Presupuesto Base Cero y Presentacion A Direccion

SELECCIÓN Y SUELDOS Y COMP Y CAPACITACION Y
CONCEPTO:
RECLUTAMIENTO SALARIOS BENEFICIOS DESARROLLO
1 comedor
2 transporte
3 servicio medico
4 trasporte de personal
5 vigilancia
6 cuotas sindicales
7 pólizas de gastos médicos mayores
8 pólizas de seguros de vida
9 costo de medicamentos
10 servicios nutriólogo
11 costos de ambulancia
12 eventos (día de reyes, del niño de la madre, etc..)
13 servicios dentales
14 agua potable
15 tarjetas llave (gerentes)
16 arrendamiento de autos
17 pruebas COVID
18 gasolina
19 Club de lectura (libros en físico y electrónicos) X
20 uniformes
21 impuesto imss X
22 impuesto sobre nomina X
23 ayuda por mantenimiento X
24 ayuda de trasporte X
25 ayuda por renta X
26 ayuda escolar X
27 becas X
28 prestaciones de ley X
29 fondo de ahorro X
30 licencias de administración de personal
31 Bonos por cumplimiento de objetivos X
32 papelería
33 insumos de cafetería
34 cursos y capacitaciones al personal X
35 plan de sucesión al personal X
36 plan de desarrollo al personal X
37 distintivo great place to work
39 empresas de reclutamiento/headhunter
40 medio de reclutamiento
41 otros gastos por sueldos y salarios (tiempo adicio X
42 Utilidades por temas de reforma outsourcing X
43 liquidaciones al personal X
44 gastos de viaje
45 Honorarios a profesionistas
46 Licenciamientos de plataformas varias
47 Examenes medicos X
48 Equipo de seguridad
49 Fuentes de reclutamiento
50 Licencias psicometrías
51 Herramientas de trabajo reclutamiento
52 Agencias de reclutamiento
53 Publicidad de reclutamiento
54 Estudios socioeconómicos
55 Examen y estudios médicos / Antidoping
56 Onboarding (Herramientas, uniformes, equipo de seguridad)
57 Inducción
58 Plataforma
59 Renta de plataforma psicométrico
60 Estudio socioeconomico
61 Estudio medico de nuevo ingreso
62 Uniformes nuevo ingreso
63 Kit de bienvenida nuevos ingresos
64 Feria de trabajo
65 Renta de bolsas de trabajo para Universidades
66 Material ferias de empleo
67 Viaticos para asistir a la feria
68 Capacitación y entrenamiento
69 Licencias plataformas de aprendizaje
70 Assesment
71 Consultor para generar planes de sucesión y carrera
72 Coffee break
73 Renta de inmuebles
74 Instructores
75 Renta de la sala
76 Coffee break
77 Equipo de audio / Internet
78 E- Learning
79 Plataforma
80 Desarrollo
81 Seguridad e Higiene
82 Norma 035
83 Nómina
84 Celular para ejecutivos
85 Auto
86 Vales de despensa
87 Vales de restaurante
88 Gasolina
89 Subsidio de lentes
90 Seguros Vida, GMM, menores.
91 SS
92 Ayuda de útiles escolares
93 Plan de jubilación
94 Licencias de maternidad y paternidad
95 Licencias de matrimonio
96 Fondo Ahorro
97 Bonos
98 Caja de ahorro
99 Licencia para administración de nómina
100 Timbrado de recibos - CFDI
101 Apoyo de transporte
102 Gimnasio y club deportivo
103 Asistencia funeraria
104 Consultores externos
105 Sueldos base
106 Servicio Médico
107 Campañas de salud y seguridad
108 Gel, mascarillas, cubrebocas, guantes
109 Certificaciones (ESR, ISO, etc)
110 Estrategias para mejorar el clima
111 Salas de lactancia materna
112 Programa de apoyo al empleado psicosocial
113 Programas recreativos (empleado y familia)
114 Fiesta de fin de año
115 Reconocimiento empleados
116 Convenios corporativos
117 Comida
118 Regalos
119 Renta de salón
120 Amimación
121 Limpieza
122 Mantenimiento
123 Recepción
124 Otros
125 Papelería
126 Viáticos
127 Despachos externos
128 Liquidaciones
129 Jubilaciones
130 Demandas
131 Certificaciones
132 Capacitación de bienestar
133 Donaciones
134 Actividades de responsabilidad social
135 Actividades familiares en la empresa
136 SEGURIDAD E HIGIENE
137 COSTO SOCIAL (SEGUROS)
138 SUELDOS Y SALARIOS
139 COMPENSACION FIJA
140 COMPENSACION VARIABLE
141 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
142 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
143 TECNOLOGIA
144 GUARDIAS
145 LIMPIEZA
146 TECNOLOGIA (Laptop, celular)
147 LIMPIEZA
148 ARRENDAMIENTO AUTOS UTILITARIOS
149 GASOLINA
150 TRANSPORTE DE PERSONAL
151 HONORARIOS DE AUDITORIA Y CONSULTORIA
152 CUOTAS SINDICALES
DESARROLLO SEGURIDAD E BIENESTAR ADMINIST. RELACIONES EVENTOS
CULTURA
ORGANIZACIÓN HIGIENE LABORALES ESPECIALES
X
X
SERVICIOS
GENERALES OTROS GASTOS
X
X
X
X
X
X
X
X
Presupuesto Base Cero.
Área
Reclutamiento y Selección
Gastos Expatriados
Gastos Expatriados
Desarrollo Organizacional
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Sueldos, Salarios, Compensaciones, prestaciones



Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos Generales
Seguridad e Higiene Industrial



Servicios Profesionales
puesto Base Cero.
Presupuesto Presupuesto Presupuesto

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3
Suscripción Plataformas de Reclutamiento
Estudios Socio Económicos
Plataformas de Psicometría
Hotel
Transporte: Boletos de avión, autobús.
Viáticos
Ferias y stands
Subtotal - - -
Rentas
Mudanza
subtotal - - -
Fiesta de Fin de Año

Regalos por festividades (Día padre, madre, día del
niño)
Entrega de reconocimientos al personal (5, 10, 15, 20
años)
Apoyo Psicológico
Actividades deportivas
Actividades culturales
Becas hijos de empleados
subtotal - - -
Cursos externos
Cursos Internos (impresión de manuales, material
diáctico, etc)
Kit Nuevo Ingreso
Certificaciones personal
Suscripción a plataformas de e-learning, programas
de diseño
subtotal - - -
Pago de Nómina
Impuesto sobre Nómina
Cuotas obrero-patronales
Prima Vacacional
Bonos de Producividad
Bonos anuales gerentes, directores
Bonos o Graticación de Fin Año
Comisiones personal ventas
Aguinaldo
Salario Emocional
Días con goce de sueldo (paternidad, fallecimiento
familiar, etc)
Multas o Penalizaciones
Fondo de Ahorro
Vales de despensa
Vacaciones
Prima Vacacional
Primas de Antigüedad
Encuesta de sueldos y salarios
Liquidaciones
Pago por defunción y ayuda económica
Pago de incapacidades ( los primeros 2 días, apartir
del tercero lo cubre el IMSS)
Finiquitos
Horas extras
Seguro de Vida
Gastos Médicos Mayores
Gastos Médicos Menores
Auditorías (IMSS, INFONAVIT, ISN, SIDE, Y
CONCILIACION CFDI)
subtotal - - -
Actualización de Software (licencias, compra de

paquetes)
Actualización de Equipo de Computo
Papelería y material de escritorio (engrapadoras, etc)
Viáticos para visitar otras plantas u oficinas
Implementación de nuevos proyectos
Pago de Gasolina
Pago de Mantenimiento a autos utilitarios
Pago de Verificaciones vehículos utilitarios
Estudios microbiológicos del comedor y personal que
labora en el.
Coffe break (café, té, azúcar, sustituto de azúcar,
crema, servilletas, entre otros)
Comedor
Uniformes personal administrativo.
Uniformes personal Operativo
Mantenimiento de Instalaciones
Pago de Predial, Agua, Luz, Teléfono
Renta de Oficinas
subtotal - - -
Equipo de seguridad
Materiales de sanitización para áreas
Gastos de Jardinería
Servicios de Ambulancia
Transporte de Personal
Credenciales de empleados
Cubrebocas
Pago de Vigilancia
Estudios ambientales (ruido, iluminación, ergonomía,
estudio de tiempos y movimientos)
Programas wellness (Servicio de nutriologos,
programas de bienestar, etc).
Botiquín
Mantenimiento de Caldera
Reposición de mobiliario
Vacunas de influenza
Recarga de Extinguidores y mantenimiento de
hidrantes
Señales de seguridad
Campañas de salud
subtotal - - -
Firma de Abogados
subtotal - - -
Gran total - - -
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
- - - - - - -
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- - - - - - -
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Presupuesto Presupuesto
Mes 11 Mes 12 Total anual
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10/14/2022 Prestaciones en Efectivo
Otra Prestación en
Fondo de Ahorro Vales de Despensa Anuales Efectivo Anual
Fecha de Ingreso Prima Vacacional
Aguinaldo Anual Reparto Utilidades
Puesto a la Empresa Antigüedad (Años) Sueldo Base Mensual ($) Anual (25%, año 1,
(15 días) / ( $) Anual ($)
(Ejemplo) 6 días) / ( $) Gravado Anual ($) Excento Anual ($) Gravado Anual ($) Cuál:_________
Gerardo Molina 1/1/2022 0.78 $ 8,000 $ 4,000 $ 400.00 $ 20,000 $ 15,000 $ 8,000
122.87 $ - $ -
122.87 $ - $ -
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Otra Prestación en
(15 días) / ( $) Anual ($)
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Otra Prestación en
(15 días) / ( $) Anual ($)
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Otra Prestación en
(15 días) / ( $) Anual ($)
122.87 $ - $ -
122.87 $ - $ -
122.87 $ - $ -
$ 8,000 $ 4,000 $ 400 $ - $ 20,000 $ 15,000 $ - $ 8,000

