaciones
correspondientes.
5. Asistente de gerencia
5.1. Discute con administración general cuales son las mejores opciones para
realizar la compra.
5.2. Selecciona al proveedor que presente mejores opciones de precio, servicio a
la empresa.
5.3. Envía la cotización elegida a gerencia general en espera de la autorización.
6. Gerencia General
6.1. Autoriza la compra.
2. Jefe de compras
2.3. Emite la orden de compra debidamente autorizada por la gerencia.
POLITICA DE COTIZACIONES Código

COMP-02
Jefes de compras Gerencia General Elaboración 3 de 3
4/11/2014
Diagrama de procedimiento
Inicio
Revisa base de datos y Acude donde los

Recibe los puntos selecciona los proveedores
mínimos de artículos proveedores que encontrados en la base
para la venta. distribuyen los de datos y solicita
productos requeridos... cotización.
Elaboran
Recibe y revisa Envía cotización de cotizaciones de los
cotización de productos a la productos
productos. empresa. requeridos.
13
Están No Devuelve cotización al
completas. proveedor.
Si
Presenta opciones de Selecciona proveedor
Discute opciones para que ofrezca mejores
compra con cotización
realizar la compra. opciones.
correspondiente.
Envía cotización
Emite orden de
Autoriza la compra. elegida esperando
compras.
autorización.
Fin
14
POLITICA DE BASE Código
DE DATOS DE
PROVEEDORES COMP-03

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Propósito: Establecer una lista de los distintos proveedores que

distribuyen los productos requeridos por la empresa, con lo cual se
tenga un rápido acceso a la información de cada uno de ellos
permitiendo agilizar el proceso de compras.
Alcance: Proveedores con los cuales se han realizado transacciones.
Políticas:
1. Se establecerá una base de datos de proveedores dentro de la
empresa, de modo que esta sean una fuente de información al
momento del proceso de compra.
2. La base de datos se realizara de forma electrónica y el departamento
de compra será el encargado de su elaboración.
3. En esta base de datos se encontraran aquellos proveedores con los
cuales se ha realizado transacciones previamente, así como aquellos
con los que no.
4. La base de datos deberá contar con los datos más relevantes del
proveedor como el nombre, dirección, teléfono, e-mail, rubro en el
cual opera, etc.
5. Esta base de datos deberá ser actualizada cada mes por el
departamento de compra.
Concepto:
15
Proveedores: Empresas que cuentan y entregan a la empresa los
productos necesarios para el desarrollo de sus operaciones diarias.
POLITICA DE BASE DE DATOS DE Código

PROVEEDORES COMP-03

4/11/2014
Procedimientos
1. Proveedor
1.1. Envía todos sus datos completos a la empresa como ser: nombre, teléfono,
dirección, artículos que provee y condiciones de pago.
2. Jefe de compras
2.1. Recibe todos los datos de los distintos proveedores.
2.2. Revisa que las datos cuenten con todos los requerimientos completos del
proveedor, si no lo están estas salen del proceso.
2.3. Clasifica los proveedores de acuerdo al rubro al cual se dedica cada uno.
2.4. Procede a registrar en la hoja electrónica Excel el nombre del proveedor,
teléfonos, direcciones, artículos que provee y condiciones de pago.
2.5. Archiva la base de datos y proporciona una copia a Asistente de gerencia y
Administración General.
2.6. Actualiza la base de datos mensualmente, ingresando nuevos proveedores o
modificando a los anteriormente ingresados.
16
POLITICA DE BASE DE DATOS DE Código
PROVEEDOR COMP-03

4/11/2014
Inicio
Proveedor envía sus Revisa que los

Recibe todos los
datos completos a la datos del
datos de los
empresa. proveedor estén
proveedores.
completos.
Registra los datos Clasifica los

del proveedor en Si Están
proveedores de completos.
hoja electrónica acuerdo al rubro.
Excel.
No
Archiva Fin
base de
Proporciona copia
datos.
de base de datos
a gerencia y
administración.
17
Actualiza base de
datos
mensualmente.
Fin
Código
POLITICA DE COMP-04
ELECCION DE
PROVEEDORES
Elaborada por: Fecha de Página
Jefes de compras Aproba Elaboraci 1 de 3
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Establecer las condiciones y características que tienen que

poseer los proveedores para poder realizar transacciones comerciales
con la empresa.
Alcance: Proveedores potenciales.
Políticas:
1. Los proveedores de la empresa serán escogidos de acuerdo a las
condiciones bajo las cuales están dispuestos a realizar las
transacciones con la empresa.
2. El proveedor electo será aquel que ofrezca las mejores condiciones a
la empresa según la necesidad que se tenga.
3. Todos los proveedores tendrán la oportunidad de presentar sus
condiciones las cuales serán tomadas en cuenta por la empresa.
4. Las condiciones de pago, los precios, y la calidad del producto y
servicios serán las condiciones que se tendrán en cuenta al momento
de la elección.
18
5. El departamento de compras y gerencia general deberán escoger
como mínimo 2 proveedores de todos aquellos productos y servicios
que la empresa requiera.
Concepto:
Transacciones comerciales: Son las distintas operaciones de compra

y venta de productos que la empresa realiza con otras empresas.
Código
POLITICA DE COMP-04
ELECCION DE
PROVEEDORES
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimientos:
1. Proveedor
1.1. Envía a la empresa la lista de productos que distribuye, así como sus precios y
los datos generales de su empresa.
2. Jefe de Compra
2.1. Recibe los datos de los proveedores.
2.2. Revisa que los datos estén completos de no ser así se desechan y se termina
el proceso.
2.3. Envía a asistente de gerencia todos los datos del proveedor como ser: nombre
dirección, teléfono, condiciones de pago, etc.
3. Asistente de gerencia
19
3.1. Recibe los datos y los analiza conjunto a administración.
3.2. Envía a gerencia general los candidatos electos y espera autorización.
4. Gerencia General
4.1. Autoriza Candidatos
Código
COMP-04
POLITICA DE ELECCION DE
PROVEEDORES
General 4/11/2014
Inicio
Proveedor envía
sus datos Recibe y revisa
datos de los Están No
completos a la
completos. Fin
empresa. proveedores.
Si
Envía datos de
Envía datos de Recibe y analiza proveedores
proveedores los datos de los completos a 20
candidatos. proveedores. asistente de
gerencia.
Autoriza
proveedores
candidatos.
Fin
Código
POLITICA DE
DEVOLUCION DE COMP-05
ARTICULOS
COMPRADOS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Asegurar que todos aquellos productos que no cumplan con

las características requeridas y establecidas por la empresa, sean
devueltos a los proveedores para que estos realicen el cambio del
mismo.
Alcance: Productos que no cumplan con los requerimientos de la
empresa.
Políticas:
1. Todos aquellos artículos que no cumplan con los requisitos
establecidos al momento de compra serán devueltos al proveedor
correspondiente.
21
2. La inspección de los artículos se realizara en presencia de un
representante del proveedor.
3. La devolución se hará en el mismo momento que se corrobore que el
producto no cumple con los requerimientos establecidos.
4. El departamento de compras será el encargado de ponerse en
comunicación con el proveedor para explicar la situación que se esté
presentando con los artículos.
5. La empresa exigirá al proveedor del producto el cambio respectivo y
en caso de no poderse realizar, se deberá eliminar el valor del
artículo de la cuenta a pagar.
Concepto:
Devolución de Artículos: Artículos vendidos por la empresa que

después de cierto tiempo presentan falla atribuible a desperfectos de
fabricación y son regresados.
Código
POLITICA DE
DEVOLUCION DE COMP-05
ARTICULOS
COMPRADOS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Proveedor
1.1. Procede a la entrega de la mercadería adquirida por la empresa.
2. Bodega
2.1. Revisa que los productos entregados estén conformes a los solicitados en la
orden de compra de no ser así lo notifica inmediatamente al jefe de compras.
3. Jefe de compras
22
3.1. Notifica al proveedor la no aceptación de los productos en caso de que así lo
sea y se finaliza el proceso.
2. Bodega
2.2. Una vez confirmado que los productos coinciden con lo establecido en la
orden de compra, se procede a revisar que estén en buenas condiciones, de
no ser así se notifica al Jefe de compras.
3. Jefe de compras
3.2. Notifica al proveedor la no aceptación de los productos en caso de que así lo
sea y se finaliza el proceso.
1. Proveedor
1.2. Realiza cambio de productos en mal estado, en caso de que el producto sea
aceptado por la empresa, este es recibido por la misma, si no se procede a
quitar el valor de la factura.
2. Bodega
2.3. Una vez comprobado el buen estado de los productos se procede a la firma
del documento de recibido y a la recepción del producto.
Código
COMP-05
POLITICA DE DEVOLUCION DE
ARTICULOS COMPRADOS
General 4/11/2014
Inicio
Revisa que los

