Manual Del Sig de La Panaderia y Pasteleria Deleipan - Compress

CÓDIGO: MSIG-SIG-01
MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO

DE GESTION DE LA PANADERIA Y VERSIÓN: 01
PASTELERIA DELEIPAN FECHA: 05/08/2020
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION ………………………………………………………………………………………………….
2. ALCANCE …………………………………………………………………………………………………………….
2.1 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION…………………………………………...
2.2 EXCLUSIONES………………………………………………………………………………………………….
3. ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………………………………………….
3.1 NATURALEZA JURIDICA…………………………………………………………………………………….
3.2 CLIENTES DE LA ORGANIZACIÓN……………………………………………………………………….
3.3 PARTES INTERESADAS……………………………………………………………………………………….
3.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE ORIGINADOR Y PROVEEDORES………………………………….
3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (organigrama)…………………………………………….
4. EXCLUSIONES………………………………………………………………………………………………………….
5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SIG……………………………………………………………
5.1 MISION…………………………………………………………………………………………………………….
5.2 VISION……………………………………………………………………………………………………………….
5.3 POLITICA INTEGRADA…………………………………………………………………………………………
5.4 OBJETIVOS INTEGRADOS……………………………………………………………………………………
5.5 VALORES COORPORATIVOS……………………………………………………………………………….
6. ESTILO DE DIRECCION………………………………………………………………………………………………
6.1 REPRESENTEANTE DE DIRECCION DEL SIG………………………………………………………….
6.2 DIRETRICES PARA LA REVISION POR LA ALTA DIRECCION DEL SIG………………………
6.3 LIDERES DE PROCESOS……………………………………………………………………………………….
7. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN…………………………………………..
7.1 MAPA DE RIESGOS DEL SIG…………………………………………………………………………………
7.2 COMUNICACIÓN INTERNA………………………………………………………………………………….
7.3 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA CON CLIENTES, PARTES INTERESADAS
Y ENTES DE CONTROL……………………………………………………………………………………………
8. DOCUMENTACIÓ DE LOS PROCESOS…………………………………………………………………………..
9. MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN……………………………………………………………………………..
10. MECANISMOS DE MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN………………………………………………………
11. ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………
12. CONTROL DE CAMBIO…………………………………………………………………………………………………
pág. 1
1. INTRODUCCION
La panadería y pastelería Deleipan, con el objetivo de mejorar sus productos y

servicios ante sus competidores y manteniendo su posicionamiento en el mercado con
sus productos de calidad y satisfacción al cliente, opta por documentar e implementar
el sistema integrado de gestión, elaborando el presente manual, en el cual se
establecen las directrices de los documentos asociados al sistema de gestión de la
organización.
El sistema integrado de gestión se comprende como el conjunto de normas, requisitos
legales, políticas y objetivos; cumpliendo con las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001, decreto 1072 de 2015, y resolución 0312 de 2019, con las cuales se busca
determinar, sistematizar y controlar los procesos y procedimientos establecidos en la
panadería y pastelería Deleipan.
Se ha definido la conformación del sistema integrado de gestión basado en enfoque a
procesos los cuales se clasifican en procesos estratégico conformado por el proceso
administrativo, los procesos misionales que son la razón de ser de la organización
formado por el proceso de producción, proceso de mercadeo y ventas y proceso de
logística, los de apoyo que son el proceso de talento humano y proceso financiero y
contable, por ultimo tenemos el proceso de evaluación que esta conformado por el
sistema integrado de gestión (SIG).
2. ALCANCE
El alcance del manual aplica para todas las actividades que hacen parte del sistema
integrado de gestión de la panadería y pastelería DELEIPAN, establecidas en el mapa
de procesos y en la caracterización de procesos.
pág. 2
2.1ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
El alcance del sistema integrado de gestión estará dirigido y aplicado a todos los
procesos de la panadería y pastelería DELEIPAN.
2.2 EXCLUSIONES
Todos los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, son aplicables
a la panadería y pastelería DELEIPAN, por lo tanto, no se consideran una exclusión.
3. ORGANIZACIÓN
La Panadera y Pastelería DELEIPAN, ubicada en la Calle 11 con Carrera 5ta esquina en la