COMPARATIV
Aguinaldo
Sueldo
EMPRESA SELEC
Base
Nivel Puesto Tipo Anual (15 Anual (35
Mensual ($)
días) / ( $) días) / ( $)
Prom.
2
3
4
5
COMPARATIVO DE PRESTACIONES EMPRESA VS MERCADO SELECTO (HIGH TEC
2022
Prestaciones en Efectivo
Prima Vacacional Fondo de Ahorro Vales de Despensa Otras Rep Utilidades
EMPRESA SELEC EMPRESA SELEC

EMPRESA SELEC SELEC EMPRESA
Anual Anual (70%, Excento Excento
Excento Anual Excento Cuota al Anual ($)
(25%, año 1, año 5, 16 Anual ($) Anual ($)
($) Anual ($) IMSS 10%
10 días) / ( $) días) / ( $) 13% Ley 13% Ley
ECTO (HIGH TECH)
Prestaciones No Garantizadas
Rep Utilidades Bono Desempeño Seguro de Vida S. G. M.M. Check Up
SELEC EMPRES
EMPRESA SELEC
SELEC SELEC A
Anual ($) EMPRESA ($) 2'442 SELEC
($) 36 1'500
Anual 50 meses + Anual ($)
Anual meses
Ley (prom) 12 F. Ahorro P/evento
P/evento
Automovil
SELEC
Prom. Anual
NOMBRE SUELDO
PUESTO EMPRESA SB COMP.
/ EXP. NOMINA
1 Director Regional de Recursos Humanos $ 150,000.00 $ 5,000 -
2 Gerente de Recursos Humanos $ 100,000.00 $ 3,333 -
3 Coordinador de Recursos Humanos $ 60,000.00 $ 2,000 -
4 Especialista de nómina $ 25,000.00 $ 833 -
5 Especialista de relaciones laborales $ 35,000.00 $ 1,167 -
6 Especialista de reclutamiento $ 25,000.00 $ 833 -
7 Practicante de recursos humanos $ 10,000.00 $ 333 -
8 Gerente de Planta $ 115,000.00 $ 3,833 -
9 Lider de Segmento $ 80,000.00 $ 2,667 -
10 Lider de Producción $ 40,000.00 $ 1,333 -
11 Lider de equipo de producción $ 18,000.00 $ 600 -
12 Operador de ensamble $ 10,500.00 $ 350 -
13 Ajustador de maquinas $ 12,000.00 $ 400 -
14 Ingeniero de procesos $ 28,000.00 $ 933 -
15 Lider de proyectos $ 32,000.00 $ 1,067 -
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COSTO TOTAL
PRIMA FONDO DE IMSS

SUELDO AGUINALDO VALES
VACACIONAL AHORRO 13% Septiembre
MENSUAL MENSUAL DESPENSA
MENSUAL MENSUAL 2021
$ 150,000 12,500.00 625.00 2,688.60 3,495.18 7,485.93
$ 100,000 8,333.33 416.67 2,688.60 3,495.18 7,485.93
$ 60,000 5,000.00 250.00 2,688.60 3,495.18 7,485.93
$ 25,000 2,083.33 104.17 2,500.00 3,250.00 3,727.16
$ 35,000 2,916.67 145.83 2,688.60 3,495.18 4,610.43
$ 25,000 2,083.33 104.17 2,500.00 3,250.00 3,727.16
$ 10,000 833.33 41.67 1,000.00 1,300.00 1,584.49
$ 115,000 9,583.33 479.17 2,688.60 3,495.18 7,485.93
$ 80,000 6,666.67 333.33 2,688.60 3,495.18 7,485.93
$ 40,000 3,333.33 166.67 2,688.60 3,495.18 5,705.90
$ 18,000 1,500.00 75.00 1,800.00 2,340.00 3,282.34
$ 10,500 875.00 43.75 1,050.00 1,365.00 1,602.14
$ 12,000 1,000.00 50.00 1,200.00 1,560.00 1,867.29
$ 28,000 2,333.33 116.67 2,688.60 3,495.18 3,810.50
$ 32,000 2,666.67 133.33 2,688.60 3,495.18 4,015.23
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- -
SEGURO DE
RETIRO,
INFONAVIT 2% SOBRE GASTOS SEGURO DE SUMA
CESANTIA Y
bim 04 NOMINAS MEDICOS VIDA REPERCUSIONES
VEJEZ 4 bim
MAYORES
4,375.70 6,945.55 3,837.38 3,000.00 44,953.34
4,375.70 6,945.55 2,587.38 2,800.00 39,128.34
4,375.70 6,945.55 1,587.38 2,700.00 34,528.34
2,040.83 3,239.41 706.25 1,000.00 18,651.15
2,589.50 4,110.32 962.38 1,500.00 23,018.91
2,040.83 3,239.41 706.25 1,200.00 18,851.15
664.06 1,126.76 282.50 500.00 7,332.81
4,375.70 6,945.55 2,962.38 2,900.00 40,915.84
4,375.70 6,945.55 2,087.38 2,500.00 36,578.34
3,269.99 5,190.45 1,087.38 1,200.00 26,137.50
1,790.62 2,876.23 508.50 600.00 14,772.69
683.82 1,253.89 296.63 600.00 7,770.23
734.23 1,450.44 339.00 600.00 8,800.96
2,092.60 3,321.59 787.38 1,200.00 19,845.85
1,963.85 3,117.23 887.38 2,500.00 21,467.47
- -
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- -
698.67 1,108.99 - 1,807.66
145.19 230.45 - 375.64

483.78 767.90 - 1,251.68
865.76 1,374.23 - 2,239.99
3,161.91 5,018.90 - 8,180.81
1,316.01 2,088.90 - 3,404.91
267.35 424.36 - 691.71
555.39 881.58 - 1,436.97
469.11 744.62 - 1,213.73
370.23 587.67 - 957.90
555.39 881.58 - 1,436.97
1,625.15 2,579.60 - 4,204.75
251.18 398.69 - 649.87
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57
622.38 987.91 - 1,610.29
1,362.65 2,162.93 - 3,525.58
251.18 398.69 - 649.87
1,362.65 2,162.93 - 3,525.58
1,140.45 1,810.25 - 2,950.70
468.66 743.91 - 1,212.57
599.08 950.93 - 1,550.01
251.18 398.69 - 649.87
2,183.08 3,465.21 - 5,648.29
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57
822.21 1,305.10 - 2,127.31
523.36 830.74 - 1,354.10
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57

1,362.65 2,162.93 - 3,525.58
1,362.65 2,162.93 - 3,525.58
567.50 900.80 - 1,468.30
1,462.09 2,320.78 - 3,782.87
1,362.65 2,165.93 - 3,528.58
1,362.65 2,162.93 - 3,525.58
1,831.48 2,907.12 - 4,738.60
251.18 398.69 - 649.87
570.18 905.05 - 1,475.23
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57
251.18 398.69 - 649.87
1,088.68 1,728.06 - 2,816.74
816.51 1,296.05 - 2,112.56
1,258.79 1,998.07 - 3,256.86
468.66 743.91 - 1,212.57
3,161.91 5,018.90 - 8,180.81
2,683.97 4,260.27 - 6,944.24
2,381.51 3,780.17 - 6,161.68
2,396.16 3,803.42 - 6,199.58
2,617.04 4,154.03 - 6,771.07
1,704.25 2,705.15 - 4,409.40
1,265.50 2,008.74 - 3,274.24
468.66 743.91 - 1,212.57
1,020.64 1,620.06 - 2,640.70
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57
251.18 398.69 - 649.87

1,296.06 3,240.15 - 4,536.21
1,735.08 2,754.10 - - 4,489.18
269.24 427.37 - - 696.61
251.18 398.69 - 649.87
467.41 741.92 - 1,209.33
816.51 1,296.05 - - 2,112.56
1,462.09 2,320.78 - 3,782.87
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57
468.66 743.91 - 1,212.57

COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
EMPRESA
EMPRESA ANUAL
MENSUAL
194,953.34 2,339,440.07
139,128.34 1,669,540.07
94,528.34 1,134,340.07
43,651.15 523,813.80
58,018.91 696,226.91
43,851.15 526,213.80
17,332.81 207,993.72
155,915.84 1,870,990.07
116,578.34 1,398,940.07
66,137.50 793,649.99
32,772.69 393,272.28
18,270.23 219,242.70
20,800.96 249,611.52
47,845.85 574,150.19
53,467.47 641,609.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,807.66 21,691.92
375.64 4,507.68
1,251.68 15,020.16
2,239.99 26,879.88
8,180.81 98,169.72
3,404.91 40,858.92
691.71 8,300.52
1,436.97 17,243.64
1,213.73 14,564.76
957.90 11,494.80
1,436.97 17,243.64
4,204.75 50,457.00
649.87 7,798.44
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
1,610.29 19,323.48
3,525.58 42,306.96
649.87 7,798.44
3,525.58 42,306.96
2,950.70 35,408.40
1,212.57 14,550.84
1,550.01 18,600.12
649.87 7,798.44
5,648.29 67,779.48
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
2,127.31 25,527.72
1,354.10 16,249.20
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
3,525.58 42,306.96
3,525.58 42,306.96
1,468.30 17,619.60
3,782.87 45,394.44
3,528.58 42,342.96
3,525.58 42,306.96
4,738.60 56,863.20
649.87 7,798.44
1,475.23 17,702.76
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
649.87 7,798.44
2,816.74 33,800.88
2,112.56 25,350.72
3,256.86 39,082.32
1,212.57 14,550.84
8,180.81 98,169.72
6,944.24 83,330.88
6,161.68 73,940.16
6,199.58 74,394.96
6,771.07 81,252.84
4,409.40 52,912.80
3,274.24 39,290.88
1,212.57 14,550.84
2,640.70 31,688.40
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
649.87 7,798.44
4,536.21 54,434.52
4,489.18 53,870.16
696.61 8,359.32
649.87 7,798.44
1,209.33 14,511.96
2,112.56 25,350.72
3,782.87 45,394.44
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
1,212.57 14,550.84
CON TABULADOR 2021
COSTO TOTAL DEL PERSONAL
NOMBRE SUELDO
PUESTO EMPRESA SB COMP.
/ EXP. NOMINA
1 Camarografo $ 31,486.05 $ 995 -
2 Tesorera $ 47,475.00 $ 1,500 -
3 Directora de EMPRESA Noticias $ 331,590.40 $ 10,477 -
6 Editor Online $ 38,041.40 $ 1,202 -
7 Directora de EMPRESA Television $ 314,718.53 $ 9,972 -
8 Operador de Video $ 17,457.10 $ 553 -
9 Jefe $ 24,532.53 $ 777 -
10 Director Ejecutivo de Locaciones $ 147,449.22 $ 4,672 -
11 Asistente de Camaras $ 19,514.49 $ 618 -
12 Oficial $ 2,205.73 $ 70 -
13 Asistente Administrativo $ 12,825.98 $ 406 -
14 Ingeniero Responsable $ 21,962.92 $ 696 -
16 Jefe $ 64,676.85 $ 2,049 -
17 Director EMPRESA Servicios Informativos $ 314,716.95 $ 9,972 -
18 Director $ 139,086.07 $ 4,420 -
20 Jefe $ 53,525.76 $ 1,696 -
21 Jefe $ 30,665.91 $ 972 -
24 Coordinador $ 27,877.89 $ 883 -
26 Coordinador $ 69,608.74 $ 2,206 -
27 Gerente $ 55,756.11 $ 1,767 -
29 Gerente $ 36,256.76 $ 1,149 -
31 Gerente $ 64,676.85 $ 2,049 -
33 Diseñador de Audio $ 30,688.31 $ 972 -
34 Oficial $ 2,205.73 $ 70 -
35 Oficial $ 2,205.73 $ 70 -
36 Responsable de Videoteca $ 12,969.27 $ 411 -
37 Gerente $ 42,743.92 $ 1,354 -
39 Director de Produccion EMPRESA Television $ 105,378.84 $ 3,339 -
40 Oficial $ 2,205.73 $ 70 -
43 Jefe $ 20,253.61 $ 642 -
45 Asistente de Ingenieria $ 12,860.46 $ 408 -
46 Gerente $ 67,957.55 $ 2,155 -
49 Asistente de Direccion $ 24,115.41 $ 765 -
50 Ingeniero Responsable $ 24,622.72 $ 781 -
53 Director $ 155,266.65 $ 4,924 -
55 Director de Desarrollo de Proyectos y Formacio $ 75,439.94 $ 2,393 -
57 Gerente $ 53,401.73 $ 1,694 -
61 Contador General $ 41,959.90 $ 1,333 -
64 Oficial $ 2,205.73 $ 70 -
66 Contador Jr $ 20,900.10 $ 667 -
68 Coordinador $ 16,861.30 $ 535 -
70 Aseadora $ 4,045.78 $ 129 -
73 Coordinador $ 33,568.10 $ 1,067 -
74 Recepcionista $ 11,675.37 $ 371 -
75 Guardia $ 4,323.60 $ 229 -
76 Jefe $ 14,121.53 $ 449 -
81 Guardia $ 7,206.00 $ 229 -
83 Coordinadora $ 40,585.91 $ 1,290 -
86 Chofer Mensajero $ 11,675.37 $ 371 -
103 Chofer Ejecutivo $ 10,911.28 $ 347 -
115 Recepcion $ 4,214.85 $ 134 -
116 Chofer de Unidad Movil $ 7,584.58 $ 241 -

122 Guardia $ 7,206.00 $ 229 -
129 Coordinador $ 13,120.79 $ 417 -
134 Director de Proyecto Prodigy Media $ 282,581.32 $ 8,962 -
135 Jefe $ 20,215.07 $ 642 -
139 Aseadora $ 4,045.78 $ 129 -
145 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
149 Auxiliar de Mantenimiento $ 7,206.00 $ 229 -
168 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
183 Jefe $ 24,963.89 $ 793 -
188 Aseadora $ 4,045.78 $ 129 -
194 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
195 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
199 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
518 Aseadora $ 4,045.78 $ 129 -
522 Asistente Direccion $ 17,281.00 $ 550 -
524 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
532 Aseadora $ 4,045.78 $ 129 -
544 Coordinadora $ 33,536.10 $ 1,067 -
548 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
553 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
557 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
562 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -

570 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
575 Contador Jr $ 20,900.10 $ 667 -
578 Coordinador $ 22,154.10 $ 707 -
579 Asistente administrativo $ 20,900.10 $ 667 -
580 Coordinadora $ 20,900.10 $ 667 -
583 Aseadora $ 4,045.78 $ 129 -
585 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
588 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
592 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
593 Aseadora $ 4,045.78 $ 129 -
594 Asistente de Sistemas Post Produccion $ 16,719.90 $ 533 -
596 Asistente de Locaciones $ 19,332.60 $ 617 -
597 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
598 Director Operativo $ 92,977.17 $ 2,954 -
600 Productor y Redactor de Eventos $ 41,378.01 $ 1,315 -
601 Contadora $ 36,785.11 $ 1,167 -
602 Programador de Aplicaciones Web $ 36,941.06 $ 1,174 -
603 Diseñador Web $ 40,346.11 $ 1,282 -
604 Ejecutivo de Cuenta y Monitoreo $ 26,273.67 $ 835 -
605 Editor de Asignaciones $ 19,426.65 $ 620 -
606 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
610 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
611 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
612 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -

614 Aseadora $ 4,045.78 $ 129 -
615 Contador de Produccion $ 31,350.00 $ 1,000 -
618 Jefe $ 27,170.10 $ 867 -
619 Recepcionista $ 4,202.78 $ 134 -
623 Aseadora $ 4,045.78 $ 129 -
624 Asistente de Almacen $ 3,802.13 $ 233 -
625 Asistente de Post Produccion $ 34,396.28 $ 1,097 -
626 Jefe $ 22,994.40 $ 733 -
628 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
629 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
630 Guardia $ 7,178.52 $ 229 -
TOTALES: 4,074,153.67 129,471.06 -

PRIMA FONDO DE IMSS

VACACIONAL AHORRO 13% Septiembre
MENSUAL MENSUAL 2021
$ 29,845 14,922.30 124.35 - - 2,330.65
$ 45,000 22,500.00 187.50 3,346.66
$ 314,304 157,151.85 1,309.60 3,420.82
$ 36,058 18,029.10 150.24 2,777.44
$ 299,162 149,581.05 1,246.51 3,420.82
$ 16,594 8,297.10 69.14 2,130.35
$ 23,320 11,659.95 97.17 1,940.88
$ 140,161 70,080.43 584.00 3,420.82
$ 18,550 9,274.95 77.29 1,687.68
$ 2,097 1,048.35 8.74 512.33
$ 12,192 6,096.00 50.80 1,159.01
$ 20,877 10,438.65 86.99 1,728.85
$ 61,480 30,739.95 256.17 3,420.82
$ 299,161 149,580.30 1,246.50 3,420.82
$ 132,589 66,294.60 552.46 3,420.82
$ 50,880 25,440.00 212.00 3,420.82
$ 29,150 14,575.05 121.46 2,282.20
$ 14,485 7,242.30 60.35 1,613.94
$ 26,500 13,249.95 110.42 2,129.24
$ 66,168 33,084.00 275.70 3,420.82
$ 53,000 26,500.05 220.83 3,420.82
$ 34,465 17,232.30 143.60 2,637.80
$ 61,480 30,739.95 256.17 2,393.12
$ 29,171 14,585.70 121.55 2,310.38
$ 2,097 1,048.35 8.74 512.33