Proveedor Notifica a
productos entregados Están
entrega No Jefe de
estén conforme a lo conformes.
productos compras.
indicado en orden de
compra.
23
Si
Notifica a
Revisa que los proveedor
Recibe el Están en artículos se problemas
Si
producto y firma buenas encuentren en del producto.
documento de condiciones.
buenas
recepción. condiciones.
Proveedor
cambia
No
Fin productos.
Acept
Si a
cambi
o.
No
Eliminar
Fin valor de
producto de
factura.
POLÍTICAS DE INVENTARIO
24
POLITICA DE RECEPCION Código
DE MERCADERIAS
INV-01
Administración de Inventarios Gerencia Elaboració 1 de 3
General n
4/11/2014
Propósito: Asegurar que los productos que ingresen a bodega, cumplan
con todos los requerimientos y características descritas en los
documentos correspondientes.
Alcance: Productos adquiridos por la empresa.
25
Responsable de la revisión: Administración de Inventarios.
Políticas:
1. Antes de ser ingresados en el área de bodega de la empresa los
productos deberán ser inspeccionados, de acuerdo a las órdenes de
compra y a su estado físico.
2. Todos los productos que pasen la inspección deberán inmediatamente
ser almacenados en el área de bodega.
3. Los productos que no cumplan con las especificaciones requeridas
serán devueltos al proveedor respectivo.
4. La recepción de mercaderías se llevara a cabo en cualquier momento
del día y esta deberá ser finalizada.
5. Todos los productos adquiridos por la empresa, deben pasar
inmediatamente al área de bodega, sin importar cuál sea su
condición de compra.
Concepto:
Características: Son todos aquellos rasgos únicos que posee cada
producto.

DE MERCADERIAS
INV-01
General n
4/11/2014
Procedimientos:
1. Jefe de compras
1.1. Entrega previamente órdenes de compra a Administración de inventarios.
26
2.1. Recibe órdenes de compra y la entrega a bodega para proceder a la
recepción.
3. Bodega
3.1. Revisa que las órdenes de compra estén elaboradas correctamente y que
cuenten con todos los datos correspondientes.
3.2. Si las órdenes de compra no cumplen con todos los requerimientos no se
aceptan los productos.
3.3. Si las órdenes de compra están correctas, se procede a verificar que estas
coincidan con los documentos entregados por parte del proveedor en los
siguientes aspectos: Nombre del Producto, Fabricante, Cantidad y
Descripción.
3.4. Si los documentos coinciden y están completos se procede a la verificación de
la carga de productos y las cantidades.
3.5. Bodega procede a la revisión de los productos si estos no coinciden con lo
señalado en los documentos anteriores, no se aceptan los productos y se
notifica al proveedor.
3.6. Bodega procede a la supervisión de la descarga de los productos, en la cual
se revisara que estos se encuentre en buen estado físico y de calidad.
3.7. Si los productos no se encontraren en un buen estado físico o de calidad, se
procede a notificarse al proveedor.
3.8. Bodega procede a llenar y firmar el documento de recibido.
3.9. Enviar los documentos de recibidos a Administración de Inventarios.
3.10. Se procede al almacenamiento de los productos considerando la cantidad
así como las condiciones especiales que estos requieran y el espacio de
bodega.
Recibe de bodega, la documentación de la recepción de mercadería y procede
a la codificación y registro en el módulo de inventarios.

DE MERCADERIAS
INV-01
27
General n
4/11/2014
Inicio
Entrega Recibe órdenes de

No No se recibe el
previamente compra y verifica Es producto y se
órdenes de que estén correcta notifica al
compra. correctas.
proveedor.
Si
Verifica que coincide

Verifica carga de con los documentos
Si
productos y Coincide entregados por
cantidades proveedor
No
Si
Supervisa Si
Coincide descargar y revisa Existe
el estado físico del producto
producto dañado
No
Recibe documento Firma y envía

Almacenamientos
y registra en documento de
de los productos
inventarios recibido conforme
POLITICA DE Código
CONTROL DE
Fin INVENTARIOS INV-02
28
Administración de Inventarios da por Elaboraci 1 de 3
Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Propósito: Mostrar las entradas y salidas de los distintos productos que

se manejan en la empresa, permitiendo determinar la necesidad de
compra al departamento correspondiente.
Alcance: Productos almacenados en bodega.
Políticas:
1. El control de inventarios se llevara mediante Kardex en los cuales se
registraran las entradas y salidas de productos.
2. Se realizara un inventario físico en forma periódica, cada 30 días.
3. El inventario físico deberá concordar con lo que se tiene anotado en
las tarjetas Kardex.
4. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de productos que se
desearan tener en inventarios de acuerdo a la capacidad física y
adquisitiva de la empresa.
5. En base a lo mostrado en las tarjetas Kardex, se establecerá la
necesidad de compras de la empresa.
Concepto:
Entradas y salidas de productos: Son los movimientos que presenta
los productos una vez son adquiridos o vendidos por la empresa.
POLITICA DE Código
CONTROL DE
INVENTARIOS INV-02

29
Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Procedimientos
1. Bodega
1.1. Registrar los productos al momento de ser almacenados en el Kardex
correspondiente a cada uno de ellos.
1.2. Registrar la entrada o salida de producto en el Kardex correspondiente a este.
1.3. Revisa de acuerdo a los Kardex la existencia de productos disponibles en
bodega.
1.4. Enviar solicitud de compras al departamento correspondiente cuando en el
Kardex se refleje que ya no se cuenta en inventarios con la cantidad mínima
del producto establecido.
1.5. Realizar inventarios físicos mensualmente y trasladar el informe
correspondiente a Administración de inventarios.
2.1. Recibe el informe del inventario físico.
2.2. Compara el Informe del inventario físico con las tarjetas de Kardex y en caso
de existir diferencias realiza la investigación correspondiente de la causa de
estas.
2.3. Traslada los resultados a administración general.
30
POLITICA DE CONTROL DE Código
INVENTARIOS
INV-02

Administración de Gerencia General Elaboración 3 de 3
Inventarios 4/11/2014
Inicio
Registra los productos Registra las entradas y

en Kardex al momento salidas de los Revisa la existencia de
de su almacenamiento productos en el Kardex productos disponibles
en bodega. correspondiente. en inventario.
Existe en
Realiza inventarios inventario la
Recibe informe y Si cantidad
físicos mensualmente y
compara con tarjetas envía informe
mínima de
Kardex producto
respectivo. establecida.
Existen Realiza investigación

Si No
diferencias.
correspondiente.
Envía reportes a jefe
No de compras.
Traslada resultados a
Administración
General.
31
Fin
POLITICA DE Código
SALIDA DE
MERCADERIAS INV-03

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Propósito: Establecer el sistema de salida que tendrán todos los

productos que salgan de bodega ya sea al local de ventas o a la
residencia del cliente, cumpliendo con todas las medidas de control
establecidas por la empresa.
Alcance: Productos almacenados en bodega que se encuentran de
salida de bodega.
Políticas:
1. Los productos únicamente saldrán de bodega, cuando se presente la
respectiva orden de venta, o la orden de ser trasladados al salón de
ventas.
2. Antes de salir de bodega los productos deberán ser probados con el
fin de asegurar su buen funcionamiento.
3. Los productos únicamente serán trasladados en los automóviles
propiedad de la empresa, o en los automóviles propiedad del cliente
si es que se presenta el caso.
4. Se deberá especificar todas las características de los productos que
salgan, para que estos sean colocados en las tarjetas Kardex.
Concepto:
Sistema de salida de mercadería: Es el proceso que se debe realizar
para autorizar la salida de un producto del área de bodega.
32
POLITICA DE Código
SALIDA DE
MERCADERIAS INV-03

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Procedimientos:
1. Ventas
1.1. Realiza la factura o solicitud aprobada para emitir la orden de salida de
bodega.
1.2. Enviar a administración de inventarios la factura o solicitud aprobada.
2.1. Recibe la factura o solicitud aprobada del área de ventas.
2.2. Revisa que la factura o solicitud se encuentre completa, si no está completa
se regresa a el departamento de ventas y no se emite la orden de salida de
bodega.
2.3. Si la factura o solicitud están completas se postea en el módulo de inventarios
la salida de mercadería solicitada
2.4. Emite orden de salida de bodega y enviar al encargado de entregas.
3. Encargado de Entregas
3.1. Recibe de Administración de Inventarios la orden de salida de bodega.
3.2. Procede a retirar los productos de bodega.
3.3. Procede a entregar los artículos.
3.4. Solicita la firma de recibido de conformidad y la entrega en bodega.
4. Bodega
4.1. Recibe las ordenes de salida por entrega de mercadería y devuelve la misma
con firma de recibido a Administración de Inventarios.
2.5. Archiva órdenes de salida con la firma de recibido conforme.
33
POLITICA DE Código
SALIDA DE
MERCADERIAS INV-03

