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CONTROLES INTERNOS
Ambiente de control
Se analiza el comportamiento del talento humano ante situaciones de riesgo que
pueden afectar a la empresa.
Experiencia y dedicación de la Alta Administración
La Alta administración debe tener claro que pretende lograr con la aplicación del
control interno, debido que de esta va a depender el funcionamiento de la misma,
es decir debe reducir errores, desperdicio de recurso.
Evaluación de recursos
Registros contables inapropiados, costos excesivos contrarrestados con ingresos
deficientes, fraude, deficiente toma de decisiones, los objetivos no son cumplidos
por falta de recursos, desprestigio de imagen, desventajas ante la competencia.
Actividades de control
Se debe asegurar que estas actividades se ejecuten en todos los niveles de la
empresa.
Supervisión
Es necesario realizar las actividades de supervisión para asegurar que el proceso
funcione según lo previsto.
FORMATOS DE CONTROL
Objetivo: Evaluar y seleccionar los insumos y avíos, así como también a los
proveedores
Objetivo: Definir el sistema a utilizar en la empresa para el control y la verificación
del diseño de nuevos productos y asegurar el cumplimiento de los requisitos
especificados de la misma.
ACTIVO CIRCULANTE
110.001.000.000 BANCOS
110.001.001.000 SANTANDER
110.001.001.001 NO. CUENTA 12345
110.002.000.000 CLIENTES
110.002.001.000 LIVERPOOLL
110.004.000.000 ALMACEN
110.012.001.000 EUROPA
ACTIVO FIJO
120.001.000.000 EDIFICIO
ACTIVO DIFERIDO
PASIVO
210.001.000.000 PROVEEDORES
210.002.002.000 EXPORTAUTO
210.004.001.000 USA
220.001.001.000 SANTANDER
CAPITAL CONTABLE
INGRESOS
400.001.000.000 VENTAS
COSTOS
GASTOS
600.001.001.000 NOMINA
600.001.002.000 CONTABILIDAD
600.001.003.000 PAPELERIA
GERENTE GENERAL:
Se contará con el solo cuando se precise de sus servicios, por tanto, su
remuneración estará estipulada por su trabajo realizado, aunque sea el dueño
también tiene derecho a pedir un salario en caso de las empresas unipersonales.
MISIÓN DEL CARGO:
Organizar, dirigir, controlar y supervisar todas las actividades dentro de la
empresa.
FUNCIONES Y TAREAS ESPECÍFICAS:
Encargado de tomar decisiones relevantes en la Empresa, coordinar y
controlar las acciones con respecto al servicio.
Optar por nuevos procesos que mejoren la calidad e imagen de la
empresa y sus productos, así como planificar estrategias para ganar y
ampliar segmentos de mercado.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
DISEÑADORES, SASTRES:
Trabajan a tiempo completo deben de ser creativos, dinámicos y responsables, ya
que ellos van a ser los encargados de diseñar la ropa.
MISIÓN DEL CARGO:
Ser responsable y dar un buen asesoramiento a la junta directiva mostrando sus
catálogos y sugerir los mejores diseños para ofrecer un buen servicio a sus futuros
clientes.
FUNCIONES Y TAREAS ESPECÍFICAS:
Diseñar y elaborar patrones.
Realizar los cortes en las telas.
Atender a los clientes con respeto y cortesía.
Dar a conocer los productos que ofrecen.
Contestar todo tipo de inquietudes del cliente.
DEPARTAMENTO CONTABLE
CONTADOR:
MISIÓN DEL CARGO:
Analizar y registrar en el sistema todos los movimientos y transacciones contables
que se realicen en la empresa, así como preparar reportes y estados financieros
acordes a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país.
FUNCIONES Y TAREAS ESPECÍFICAS:
Registrar y verificar en el sistema los movimientos y transacciones
contables realizadas en la empresa (pagos a proveedores, cargos
bancarios, transferencias, facturas, inventario, entre otras).
Preparar y emitir facturas por los servicios brindados por las marcas, bajo la
aprobación del supervisor directo, así como llevar el control de la gestión de
cobros de las mismas.