$ 2,097 1,048.35 8.74 512.33
$ 12,328 6,164.10 51.37 1,168.23
$ 40,631 20,315.55 169.30 3,087.50
$ 100,170 50,085.00 417.38 3,420.82
$ 2,097 1,048.35 8.74 512.33
$ 19,271 9,635.40 80.30 1,620.16
$ 12,236 6,118.20 50.99 1,161.23
$ 64,660 32,329.95 269.42 3,420.82
$ 8,168 4,083.75 34.03 1,294.03
$ 22,945 11,472.60 95.61 1,886.73
$ 23,428 11,713.95 97.62 2,675.41
$ 147,732 73,866.15 615.55 3,420.82
$ 71,779 35,889.60 299.08 3,420.82
$ 50,810 25,405.20 211.71 3,420.82
$ 40,000 19,999.95 166.67 3,004.75
$ 2,097 1,048.35 8.74 512.33
$ 20,000 10,000.05 83.33 1,663.27
$ 16,043 8,021.55 66.85 1,404.42
$ 3,857 1,928.40 16.07 609.10
$ 32,000 16,000.05 133.33 2,470.24
$ 11,130 5,565.00 46.38 1,084.85
$ 6,869 3,434.70 28.62 553.31
$ 13,462 6,730.95 56.09 1,300.41
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.45
$ 38,690 19,345.05 161.21 646.35
$ 11,130 5,565.00 46.38 1,084.85
$ 10,402 5,200.80 43.34 1,270.12
$ 8,597 4,298.25 35.82 905.66
$ 4,022 2,010.90 16.76 391.39
$ 7,230 3,615.15 30.13 1,049.08

$ 2,097 1,048.65 8.74 513.62
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.45
$ 12,508 6,253.95 52.12 1,178.03
$ 268,869 134,434.50 1,120.29 3,420.82
$ 19,271 9,635.40 80.30 1,617.71
$ 3,857 1,928.40 16.07 609.10
$ 6,869 3,434.70 28.62 788.80
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.45
$ 5,348 2,674.05 22.28 691.37
$ 6,869 3,434.70 28.62 788.80
$ 23,798 11,898.90 99.16 1,919.69
$ 3,857 1,928.40 16.07 599.24
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 8,999 4,499.40 37.50 940.16
$ 20,000 10,000.05 83.33 1,663.27
$ 3,857 1,928.40 16.07 599.24
$ 20,000 10,000.05 83.33 1,663.27
$ 16,490 8,244.75 68.71 1,446.22
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 7,596 3,798.15 31.65 893.89
$ 3,857 1,928.40 16.07 599.24
$ 32,000 16,000.05 133.33 2,464.67
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 7,446 3,722.85 31.02 1,091.64
$ 7,446 3,722.85 31.02 827.94
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00

$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 20,000 10,000.05 83.33 1,663.27
$ 20,000 10,000.05 83.33 1,663.27
$ 8,342 4,171.05 34.76 886.55
$ 21,200 10,600.05 88.33 1,741.01
$ 20,000 10,000.05 83.33 1,663.27
$ 20,000 10,000.05 83.33 1,663.27
$ 26,768 13,384.20 111.54 1,333.49
$ 3,857 1,928.40 16.07 599.24
$ 6,869 3,434.70 28.62 903.51
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 3,857 1,928.40 16.07 599.24
$ 16,000 7,999.95 66.67 1,395.65
$ 12,000 6,000.00 50.00 1,129.79
$ 18,500 9,250.05 77.08 1,561.81
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 88,634 44,317.05 369.31 3,420.82
$ 39,445 19,722.60 164.36 2,952.95
$ 35,000 17,500.05 145.83 2,658.49
$ 35,216 17,607.75 146.73 2,672.81
$ 38,462 19,230.75 160.26 2,888.57
$ 25,046 12,523.20 104.36 1,996.95
$ 18,590 9,295.05 77.46 1,568.37
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 15,000 7,500.00 62.50 1,329.20
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00

$ 3,857 1,928.40 16.07 599.24
$ 30,000 15,000.00 125.00 2,326.18
$ 26,000 13,000.05 108.33 - - 2,060.30
$ 4,022 2,010.90 16.76 - - 617.41
$ 3,857 1,928.40 16.07 599.24
$ 7,000 3,499.95 29.17 797.46
$ 32,915 16,457.55 137.15 - - 1,259.95
$ 22,000 10,999.95 91.67 1773.58
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
$ 6,869 3,434.70 28.62 790.00
3,884,131.76 1,942,065.88 16,183.88 - - - 200,065.38

AL
SEGURO DE
RETIRO,
INFONAVIT 2% SOBRE GASTOS SEGURO DE SUMA
CESANTIA Y
bim 04 NOMINAS MEDICOS VIDA REPERCUSIONES
VEJEZ 4 bim
MAYORES
2,109.90 3,349.05 746.12 536.96 - 24,119.33
3,086.01 4,898.43 1,125.00 949.24 36,092.84
3,161.91 5,018.90 7,857.59 2,937.00 180,857.67
2,503.26 3,973.43 901.46 477.69 28,812.62
3,161.91 5,018.90 7,479.05 1,562.00 171,470.24
1,584.68 2,515.37 414.86 683.83 15,695.33
1,650.66 2,620.11 583.00 683.33 19,235.09
3,161.91 5,018.90 3,504.02 1,285.25 87,055.34
1,521.80 2,415.55 463.75 684.00 16,125.02
143.58 227.91 52.42 536.96 2,530.28
846.41 1,343.51 304.80 874.00 10,674.53
1,602.42 2,543.52 521.93 477.69 17,400.05
3,161.91 5,018.90 1,537.00 536.96 44,671.70
3,161.91 5,018.90 7,479.02 653.00 170,560.45
3,161.91 5,018.90 3,314.73 1,421.00 83,184.42
3,161.91 5,018.90 1,272.00 949.24 39,474.87
1,996.28 3,168.70 728.75 1,169.31 24,041.75
1,232.11 1,955.73 362.12 536.96 13,003.51
1,839.69 2,920.14 662.50 949.24 21,861.17
3,161.91 5,018.90 1,654.20 1,574.74 48,190.27
3,161.91 5,018.90 1,325.00 1,285.25 40,932.77
2,392.60 3,797.78 861.62 683.83 27,749.53
3,161.91 5,018.90 1,537.00 683.83 43,790.87
2,025.12 3,214.48 729.29 536.96 23,523.47
143.58 227.91 52.42 536.96 2,530.28

143.58 227.91 52.42 536.96 2,530.28
855.84 1,358.48 308.21 949.24 10,855.46
2,820.70 4,477.30 1,015.78 949.24 32,835.36
3,161.91 5,018.90 2,504.25 581.00 65,189.26
143.58 227.91 52.42 536.96 2,530.28
1,318.51 2,092.87 481.77 477.69 15,706.70
848.70 1,347.14 305.91 536.96 10,369.13
3,161.91 5,018.90 1,616.50 1,574.74 47,392.23
938.03 1,488.93 204.19 477.69 8,520.65
1,591.40 2,526.04 573.63 949.24 19,095.25
1,974.33 3,133.85 585.70 683.83 20,864.68
1,161.91 5,018.90 3,693.31 3,689.00 91,465.64
3,161.91 5,018.90 1,794.48 2,499.00 52,083.79
3,161.91 5,018.90 1,270.26 949.24 39,438.04
2,735.98 4,342.82 1,000.00 1,098.94 32,349.10
143.58 227.91 52.42 536.96 2,530.28
1,362.65 2,162.93 500.00 697.00 16,469.24
1,097.66 1,742.32 401.08 1,098.94 13,832.81
263.38 418.07 96.42 949.24 4,280.68
2,188.79 3,474.26 800.00 888.08 25,954.76
770.50 1,223.01 278.25 1,285.25 10,253.24
469.11 744.62 171.74 888.08 6,290.18
1,005.46 1,595.97 336.55 536.96 11,562.39
483.78 767.90 171.74 441.09 6,118.28
2,642.14 4,193.87 967.25 949.24 28,905.11
770.50 1,223.01 278.25 478.00 9,445.99
720.05 1,142.94 260.04 683.83 9,321.12
587.05 931.83 214.91 477.69 7,451.21
100.55 697.05 3,216.64
698.67 1,108.99 180.76 536.96 7,219.73

145.19 230.45 52.43 888.08 2,887.16
483.78 767.90 171.74 888.08 6,565.27
865.76 1,374.23 312.70 683.83 10,720.61
3,161.91 5,018.90 6,721.73 653.00 154,531.14
1,316.01 2,088.90 481.77 536.96 15,757.05
267.35 424.36 96.42 1,285.25 4,626.95
555.39 881.58 171.74 888.08 6,748.91
469.11 744.62 171.74 422.43 6,061.67
370.23 587.67 133.70 441.09 4,920.40
555.39 881.58 171.74 888.08 6,748.91
1,625.15 2,579.60 594.95 441.09 19,158.53
251.18 398.69 96.42 1,451.01 4,741.01
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
622.38 987.91 224.97 697.05 8,009.37
1,362.65 2,162.93 500.00 697.05 16,469.29
251.18 398.69 96.42 1,451.01 4,741.01
1,362.65 2,162.93 500.00 697.05 16,469.29
1,140.45 1,810.25 412.24 422.43 13,545.04
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
599.08 950.93 189.91 683.83 7,147.44
251.18 398.69 96.42 1,451.01 4,741.01
2,183.08 3,465.21 800.00 1,098.94 26,145.29
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
822.21 1,305.10 186.14 477.69 7,636.66
523.36 830.74 186.14 683.83 6,805.89
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59

