PR-SGC-03

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE
MATERIALES

Versión: 02 Fecha: 20/11/2107

Nombre Cargo Firma

Realizad Teresa Castro Coordinador

o por: del SGC

Revisado Teresa Castro Coordinador

por: del SGC

Aprobad José Mancilla Gerente

o por: General
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PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE
Rev. 2
MATERIALES Fecha 03.09.2018

CONTENIDO.

1 OBJETIVOS.................................................................................................................................3
2 ALCANCE....................................................................................................................................3
3 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y OTROS DOCUMENTOS..................................3
4 VOCABULARIO..........................................................................................................................3
5 RESPONSABILIDADES............................................................................................................4
5.1. Gerente General.....................................................................................................................4
5.2. Gerente de Operaciones......................................................................................................4
5.3. Administrador de Obra.........................................................................................................4
5.4. Prevencionista de Riesgos.................................................................................................4
5.5. Supervisor de Obra...............................................................................................................4
5.6. Capataz de Obra....................................................................................................................5
5.7. Trabajadores en General.....................................................................................................5
5.8. Del Encargado de Bodega y/o personal designado......................................................6
6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO DE TRABAJO......................7
7 REGISTROS................................................................................................................................9
8 ANEXOS.......................................................................................................................................9
9 MEDIDAS DE CONTROL DEL RIESGO OPERACIONAL.................................................10

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1 OBJETIVOS.

Establecer un método adecuado para controlar y asegurar que la calidad de los

materiales y que estos concuerden con los requerimientos estipulados en los
documentos aplicables, tales como bases y especificaciones técnicas, planos,
etc., conforme a los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de JMIE SpA.

2 ALCANCE

Este documento afecta a todos los materiales y equipos nacionales o

importados, para instalaciones nuevas, reposición o para reparación, para
instalaciones definitivas que sean estos adquiridos por JMIE SpA.

3 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y OTROS DOCUMENTOS.

Formato recepción de materiales.

Solicitud de pedido.
Timbre

4 VOCABULARIO.

SGC Sistema de Gestión de Calidad

ISO Organización Internacional de Estándares.
Material Material cuyas características dimensionales y propiedades,
Especificado están definidas por normas, estándares y especificaciones.
Recepción Tomar posesión de un ítem en un lugar determinado.
Rechazo Imposibilidad de un material a ser usado en las condiciones
en que fue recepcionado.

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5 RESPONSABILIDADES.

5.1. Gerente General.

Es el responsable de mantener el Liderazgo de toda la Organización y entregar los
recursos necesarios para el cumplimiento de este procedimiento, además, mantener
su compromiso con el Sistema de Gestión, sus procedimientos, la Política de
Calidad y de Seguridad.

5.2. Gerente de Operaciones.

Es el responsable de Administrar, Planificar, Programar y Coordinar la ejecución del
servicio mediante el Visitador de Obras, el cual entregará información necesaria para
dar cumplimiento a este procedimiento.

5.3. Administrador de Obra.

Proveer y supervisar a los trabajadores de los elementos y herramientas necesarias
para la ejecución de las actividades a realizar.

5.4. Prevencionista de Riesgos.

Revisará este documento efectuando un estudio de riesgo asociados a la tarea,
basado lo anterior en las normas y reglamentos que rigen esta actividad.
Controlará y asesorará la confección de AST (Análisis Seguro de Trabajo), la que
debe ser confeccionada para cada tarea por los trabajadores, quedando disponible
en terreno.
Controlará e Inspeccionará la correcta aplicación de este procedimiento en terreno.
Participar en el análisis de trabajo en terreno. Adoptar las medidas de control
necesarias para realizar las tareas sin exponer a riesgos no controlados .

5.5. Supervisor de Obra.

Será responsable de la observancia en todo momento de su seguridad y la del
personal a su cargo, y de la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con planos,
diagramas e indicaciones de su supervisión directa.

Será encargado de asegurar que todas las medidas de control operacional existan
de manera física en todo el momento en que se desarrolla la tarea aplicando PR-
SGC-8-06. Exige aplicar y verificar los EPP. Previo y durante la ejecución de la obra.
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Además, será responsable de realizar las coordinaciones y comunicaciones

necesarias antes, durante y después de la operación.

Será el encargado de velar en todo momento por el cumplimiento de este

procedimiento. También velará por el cumplimiento absoluto de los EPP. Del
personal a cargo.

Es el responsable de hacer cumplir este procedimiento y de los resultados del

subproceso. Desarrollar las actividades de procesos, controlando los riesgos a las
personas con calidad y protegiendo el medio ambiente.

5.6. Capataz de Obra.

Será responsable de la observancia y control de los documentos asociados a este
procedimiento (AST R-7-2-12 y charlas diarias) en todo momento de su seguridad y
la del personal a su cargo, y de la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con
planos, diagramas e indicaciones de su supervisión directa, además de supervisar la
aplicación apropiada de este procedimiento.