Dorada Caldas, tiene a su favor la ubicación estratégica, ya que está situada cerca de la zona
hospitalaria y Universitaria del municipio y cuenta con varios sitios de comercio a su
alrededor.
Es una organización con gran trayectoria dedicada a la producción, comercialización y
distribución de alimentos a base de harinas, en donde se incluyen los siguientes tipos de
productos: panadería frescos, congelados o secos: Pan dulce, pan queso, pan aliñado,
buñuelos, pandebono, almojábanas.
Repostería fresca, ponqué pasteles, tortas, postres, entre otros.
Tostadas, galletas y otros productos secos de panadería.
Además, prestan servicio de desayunos: huevos al gusto, caldo de costilla, y variedad de fritos.
La panadería y pastelería DELEIPAN tiene cobertura en todo municipio; ponen a disposición
personal capacitado en atención al cliente y manipulación de alimentos, con equipos de alta
tecnología, esto sumado a productos deliciosos y de muy alta calidad harán que el paso por la
instalación sea de agrado, obteniendo así la satisfacción del cliente.
pág. 3
3.1NATURALEZA JURIDICA
La panadería y pastelería DELEIPAN, por su actividad económica y pagos de

impuestos y demás aranceles, pertenece al régimen común el cual está registrado
en Cámara Y Comercio de la Dorada Caldas.
3.2CLIENTES DE LA ORGANIZACIÓN
Los clientes son lo primordial en cualquier organización y mas siendo una empresa
productora de productos alimenticios, es por ello que para la organización es
importante no solo entregar productos que generen una satisfacción inmediata por
parte de los clientes, sino elaborar una estrategia de negocio que logre una
relación que perdure en el tiempo, es decir, fidelizar la clientela.
La organización por su gran trayectoria y reconocimiento entre la comunidad
cuenta con una amplia variedad de clientes, entre los que se encuentran empresas
minoristas de comidas a las cuales se les provee productos de panificación para
comercializar, entre los que se encuentras negocios como tiendas, restaurantes,
comidas rápidas entre otros. También están los clientes que se dirigen a la empresa
a para consumir u obtener sus productos de primera mano.
3.3PARTES INTERESADAS
Persona o grupo de personas que se vea beneficiada o afectada por la actividad

que se desempeña en la organización.
PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS FORMA Y ESTRATEGIA
 Requisitos de las materias primas o productos  Fichas técnicas de productos.

definidos. (CA)  Actualizaciones por correo
 informar con anticipación de nuevas políticas institucional.
ambientales que aplique a los proveedores  Formularios de órdenes de
PROVEEDORES
(MA). compras.
 Ordenes de compras claras y con anticipación
(CA)
 cumplimiento fechas de vencimiento de los EPP
CLIENTES  Precios accesibles (CA).  Implementación del SGC.
 Productos de alta calidad (CA).  Facturación que especifique
pág. 4
 Facturación clara (CA). cantidad, productos y precios

 Disminución de contaminación emitida (MA).  Elaboración procedimientos de
 Alta satisfacción del cliente (CA, MA) compras y ventas
 Entregas oportunas (CA)  Canales de comunicación con el
 Cumplimiento en tiempo de entrega pactado cliente
(CA)  Encuestas de satisfacción
 Señalización para prevenir accidentes (SST)  Demarcación del área,
 condiciones de trabajo seguro (SST).  Implementar y certificar el SIG
 Estabilidad laboral (CA)  Registro de contratos
 Pago salarial justo y oportuno (CA).  Planilla de pago de seguridad
 Pago de seguridad social (SST). social
TRABAJADORES
 Capacitación al personal (SST, CA, MA)  plan de capacitación
 Reconocimientos (SST, CA, MA)  incentivos
 Seguridad laboral. (SST)  medidas de seguridad
implantadas
 Cumplimiento de la legislación (SST, CA, MA)  Implementación del
 Mejora continua de la organización (SST, MA, normograma institucional.
CA)  Auditorías internas.
 Cumplimiento de la jornada laboral (SST, CA)  Registros de asistencia
GERENTE
 Contratos laborales
 Certificación del SIG
 Implementación de un plan
estratégico.
 Generar empleo (CA).  Bolsa de empleo.
SOCIEDAD
 Compromiso con el medio ambiente (MA).  Manejo adecuado de residuos.
3.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE ORIGINADOR Y PROVEEDORES
La organización cuenta con el servicio de pastelería y entrega a domicilio, en el cual