468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
1,362.65 2,162.93 500.00 697.00 16,469.24
1,362.65 2,162.93 500.00 697.05 16,469.29
567.50 900.80 208.55 536.96 7,306.17
1,462.09 2,320.78 530.00 888.08 17,630.35
1,362.65 2,165.93 500.00 599.53 16,374.77
1,362.65 2,162.93 500.00 1,451.01 17,223.25
1,831.48 2,907.12 669.21 6,370.69 26,607.73
251.18 398.69 96.42 1,451.01 4,741.01
570.18 905.05 171.74 441.09 6,454.89
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
251.18 398.69 96.42 1,451.01 4,741.01
1,088.68 1,728.06 400.00 477.69 13,156.69
816.51 1,296.05 300.00 536.96 10,129.31
1,258.79 1,998.07 462.50 789.85 15,398.16
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
3,161.91 5,018.90 2,215.85 477.69 58,981.53
2,683.97 4,260.27 986.13 477.69 31,247.97
2,381.51 3,780.17 875.00 949.24 28,290.30
2,396.16 3,803.42 880.39 441.09 27,948.35
2,617.04 4,154.03 961.54 441.09 30,453.27
1,704.25 2,705.15 626.16 789.85 20,449.92
1,265.50 2,008.74 464.75 441.09 15,120.96
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
1,020.64 1,620.06 375.00 422.43 12,329.83
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59

251.18 398.69 96.42 1,451.01 4,741.01
1,296.06 3,240.15 750.00 1,169.31 23,906.70
1,735.08 2,754.10 650.00 888.08 - 21,195.95
269.24 427.37 100.55 873.91 - 4,316.13
251.18 398.69 96.42 1,451.01 4,741.01
467.41 741.92 175.00 477.69 6,188.59
816.51 1,296.05 822.88 888.08 - 21,678.16
1,462.09 2,320.78 550.00 789.85 17,987.91
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
468.66 743.91 171.74 536.96 6,174.59
162,566.51 262,402.58 97,103.29 108,222.44 - 2,788,609.97

###
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
EMPRESA
EMPRESA ANUAL
MENSUAL
53,963.93 647,567.13
81,092.84 973,114.08
495,161.37 5,941,936.46
64,870.82 778,449.81
470,632.34 5,647,588.10
32,289.53 387,474.33
42,554.99 510,659.93
227,216.20 2,726,594.34
34,674.92 416,099.03
4,626.98 55,523.81
22,866.53 274,398.36
38,277.35 459,328.22
106,151.60 1,273,819.25
469,721.05 5,636,652.57
215,773.62 2,589,283.38
90,354.87 1,084,258.44
53,191.85 638,302.22
27,488.11 329,857.29
48,361.07 580,332.89
114,358.27 1,372,299.24
93,932.87 1,127,194.40
62,214.13 746,569.53
105,270.77 1,263,249.29
52,694.87 632,338.47
4,626.98 55,523.81
4,626.98 55,523.81
23,183.66 278,203.95
73,466.46 881,597.57
165,359.26 1,984,311.06
4,626.98 55,523.81
34,977.50 419,729.94
22,605.53 271,266.30
112,052.13 1,344,625.61
16,688.15 200,257.79
42,040.45 504,485.34
44,292.58 531,511.01
239,197.94 2,870,375.27
123,862.99 1,486,355.88
90,248.44 1,082,981.28
72,349.00 868,188.05
4,626.98 55,523.81
36,469.34 437,632.04
29,875.91 358,510.97
8,137.48 97,649.76
57,954.86 695,458.28
21,383.24 256,598.82
13,159.58 157,914.93
25,024.29 300,291.47
12,987.68 155,852.13
67,595.21 811,142.54
20,575.99 246,911.82
19,722.72 236,672.64
16,047.71 192,572.54
7,238.44 86,861.31
14,450.03 173,400.41
4,984.46 59,813.54
13,434.67 161,216.01
23,228.51 278,742.17
423,400.14 5,080,801.71
35,027.85 420,334.14
8,483.75 101,805.00
13,618.31 163,419.69
12,931.07 155,172.81
10,268.50 123,221.96
13,618.31 163,419.69
42,956.33 515,475.99
8,597.81 103,173.72
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
17,008.17 204,097.98
36,469.39 437,632.64
8,597.81 103,173.72
36,469.39 437,632.64
30,034.54 360,414.53
13,043.99 156,527.85
14,743.74 176,924.87
8,597.81 103,173.72
58,145.39 697,744.64
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
15,082.36 180,988.28
14,251.59 171,019.04
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
36,469.34 437,632.04
36,469.39 437,632.64
15,648.27 187,779.26
38,830.45 465,965.36
36,374.87 436,498.40
37,223.35 446,680.16
53,376.13 640,513.50
8,597.81 103,173.72
13,324.29 159,891.45
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
8,597.81 103,173.72
29,156.59 349,879.13
22,129.31 265,551.72
33,898.26 406,779.08
13,043.99 156,527.85
147,615.63 1,771,387.58
70,693.17 848,317.98
63,290.40 759,484.76
63,163.85 757,966.19
68,914.77 826,977.29
45,496.32 545,955.84
33,711.06 404,532.74
13,043.99 156,527.85
27,329.83 327,957.96
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
8,597.81 103,173.72
53,906.70 646,880.40
47,196.05 566,352.56
8,337.93 100,055.19
8,597.81 103,173.72
13,188.49 158,261.93
54,593.26 655,119.17
39,987.81 479,853.77
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
13,043.99 156,527.85
6,672,741.73 80,072,900.72
NOMBRE
PUESTO EMPRESA SUELDO NOMINA SB
/ EXP.
1 Director Regional de Recursos Humanos $ 150,000.00 $ 995

2 Gerente de Recursos Humanos $ 100,000.00 $ 1,500
3 Coordinador de Recursos Humanos $ 60,000.00 $ 10,477
4 Especialista de nómina $ 25,000.00 $ 1,202
5 Especialista de relaciones laborales $ 35,000.00 $ 9,972
6 Especialista de reclutamiento $ 25,000.00 $ 553
7 Practicante de recursos humanos $ 10,000.00 $ 777
8 Gerente de Planta $ 115,000.00 $ 4,672
9 Lider de Segmento $ 80,000.00 $ 618
10 Lider de Producción $ 40,000.00 $ 70
11 Lider de equipo de producción $ 18,000.00 $ 406
12 Operador de ensamble $ 10,500.00 $ 696
13 Ajustador de maquinas $ 12,000.00 $ 2,049
14 Ingeniero de procesos $ 28,000.00 $ 9,972
15 Lider de proyectos $ 32,000.00 $ 4,420
TOTALES: $ 740,500.00 $ 48,379.64
Costo Nómina $ 740,500.00
Costo Repercusiones $ 362,752.91

% Costo Repercusiones 49%
Costo con Repercusiones $ 1,103,252.91
Costo Total Personal Mensual $ 1,103,252.91

Costo Total Personal Anual: $ 13,239,034.93
PRIMA FONDO DE
COMP. VACACIONAL AHORRO 13%
MENSUAL MENSUAL
- $ 29,845 14,922.30 124.35 - -
- $ 45,000 22,500.00 187.50
- $ 314,304 157,151.85 1,309.60
- $ 36,058 18,029.10 150.24
- $ 299,162 149,581.05 1,246.51
- $ 16,594 8,297.10 69.14
- $ 23,320 11,659.95 97.17
- $ 140,161 70,080.43 584.00
- $ 18,550 9,274.95 77.29
- $ 2,097 1,048.35 8.74
- $ 12,192 6,096.00 50.80
- $ 20,877 10,438.65 86.99
- $ 61,480 30,739.95 256.17
- $ 299,161 149,580.30 1,246.50
- $ 132,589 66,294.60 552.46
$ - $ 1,451,389.16 $ 725,694.58 $ 6,047.45 $ - $ - $ -

ERSONAL
SEGURO DE
IMSS RETIRO,
INFONAVIT 2% SOBRE GASTOS SEGURO DE
Septiembre CESANTIA Y
bim 04 NOMINAS MEDICOS VIDA
2021 VEJEZ 4 bim
MAYORES
2,330.65 2,109.90 3,349.05 746.12 536.96 -
3,346.66 3,086.01 4,898.43 1,125.00 949.24
3,420.82 3,161.91 5,018.90 7,857.59 2,937.00
2,777.44 2,503.26 3,973.43 901.46 477.69
3,420.82 3,161.91 5,018.90 7,479.05 1,562.00
2,130.35 1,584.68 2,515.37 414.86 683.83
1,940.88 1,650.66 2,620.11 583.00 683.33
3,420.82 3,161.91 5,018.90 3,504.02 1,285.25
1,687.68 1,521.80 2,415.55 463.75 684.00
512.33 143.58 227.91 52.42 536.96
1,159.01 846.41 1,343.51 304.80 874.00
1,728.85 1,602.42 2,543.52 521.93 477.69
3,420.82 3,161.91 5,018.90 1,537.00 536.96
3,420.82 3,161.91 5,018.90 7,479.02 653.00
3,420.82 3,161.91 5,018.90 3,314.73 1,421.00
$ 38,138.77 $ 34,020.18 $ 54,000.28 $ 36,284.73 $ 14,298.91 $ -