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Inicio
.
No se emite
Realiza la factura o
No Recibe factura o orden de salida
solicitud aprobada
solicitud y revisa que Esta y retorna a
y envía a completa
este completa. departamento
administración de
de ventas.
inventarios.
Si
Emite orden de Registra en inventarios

Recibe orden de salida y envía a la salida de la
salida y retira encargado de mercancía solicitada.
productos de entregas.
bodega.
Recibe órdenes de salida de

Solicita firma de recibido de
Entrega artículos. mercadería y envía firmadas de
conformidad y entrega a
recibido conforme a
bodega.
Administración de inventarios.
Archiva órdenes
de salida con
firma de recibido.
Fin
34
POLITICA DE Código
ALMACENAMIENTO
DE MERCADERIAS INV-04

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Propósito: Asegurar el mantenimiento en óptimas condiciones de los

productos que ingresan a bodega hasta su respectiva salida a el local de
ventas o habitación del cliente.
Alcance: Productos adquiridos por la empresa.
Políticas:
1. Los productos se almacenaran de acuerdo a las condiciones
específicas que estos requieran lo que permitirá mantenerlo en
óptimas condiciones.
2. Se realizaran revisiones periódicas todos los días tanto al inicio como
al final del mismo para analizar si la condición de almacenamiento es
la adecuada para el producto.
3. Si las condiciones en la que se encuentran almacenados los
productos no son las ideales al momento de la revisión se procederá
a reubicarlos dentro de la bodega.
4. Todos los productos antes de ser reubicados deberán ser aprobados
para comprobar su óptimo funcionamiento.
5. Administración de inventarios será notificado por bodega de todo
aquel producto que una vez almacenado en bodega se haya dañado y
será el quien se encargara de evaluar el daño y tomar la decisión
final respecto al producto.
35
Concepto:
Condiciones óptimas: Son las condiciones en las cuales se deben
mantener los productos dentro de bodega, para guardar su buen
funcionamiento y presentación.
POLITICA DE Código
ALMACENAMIENTO

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Procedimientos:
1. Bodega
1.1. Verificar al inicio del día que la bodega se encuentre en perfectas en aspectos
tales como la humedad, iluminación y ventilación.
1.2. Si alguno de los factores como ser la iluminación, humedad o ventilación se
encuentran demasiados altos, se reubican los productos.
1.3. Los empleados proceden a reubicar los productos, haciendo uso del equipo
de carga necesario para ello.
1.4. Una vez reubicado los productos se procede a probar el funcionamiento de
estos.
1.5. Si un producto presenta daños se notifica inmediatamente a administración de
inventarios.
2.1. Se evalúa el daño del producto, se procede a repararse en caso de que esto
sea posible.
2.2. Si no es posible la reparación, se procede a sacar el producto de los registros
de inventario.
1. Bodega
1.1. Al final del día se procede a revisar la Humedad, ventilación e Iluminación,
de modo que esta sea la adecuada, despejando como sea posible las
ventanas y entradas para que fluya el aire y la luz natural
36
POLITICA DE Código
ALMACENAMIENTO

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Diagrama de operaciones
Inicio
Verificar al inicio del día Humedad, Si

condiciones de ventilación Reubicación de los
humedad, iluminación y iluminación productos dentro de
ventilación en la demasiado la bodega
alta
bodega.
No
Probar
Notificación a Si Producto funcionamiento de los
Administración de
dañado productos reubicados.
inventarios
No
Es Sacar el producto de
Evaluó de daños de posible los registros de
los productos 37
reparar inventario
Si
Revisar al final del
día, ventilación, Reparación del
iluminación y producto
humedad en la
bodega.
Fin
38
POLITICA DE Código
KARDEX
INV-05

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Propósito: Establecer un uso adecuado y correcto de las tarjetas

Kardex por parte del personal encargado, logrando con ello que estas
sean una herramienta confiable a la hora del control y manejo de
inventarios.
Alcance: Kardex de bodega
Política:
1. Se utilizaran Kardex como medio de control del inventario de los
productos adquiridos por la empresa.
2. Todos los productos serán registrados en una tarjeta Kardex individual
para cada producto.
3. Administración de Inventarios será el encargado de llevar el control
de los Kardex y los datos que en este se encuentren.
Concepto:
Tarjeta de Kardex: Documento en el cual se registran los movimientos

realizados por cada producto, mientras este se encuentre en inventario.
39
POLITICA DE Código
KARDEX
INV-05

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Procedimientos
1. Administración General
1.1. Elabora las tarjetas de Kardex de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
1.2. Codifica las tarjetas de Kardex y las autoriza para la utilización
1.3. Envía las tarjetas de Kardex a Administración de inventarios.
2.1. Recibe las tarjetas de Kardex de parte de Administración General
2.2. Asigna las tarjetas de Kardex por producto.
2.3. Registra todos los movimientos de los productos en las tarjetas de Kardex.
2.4. Una vez levantado el inventario envía las tarjetas de Kardex a administración
general.
1.4. Recibe y registra las tarjetas de Kardex enviadas por administración de
inventarios
40
POLITICA DE Código
KARDEX
INV-05

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Inicio
Envía las tarjetas de

Elabora las tarjetas
Codifica y autoriza las Kardex a
de Kardex
tarjetas de Kardex. administración de
inventarios.
Envía las tarjetas de Registra todos los Recibe y asigna las

Kardex a movimientos de los tarjetas de Kardex por
administración general productos en los producto.
una vez levantado el Kardex.
Recibe y registra las

Fin
tarjetas de Kardex...
41
POLITICA DE Código
MANTENIMIENTO
DE BODEGAS INV-06

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Propósito: Mantener el orden físico dentro de la bodega de la empresa,

asegurando el buen estado de los productos dentro de ella.
Alcance: Bodega
Políticas:
1. El área de bodega deberá de mantenerse un ambiente ordenado y
limpio con el fin de asegurar la calidad de los productos.
2. El mantenimiento de bodega se realizara en forma periódica todos los
días.
3. El mantenimiento de la bodega se realizara de acuerdo a las políticas
de higiene y seguridad de la empresa y de acuerdo a las necesidades
de los productos que se encuentre en ella.
4. La empresa proveerá de todos los materiales necesarios para realizar
el mantenimiento del área de bodega.
5. Los empleados del área de bodega serán los encargados de dar el
debido mantenimiento a la bodega.
Concepto:
Orden Físico: Es el orden que debe presentar el área de bodega,

eliminando todos aquellos factores que puedan crear daño en los
42
productos que se encuentren en ella, así como a la instalación misma.
Procedimientos:
POLITICA DE Código
MANTENIMIENTO
DE BODEGAS INV-06

Gerenci ón
a 4/11/201
General 4
Procedimientos
1.1. Establece y envía calendarización de las fechas en que se realizara el
mantenimiento a la bodega.
1.2. Adquiere y envía los materiales básicos para realizar el mantenimiento de
bodega como ser escobas, rastrillos bolsas plásticas, recogedores,
desinfectantes etc.
2. Bodega
2.1. Verificar que las instalaciones físicas de la bodega se encuentren en buenas
condiciones, comenzando desde las entradas y ventanas, la iluminación, el
cableado eléctrico etc.
2.2. Solicitar a administración general los instrumentos necesarios cuando algún
factor ya sea de iluminación, entradas y ventanas o cableado eléctrico no se
encuentre en buenas condiciones.
2.3. Identificar todos aquellos objetos ajenos a los productos que se encuentren en
el área de bodega y que pueden causar daños tanto a los productos como a
las mismas instalaciones.
2.4. Clasificar los objetos encontrados y almacenar en un área segura aquellos
que pueden ser utilizados en un futuro y botar los que no tienen ninguna
utilidad para la empresa.
43
2.5. Eliminar cualquier polvo o sustancias extrañas que se encuentren en el área
de bodega y en los productos que en ella se encuentren.
2.6. Colocar los instrumentos utilizados para realizar el mantenimiento de bodega
en un lugar seguro y acondicionado para ello.
POLITICA DE MANTENIMIENTO DE Código