se manipula información personal de cada cliente, el manejo que se le da a esta
información es de la siguiente manera, los datos personales como nombres de los
clientes que realizan el pedido, números de teléfonos, fotos, direcciones, se
recopilaran en una base de datos la cual será manipulada por el personal a cargo,
teniendo en cuenta la privacidad y confiabilidad que se le da al cliente, si se planea
exhibir algún pastel que tenga un dato personal del cliente se debe pedir
autorización preferiblemente por escrito para dicha muestra.
Del mismo modo se almacenarán los documentos entregados por los proveedores
con la disponibilidad para las partes interesa, protegiendo el bien del producto que
se entregue como su sello y marca.
3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (organigrama)
pág. 5
El organigrama de la panadería y pastelería DELEIPAN, esta diseñado de forma

tradicional en el cual se encuentra las relaciones jerárquicas de la organización.
4. EXCLUSIONES
Todos los requisitos de las normas ISO 14001, ISO 9001 e ISO 45001, con las cuales se
implementará el sistema integrado de gestión en la panadería y pastelería DELEIPAN.
Por lo tanto, esta excepta de exclusiones.
5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SIG
En la panadería y pastelería de DELEIPAN, la alta dirección esta comprometida a la

eficiencia y eficacia de un buen direccionamiento estratégico con el fin de cumplir y
garantizar las políticas establecidas en el sistema de gestión, y de esta manera
garantizar al cliente que los productos y servicios entregados por la organización sean
de la mas alta calidad, al mismo tiempo de proteger el bienestar de las partes
interesadas.
pág. 6
5.1 MISIÓN
Somos una EMPRESA dedicada a la elaboración de productos de panadería y pastelería
comprometiéndonos con nuestros clientes para brindarles productos de gran calidad y
sabor sin descuidar a su vez la presentación de cada uno de ellos, ofreciendo un
servicio amable y oportuno.
5.2 VISIÓN
Para el 2025, la panadería y pastelería DELEIPAN será una empresa reconocida,

competitiva, innovadora y sobresaliente en el mercado municipal y departamental,
alcanzando un alto nivel de desarrollo humano y tecnológico, brindando altos
estándares de calidad y siempre en busca de la mejora continua.
5.3 POLITICA INTEGRAL
La alta dirección de la panadería y pastelería DELEIPAN, empresa dedicada a la producción y

comercialización de productos de panificación, consiente de los impactos generados por su
actividad económica, se compromete a:
 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.
 Garantizar la preservación y protección del medio ambiente.
 Brindar condiciones de trabajo seguro para prevenir lesiones y deterioro en la salud de
los trabajadores.
 Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
 Favorecer a un ambiente participativo.
 Avanzar hacia la mejora continua.
Esta política será documentada, comunicada dentro de la organización y disponible para las
partes interesadas.
5.4 OBJETIVOS INTEGRADOS
pág. 7
 Implementar la matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables a la

organización.
 Elaboración de productos con el cumplimiento de los requisitos aplicables.
 Minimizar el impacto ambiental generado por la organización.
 Reducir la contaminación emitida por la organización.
 Identificar los peligros y riesgos existentes
 en la organización.
 Mejorar la eficiencia de los procesos en la organización.
 Promover la calidad de vida laboral.
5.5 VALORES CORPORATIVOS
Atención al cliente: Brindaremos una atención a nuestros clientes en donde se

dará a conocer los valores personales de nuestros trabajadores brindando un
servicio eficaz.
Competitividad e innovación: Gracias a estos podremos ver crecimiento
económico y social; comprometidos con nuestros clientes a ofrecer el mejor
producto y servicio. Responsabilidad laboral: se brindará a los trabajadores
protección ante las contingencias que se ocasionen durante su jornada, la
prevención, protección, prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de
trabajo o enfermedad profesional.
Pasión: La riqueza material es el resultado de amar lo que hace.
Compromiso: crear un entorno de trabajo en el cual los trabajadores se sientan
motivados a levantarse cada mañana dispuestos a cumplir el propósito que tienen
en mente.
6. ESTILO DE LA DIRECCION
Teniendo en cuenta el tipo de actividad que realiza la organización y su demanda en