COSTO TOTAL SUMA
COSTO TOTAL
SUMA INDIVIDUAL PERCEPCIONES
INDIVIDUAL MEDIA MERCADO
REPERCUSIONES EMPRESA
EMPRESA ANUAL GENERAL (Hay Group)
MENSUAL CONSECUTIVO
44,953.34 194,953.34 2,339,440.07 1
39,128.34 139,128.34 1,669,540.07 2
34,528.34 94,528.34 1,134,340.07 3
18,651.15 43,651.15 523,813.80 4
23,018.91 58,018.91 696,226.91 5
18,851.15 43,851.15 526,213.80 6
7,332.81 17,332.81 207,993.72 7
40,915.84 155,915.84 1,870,990.07 8
36,578.34 116,578.34 1,398,940.07 9
26,137.50 66,137.50 793,649.99 10
14,772.69 32,772.69 393,272.28 11
7,770.23 18,270.23 219,242.70 12
8,800.96 20,800.96 249,611.52 13
19,845.85 47,845.85 574,150.19 14
21,467.47 53,467.47 641,609.63 15
$ 362,752.91
### $ 1,103,252.91 $ 13,239,034.93
60% Costo Nómina
Costo del Personal
25% Carga Social
15% Costo de Oportunidad
15%
Costo
Oportu-
nidad
25%
Carga Social
1 2 3
Carga social 30 a 50% 43% 2022

Consejo Mexicano de Informacion Financiera
https://www.cinif.org.mx/
Costo del Personal
15%
Costo
Oportu-
nidad
% 60%
Social Costo
Nómina
1 2 3
# Puesto PTS HAY Niv.
76 Oficial 58 $ 2,097
75 Asistente Administrativo Dirección General 59 $ 2,097
74 Aseadora 60 $ 3,857
73 Recepcionista Jr. RH / Televisión 85 $ 4,022
64 Chofer Mensajero 87 $ 11,130
61 Asistente Administrativo Servicios Informativos 88 $ 12,192
56 Asistente Jr. de Direccion General 88 $ 15,000
65 Chofer Ejecutivo 88 $ 10,402
71 Guardia 90 $ 6,869
66 Asistente Administrativo Television 96 $ 8,999
68 Auxiliar de Mantenimiento Logística 96 $ 7,596
67 Chofer Jr. Ejecutivo 96 $ 8,597
69 ChoferJr. de Unidad Movil 96 $ 7,446
70 Asistente de Almacen 98 $ 7,000
63 Recepcionista RH 98 $ 11,130
72 Auxiliar de Mantenimiento Televisión 100 $ 6,869
45 Coordinador (a) Nomina de Proyectos 107 $ 20,000
46 Contador Jr 110 $ 20,000
59 Responsable de Videoteca 110 $ 12,328
57 Jefe Gerencia y Logistica 112 $ 13,462
47 Asistente Administrativo 117 $ 20,000
53 Asistente de Direccion Noticias 119 $ 16,490
60 Asistente de Ingenieria 121 $ 12,236
54 Coordinador Desarrollo de Proyectos y Formacion Talento 132 $ 16,043
62 Chofer de Unidad Movil 133 $ 12,000
31 Contador de Produccion 138 $ 30,000
30 Coordinador (a) Cuentas por Pagar 138 $ 32,000
26 Contador (a) 144 $ 35,000
55 Asistente de Sistemas Post Produccion 148 $ 16,000
51 Asistente de Locaciones 154 $ 18,500
43 Coordinador Inventarios 154 $ 21,200
48 Jefe Jr. Proyectos Especiales/Participadas 154 $ 19,271
25 Programador de Aplicaciones Web 154 $ 35,216
35 Asistente de Direccion General 156 $ 26,768
29 Coordinador Administracion de Nominas 156 $ 32,000
58 Coordinador Almacenies y Matto Preventivo 156 $ 12,508
38 Ejecutivo de Cuenta y Monitoreo 156 $ 25,046
37 Jefe Seguridad y Proteccion Civil 159 $ 26,000
44 Ingeniero Jr. Responsable Unidades Móviles 166 $ 20,877
36 Coordinador Gerencia y Logistica 173 $ 26,500
23 Diseñador Web 177 $ 38,462
39 Jefe Sistemas 180 $ 23,798
52 Operador de Video 194 $ 16,594
41 Jefe Almacenies y Matto Preventivo 195 $ 23,320
50 Asistente de Camaras 199 $ 18,550
49 Editor de Asignaciones 199 $ 18,590
33 Diseñador de Audio 200 $ 29,171
24 Editor Online 208 $ 36,058
34 Jefe Unidades Moviles de Iluminacon 208 $ 29,150
17 Gerente Compras 214 $ 50,810
40 Ingeniero Responsable Unidades Móviles 218 $ 23,428
32 Camarografo 221 $ 29,845
42 Jefe Casting y Reparto 223 $ 22,000
11 Coordinador Dirección General 251 $ 66,168
28 Asistente de Post Produccion 257 $ 32,915
15 Gerente Gerencia y Logistica 279 $ 53,000
16 Jefe Proyectos Especiales/Participadas 279 $ 50,880
20 Contador General 281 $ 40,000
19 Gerente Casting y Reparto 281 $ 40,631
13 Jefe Unidades Moviles/Cabinas de Estudio 281 $ 61,480
27 Gerente Ingenieria y Matto. 339 $ 34,465
14 Gerente Servicio de Post Produccion 344 $ 61,480
21 Productor y Redactor de Eventos 344 $ 39,445
12 Gerente Proyectos Especiales/Participadas 355 $ 64,660
22 Coordinador (a) Direccion Locaciones 378 $ 38,690
18 Tesorera 409 $ 45,000
10 Director de Desarrollo de Proyectos y Formacion de Talento 488 $ 71,779
8 Director de Produccion Televisora Television 724 $ 100,170
7 Director Recursos Humanos 727 $ 132,589
9 Director Operativo 744 $ 88,634
6 Director Ejecutivo de Locaciones 767 $ 140,161
5 Director Finanzas 856 $ 147,732
4 Director de Proyecto Prodigy Media 939 $ 268,869
3 Director Televisora Servicios Informativos 1142 $ 299,161
2 Director (a) de Televisora Television 1298 $ 299,162
1 Director (a) de Televisora Noticias 1304 $ 314,304
Tendencia Tabulador
Nivel Tabulador
Interna Nivel Medio
Tendencia Interna
$ 9,640 Err:502 #N/A 350000
$ 9,746 Err:502 #N/A
$ 9,852 Err:502 #N/A f(x) = 0.117217308047615 x² + 92.359031437441 x + 3888.97560205693
300000 R² = 0.947360580444934
$ 12,586 Err:502 #N/A
$ 12,811 Err:502 #N/A
250000
$ 12,924 Err:502 #N/A
$ 12,924 Err:502 #N/A
200000
$ 12,924 Err:502 #N/A
$ 13,151 Err:502 #N/A
150000
$ 13,836 Err:502 #N/A
$ 13,836 Err:502 #N/A
100000
$ 13,836 Err:502 #N/A
$ 13,836 Err:502 #N/A
$ 14,066 Err:502 #N/A 50000
$ 14,066 Err:502 #N/A

$ 14,297 Err:502 #N/A 0
0 200 400 600 800 1000
$ 15,113 Err:502 #N/A
$ 15,467 Err:502 #N/A
$ 15,467 Err:502 #N/A
$ 15,703 Err:502 #N/A
$ 16,299 Err:502 #N/A
$ 16,539 Err:502 #N/A
$ 16,780 Err:502 #N/A
$ 18,122 Err:502 #N/A
$ 18,246 Err:502 #N/A
$ 18,866 Err:502 #N/A
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$ 19,619 Err:502 #N/A
$ 20,125 Err:502 #N/A
$ 20,892 Err:502 #N/A
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$ 20,892 Err:502 #N/A
$ 21,149 Err:502 #N/A
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$ 21,537 Err:502 #N/A
$ 22,450 Err:502 #N/A
$ 23,375 Err:502 #N/A
$ 23,908 Err:502 #N/A
$ 24,311 Err:502 #N/A
$ 26,218 Err:502 #N/A
$ 26,356 Err:502 #N/A
$ 26,910 Err:502 #N/A
$ 26,910 Err:502 #N/A
$ 27,049 Err:502 #N/A
$ 28,170 Err:502 #N/A
$ 28,170 Err:502 #N/A
$ 29,021 Err:502 #N/A
$ 29,593 Err:502 #N/A
$ 30,025 Err:502 #N/A
$ 30,313 Err:502 #N/A
$ 34,455 Err:502 #N/A
$ 35,366 Err:502 #N/A
$ 38,780 Err:502 #N/A
$ 38,780 Err:502 #N/A
$ 39,096 Err:502 #N/A
$ 39,096 Err:502 #N/A
$ 39,096 Err:502 #N/A
$ 48,667 Err:502 #N/A
$ 49,529 Err:502 #N/A
$ 49,529 Err:502 #N/A
$ 51,447 Err:502 #N/A
$ 55,547 Err:502 #N/A
$ 61,269 Err:502 #N/A
$ 76,871 Err:502 #N/A
$ 132,190 Err:502 #N/A
$ 132,978 Err:502 #N/A
$ 137,479 Err:502 #N/A
$ 143,676 Err:502 #N/A
$ 168,825 Err:502 #N/A
$ 193,952 Err:502 #N/A
$ 262,211 Err:502 #N/A
$ 321,230 Err:502 $ 2,310
$ 323,614 Err:502 $ 2,310
terna TABULADOR FINAL
Nivel Puntos Valor Mínimo
medio 80%
888.97560205693
18 1,195 1,435 1,304 251,443