5.7. Trabajadores en General.

Todo trabajador involucrado en trabajos en altura, está obligado a conocer y aplicar
lo estipulado en el presente procedimiento y lo indicado por el PROG-PDR-01. Todo
trabajador que ejecute la faena deberá usar obligatoriamente los elementos de
protección personal, proporcionados por la empresa y que sean necesarios para
minimizar cualquier riesgo de incidentes o accidentes durante el desarrollo del
trabajo, evitará a su vez, cualquier trabajo en condiciones inseguras o de riesgo de
accidentes, más allá de lo que se pueda controlar.

Cualquier trabajador que sea sorprendido incumpliendo la obligatoriedad del uso de

los EPP, arriesgará ser sancionado según se indica en el reglamento interno de
higiene y seguridad de JMIE o por alguna disposición interna del mandante,
pudiendo incluso ser desvinculado del proyecto si su falta es grave o su conducta es
repetitiva.

Los trabajadores deberán cumplir lo siguiente:

1. El personal debe realizar en terreno el AST eliminando así cualquier anomalía

detectada. Este documento deberá ser revisado por la supervisión respectiva,
dejando las observaciones correspondientes si amerita, estampando su firma
como señal de toma de conocimiento de lo allí escrito.

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2. Chequear herramientas a utilizar.

5.8. Del Encargado de Bodega y/o personal designado.

- Realiza la inspección de la recepción.
- Proveer de todas las facilidades para realizar una adecuada Recepción
(iluminación adecuada, los medios de movilización de piezas a inspeccionar,
etc.).
- Proveer copia de toda la documentación solicitada en este procedimiento.
- Revisar la documentación solicitada de acuerdo a las marcas del material y a lo
indicado en los estándares aplicables.
- Identificar los materiales rechazados que no sean de acuerdo a lo requerido
Orden de Compra.
- Registrar cada una de las etapas de control.

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6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO DE

TRABAJO.

a) El Encargado de Bodega, o quien se designe, deberá hacer una Pre Inspección

de los materiales especificados, verificando si se cumple con la Orden de Compra
y/o Solicitud de Materiales, además se evaluará el estado del embalaje.
Cualquier deterioro o duda sobre la integridad o eficacia del mismo originará la
devolución del material no ejecutando la codificación existente.

b) Simultáneamente el Encargado de Bodega o quien se designe, preparará la

documentación necesaria para verificar el cumplimiento de los materiales con lo
solicitado, que consiste en:
 Solicitud de pedidos, y/u Orden de Compra, o que involucre el producto a
recepcionar. Lo que se quiere lograr, es tener un medio de trazabilidad entre
los materiales que se están recepcionando y las verdaderas necesidades de
los trabajos.
c) El Supervisor de Obra solicita al Encargado de Adquisiciones y Propuestas, la
Certificación de Calidad a los proveedores que correspondan de los materiales
que requieran obtenerla y se mantendrá archivada.
d) El Encargado de Bodega, basándose en lo descrito en la Orden de Compra, y/o
Guía de Despacho, realizará una Inspección visual, verificación de marcas, control
dimensional y evaluación de la certificación.
e) En esta inspección se verificarán daños visibles que puedan originarse en el
embalaje y transporte, deformaciones, defectos y otras discontinuidades
originadas en fábrica, si se confirman dichas características, el material será
rechazado y devuelto.
f) También la revisión visual servirá para identificar características del producto, de
manera de constatar que se está atendiendo a lo solicitado, complementada con
una verificación de marcas.
g) El Encargado de Bodega, confirmará el recibo del material con el timbre de
Bodega Timbrando la Guía de Despacho que es recepcionada Conforme por éste.

6.1 Verificación de Marcas.

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- El encargado de Bodega, contrastará las marcas en los productos a

Recepcionados, con lo requerido en la Orden de Compra.
- Se verificará la designación de la especificación incluyendo grado, tipo y clase
cuando sea requerido.
- La ausencia de marcas en partes retenedoras de presión, obligará a rechazar los
materiales o a efectuar ensayos adicionales que permitan establecer
exactamente las características del producto y su concordancia con lo requerido.
- El ítem se colocará como pendiente hasta la realización de los ensayos de
comprobación de propiedades.

6.2 Verificación de documentación.

- Se deberá verificar si existe trazabilidad entre los certificados y los materiales
recepcionados, si los datos entregados en los certificados cumplen con los
requerimientos de los materiales ya sea en normas, estándares o solicitudes
específicas. Además, estos deberán ser entregados en sus originales o en
copias claras y legibles.
- Verificar si los materiales cumplen con los requisitos con los cuales fueron
solicitados.

6.3 Criterios de aceptación o Rechazo de Material.

- Los criterios de aceptación están dados por las normas y especificaciones
aplicables.
- Cualquier material que sea recepcionado por el Encargado de Bodega deberá
tener disponibles toda la documentación solicitada. De este procedimiento.
“Quedará pendiente la entrega de certificados de calidad, siempre y
cuando los materiales recepcionados tengan claramente identificadas sus
marcas de fábrica”.
- En caso de que se verifique la falta de algún documento Comercial
especificado, no se realizará la recepción y no serán recibidos los materiales,
por lo que estarán imposibilitados de ser usados.
- Cualquier otra concesión será estipulada por el Encargado de Bodega y
quedará establecida en los Controles que lleven a cabo.
- Una vez aceptados los documentos Comerciales solicitados, se verificará las
condiciones físicas de los materiales, cualquier daño que puedan originarse en
el embalaje y transporte, deformaciones, defectos y otras discontinuidades
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originadas en fabrica serán evaluadas por el Encargado de Bodega siendo

rechazados o aceptados para su uso.