productos de variedad, se da un estilo democratico y colectivo en los procesos, no
obstante se debe contar con la revision y aprobacion de la alta dirección, la cual se
encarga de que las actividades o acciones a realizar cumplen con los controles de
calidad y no afecten el bien individual ni el bien colectivo de sus colaboradores,
clientes y demas partes interesadas.
pág. 8
6.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL SIG.
Aunque la alta dirección es la directamente encarga de velar por que el sistema de

gestion cumpla a cabalidad con sus políticas y objetivos en la panadería y pastelería
de DELEIPAN, el representante de la alta dirección ante el sistema integrados de
gestion es el señor, fue elegido de manera colectiva por los directivos, Teniendo en
cuenta su trayectoria en la organización y compromiso con la misma, entre sus
responsabilidades se encuentra:
 Asegurarse que los procesos para la implementación del sistema integrados

de gestion se cumpla correctamente.
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño y funcionamiento de
sistema integrados de gestion, así como cualquier Necesidad de mejora que
se detecte.
 Concienciar a la organización de cumplir con los requerimientos del cliente
y demas partes interesadas que contribuyan con el desarrollo y
mejoramiento del sistema integrados de gestion.
6.2 DIRECTRICES PARA LA REVISION POR LA ALTA DIRECCION
La revision por la dirección es un espacio de evaluación y análisis del sistema de

gestión, que realiza la alta dirección, una vez al año, con el objeto de analizar el
estado de la operación del sistema integrados de gestion de la panadería y
pastelería DELEIPAN. Esta reunión tiene además el propósito de evaluar
oportunidades de mejora organizacional, revisar y analizar cambios que puedan
afectar su gestión, revisar su política integral, y hacer seguimiento y evaluación a
sus objetivos integrales y demas requisitos enmarcados en otras normas que hagan
parte del sistema integrado de gestión.
 El estado en el que se encuentran las acciones de las revisiones por la

dirección
 Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes al
Sistema de Gestión de la Calidad
pág. 9
 La información sobre el desempeño y la eficiencia del sistema integrado de

gestión.
 Resultados de la auditoría interna
 Retroalimentación del cliente incluyendo las quejas.
 Desempeños de los procesos y conformidades del producto.
 Estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
 Seguimientos a las acciones de la revisión por la alta dirección anterior.
 Cambios que podrían afectar el sistema.
 Recomendaciones para la mejora.
 Riesgos actualizados por proceso.
 Revisión de la adecuación de la política y los objetivos de la calidad.
 Conclusiones de la revisión por la dirección.
 Resultados de la revisión por la dirección.
6.3 LIDERES DE PROCESOS
La organización cuenta con lideres o gestores que supervisan, apoyan y dan control
a los distintos procesos, existen un solo líder para varios procesos como lo es el
caso gerencia, logística y mercadeo y ventas, este rol lo desempeño el
administrador, Teniendo en cuenta su conocimientos y capacidad para manejar
distintos roles.
LIDER PROCESO
Administrador Gerencia
Líder de producción Producción
Administrador Mercadeo y ventas
Administrador Logística
Líder de recursos humanos Talento humano
Contador Financiero y contable
Supervisor en HSEQ Sistema integrado de gestión
7. PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
pág. 10
La planificacion descrita en el presente manual, se origina por la necesidad de la

organización en cumplir con la legislación aplicable al documentar e implementar el
SG-SST, se efectuan las políticas, objetivos y demas documentos requeridos por la
norma ISO 45001, teniendo en cuenta los avances de la organización en materia de
seguridad y salud en el trabajo, el progreso ante otras organizaciones y el
posicionamiento en el mercado, se decide implementar un sistema integrado de
gestion, siguiendo el modelo de las normas el cual proteje y contribuye al medio
ambiente como lo estipula y da las directrices la norma ISO 14001y que garantiza que
los productos y servicios estaran bajo la implementación de la ISO 9001.
Cabe resaltar que la organización que implemente un sistema integrado de gestion,
facilita la interacion de los sistemas, los procesos se deben diseñar de forma que los
insumos, el proceso propiamente dicho, los recursos, controles, y los resultados, sean
enfocados a la prevención de hechos no deseados. La base fundamental de todos los
sistemas es la mejora continua. El control debe realizarse, de una forma constante,
sobre la base de una buena organización.
7.1 MAPA DEL RIESGO DEL SIG
El mapa de riesgo de la panadería y pastelería de deleipan se implementa por