17 995 1,194 1,086 187,280
16 829 994 904 139,490
15 690 828 753 103,895
14 575 689 627 77,383
13 479 574 522 57,636
12 399 478 435 42,929
11 332 398 362 31,974
10 277 331 301 23,815
9 230 276 251 17,738
8 192 229 209 13,211
7 160 191 174 9,840
800 1000 1200 1400 6 133 159 145 7,329
5 111 132 121 5,459
4 93 110 100 4,066
3 77 92 84 3,028
2 64 76 70 2,256
1 52 63 58 1,680
Q1 Promedio Q3 Alto
90% 100% 110% 120% Progresión ↓
Amplitud → 50.0%
282,874 314,304 345,734 377,165 134.3% 18
210,690 234,100 257,510 280,920 134.3% 17
156,926 174,362 191,798 209,235 134.3% 16
116,882 129,868 142,855 155,842 134.3% 15
87,056 96,729 106,401 116,074 134.3% 14
64,841 72,045 79,250 86,454 134.3% 13
48,295 53,661 59,027 64,393 134.3% 12
35,971 39,968 43,964 47,961 134.3% 11
26,792 29,769 32,746 35,722 134.3% 10
19,955 22,172 24,389 26,607 134.3% 9
14,863 16,514 18,166 19,817 134.3% 8
11,070 12,300 13,530 14,760 134.3% 7
8,245 9,161 10,078 10,994 134.3% 6
6,141 6,824 7,506 8,188 134.3% 5
4,574 5,082 5,591 6,099 134.3% 4
3,407 3,785 4,164 4,543 134.3% 3
2,538 2,819 3,101 3,383 134.3% 2
1,890 2,100 2,310 2,520 1
# Puesto PTS HAY Niv.
45 Coordinador (a) Nomina de Proyectos 107 $ 20,000

46 Contador Jr 110 $ 20,000
59 Responsable de Videoteca 110 $ 12,328
62 Chofer de Unidad Movil 133 $ 12,000
31 Contador de Produccion 138 $ 30,000
30 Coordinador (a) Cuentas por Pagar 138 $ 32,000
26 Contador (a) 144 $ 35,000
48 Jefe Jr. Proyectos Especiales/Participadas 154 $ 19,271
25 Programador de Aplicaciones Web 154 $ 35,216
29 Coordinador Administracion de Nominas 156 $ 32,000
58 Coordinador Almacenies y Matto Preventivo 156 $ 12,508
38 Ejecutivo de Cuenta y Monitoreo 156 $ 25,046
37 JefeSeguridad y Proteccion Civil 159 $ 26,000
44 Ingeniero Jr. Responsable Unidades Móviles 166 $ 20,877
36 Coordinador Gerencia y Logistica 173 $ 26,500
23 Diseñador Web 177 $ 38,462

39 Jefe Sistemas 180 $ 23,798
52 Operador de Video 194 $ 16,594
41 Jefe Almacenies y Matto Preventivo 195 $ 23,320
50 Asistente de Camaras 199 $ 18,550
49 Editor de Asignaciones 199 $ 18,590
33 Diseñador de Audio 200 $ 29,171
24 Editor Online 208 $ 36,058
34 Jefe Unidades Moviles de Iluminacon 208 $ 29,150
17 Gerente Compras 214 $ 50,810
40 Ingeniero Responsable Unidades Móviles 218 $ 23,428
32 Camarografo 221 $ 29,845
42 Jefe Casting y Reparto 223 $ 22,000
11 Coordinador Dirección General 251 $ 66,168
28 Asistente de Post Produccion 257 $ 32,915
15 Gerente Gerencia y Logistica 279 $ 53,000
16 Jefe Proyectos Especiales/Participadas 279 $ 50,880
20 Contador General 281 $ 40,000
19 Gerente Casting y Reparto 281 $ 40,631
13 Jefe Unidades Moviles/Cabinas de Estudio 281 $ 61,480
27 Gerente Ingenieria y Matto. 339 $ 34,465
14 Gerente Servicio de Post Produccion 344 $ 61,480
21 Productor y Redactor de Eventos 344 $ 39,445
12 Gerente Proyectos Especiales/Participadas 355 $ 64,660
22 Coordinador (a) Direccion Locaciones 378 $ 38,690
18 Tesorera 409 $ 45,000
10 Director de Desarrollo de Proyectos y Formacion de Talento 488 $ 71,779
8 Director de Produccion Televisora Television 724 $ 100,170
7 Director Recursos Humanos 727 $ 132,589
9 Director Operativo 744 $ 88,634
6 Director Ejecutivo de Locaciones 767 $ 140,161
5 Director Finanzas 856 $ 147,732
4 Director de Proyecto Prodigy Media 939 $ 268,869
3 Director Televisora Servicios Informativos 1142 $ 299,161
2 Director (a) de Televisora Television 1298 $ 299,162
1 Director (a) de Televisora Noticias 1304 $ 314,304
Promedio
Tendencia Tabulador empresa por
Interna
Nivel Tabulador
Nivel Medio nivel de Tendencia Interna
tabulador
350000
$ 19,736 #N/A #N/A f(x) = 0.138199294805049 x² + 61.7085992591666 x + 115
300000
$ 20,011 #N/A #N/A $ 16,448 R² = 0.943442050118433
$ 20,011 #N/A #N/A 250000

$ 22,204 #N/A #N/A
200000
$ 22,700 #N/A #N/A
$ 22,700 #N/A #N/A 150000
$ 23,304 #N/A #N/A 100000

$ 24,333 #N/A #N/A
50000
$ 24,333 #N/A #N/A
$ 24,542 #N/A #N/A 0
$ 25,780 0 200 400 600 800
$ 24,542 #N/A #N/A
$ 24,542 #N/A #N/A
$ 24,858 #N/A #N/A
$ 25,605 #N/A #N/A
$ 26,365 #N/A #N/A
$ 26,805 #N/A #N/A

$ 27,139 #N/A #N/A
$ 28,727 #N/A #N/A
$ 28,842 #N/A #N/A
$ 29,307 #N/A #N/A
$ 29,307 #N/A #N/A
$ 29,424 #N/A #N/A $ 26,776
$ 30,369 #N/A #N/A
$ 30,369 #N/A #N/A
$ 31,089 #N/A #N/A
$ 31,575 #N/A #N/A
$ 31,942 #N/A #N/A
$ 32,189 #N/A #N/A
$ 35,752 #N/A #N/A
$ 36,544 #N/A #N/A
$ 39,532 #N/A #N/A
$ 39,532 #N/A #N/A
$ 39,811 #N/A #N/A
$ 39,811 #N/A #N/A $ 49,557
$ 39,811 #N/A #N/A
$ 48,363 #N/A #N/A
$ 49,144 #N/A #N/A
$ 49,144 #N/A #N/A
$ 50,886 #N/A #N/A
$ 54,637 #N/A #N/A
$ 41,845
$ 59,924 #N/A #N/A
$ 74,599 #N/A #N/A $ 71,779
$ 128,721 #N/A #N/A $ 100,170
$ 129,508 #N/A #N/A
$ 134,016 #N/A #N/A
$ 127,279
$ 140,241 #N/A #N/A
$ 165,710 #N/A #N/A
$ 191,437 #N/A #N/A $ 268,869
$ 262,388 #N/A #N/A $ 299,161
$ 324,657 1 $ 20,000
$ 306,733
$ 327,186 1 $ 20,000
Tendencia Interna
TABULADOR FINAL ESTANDARI
+ 61.7085992591666 x + 11549.7607087338
Nivel Puntos Mínimo Promedio
A 80% 100%
10 1,015 146,983 183,728

9 858 112,377 140,472
8 724 85,920 107,399
7 612 65,691 82,114
6 517 50,225 62,781
5 436 38,400 48,000
4 343 30,852 38,565
600 800 1000 1200 1400
3 247 24,787 30,984
2 177 19,915 24,893
1 127 16,000 20,000
TABULADOR ASISTENTES
Nivel Puntos Mínimo Promedio
A 80% 100%
A DG 168 21,600 27,000