BODEGAS
INV-06

Administración de Gerencia General Elaboración 3 de 3
Inventarios 4/11/2014
Inicio
Establecimiento y envió Adquisición y envió de los Verificación de las

de la calendarización materiales necesarios para instalaciones físicas de la
de mantenimiento de realización de bodega se encuentren en
bodegas. mantenimiento. buenas condiciones.
Existen
Identificar y recolectar todos
No instalaciones
Clasificar los objetos aquellos objetos ajenos a en malas
recolectados en bodega. los productos que se condiciones.
encuentren en bodega.
Si
Si
Tiene Almacenar en un Solicitar a administración los
alguna
área segura. elementos necesarios para
utilidad. reparar instalaciones en mal
estado. 44
No
Eliminar polvos o Colocar instrumentos

Botar. sustancias utilizados para el
extrañas. mantenimiento de Fin
bodega en un lugar
seguro.
POLÍTICAS DE VENTA
45
Código
POLITICA DE
VENTAS AL VT-01
CONTADO
Jefes Ventas Aproba Elaboraci 1 de 3
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Almacenar el dinero por motivo de ventas al contado en un

lugar seguro hasta que sea depositado.
Alcance: Departamento de contabilidad y Ventas.
Responsable de la Revisión: Jefe de Ventas
Políticas:
1. Al momento de efectuar las ventas al contado el cliente deberá pagar

el total del producto que este adquiriendo, ya sea por medio de
efectivo o tarjeta de crédito.
2. Es deber del cliente revisar su mercadería al momento de la entrega
para comprobar el buen estado de la misma.
3. La actividad de venta solo será realizada en el área designada por la
empresa y bajo la supervisión del jefe de ventas.
4. Las facturas de contado deben llevar el sello de CANCELADO, en una
parte visible de la factura, una vez realizado el pago total y efectivo
de la misma.
46
Concepto:
Venta al Contado: Ventas en las cuales el cliente paga el precio del
producto al mismo tiempo que recibe el producto.
Código
POLITICA DE
VENTAS AL VT-01
CONTADO
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimientos
1. Cliente
1.1. Adquiere producto con la empresa.
1.2. Procede al pago del precio del producto ya sea con efectivo o con tarjeta de
crédito a caja.
2. Caja
2.1. Recibe efectivo o tarjeta y prepara factura del producto.
2.2. Entrega factura al cliente.
1. Cliente
1.3. Recibe factura de cajero.
1.4. Procede a retirar su artículo de la empresa, si cuenta con la capacidad lo
realiza el mismo si no el departamento de entrega de la empresa.
47
Código
POLITICA DE
VENTAS AL VT-01
CONTADO
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Cliente adquiere
producto de la Pago del Recibe efectivo y Entrega factura
empresa. producto en caja. prepara factura. al cliente.
El cliente Tiene el
Procede a retirar Cliente recibe
transporta el cliente la factura de cajero.
capacidad.
artículo.
artículo.
Entrega de
productos
trasporta el
producto.
Fin 48
Código
POLITICA DE
DESCUENTOS VT-02
S/VENTAS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Brindar especial atención y prioridad a los clientes, atreves

de los descuentos cuya facturación y recaudación generen el mayor
porcentaje de ingresos en la compañía.
Alcance: A todos los clientes que cumplan con los requerimientos para
gozar de los descuentos de ventas.
Responsable de la Revisión: Jefe de Ventas.
Políticas:
1. La empresa otorgara descuentos hasta de un 10% sobre el valor del
producto.
2. Los descuentos no pueden exceder los máximos autorizados por la
gerencia general.
3. Los descuentos se otorgaran por temporadas las cuales serán en el
mes de Mayo, Junio y Diciembre.
4. El jefe de ventas será el encargado de presentar propuesta sobre los
descuentos y el gerente general será el encargado de autorizar estos.
5. Los descuentos se aplicaran solo en las ventas que se realicen al
contado.
Concepto:
Descuento: Rebaja del precio de venta del producto que se da por un
tiempo limitado.
49
Código
POLITICA DE
DESCUENTOS VT-02
S/VENTAS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimientos
1. Jefe de ventas
1.1. Prepara propuesta de descuentos S/ ventas de todos los productos de la
empresa.
1.2. Envía propuesta a gerente general.
2. Gerente general
2.1. Recibe y revisa propuesta de descuentos S/ventas.
2.2. Se pregunta si los descuentos son mayores al 10% del precio del artículo.
2.3. Si lo son no se autoriza la propuesta de descuentos s/ventas y se devuelve a
jefe de ventas, si no se aprueba la propuesta.
2.4. Se notifica decisión a jefe de ventas.
1. Jefe de ventas
1.3. Recibe la decisión de gerente general, si es positiva comunica a los
vendedores, si no lo es finaliza el proceso.
50
Código
POLITICA DE
DESCUENTOS VT-02
S/VENTAS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Jefe de ventas prepara Envía propuesta El gerente

propuesta de al gerente general recibe y
descuentos general revisa la
propuesta
Descuentos
Notifica la Autoriza los Mayores al
decisión al jefe de descuentos. 10%?
ventas
Devuelve
Comunica propuesta a jefe
Es positiva? descuentos a de ventas.
vendedores.
51
Fin
Fin
Código
POLITICA DE
VENTAS AL VT-03
CREDITO
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Atraer a nuevos clientes y mantener los actuales

otorgándoles facilidades de compra.
Alcance: Los clientes que cumplan con los requisitos.
Responsable de la Revisión: Jefe de Ventas
Políticas:
1. Todo cliente que realice compras al crédito deberá llenar una solicitud
de crédito y presentar toda la documentación necesaria como ser
cedula de identidad, comprobantes de ingresos del último año, y
recibo de los servicios públicos para ello.
2. Se otorgan créditos con un monto mínimo de L.15, 000.00 y un monto
máximo de 50,000.00.
3. El jefe de ventas será el encargado de aprobar o no las solicitudes de
crédito hasta un monto de L.25, 000.00.
4. El gerente general será el encargado de aprobar los créditos mayores
de L.25, 000.00.
5. Al momento de la probación el cliente deberá firmar un compromiso
de pago a favor de la empresa.
6. Se cobrara un prima del 10% del valor del producto al momento de la
adquisición.
Concepto:
52
Venta al crédito: Es aquella en la cual el cliente adquiere un producto
pagándolo en otro periodo de tiempo y en par
Código
POLITICA DE
VENTAS AL VT-03
CREDITO
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Cliente
1.1. Llena solicitud de crédito, en la cual se establece el artículo que dese adquirir,
el precio del mismo, así como los datos generales del solicitante y entrega los
documentos requeridos.
1.2. Envía solicitud al jefe de ventas.
2. Jefe de ventas
2.1. Recibe y revisa solicitud de crédito, si está completa continua con el proceso,
sino regresa al cliente.
2.2. El jefe de venta se pregunta si solicitud de crédito es mayor de L.25,000.00 en
ese caso pasa al gerente general, si no procede a tomar la decisión de
aprobar el crédito o no.
3. Gerente general
3.1. Recibe solicitudes de crédito mayores de L.25,000.00.
3.2. Toma la decisión de aprobar o no el crédito en ambos caso notifica al jefe de
ventas.
2. Jefe de ventas
2.3. Recibe notificación de solicitudes aprobadas y denegadas por parte de
gerencia
2.4. Toma la decisión de aprobar crédito, si es positiva se comienza el proceso de
entrega del producto, si no lo es se comunica la decisión al cliente y se
termina el proceso.
2.5. Se notifica al cliente que se presente a la empresa.
1. Cliente
53
1.3. Se presenta a la empresa para la firma de pagare de pago a favor de la
empresa.
1.4. Procede al pago de la prima del 10% del valor del producto.
1.5. Recibe producto adquirido.
Código
VT-03
POLITICA DE VENTAS AL CREDITO
Jefes Ventas Elaboración 3 de 3
Aprobada por Gerencia 4/11/2014
General
Inicio
Cliente llena Recibe y revisa

solicitud de Envía solicitud a
solicitud de
crédito. jefe de ventas
crédito.
Toma
decisión de Pasa a gerencia
Es mayor de
aprobar o no general.
L.25,000.00.
Notifica al No
Aprueba Recibe
cliente.
solicitudes
Si
Fin Comienza
proceso de Toma decisión
solicitud de de aprobar o no
producto.
Se notifica al Notifica
54
decisión
cliente a jefe de ventas
Firma pagarea
presentarse Paga prima Recibe
lade pago.
empresa. del producto. Fin
producto.
55
MARIA DE JESUS YAMILETH VAQUEZ GALO
CUENTA 201020043035
56
POLITICA DE Código
CONTRATACION DE RRHH-04
PERSONAL
Elaborada por: Fecha de
Administración General Aproba Elaboraci Página
da por ón 1 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Documentar el proceso de contratación para que la