proceso, de esta forma se garantiza la eficiencia y eficacia del sistema integrado de
gestion, y se aumenta el control y seguimiento de cada proceso que se desarrollo
en la organización.
VERSIO
ANEXO CODIFICACION VINCULO
N
Matriz de aspectos e impactos ambientales MZ-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.xls
..\SG- AMBIENTE\DIAGNOSTICO PANADERIA Y PASTELERIA DELEIPAN
Diagnostico Panaderia y Pasteleria DELEIPAN D-SGA 1
AMBIENTAL.docx
Matriz DOFA MD-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\MATRIZ DOFA SGA.docx
Mision y Visión SGA MV-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\MISION-VISION.docx
Política Ambiental PL-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\POLITICA AMBIENTAL.docx
Plan del Sistema de Gestión Ambiental PN-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\PLAN DEL SGA.docx
Matriz de Requisitos Legales MRL-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SGA.xlsx
Objetivos Ambientales AOB-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\OBJETIVOS AMBIENTALES.docx
Caracterizaciones de los procesos SGC CR-SGC 1 CARACTERIZACIONES DE PROCESOS SIG.docx
Mapa de procesos MP-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\MAPA DE PROCESOS - SGC.docx
Procedimiento para la elaboración de ..\SG-CALIDAD\PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE
P-SGC 1
documentos DOCUMENTOS (1). ESTE ES.docx
Matriz DOFA SGC MD-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\MATRIZ DOFA SGC.docx
Objetivos estrategicos OBE-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\OBJETIVOS ESTRATEGICOS SGC.docx
Contexto de la organización CXO-SIG 1 ..\SG-CALIDAD\CONTEXTO DE LA ORGANIZACION.docx
matriz de entornos MZE- SGC 1 ..\SG-CALIDAD\MATRIZ ENTORNOS.xlsx
pág. 11
Política de calidad PL-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\POLITICA DE CALIDAD.docx

Matriz de requisitos legales del SGC MRL-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\Matriz de requisitos legales. SGC.xlsx
Matriz de requisitos legales SG-SST MRL-SST 1 ..\SG -SST\MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SST.xlsx
..\SG -SST\MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION
Matriz de identificacion de peligros SG-SST MIP-SST 1 DE LOS RIESGOS.xlsx
Profesiograma PF-SST 1 ..\SG -SST\profesiograma actualizado.xlsx
Necesidades y expectativas de las partes
interesadas NE-SIG 1 ..\SG-CALIDAD\PARTES INTERESADAS.docx
..\TALENTO HUMANO\MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE
manual de funciones MF- TH 1 CARGO.docx
Organigrama SIG OG-SGC 1 ..\TALENTO HUMANO\ORGANIGRAMA TALENTO HUMANO.docx
7.2 COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna es una prioridad en la implementación del sistema integrado

de gestion, en la panadería y pastelería DELEIPAN se emplea la matriz de comunicación
interna en la cual estipula que comunicar, cuando comunicar, a quien comunicar,
como comunicar, quien comunica y el registro o soportes del comunicado.
Implementando este metodo de registro se garantiza que la información sea accesible
al personal que lo requiera además de tener un control sobre los informes de
comunicación y registro.
pág. 12
7.3 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA CON CLIENTES, PARTES

INTERESADAS Y ENTES DE CONTROL.
En el presente manual se estipula como sera el procedimiento para la comunicación

externa con clientes, partes interesadas y entes de control.
 Clientes: para identificar las necesidades y expectativas de los clientes sus

requerimientos e información que pueden proporcionar para el mejoramiento
del servicio de la organización, se implementa el buzón de sugerencias, así
como las encuestas de satisfacción, y para la divulgación de información de la
empresa se emplea los medios de comunicación como la radio, canals digitales
y redes sociales, publicidad como panfletos, pasacalles y pendones.
 Partes interesadas: Todo aquella persona o grupo de personas que vea
beneficiada o afecta por la organización tendra acceso a la información por
medio de correos electronicos, carteleras informativas o acceder a la
organización via Telefonica.
 Entes de control: se implementa la comunicación con los entes de control de
forma virtual o presencial sea por canals como correo electronico, informes de
informe fisíco, vista de auditoria, y demas.
8. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS
Se documenta los procesos del sistema de gestion en función de los clientes,