Rechazo de Material
- Si los materiales no cumplen con lo indicado en la Orden de Compra, serán
rechazados y devueltos por el Encargado de Bodega y/o quien se designe.
- Si los materiales cumplen con lo indicado en la Orden de Compra y sin
embargo, no cumplen en la cantidad solicitada, se recepcionaran los materiales
de igual forma y se dejará una observación con la cantidad faltante en el timbre
de recepción en la Guía de Despacho, además se retroalimentará con esta
información al Encargado de Adquisiciones mediante el formato de Solicitud de
Materiales actualizado con la cantidad despachada a través de Correo
Electrónico.

- El material rechazado podrá tener el siguiente destino:

 Devolución al fabricante o proveedor de forma inmediata a la recepción,
dejando un registro escrito en el libro de Obra llamado Manifold Autocopiativo.

 Si el Encargado de Bodega identifica un producto o material No Conforme,

procederá a aislar o confinar dicho producto No Conforme asignándoles el
nombre de “Materiales Confinados” y dejándolos en un sector de bodega.

7 REGISTROS.

Registro en Libro de Obra (Manifold).

R - 8.3.1 INSPECCIÓN Y RECEPCION DE MATERIALES

R - 8.3.2 REGISTRO DE INVENTARIO DE MATERIALES

8 ANEXOS.
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9 MEDIDAS DE CONTROL DEL RIESGO OPERACIONAL.

Al inicio del trabajo, el Supervisor, Capataz o quien se designe, deberá realizar la

charla operacional diaria, señalando los riesgos asociados a la actividad, sus
medidas de control y los recursos y materiales que se emplearán. Deberá verificar
que estén todos sus trabajadores presentes, que los contenidos expuestos sean
entendidos y que firmen el documento de charla diaria R-7-3-4 según lo determinado
por el PROG-PDR-01, también deberá dejar registro de la documentación R-7-2-12
(AST) u otro destinado a analizar y verificar los riesgos y / o condiciones seguras
para cada faena, según lo requerido por el mandante o en su defecto por lo indicado
por el PROG-PDR-01

El Supervisor, Capataz o quien se designe, verificará que las labores a desarrollar se

encuentren debidamente coordinadas con las otras especialidades que operen en el
lugar de trabajo.

El traslado de material al lugar de la instalación deberá realizarse de tal forma que

no se ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores involucrados, sobre
todo en lo referido a prevenir lesiones lumbares y/o musculoesqueléticas según lo
impuesto por la legislación vigente, Protocolo TMERT. Todas las escalas portátiles
usadas deberán ser de aluminio o fibra de vidrio y deberán cumplir con el chequeo
previo a su utilización según el PROG-PDR-01, de igual forma. Queda estrictamente
prohibido el trabajo sobre plataformas, escalas o cualquier otro elemento que pueda
usarse para trabajar en altura, sean estos hechizos o no certificados. El sólo hecho
de trabajar bajo esta condición podrá ser motivo de sanciones que van desde
verbales, escritas o económicas y hasta la desvinculación del proyecto. Este
procedimiento queda sujeto a complementarse con los instructivos de trabajo
correspondientes a cada faena.

Algunos de los riesgos asociados a esta actividad se detallan a continuación en el

siguiente cuadro:

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RIESGOS PRESENTES EN EL TRABAJO

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Esguinces, fracturas,
Caídas al mismo Orden y limpieza del área de
heridas, contusiones y
nivel trabajo.
lesiones múltiples.
Esguinces, fracturas,
Caída a distinto Utilización obligatoria, de arnés de
heridas, contusiones,
nivel seguridad.
lesiones múltiples.
Uso del equipo de protección
Golpeado Por Lesiones traumáticas
personal.
Pérdida progresiva de la
Uso de protección auditiva según
Ruido capacidad auditiva.
faena
Hipoacusia
Quemaduras, daño ocular,
shock eléctricos y fibrilación Utilización de EPP adecuado
Electrocución
ventricular muerte arco aislante eléctrico
eléctrico
Al realizar actividades de
Lumbago
levantamiento de cargas, evitar las
Sobreesfuerzos Tendinitis
repeticiones sin intervalos de
Esquinces
descanso y cumplir con lo normado.
Lesiones en la piel por
Exposición a quemaduras por exposición Usar protector solar, usar antiparras
rayos UV a rayos ultravioletas, con protección UV
lesiones oculares

Al término de los trabajos, el Capataz, supervisará que sus trabajadores realicen, un

completo aseo del lugar de trabajo, verificando que no queden residuos sólidos o
líquidos, despuntes plásticos, metálicos o de otro tipo, los cuales puedan llegar a
causar daños a las personas o materiales de la obra.

10 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO.

Fecha N° Versión Descripción

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