A4 145 17,335 21,668
A3 125 13,912 17,390
A2 108 11,165 13,956
A1 93 8,960 11,200
ESTANDARIZADO
Alto
120% Progresión ↓
50.0%
220,474 76.5%
168,566 76.5%
128,879 76.5%
98,536 76.5%
75,337 76.5%
57,600 76.5%
46,277 80.3%
37,181 80.3%
29,872 80.3%
24,000
ENTES
Alto
120% Progresión ↓
50.0%
32,400 124.6%
26,002 124.6%
20,868 124.6%
16,747 124.6%
13,440
EXPEDIENTE PUESTO EMPRESA
70 Aseadora
139 Aseadora
188 Aseadora
518 Aseadora
532 Aseadora
583 Aseadora
593 Aseadora
614 Aseadora
623 Aseadora
13 Asistente Administrativo
579 Asistente administrativo
624 Asistente de Almacen
11 Asistente de Camaras
49 Asistente de Direccion General
522 Asistente de Direccion Noticias
45 Asistente de Ingenieria
596 Asistente de Locaciones
625 Asistente de Post Produccion
594 Asistente de Sistemas Post Produccion
525 Auxiliar de Mantenimiento Logística
149 Auxiliar de Mantenimiento Televisión
161 Auxiliar de Mantenimiento Televisión
1 Camarografo
116 Chofer de Unidad Movil
103 Chofer Ejecutivo
86 Chofer Mensajero
601 Contador (a)
615 Contador de Produccion
61 Contador General
66 Contador Jr
575 Contador Jr
24 Coordinador
26 Coordinador Dirección General
68 Coordinador
129 Coordinador
578 Coordinador
83 Coordinador (a) Direccion Locaciones
115 Coordinador (a) Direccion Locaciones
73 Coordinador Desarrollo de Proyectos y Formacion Talento
544 Coordinadora
580 Coordinadora
3 Director (a) de Televisora Noticias
7 Director (a) de Televisora Television
17 Director Televisora Servicios Informativos
55 Director de Desarrollo de Proyectos y Formacion de Talento
39 Director de Produccion Televisora Television
134 Director de Proyecto Prodigy Media
10 Director Ejecutivo de Locaciones
53 Director Finanzas
598 Director Operativo
18 Director Recursos Humanos
33 Diseñador de Audio
603 Diseñador Web
605 Editor de Asignaciones
6 Editor Online
604 Ejecutivo de Cuenta y Monitoreo
27 Gerente
29 Gerente
31 Gerente
37 Gerente
46 Gerente
57 Gerente
75 Guardia
81 Guardia
122 Guardia
145 Guardia
168 Guardia
194 Guardia
195 Guardia
199 Guardia
524 Guardia
548 Guardia
553 Guardia
557 Guardia
562 Guardia
570 Guardia
585 Guardia
588 Guardia
592 Guardia
597 Guardia
606 Guardia
610 Guardia
611 Guardia
612 Guardia
628 Guardia
629 Guardia
630 Guardia
14 Ingeniero Responsable Unidades Móviles
50 Ingeniero Responsable Unidades Móviles
9 Jefe
16 Jefe
20 Jefe
21 Jefe
43 Jefe
76 Jefe
135 Jefe
183 Jefe
618 Jefe
626 Jefe
12 Oficial
34 Oficial
35 Oficial
40 Oficial
64 Oficial
8 Operador de Video
600 Productor y Redactor de Eventos
602 Programador de Aplicaciones Web
619 Recepcionista Jr. RH / Televisión
74 Recepcionista RH
36 Responsable de Videoteca
2 Tesorera
SUELDO VALOR
MENSUAL HAY
Television $ 3,857 60
Recursos Humanos $ 3,857 60
Servicios Informativos $ 12,192 117
Dirección General $ 2,097 117
Finanzas $ 20,000 117
Finanzas $ 20,000 117
Finanzas $ 20,000 117
Finanzas $ 7,000 98
Noticias $ 16,490 119
Locaciones $ 18,500 154
Prodigy Media $ 35,000 144
Finanzas $ 30,000 138
Finanzas $ 40,000 281
Finanzas $ 20,000 110
Finanzas $ 20,000 110
Servicios Informativos $ 26,500 #N/A
Television $ 16,043 #N/A
Finanzas $ 21,200 #N/A
Finanzas $ 32,000 #N/A
Recursos Humanos $ 20,000 #N/A
Noticias $ 314,304 1304
Finanzas $ 147,732 856
Dirección General $ 50,810 #N/A
Recursos Humanos $ 26,000 #N/A
Finanzas $ 45,000 409
Nivel Puntos Valor Mínimo
De A medio 80%
12 1,203 1,423 1,304 251,443 251,443

11 1,016 1,202 1,101 192,244 192,244
10 859 1,015 930 146,983 146,983
9 725 858 786 112,377 112,377
8 613 724 664 85,920 85,920
7 518 612 561 65,691 65,691
6 437 517 474 50,225 50,225
5 363 436 400 38,400 38,400
4 248 343 288 30,852 30,852
3 178 247 207 24,787 24,787
2 128 177 149 19,915 19,915
1 86 127 107 16,000 16,000
16,000 4,664
Q1 Promedio Q3 Alto
90% 100% 110% 120% Progresión ↓
Amplitud → 50.0%
282,874 282,874 314,304 345,734 345,734 377,165 377,165 76.5%
216,275 216,275 240,305 264,336 264,336 288,366 288,366 76.5%
165,355 165,355 183,728 202,101 202,101 220,474 220,474 76.5%
126,425 126,425 140,472 154,519 154,519 168,566 168,566 76.5%
96,660 96,660 107,399 118,139 118,139 128,879 128,879 76.5%
73,902 73,902 82,114 90,325 90,325 98,536 98,536 76.5%
56,503 56,503 62,781 69,059 69,059 75,337 75,337 76.5%
43,200 43,200 48,000 52,800 52,800 57,600 57,600 76.5%
34,708 34,708 38,565 42,421 42,421 46,277 46,277 80.3%
27,885 27,885 30,984 34,082 34,082 37,181 37,181 80.3%
22,404 22,404 24,893 27,383 27,383 29,872 29,872 80.3%
18,000 18,000 20,000 22,000 22,000 24,000 24,000
18,000 5,247 5,830 6,413 22,000 6,996 24,000
4,757.28 5,830 7,136 50.0%

4760 7140 50.0%
50%

Presupuesto Base Cero y Presentacion A Direccion

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SELECCIÓN Y SUELDOS Y COMP Y CAPACITACION Y

Sueldos, Salarios, Compensaciones, prestaciones

Sueldos, Salarios, Compensaciones, prestaciones

Sueldos, Salarios, Compensaciones, prestaciones

Sueldos, Salarios, Compensaciones, prestaciones

Seguridad e Higiene Industrial

Seguridad e Higiene Industrial

Seguridad e Higiene Industrial

Seguridad e Higiene Industrial

Presupuesto Presupuesto Presupuesto

Fiesta de Fin de Año

Actualización de Software (licencias, compra de

$ 8,000 $ 4,000 $ 400 $ - $ 20,000 $ 15,000 $ - $ 8,000

Prima Vacacional Fondo de Ahorro Vales de Despensa Otras Rep Utilidades

EMPRESA SELEC EMPRESA SELEC

Rep Utilidades Bono Desempeño Seguro de Vida S. G. M.M. Check Up

1 Director Regional de Recursos Humanos $ 150,000.00 $ 5,000 -

2 Gerente de Recursos Humanos $ 100,000.00 $ 3,333 -

3 Coordinador de Recursos Humanos $ 60,000.00 $ 2,000 -

4 Especialista de nómina $ 25,000.00 $ 833 -

5 Especialista de relaciones laborales $ 35,000.00 $ 1,167 -

6 Especialista de reclutamiento $ 25,000.00 $ 833 -

7 Practicante de recursos humanos $ 10,000.00 $ 333 -

8 Gerente de Planta $ 115,000.00 $ 3,833 -

9 Lider de Segmento $ 80,000.00 $ 2,667 -

10 Lider de Producción $ 40,000.00 $ 1,333 -

11 Lider de equipo de producción $ 18,000.00 $ 600 -

12 Operador de ensamble $ 10,500.00 $ 350 -

13 Ajustador de maquinas $ 12,000.00 $ 400 -

14 Ingeniero de procesos $ 28,000.00 $ 933 -

15 Lider de proyectos $ 32,000.00 $ 1,067 -

PRIMA FONDO DE IMSS

$ 150,000 12,500.00 625.00 2,688.60 3,495.18 7,485.93

$ 100,000 8,333.33 416.67 2,688.60 3,495.18 7,485.93

$ 60,000 5,000.00 250.00 2,688.60 3,495.18 7,485.93

$ 25,000 2,083.33 104.17 2,500.00 3,250.00 3,727.16

$ 35,000 2,916.67 145.83 2,688.60 3,495.18 4,610.43

$ 25,000 2,083.33 104.17 2,500.00 3,250.00 3,727.16

$ 10,000 833.33 41.67 1,000.00 1,300.00 1,584.49

$ 115,000 9,583.33 479.17 2,688.60 3,495.18 7,485.93

$ 80,000 6,666.67 333.33 2,688.60 3,495.18 7,485.93

$ 40,000 3,333.33 166.67 2,688.60 3,495.18 5,705.90

$ 18,000 1,500.00 75.00 1,800.00 2,340.00 3,282.34

$ 10,500 875.00 43.75 1,050.00 1,365.00 1,602.14

$ 12,000 1,000.00 50.00 1,200.00 1,560.00 1,867.29

$ 28,000 2,333.33 116.67 2,688.60 3,495.18 3,810.50

$ 32,000 2,666.67 133.33 2,688.60 3,495.18 4,015.23

4,375.70 6,945.55 3,837.38 3,000.00 44,953.34

4,375.70 6,945.55 2,587.38 2,800.00 39,128.34

4,375.70 6,945.55 1,587.38 2,700.00 34,528.34

2,040.83 3,239.41 706.25 1,000.00 18,651.15

2,589.50 4,110.32 962.38 1,500.00 23,018.91

2,040.83 3,239.41 706.25 1,200.00 18,851.15

664.06 1,126.76 282.50 500.00 7,332.81

4,375.70 6,945.55 2,962.38 2,900.00 40,915.84

4,375.70 6,945.55 2,087.38 2,500.00 36,578.34

3,269.99 5,190.45 1,087.38 1,200.00 26,137.50

1,790.62 2,876.23 508.50 600.00 14,772.69

683.82 1,253.89 296.63 600.00 7,770.23

734.23 1,450.44 339.00 600.00 8,800.96

2,092.60 3,321.59 787.38 1,200.00 19,845.85

1,963.85 3,117.23 887.38 2,500.00 21,467.47