empleados y de la organización con el fin de controlar la información, brindando un
servicio de calidad, La documentación del sistema integrado de gestion (SIG), se
maneja y controla, como se estipula en el procedimiento de elaboración de
documentos, el cual se establecen las directrices para la elaboración, como, numero
de fuente, tipo de fuente, margen normal, y una codificación conformada por el tipo
de documento, proceso al que pertenece y version, (P-SIG-01). Estos procedimientos y
documentos ya codificados y diligenciados se encuentran en el listado maestro de
documentos y registros.
 Control y estrategia del SGA

 Matriz de aspectos e impactos ambientales
 Diagnostico Panadería y Pastelería DELEIPAN
pág. 13
 Matriz DOFA
 Mision y Vision SGA
 Política Ambiental
 Plan del Sistema de Gestion Ambiental
 Matriz de Requisitos Legales ambiental
 Matriz de identificacion de peligros
 Objetivos Ambientales
 Caracterizaciones de los procesos SGC
 Mapa de procesos
 Procedimiento para la elaboración de documentos
 Matriz DOFA SGC
 Objetivos estrategicos
 Contexto de la organización
 matriz de entornos
 Organigrama SIG
 flujograma SGA
 Política integrado
 Objetivos integrados
 Mapa de riesgos
 Plan de capacitaciones
 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo
Para realizar la verificación y cumplimiento del sistema integrado de

gestion la panadería y pastelería deleipan, establece la implementación
de indicadores de efiencia y eficacia como lo son los indicadores de
estrutura, para ello se debe tener en cuenta la jerarquia de la
documentación del sistema integrado de gestion que se encuentra en el
procedimiento para la elaboración de documentos.
Manu
al de
calida
d
Manuales, procedimiento,
pág. 14
instructivos, guìas
documental
MANUAL DE CALIDAD: Es un documento donde se especifican la misión y visión de una

empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los objetivos que
apuntan al cumplimiento de dicha política.
MANUALES: Es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales de
una materia. Así, los manuales nos permiten comprender mejor el funcionamiento de
algo, o acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento algún tema o materia.
PROCEDIMEINTO: Documento que explica cómo realizar una o varias actividades.
Cuando el procedimiento es un documento, se denomina "procedimiento escrito" o
"procedimiento documentado".
INSTRUCTIVOS: Documento con el máximo detalle que explica paso a paso las
instrucciones que se deben realizar en una actividad.
GUIAS: Se usa para referirse a un documento o catálogo que contiene una lista sobre un
tema.
FORMATO: Es el conjunto de las características técnicas y de presentación de un texto,
objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales. ... El
término formato puede referir a diversos campos de trabajo.
REGISTROS: Documento que da fé de resultados obtenidos o proporciona evidencia de la
realización de una actividad (sea cual sea el medio, computadora, papel, cinta magnética,
etc...).
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: (TRD) son un instrumento archivístico definido
por La norma ISAD-G (Norma Internacional de Descripción Archivística) que sirve para
controlar el ciclo de vida de los documentos en una organización.
pág. 15
9. MODELO INTEGRADO DE GESTION
En el modelo integrado de gestion se emplea 4 macro procesos que se dividen en:
PROCESO ESTRATEGICO: es el que permiten definir y desplegar las estrategias y

objetivos de la organización, y esta a cargo del Administrador.
LOS PROCESOS MISIONALES: Son los procesos de producción de bienes y servicios de

la cadena de valor y responden a las funciones sustantivas de la entidad. También se
denominan procesos clave u operativos, en este proceso se encuentra producción,
mercadeo y ventas y logistica.
PROCESOS DE APOYO: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los

recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición,
análisis y mejora, a este proceso pertenece talent humano y financiero y contable.
PROCESO DE EVALUACION: Se verificar, controla y da un seguimiento al cumplimiento

de sistema integrado de gestion, también se emiten las acciones correctivas,
pertenece el sistema integrado de gestion.
pág. 16
10. MECANISMOS DE MANTENIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL

SIG
Existe dos tipos de seguimiento de control proactive y de control reactive:
MECANISMOS DE CONTROL PROACTIVO: Controlan la conformidad con los requisitos

de la legislación, los programas ambientales y el sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo, las evaluaciones de riesgos, el cumplimiento de objetivos
integrales, el cumplimiento de los objetivos de los procesos del SIG, la evaluación de la
eficacia de la formación y las auditorias internas, seguimiento y revision de los
controles de seguridad de la información, manejo de protección de los datos
personales y direccionamiento al buen uso de los derechos e autor.
 Cumplimiento de la matriz de requisitos legales

 Matriz de identificacion de peligros y valoración de riesgos.
 Matriz de aspectos e impactos ambientales.
 Plan de capacitaciones.
 Plan de comunicación interna y externa.
 Plan de mantenimiento preventivo.
 Programas ambientales.
 Cumplimiento de los objetivos.
 Cumplimiento de la política.
 Seguimiento de los controles de seguridad.
 Medio de protección de datos.
 Evaluación de riesgos.
 Diagnostico inicial.
MECANISMOS DE CONTROL REACTIVOS: Dectetan una situación de riesgo que pueda

generar un producto o servicio no conforme, un accidente laboral, una emergencia
ambiental o incidentes de seguridad de la informacion.
 Plan de mejora.
 Control de cambios.
 Plan de acciones correctivas.
 Informe de accidente laboral.
pág. 17
 Informe de la auditoria.
 Evaluación de satisfacción al cliente.
 Evaluación de desempeño de los colaboradores.
 Quejas y reclamos de los clientes.
11.ANEXOS
Los documentos sistema de gestion de la Panaderia y Pastelería DELEIPAN, esta anexos

en este manual.
VERSIO
ANEXO CODIFICACION VINCULO
N
Matriz de aspectos e impactos ambientales MZ-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.xls
..\SG- AMBIENTE\DIAGNOSTICO PANADERIA Y PASTELERIA DELEIPAN
Diagnostico Panaderia y Pasteleria DELEIPAN D-SGA 1
AMBIENTAL.docx
Matriz DOFA MD-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\MATRIZ DOFA SGA.docx
Mision y Visión SGA MV-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\MISION-VISION.docx
Política Ambiental PL-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\POLITICA AMBIENTAL.docx
Plan del Sistema de Gestión Ambiental PN-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\PLAN DEL SGA.docx
Matriz de Requisitos Legales MRL-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SGA.xlsx
Objetivos Ambientales AOB-SGA 1 ..\SG- AMBIENTE\OBJETIVOS AMBIENTALES.docx
Caracterizaciones de los procesos SGC CR-SGC 1 CARACTERIZACIONES DE PROCESOS SIG.docx
Mapa de procesos MP-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\MAPA DE PROCESOS - SGC.docx
Procedimiento para la elaboración de ..\SG-CALIDAD\PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE
P-SGC 1
documentos DOCUMENTOS (1). ESTE ES.docx
Matriz DOFA SGC MD-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\MATRIZ DOFA SGC.docx
Objetivos estrategicos OBE-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\OBJETIVOS ESTRATEGICOS SGC.docx
Contexto de la organización CXO-SIG 1 ..\SG-CALIDAD\CONTEXTO DE LA ORGANIZACION.docx
matriz de entornos MZE- SGC 1 ..\SG-CALIDAD\MATRIZ ENTORNOS.xlsx
Política de calidad PL-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\POLITICA DE CALIDAD.docx
Matriz de requisitos legales del SGC MRL-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\Matriz de requisitos legales. SGC.xlsx
Matriz de requisitos legales SG-SST MRL-SST 1 ..\SG -SST\MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SST.xlsx
..\SG -SST\MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION
Matriz de identificacion de peligros SG-SST MIP-SST 1 DE LOS RIESGOS.xlsx
Profesiograma PF-SST 1 ..\SG -SST\profesiograma actualizado.xlsx
pág. 18
Necesidades y expectativas de las partes

interesadas NE-SIG 1 ..\SG-CALIDAD\PARTES INTERESADAS.docx
..\TALENTO HUMANO\MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE
manual de funciones MF- TH 1 CARGO.docx
Organigrama SIG OG-SGC 1 ..\TALENTO HUMANO\ORGANIGRAMA TALENTO HUMANO.docx
12.CONTROL DE CAMBIO
El mecanismos para actualizar, retirar y controlar la documentación, se encuentra en el

documento de control de cambios.
CONTROL DEL CAMBIO

Tipo de Seccion/ Fecha de Fecha de
Descripción del Cambio Control de
documento hoja revisión Cambio
Cambio por:
pág. 19