Gerencia y jefes de área cuenten con los elementos suficientes para
determinar el tiempo y la forma en que puede ser contratado el personal
a su cargo.
Alcance: Todo el personal nuevo que ingrese a laborar a Bazar Sureño.
Responsable de la revisión: Administración general
Políticas:
1. El administrador general contratara al candidato más capacitado e

idóneo para formar parte de la empresa.
2. Todo personal que entre a la empresa estará sujeto a firmar un
contrato de trabajo, el cual se deberá de ser desde el mismo
momento de su selección.
3. El personal contratado recibirá una inducción de su nuevo puesto.
Concepto:
Contrato de trabajo: El vínculo jurídico entre el trabajador y el
empleador suele denominarse contrato de trabajo. El término “contrato
de trabajo” se refiere a la formalización verbal o escrita de las
condiciones que rigen la relación laboral, en acuerdo y ajuste de
voluntades, en virtud de las cuales, empleador y trabajador aceptan
dichas condiciones.
57
Código
POLITICA DE RRHH-04
CONTRATACION DE
PERSONAL
da por ón 2 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Administrador general
1.1. Notifica al nuevo empleado de su contratación.
1.2. Prepara contrato de trabajo, que el nuevo empleado firmara.
2. Nuevo empleado
2.1. Firma el contrato, para empezar a laborar en la empresa.
1.2. Archiva el contrato del nuevo empleado.
2. Nuevo empleado
2.2. Paso con el jefe de departamento para comenzar el proceso de
inducción.
58
Código
POLITICA DE RRHH-04
CONTRATACION DE
PERSONAL
da por ón 3 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Diagrama de Procedimiento
Inicio
Administrador notifica
al nuevo empleado de
su contratación.
Administrador
Empleado firma el
Prepara contrato de archiva el
trabajo. contrato. contrato.
Empleado nuevo pasa

con jefe de
departamento, para
iniciar inducción.
59
Fin
Código
POLITICA DE RRHH-05
INDUCCION DE
PERSONAL
da por ón 1 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Facilitar la integración y compromiso de los nuevos

colaboradores con la empresa, generando de esta manera una cultura
organizacional.
Alcance: Para todo empleado nuevo que ingrese a la empresa.
Políticas:
1. Todo personal nuevo en la empresa deberá de recibir una inducción.
2. El jefe de departamento será el encargado de dar dicha inducción.
3. La inducción se hará con el propósito de que empleado por ingresar a
la empresa la conozca, como ser la misión, visión, reseña histórica,
etc. Y todo lo relacionado con la empresa.
4. El tiempo de duración de la inducción dependerá de la complejidad
del puesto asignado al recién contratado.
Concepto:
Inducción: Es brindar información general, amplia y suficiente que
permita la ubicación del empleado y de su rol dentro de la organización
para fortalecer su sentido de pertenencia y la seguridad para realizar su
trabajo de manera autónoma.
60
Código
POLITICA DE RRHH-05
INDUCCION DE
PERSONAL
da por ón 2 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Jefe de departamento
1.1. Prepara la inducción para todo el personal nuevo de la empresa.
2. Personal nuevo
2.1. Se presenta ante el jefe del departamento.
2.2. Recibe la inducción, para conocer acerca de la empresa.
1.2. Presenta al nuevo empleado, con el demás personal.

1.3. Deja al personal en el puesto.
61
Código
POLITICA DE RRHH-05
INDUCCION DE
PERSONAL
da por ón 2 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Jefe de departamento
prepara la inducción.
Empleado nuevo se
presenta ante el jefe del
Recibe la inducción. presenta al nuevo
departamento.
empleado.
Deja al personal en el
puesto.
Fin
62
Código
POLITICA DE RRHH-06
AUMENTOS
SALARIALES
Administración General Aproba Elaboraci 1 de 3
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Establecer los medios y procedimientos eficientes para el

aumento de salarios al personal.
Alcance: Todos los empleados de Bazar Sureño.

Responsable de la revisión: Administración general.
Políticas:
1. La empresa dará aumentos salariales a los empleados que tengan 3

años o más de laborar en la empresa y que tenga un buen
desempeño en el desarrollo de su trabajo.
2. Jefe de departamento presentaran informe de desempeño de los

empleados que aplican para aumento.
3. El gerente general será el encargado de aprobar los aumentos

salariales para los empleados.
4. El administrador general será el encargado de anunciarle al

empleado sobre su aumento salarial.
Concepto:
Salario: Es la retribución económica que el empleador debe pagar al

trabajador en virtud del contrato de trabajo o de la relación de trabajo
vigente.
63
Código
POLITICA DE
AUMENTOS RRHH-06
SALARIALES
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Administración general
1.1. Identifica a los empleados que cumplen los requisitos para el
aumento.
1.2. Solicita informe al jefe de departamento sobre el desempeño del
empleado que se le otorgara el aumento.
2.1. Elabora informe de desempeño del empleado y lo envía
administración general.
1.1. Administración general
1.1. Recibe informe por parte del jefe de departamento.
1.2. Realiza informe de los empleados que recibirán el aumento, cual
enviara a gerente general para su aprobación.
3. Gerente general
3.1. Recibe informe y toma decisión de autorizar o no el aumento
3.2. Notifica a administración la decisión.
1.3. Recibe decisión de gerente general si se aprueba el aumento se
notifica al empleado, si no se termina el proceso.
64
65
Código
POLITICA DE
AUMENTOS RRHH-06
SALARIALES
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Administrador Solicita informe al jefe de

identifica a los departamento sobre el elabora informe y envía a
empleados desempeño de empleado. administración.
Gerente recibe informe y Realiza informe de Administrador recibe

empleados que recibirán informe.
toma decisión de
aumento y lo envía a
autorizar o no. gerencia.
Notifica a administración
Administrador Termina el proceso.
la decisión tomada.
recibe decisión
de aumento.
Se notifica al empleado
66
Fin
Código
POLITICA DE RRHH-07
VACACIONES
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Cumplir la ley y hacer valer los derechos del empleado.

Alcance: Todo el personal de Bazar Sureño.
Responsable de revisión: Administración general.
Políticas:
1. Todo empleado deberá gozar del descanso de sus vacaciones
conforme a su derecho.
2. El administrador será el encargado de notificar al empleado que
acerca de sus vacaciones dos semanas antes de la fecha.
3. El empleado puede elegir entre tomar las vacaciones o trabajarlas, si
las trabaja serán acumuladas para el siguiente año.
4. Las vacaciones solo son acumulables dos años por lo que deberá
programarse dentro del año correspondiente y cumplirá en base al
artículo 346 del código de trabajo el cual estipula lo siguiente:
1.1 Después de 1 año 10 días hábiles.
1.2 Después de 2 años 12 días hábiles.
1.3 Después de 3 años 15 días hábiles.
1.4 Después de 4 años en 20 días hábiles.
delante
Concepto:
Vacaciones laborales: Constituyen un período de descanso que se

adquiere después de un año efectivo de trabajo bajo las órdenes del
mismo empleador.
67
Código
POLITICA DE RRHH-07
VACACIONES
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1.1. Establece días de vacaciones según antigüedad del empleado.

1.2. Para el empleado de un año de antigüedad, 10 días.
1.3. Para el empleado 2 años de antigüedad, 12 días.
1.4. Para el empleado 3 años de antigüedad, 15 días.
1.5. Para el empleado 4 años de antigüedad o más 20 días.
1.6. Notifica al empleado acerca de sus vacaciones.
2. Empleado
2.1. Recibe notificación acerca de sus vacaciones.
2.2. Decide si quiere o no tomar sus vacacione, si no las toma se
queda trabajando en la empresa y si las toma se va de vacaciones
y termina el proceso.
68
Código
POLITICA DE RRHH-07
VACACIONES
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Administrador establece Para el empleado 1 año Para el empleado 1

vacaciones según de antigüedad, 10 días año de antigüedad, 10
tiempo de antigüedad del de vacaciones. días de vacaciones.
empleado.
.
Para el empleado 4 Para el empleado 3 Para el empleado 2

años o más de años de antigüedad, años de antigüedad,
antigüedad, 20 días de 15 días de 12 días de
vacaciones. vacaciones. vacaciones.
Notifica al Decide si
Empleado recibe
quiere tomar Se va de
empleado de sus notificación de sus o recibir las vacaciones.
vacaciones dos vacaciones. vacaciones.
semanas antes.
Sé que laborando
Fin
en la empresa.
69
Código
POLITICA DE
HORARIOS DE RRHH-08
TRABAJO
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Lograr que los empleados cumplan sus horarios de trabajo

