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Capitulo 9
Capitulo 9
Evaluación Administrativa 2.
IDEA
Clase 09
Objetivos de la Unidad:
• Participar en la toma de
decisiones de la continuad del
negocio.
• Propone acciones para
mantener la seguridad física
de los recursos de la
organización.
• Propone medidas para la
eficaz administración del
riesgo.
Instrucciones generales:
Caso de estudio Ejemplo “Proceso Préstamo de libros en
Biblioteca”:
A continuación, se presenta un caso en donde se
analiza la forma en que se lleva a cabo el proceso de
préstamos de libros en una biblioteca.
Actores:
• Alumno (indirecto/ iniciador)
• Encargada biblioteca. (directo)
Identificar los casos de uso:
• Alumno busca en los ficheros electrónicos el libro que desea.
• Verificar solvencia del alumno.
• Registrar datos del préstamo de libro.
Caso de estudio Ejemplo “Proceso Identificar las relaciones entre ellos y construir un
Préstamo de libros en Biblioteca”: diagrama de casos de uso.
Punto de Tipo Control Tipo
Riesgo No. 1 de Riesgo de Control
En la base de datos el Critico • Estudiante al buscar el libro deberá SEGÚN SU
registro de libros Categoría II ingresar en la base de datos el código de NATURALEZA:
prestado y devoluciones NIVEL DE libro . Técnico y
no está actualizado OCURRENCIA: B Procedimiento.
• Encargado de biblioteca deberá descargar
préstamos para que los datos estén SEGÚN SU FUNCIÓN:
actualizados frecuentemente. PREVENTIVO.
Punto de Riesgo Tipo de Riesgo Control Tipo de Control
No. 2
Prestar un libro a un alumno Critico El sistema deberá de poseer SEGÚN SU NATURALEZA:
no solvente. Categoría II un mecanismo de control Técnico y
NIVEL DE OCURRENCIA: B técnico que no permita Procedimiento.
generar préstamo de libro al
no estar el estudiante solvente SEGÚN SU FUNCIÓN:
por lo que el encargado de Detectivo.
biblioteca recibirá notificación
en el sistema.
Punto de Riesgo Tipo de Riesgo Control Tipo de Control
No. 3
Error al ingresar datos de Critico El encargado de biblioteca SEGÚN SU NATURALEZA:
estudiante. Marginal III deberá verificar y asegurarse Combinación ( Técnico y
( Carne, nombres, carrera) NIVEL DE OCURRENCIA: A que los datos almacenados Procedimiento)
coincidan con los datos SEGÚN SU FUNCIÓN:
proporcionados por el Detectivo.
estudiante.
Punto de Riesgo No. 4 Tipo de Riesgo Control Tipo de Control
Perdida de material Catastrófico. Dar a conocer al estudiante antes de CONTROL SEGÚN SU
bibliográfico. Marginal I prestar un libro el reglamento de NATURALEZA:
Hurto , desaparición de NIVEL DE prestamos el cual incluye: Combinación ( Técnico y
material bibliográfico prestado OCURRENCIA: C • Casos de perdida de material Procedimiento)
al estudiante. bibliográfico.
• Lineamientos de devolución y multas CONTROL SEGÚN SU
• Incluir en el préstamo de libro la solicitud
de documento de identidad contra el
FUNCIÓN: preventivo.
carne para constatar los datos del
estudiante a quien se le presto el libro.
• Cobrar costo del libro extraviado .