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CÓDIGO: MSIG-SIG-01

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO

La panadería y pastelería Deleipan, con el objetivo de mejorar sus productos y

2.1ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION

La Panadera y Pastelería DELEIPAN, ubicada en la Calle 11 con Carrera 5ta esquina en la

La panadería y pastelería DELEIPAN, por su actividad económica y pagos de

Persona o grupo de personas que se vea beneficiada o afectada por la actividad

PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS FORMA Y ESTRATEGIA

 Requisitos de las materias primas o productos  Fichas técnicas de productos.

 Facturación clara (CA). cantidad, productos y precios

3.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE ORIGINADOR Y PROVEEDORES

La organización cuenta con el servicio de pastelería y entrega a domicilio, en el cual

3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (organigrama)

El organigrama de la panadería y pastelería DELEIPAN, esta diseñado de forma

5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SIG

En la panadería y pastelería de DELEIPAN, la alta dirección esta comprometida a la

Para el 2025, la panadería y pastelería DELEIPAN será una empresa reconocida,

5.3 POLITICA INTEGRAL

La alta dirección de la panadería y pastelería DELEIPAN, empresa dedicada a la producción y

5.4 OBJETIVOS INTEGRADOS

 Implementar la matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables a la

5.5 VALORES CORPORATIVOS

Atención al cliente: Brindaremos una atención a nuestros clientes en donde se

Teniendo en cuenta el tipo de actividad que realiza la organización y su demanda en

6.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL SIG.

Aunque la alta dirección es la directamente encarga de velar por que el sistema de

 Asegurarse que los procesos para la implementación del sistema integrados

6.2 DIRECTRICES PARA LA REVISION POR LA ALTA DIRECCION

La revision por la dirección es un espacio de evaluación y análisis del sistema de

 El estado en el que se encuentran las acciones de las revisiones por la

 La información sobre el desempeño y la eficiencia del sistema integrado de

7. PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

La planificacion descrita en el presente manual, se origina por la necesidad de la

7.1 MAPA DEL RIESGO DEL SIG

El mapa de riesgo de la panadería y pastelería de deleipan se implementa por

Política de calidad PL-SGC 1 ..\SG-CALIDAD\POLITICA DE CALIDAD.docx

7.2 COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación interna es una prioridad en la implementación del sistema integrado

7.3 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA CON CLIENTES, PARTES

En el presente manual se estipula como sera el procedimiento para la comunicación

 Clientes: para identificar las necesidades y expectativas de los clientes sus

8. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS

Se documenta los procesos del sistema de gestion en función de los clientes,

 Control y estrategia del SGA

Para realizar la verificación y cumplimiento del sistema integrado de

MANUAL DE CALIDAD: Es un documento donde se especifican la misión y visión de una

9. MODELO INTEGRADO DE GESTION

En el modelo integrado de gestion se emplea 4 macro procesos que se dividen en:

PROCESO ESTRATEGICO: es el que permiten definir y desplegar las estrategias y

LOS PROCESOS MISIONALES: Son los procesos de producción de bienes y servicios de

PROCESOS DE APOYO: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los

PROCESO DE EVALUACION: Se verificar, controla y da un seguimiento al cumplimiento

10. MECANISMOS DE MANTENIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL

Existe dos tipos de seguimiento de control proactive y de control reactive:

MECANISMOS DE CONTROL PROACTIVO: Controlan la conformidad con los requisitos

 Cumplimiento de la matriz de requisitos legales

MECANISMOS DE CONTROL REACTIVOS: Dectetan una situación de riesgo que pueda

Los documentos sistema de gestion de la Panaderia y Pastelería DELEIPAN, esta anexos

Necesidades y expectativas de las partes

El mecanismos para actualizar, retirar y controlar la documentación, se encuentra en el

CONTROL DEL CAMBIO

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