correspondientes.
Políticas:
1. El administrador será el responsable de velar por el cumplimiento de
los horarios de acuerdo a las jornadas establecidas en cada área.
2. Todo empleado deberá de respetar su horario de trabajo estipulado
por el gerente general.
3. El horario de entrada a la empresa es de 8:00 de la mañana a 5:00
de la tarde con un receso de 1 de 12:00 a 1:00 para que el empleado
salga a comer.
4. El empleado que no cumpla con el horario será sancionado por el
administrador, en la cual la primera falta se hablara con el empleado,
si es la segunda se le levantara acta, en caso de que lleve tres o más
veces llegando tarde será suspendido por dos días de sus labores sin
goce de sueldo.
Concepto:
Jornada: Es la cantidad de horas que al día, por semana o al mes, el

trabajador labora bajo la dirección de un patrono, a cambio de un
salario. Por ejemplo: 8 horas al día; 44 horas semanales en jornada
diurna.
70
Código
POLITICA DE
HORARIOS DE RRHH-08
TRABAJO
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Gerente general
1.1. Establece los horarios de trabajo de los empleados.
2.1. Recibe los horarios de trabajo.
2.2. Comunica los horarios de trabajo al personal en el momento de su
contratación.
1. Empleado
1.2. Recibe y cumple el horario de trabajo.
Vela por el cumplimiento del horario, si el empleado lo cumple a
cabalidad fin del proceso, si no se establece sanción respectiva al
mismo.
71
Código
POLITICA DE
HORARIOS DE RRHH-08
TRABAJO
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Gerente general
Administrador recibe
establece horario. Comunica los horarios
los horarios de
de trabajo al personal.
trabajo.
Empleado
Administración Empleado recibe y
cumple a
vela por el cumple horario de
cabalidad. cumplimiento trabajo.
Establecer sanción
correspondiente. Fin
72
Código
POLITICA DE
PRACTICAS RRHH-09
PROFESIONALES
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Mostrar el mundo laboral a los estudiantes que están por

egresar de la segundaria, como un aporte a la sociedad.
Alcance: Todos los departamentos de la empresa.
Responsable de revisión: Administración general
Política:
1. Se aceptaran un máximo de 4 practicantes que serán distribuidos en
los diferentes departamentos, de acuerdo a su nivel de conocimiento.
2. El administrador será el encargado de asignar a los practicantes al
departamento donde realizara su práctica profesional.
3. Si el practicante es empleado, gozara de los mismos beneficios de
empleado y se le pagara el sueldo normal.
4. Toda solicitud deberá ser presentada con un mes de anticipación,
antes de comenzar práctica profesional.
5. Todo practicante deberá de someterse al reglamento interno de la
empresa.
Concepto:
Prácticas Profesionales: Es el conjunto de actividades realizados por
alguien denominado practicante, que se encuentra trabajando de forma
temporal en algún lugar, poniendo especial énfasis en el proceso de
aprendizaje y entrenamiento laboral.
73
Código
POLITICA DE
PRACTICAS RRHH-09
PROFESIONALES
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Solicitante:
1.1. Solicita oportunidad de realizar práctica profesional en la empresa.
2.1. Toma decisión de autorizar o no la realización de la práctica
profesional, si hay más de 4 practicantes no se acepta y se finaliza
el proceso, si no se autoriza la realización de la practica
1. Solicitante
1.2. Presenta nota de autorización de la institución.
2.2. Recibe nota de autorización de la institución a la cual pertenece el
solicitante.
2.3. Firma y archiva la nota.
1. Solicitante
1.3. Comienza periodo de práctica profesional.
74
Código
POLITICA DE
PRACTICAS RRHH-09
PROFESIONALES
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Solicitante solicita Administración Si

Decide si Hay más de 4
oportunidad de
aprueba o no la practicantes no se
práctica. acepta.
solicitud
Fin
Solicitante presenta nota

Se acepta la solicitud. de autorización a
institución.
Firma y Administración recibe nota

archiva nota de autorización de
Solicitante comienza
institución a la cual
periodo de práctica.
pertenece solicitante.
Fin
75
POLITICA DE
Código
DESPIDO DE
RRHH-10
PERSONAL
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Establecer los motivos por los cuales se pueda dar por
terminado el contrato de trabajo.

Políticas:
1. Administración general notificara la terminación del contrato de

trabajo al empleado de la empresa que por diversos motivos deba ser
relevado de su cargo, siguiendo restricto apego a lo estipulado en la
ley del código de trabajo.
2. Se dará por terminado todo contrato si el empleado no cumple a

cabalidad el trabajo por el cual la empresa lo ha contratado.
3. La empresa dará por terminado el contrato individual de trabajo a

cualquier trabajador cuando este haya cometido tres faltas leves o
una falta grave en la empresa.
Concepto:
Despido: Es el acto unilateral mediante el cual el empleador termina

con la relación laboral.
76
POLITICA DE
Código
DESPIDO DE
RRHH-10
PERSONAL
da por ón 2 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Empleado
1.1. Comete falta al reglamento interno de la empresa
2.1. Realiza informe de falta cometida por el empleado y envía a
administración
3.1. Recibe informe de falta.
3.2. Analiza la falta, si es grave se procede al despido del empleado y
fin del proceso y si es leve se revisa el expediente.
3.3. Si en el expediente se encuentran más de 2 falta se procede al
despido si no se da sanción interna al empleado.
3.4. Notifica al empleado decisión tomada.
77
POLITICA DE
Código
DESPIDO DE
RRHH-10
PERSONAL
da por ón 3 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Empleado comete falta al realiza informe y envía a Administración recibe
reglamento interno. administración. informe de falta.
Grave procede a despido Analiza

Fin
inmediato. falta.
Leve se revisa
expediente.
Se
encuentran
Se despide.
más 2 faltas.
78
Notifica al empleado. Se da sanción interna.

Código
POLITICA DE RRHH-11
MEDIDAS
DISCIPLINARIAS
da por ón 1 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Velar por la buena conducta de los empleados procurando

un buen ambiente de trabajo concentrado a resultados.
Políticas:
1. Si el empleado ha incumplido con sus labores o causa algún
problema dentro de la empresa, se le hará un llamado de atención
verbal por parte del gerente de recursos humanos.
2. Si el empleado hace caso omiso al llamado de atención y sigue

cometiendo la misma falta se le elaborara un Memorándum.
3. Si la actitud del empleado no cambia con el memorándum recibido,

se levantara un acta para el despido directo.
4. El empleado será despedido sino cumple con lo que el reglamento

interno de trabajo establece.
Concepto:
Sanción disciplinaria: Es la pena que puede aplicar el empleador al
trabajador por haber cometido una falta descrita como tal en el contrato
de trabajo o reglamento interno o que se deriven de la buena fe, la
equidad, la costumbre o la ley.
79
Código
POLITICA DE RRHH-11
MEDIDAS
DISCIPLINARIAS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Empleado
1.1. El empleado comete falta.
2. Jefe del área
2.1. Realiza informe de falta cometida por el empleado.
3.1. Recibe el reporte de la falta cometida por el empleado.
3.2. Evalúa la falta cometida.
3.3. Si la falta es leve se le hace un llamado de atención verbal, al
empleado.
1. Empleado
1.2. Recibe llamado de atención.
1.3. Vuelve a cometer la misma falta, por la cual se le llamo la
atención.
3.4. Adjunta memorándum a expediente del empleado
1. Empleado
1.4. Recibe memorándum por falta cometida.
1.5. Recae en la falta por la cual se le extendió memorándum.
3.5. Procede al despido del personal por reincidencia en faltas
80
81
Código
POLITICA DE RRHH-11
MEDIDAS
DISCIPLINARIAS
da por ón 3 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
El empleado Recibe el reporte

El gerente de área
comete falta. de la falta cometida
reporta la falta a
por el empleado.
administración.
Falta cometida por el Administrador

Empleado recibe empleado es leve se le evalúa la falta
llamado de atención hace un llamado de cometida.
atención.
Empleado vuelve a
Administración adjunta Empleado recibe
cometer la misma
memorándum a memorándum.
falta.
expediente.
Empleado recae en
Administración falta por la cual se le
Fin procede al despido del extendió
personal por memorándum.
residencia.
82
Código
POLITICA DE RRHH-12
CAPACITACION DE
PERSONAL
da por ón 1 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Establecer las bases que se consideren necesarias para

cumplir o mejorar la realización de sus funciones en sus puestos de
trabajo.
Alcance: A todos los colaboradores de Bazar Sureño.
Políticas:
1. Todo el personal recibirá capacitación cada vez que se dé el
surgimiento de nuevos proceso, o la introducción de nuevos
productos.
2. El jefe de cada departamento será el responsable de detectar en qué
áreas el personal necesita recibir capacitación.
3. Administración será el encargado de establecer la programación y la
planeación de las jornadas de capacitación.
4. Gerencia general será la encargada de aprobar la programación de la
capacitación.
5. Las capacitaciones deberán estar relacionadas con las actividades en
las que el empleado se desempeña dentro de la empresa.
Concepto:
Capacitación: Es un proceso que posibilita al capacitando la
apropiación de ciertos conocimientos, capaces de modificar los
comportamientos propios de las personas y de la organización a la que
pertenecen.
83
Código
POLITICA DE RRHH-12
CAPACITACION DE
PERSONAL
da por ón 2 de 1
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Empresa
1.1. Introduce nuevos procesos o productos a las operaciones.
2.1. Prepara informe en el cual se especifica el personal que requiere
capacitación, así como el proceso para el cual ira encaminada la
capacitación.
2.2. Envía informe a administración general.
3.1. Recibe el informe
3.2. Realiza planeación de jornada de capacitación incluyendo
actividades, fechas, responsables, recursos necesarios y costo de
llevarla a cabo.
3.3. Envía plan a gerencia general.
4. Gerencia general
4.1. Recibe y revisa plan
4.2. Toma la decisión de autorizar o no el plan de capacitación, si se
aprueba se continua el proceso, sino fin del mismo.
84
4.3. En ambos casos se notifica decisión a administración.
3. Administración
3.3. Lleva a cabo el proceso de capacitación.
5. Empleados
5.1. Reciben capacitación.
Código
POLITICA DE RRHH-12
CAPACITACION DE
PERSONAL
da por ón 3 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Empresa introduce
prepara informe de Envía informe a
procesos o productos a
personal que requiere administración general.
las operaciones.
capacitación.
Realiza planeación de
Envía plan a gerencia jornada de capacitación. Administración recibe
general. informe.
Gerencia
Gerencia recibe y revisa decide
plan. aprobación. Aprobación
85
Empleado recibe Administración lleva a
capacitación. cobo proceso.
Continua proceso. Notifica a administración.
Fin
Código
RRHH-13
POLITICA DE
HORAS EXTRAS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Determinar el procedimiento mediante el cual un empleado

pueda realizar horas extras en caso que la empresa lo requiera.
Alcance: Todo el personal de la empresa.
Políticas:
1. El valor de las horas extras será el doble del valor de la jornada

normal.
2. Los jefes de área deberán presentar al momento de pasar reportes

de los empleados para elaboración de planillas el auxiliar de las horas
extras realizadas por cada empleado.
3. Quedan exentos del pago de horas extras los jefes de

departamentos.
4. Las fechas en las cuales se realizaran horas extras se comunicaran

con 3 días de anticipación a los empleados.
5. Las jornadas de labores extras serán autorizadas por gerencia

general.
Concepto:
86
Horas extras: Se denomina horas extras o trabajo suplementario al
período de tiempo que excede el máximo legal de 8 horas diarias con
conocimiento del empleador.
Código
RRHH-13
POLITICA DE
HORAS EXTRAS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Empresa
1.1. Surge actividad que requiere ser realizada en jornada extra de
trabajo.
2. Jefe de área
2.1. Elabora reporte de la jornada extra de trabajo, el cual incluirá la
labor a realizar, las fechas en que se llevara a cabo, la duración de
las mismas así como los empleados necesarios para ello.
2.2. Envía reporte a gerencia general de la jornada extra a realizar
3. Gerencia general
3.1. Toma decisión de autorizar, si la respuesta es positiva, se notifica a
jefe de área, si es negativa fin del proceso.
2. Jefe de área
2.3. Notifica a empleados las fechas de la jornada extra.
3. Empleados
87
3.3. Llevan a cabo jornada extra de trabajo
2. Jefe de área
2.4. Realiza reporte de jornada extra el cual incluye nombre de los
empleados, la firma de estos y el tiempo de la jornada realizada.
2.5. Envía reporte de la jornada extra adjunto a reportes de empleados
para la elaboración de planillas.
Código
RRHH-13
POLITICA DE
HORAS EXTRAS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Jefe de departamento Envía reporte a gerencia

Surge actividad elabora reporte. de la jornada extra.
No Gerencia
Fin Acepta toma decisión
de aceptar.
Envía reportes de la 88
Jefe de área reporta de
Jefejornada
de áreaadjunto
notificaa a
Empleados
jornada
llevan
extra.a cabo reportes de empleado Aprobación
empleado fecha de
jornada extra. para planilla. Fin
jornada.
Si
89
Código
POLITICA DE RRHH-14
PERMISOS A
EMPLEADOS
da por ón 1 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Regular el tiempo y motivos por los cuales se pueden

otorgar permisos debidamente justificadas a los empleados.

Políticas:
1. Todo empleado que necesite permiso deberá de solicitarlo a
administración general.
2. Los empleados deberán solicitar el permiso con 1 semana de

anticipación.
3. Si el empleado pide permiso por motivos de matrimonio solo se le

concederán de 2 a 3 días.
4. Si el permiso fuese por fuerza mayor por el fallecimiento de un

familiar se le concederán dos días.
5. Todo permiso será aprobado por administración de la empresa.
Concepto:
Permiso laboral: Se puede definir como aquella situación de cese
temporal del trabajo con un carácter no periódico, debido a una serie de
causas de índole personal.
90
Código
POLITICA DE RRHH-14
PERMISOS A
EMPLEADOS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Empleado
1.1. Llena solicitud de permiso.
1.2. Envía solicitud de permiso al administrador general.
2.1. Recibe solicitud de permiso y verifica el motivo por el cual se está
otorgando el permiso.
2.2. Toma decisión de aprobar la solicitud, si es positiva notifica a jefe
de departamento, si es negativa finaliza el proceso.
2.3. En ambos casos notifica al empleado.
3. Empleado
3.1. Toma el permiso otorgado.
91
Código
POLITICA DE RRHH-14
PERMISOS A
EMPLEADOS
da por ón
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Empleado llena solicitud Envía solicitud de

permiso a Recibe solicitud de
de permiso.
administración. permiso y verifica motivo.
No
Toma
Fin Acepta decisión de
aprobar.
Aprobación, notifica a
Toma permiso. Notifica a empleado. jefe de departamento.
92
Fin
Código
RRHH-15
POLITICA DE
INCAPACIDADES
da por ón 1 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Determinar cuáles serán los motivos por el cual el empleado

será incapacitado.
Alcance: Todo el personal de la empresa.
Políticas:
1. Será incapacitado el empleado que sufra algún accidente laborando

dentro de la empresa.
2. Será incapacitado cuando tengo que guardar reposo por alguna

enfermedad siempre y cuando presente una nota medica donde
indique que tiene que incapacitado.
3. Toda solicitud de incapacidad será notificada al gerente general.
4. Recursos Humanos será el encargado de manejar los expedientes de

las incapacidades.
Concepto:
Incapacidad laboral: Se define como incapacidad laboral, la

incapacidad que afronta un trabajador para laborar como consecuencia
de una enfermedad o un accidente de trabajo
93
Código
RRHH-15
POLITICA DE
INCAPACIDADES
da por ón 2 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Empleado
1.1. Sufre accidente o padece enfermedad.
1.2. Envía notificación a administración de enfermedad adjunto a la
constancia medica
2.1. Recibe notificación de empleado que se encuentra incapacitado
2.2. Notifica a jefe de departamento la incapacidad del empleado.
2.3. Archiva el expediente de personal incapacitado.
3.1. Recibe notificación de incapacidad de empleado
3.2. Asigna personal que sustituye temporalmente a empleado
incapacitado.
94
Código
RRHH-15
POLITICA DE
INCAPACIDADES
da por ón 3 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Empleado sufre Envía notificación a

accidente o padece administración, adjunto la Recibe notificación.
de enfermedad. constancia médica.
Archiva Notifica a jefe de

Jefe de departamento expediente departamento la
recibe notificación. incapacidad del
empleado.
Asigna personal que

sustituya temporalmente.
Fin
95
Código
POLITICA DE RRHH-16
SUELDOS Y
SALARIOS
da por ón 1 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Establecer los medios y procedimientos eficientes para el

pago íntegro de los salarios.
Políticas:
1. Administración será el que realice los pagos correspondientes y
entregara a cada trabajador un comprobante de pago en el cual le
indicara los montos devengados y las deducciones según lo establece
la ley (IHSS, RAP), haciendo efectivo todos los sábados de cada
semana.
2. Los pagos de sueldos y salarios se harán cada 15 y 30 de cada mes.
3. El pago se hará por medio de cheque dentro de la empresa al final de

la jornada de trabajo.
4. Gerencia general será el encargado de autorizar planilla.
Concepto:
Sueldo: Se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño

de un cargo o servicio profesional.
96
Código
POLITICA DE RRHH-16
SUELDOS Y
SALARIOS
da por ón 2 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1.1Prepara informes sobre los días laborados por los empleados.
1.2Envía informe de empleados a administración.
2. Administración
2.1Recibe Informes de jefe de departamento.
2.2Realiza planilla de sueldos y salarios y cheques de empleado.
2.3Envía planilla a gerente general.
3. Gerente General
3.1Recibe planilla de administración.
3.2Revisa que planilla esta correcta de ser así, se firma y autoriza, sino
envía a Administración general.
2. Administración
2.4Recibe planilla y cheques autorizados.
2.5Entrega cheques a empleados
4. Empleado
4.1Recibe cheque y firma comprobante de pago.
97
Código
POLITICA DE RRHH-16
SUELDOS Y
SALARIOS
da por ón 3 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Prepara informes sobre Envía informe de Administración recibe

los días laborados por los empleados a informe de jefe de
empleados. administración. departamento.
Realiza planillas de pago
Recibe planilla de de sueldos y salarios.

Envía planilla a gerente
administración. general.
Revisa
planilla este
correcta. No Envía a
administración
general.
Si
Se firma y autoriza y envía Recibe planilla y cheques Entrega cheques a

a administración. autorizados. empleados.
Empleado firma cheque y

firma comprobante de
pago. 98
Fin
99
Código
POLITICA DE RRHH-17
CARTAS DE
RECOMENDACION
da por ón 1 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Dar a la parte interesada una carta de recomendación para

que de esta manera pueda optar a un nuevo trabajo.
Responsable de revisión: Administrador general.
Políticas:
1. Se le dará carta de recomendación al personal que no presente faltas
graves en su expediente de trabajo con la empresa.
2. Administración será el encargado de dar las cartas de
recomendación.
3. El contenido de las cartas de recomendación será redactado de
acuerdo a lo que se observe en el expediente del trabajador.
4. Gerencia general deberá firmar toda carta de recomendación emitida
por administración.
Concepto:
Carta de recomendación: Es un documento hecho por una empresa o

por una persona en lo particular, en beneficio, generalmente de una
persona, pero que también abarca a empresas e incluso a productos y
servicios.
100
Código
POLITICA DE RRHH-17
CARTAS DE
RECOMENDACION
da por ón 2 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Empleado
1.1. Finaliza la prestación de labores con la empresa.
2. Administración
2.1. Revisa expediente del empleado, si no presenta faltas graves se
redacta carta de recomendación, si no se finaliza el proceso.
2.2. Envía carta de recomendación a gerencia.
3. Gerencia General
3.1. Recibe y firma carta de autorización.
2. Administración
2.3. Entrega carta de recomendación al ex-empleado
101
Código
POLITICA DE RRHH-17
CARTAS DE
RECOMENDACION
da por ón 3 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Empleado firma la Administración

prestación de labores. revisa expediente Si Presenta falta.
de empleado.
Fin
No
Administración redacta
Envía a gerencia
carta de recomendación.
general.
Administración entrega
Recibe y firma carta de
carta de recomendación
Fin autorización.
a exempleado.
102
Código
POLITICA DE RRHH-18
CONSTANCIA DE
TRABAJO
da por ón 1 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Propósito: Hacer constar a la parte interesada el estado laboral del

colaborador especificando el tiempo de su estadía en nuestra empresa.
Políticas:
1. Administración será el responsable directo de generar las constancias
previo solicitud del empleado, indicando al estado laboral de dicho
empleado.
2. Gerencia general será la encargada de autorizar constancias de
trabajo emitidas por administración.
3. En las constancias de trabajo se constara el nombre del empleado, la
fecha de ingreso a la empresa y el cargo que ocupa dentro de la
misma.
Concepto:
Constancia: Es un documento similar al certificado. Los dos acreditan
la veracidad de hechos o situaciones que se han dado o se dan en la
realidad.
103
Código
POLITICA DE RRHH-18
CONSTANCIA DE
TRABAJO
da por ón 2 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Procedimiento
1. Empleado
1.1 Solicita constancia de trabajo, explicando las razones por las cuales requiere
de ella.
2. Administración
2.1 Revisa expediente de empleado, sustrayendo datos como la fecha de ingreso
a la empresa y el cargo que ocupa.
2.2 Elabora la constancia de trabajo
2.3 Envía la constancia a gerencia general
3. Gerencia general
3.1. Firma y autoriza constancia.
2. Administración
2.4. Entrega Constancia a empleado.
104
105
Código
POLITICA DE RRHH-18
CONSTANCIA DE
TRABAJO
da por ón 3 de 3
Gerenci 4/11/201
a 4
General
Inicio
Empleado solicita Administración revisa Elabora la constancia

expediente del de trabajo.
constancia de trabajo.
empleado.
Envía la constancia a
Administración entrega Firma y autoriza
gerencia general.
constancia a empleado. constancia.
Fin
106
CONCLUSION
107
Se puede concluir que los manuales de procedimiento son
fundamentales para los procesos de una empresa, ya que sin ellos se
pierde tiempo muy valioso, al igual que se desaprovechan muchos
recursos, tanto financieros como humanos.
El dominio de las herramientas de diagnóstico, como son los

flujogramas, es muy importante que lo tengan claro los gerentes de
procesos, ya que es la que mas usada para dicha tarea, al igual que los
diagramas de procesos.
Esto desarrolla conciencia para la alta gerencia, para que implante

programas de entrenamiento en los diferentes departamentos
(especialmente en recursos humanos) de capacitación en la elaboración
de los manuales de procedimientos, para así poder tener una guía en
caso de que falle algo en el proceso productivo, ya que ese es el
propósito fundamental de su elaboración. Esperemos se den cuenta del
tesoro tan invaluable que son para cualquier organización.
108

Tarea Grupal Manual Politicas

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS

CAMPUS SAN PEDRO SULA

VIRGILIO ALFREDO VIVAS FOLOFO

12 de NOVIEMBRE DEL 2014

En el presente informe se habla de una comercial que se dedica a la

Somos una empresa dedicada al autoservicio de productos destinados a

 Definir los marcos de actuación del personal en sus decisiones y

 Evitar la evasión útil para la orientación e información personal.

 Facilitar y controlar la delegación y descentralización de

 Incentivar la toma decisiones, la autodirección y el auto control.

PRODUCTOS QUE OFRECEN

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Propósito: Contar con un documento que respalde la decisión de

Decisión de compra: Es el momento en el cual se decide llevar a cabo

POLITICA DE ORDENES DE Código

Elaborada por: Aprobada por. Fecha de Página

Archiva las órdenes de compra adjunto a copia de documento de recibido.

Elaborada por: Aprobada por Fecha de Página

Fin POLITICA DE Código

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Propósito: Poseer documentos que sirvan como guía y respaldo a los

Cotización: Documento en el cual los proveedores muestran los precios

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

POLITICA DE COTIZACIONES Código

Revisa base de datos y Acude donde los

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Propósito: Establecer una lista de los distintos proveedores que

POLITICA DE BASE DE DATOS DE Código

Elaborada por: Aprobada por Fecha de Página

Elaborada por: Aprobada por Fecha de Página

Proveedor envía sus Revisa que los

Registra los datos Clasifica los

Propósito: Establecer las condiciones y características que tienen que

Transacciones comerciales: Son las distintas operaciones de compra

Propósito: Asegurar que todos aquellos productos que no cumplan con

Devolución de Artículos: Artículos vendidos por la empresa que

Revisa que los

POLITICA DE RECEPCION Código

POLITICA DE RECEPCION Código

Entrega Recibe órdenes de

Verifica que coincide

Recibe documento Firma y envía

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Propósito: Mostrar las entradas y salidas de los distintos productos que

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Elaborada por: Aprobada por Fecha de Página

Registra los productos Registra las entradas y

Existen Realiza investigación

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Propósito: Establecer el sistema de salida que tendrán todos los

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Emite orden de Registra en inventarios

Recibe órdenes de salida de

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Propósito: Asegurar el mantenimiento en óptimas condiciones de los

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Verificar al inicio del día Humedad, Si

Elaborada por: Aproba Fecha de Página

Propósito: Establecer un uso adecuado y correcto de las tarjetas

Tarjeta de Kardex: Documento en el cual se registran los movimientos

Elaborada por: Aproba Fecha de Página