ACTIVIDAD 2.

TALLER GESTIÓN POR PROCESOS

1. Mapa de procesos. Estructura el mapa convencional de procesos para Construcciones JL Ltda., considerando los tipos de proceso estratégico,
operativo y de apoyo. Justifique su respuesta y adjunte el diagrama correspondiente.

2. Caracterización de procesos. Seleccione un proceso operativo de Construcciones JL Ltda., y estructure la caracterización del proceso considerando
las entradas y salidas, ítems de verificación y de control.

Código: CP-001-001
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Versión: 1
Fecha:

Proceso: EJECUCCION DE OBRAS

Responsable: DIRECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA
Alcance:
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCCION, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO PARA CONSTRUIR LAS OBRAS
Objetivo:
DEFINIDAD EN EL LAN

Proveedor Entrada requerida Actividad PHVA Responsable Salida esperada Cliente

Proceso
seguimiento a
proyectos
Definir los recursos que deben Lista de nuevos proyectos
utilizarse para el desarrollo del priorizados Proceso de
proyecto de infraestructura de ejecución de
Proceso de
Plan anual de operaciones de acuerdo con las metas físicas y los Lista de proyectos que obras.
estrategia
Inversiones proyectos del plan de desarrollo y Líder continúan o entrar en
P
estructurar los Componentes Operativo ejecución Proceso de
Proceso de
Cronograma del proyecto Técnicos para elaboración de gestión
diseño
Pliego de Condiciones de los Asignación de personal para contractual
contratos de los ejecución de obra, el seguimiento de proyectos
así como los de interventoría. Proceso de
gestión
financiera
 Aprobado por la Proceso de
interventoría de la obra ejecución de
obra
Proceso de . Plan de gestión social Proceso de
Contratos suscritos y
Gestión aprobado por la Gestión
legalizados de construcción
Contractual Interventoría Financiera
e Interventoría. (Incluye Una vez el proceso de Gestión
Proceso
garantías aprobadas, timbre Contractual entrega el contrato
Diseño de . Informe de la etapa Proceso de
y publicación según legalizado, son ejecutadas las
Proyectos preliminar Gestión
corresponda y certificado de actividades de seguimiento Líder
. Contractual
registro presupuestal). tendientes a que el contratista e P operativo
Proceso Programación y/o
Interventor obtenga los
Gestión reprogramación Proceso de
Propuesta ganadora productos de la etapa preliminar
Predial Gestión
acorde a lo definido en el
Plan de Inversión y buen Interinstituci
Estudios y diseños contrato.
Proceso de manejo del Anticipo onal
aprobados por la
Ejecución de aprobado
Interventoría,
Obra Proceso
. Actas o Solicitudes de Gestión de
Modificaciones la
Contractuales innovación

Proceso de
Certificado de la actualización
Gestión
de la Garantía Única
Contractual
Proceso de
Planos Récord definitivos
Ejecución de Informes técnicos Semanales Proceso de
Aprobados
Obra. de interventoría. Conservación
de la
. Informe final de Interventoría
Proceso de Informes técnicos, ambientales, Ejecutar las actividades tendientes infraestructur
aprobado
Gestión a la supervisión del cierre del Líder a
H
Contractual . Actas o Solicitudes de proyecto y liquidación de los con Operativo
Acta de cierre ambiental de la
Modificaciones Contractuales tratos de Obra e Interventoría Proceso de
etapa de construcción o del
Proceso de Gestión de
contrato.
Gestión de . Actas de Mayores Cantidades Conocimiento
conocimiento de Obra e innovación
Acta de recibo final de obra.
e Innovación
Proceso de
Orden de Pago de liquidación
Gestión
de los contratos
documental
 Proceso
Informes Aplicar los indicadores de gestión
Ejecución de
para evaluar el estado y avance. El
Obras Proceso
Plan de acción y Plan de resultado de los indicadores Líder
V Indicadores de Gestión Evaluación y
Gestión permite tomar decisiones para operativo
.Proceso control
asegurar el cumplimiento de los
Planeación
Caracterización de indicadores proyectos de infraestructura
Estratégica
Proceso de
Planeación
Generar Acciones de Mejora frente
Estratégico Indicadores de gestión
Indicadores de gestión. a Observaciones, No Proceso de
analizados
conformidades, Hallazgos e Evaluación y
. Proceso de
Informe de Auditoría informes de auditoría (interna, Control
Evaluación y Líder Oportunidades de Mejora,
externa), informes de indicadores A
Control. operativo Acciones Correctivas y
Informes de seguimiento a los de gestión, Riesgos del proceso o Proceso de
Preventivas
planes de acción y gestión cambios en el marco legal o Mejoramiento
Proceso de
ambiental. normativo y registros de Continuo
Calidad, Registros de Autoevaluación
Autoevaluación.
Gestión
Ambiental
Proveedor: fuente de la entrada
Cliente: receptor de la salida
PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar

Recursos Humanos Recursos Físicos y Tecnológicos

Líder Operativo Instalaciones / sistema de producción / sistemas de ventas
Técnico Operativo Equipo/ adquisición de tecnología
Obreros Materias primas/ capacitación y desarrollo del personal

Información Documentada Asociada Requisitos Aplicables

Metodología planear, hacer, actuar y verificar NTC ISO VERSION 2015
Sistema Integrado de Gestión para La empresa ISO 9001 2015 – ISO 14001 2015

Riesgos y Oportunidades Ítems de verificación / Ítems de control

Incertidumbre del proceso de paz / Política de vivienda del gobierno Se compara la implantación que se ha llevado acabo con la que se planifico
al principio
Demandas de clientes y/o proveedores/ Interventoría en los proyectos de obra Eficacia de la operación / PHVA para aplicar en los procesos de seguimiento.
Accidentes laborales en el sector de construcción/ contar con plan de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Temporadas de lluvias que atrasa el desarrollo del proyecto / Elaboración de
estudio de vulnerabilidad

Indicadores
INDICADOR FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE REPORTE
(Proyeccion de costos directo de Direccion tecnica
Costos directos construccion / ejecccion costos Mensual
directos de construccion)*100
Proveedores Saldo de CXP*360 dias/ ventas Contabilidad Mensual
N. de accidente de trabajo Sistema de Gestion de calidad-
reportados / Promedio de recursos humanos
Accidentes Mensual
trabajadores * No. Total de
empleados

3. Herramientas de gestión y control de calidad. Detalle la aplicabilidad que se da en una organización a cada una de las herramientas estadísticas
de calidad, considerando el aporte en la toma de decisiones estratégicas. En los casos que no aplique la herramienta, justifique su respuesta.

Nombre de la empresa:
Principal producto o servicio:
Sector al que pertenece la empresa:

Proceso en el que se ¿Cómo se hace uso de la ¿Qué se verifica o ¿Qué decisiones se toman De qué manera aporta al
Herramienta de
hace uso la herramienta en su controla con la a partir del análisis de los cumplimiento de los
calidad
herramienta empresa? herramienta? resultados obtenidos? objetivos organizacionales

Verificación de
Lista de chequeo
comienzo entrega de
/ Hojas de
la obra- verificar
verificación
entrega
Ruta de comienzo a
Flujograma fin de la obra

Estratificación

Diagrama de
correlación o
dispersión

Gráfico de Pareto

Diagrama causa-
efecto
Carta de control

Histograma

4. Concluya sobre la aplicabilidad de las herramientas de calidad en el seguimiento y la medición de los

procesos, y su aporte en la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos estratégicos
organizacionales y del sistema de gestión de calidad.

R// El control y la reducción de la calidad se puede ir apoyado por un grupo de herramientas que, para así poder tomar medidas
para reducirlos, o las causas que los provocan, para poder eliminarlas y realizar el seguimiento de cómo se reducen y, en caso
contrario, intentando averiguar los motivos que llevan a que no se reduzcan; y buscando oportunidades para reducir los casos
presentados.
Este es con el fin de analizar determinar y proponer soluciones a los problemas que ya se han identificado.
 1. Mapa de Procesos

La elaboración del mapa de proceso permite identificar como fluye el trabajo a través de la organización presentando con
simplicidad cuales son los procesos que trabaja cada uno de ellos.

De acuerdo al Mapa convencional de procesos se describe que el trabajo que se realiza de principio a fin de cada área, nos
ayuda a distinguir los procesos gobernantes o estratégicos.
Los procesos de apoyo y los procesos operativos se visualizan como las actividades se relaciona con los proveedores, los
clientes y los grupos interesado

MAPA CONVENCIONAL DE PROCESOS CONSTRUCCIONES JL LTDA

PLANIFICACION GESTION DE GESTION DE GESTION DE CONTROL DE PREVENCION DE

INVESTIGACION
ESTRATEGICA PROCESOS PROYECTOS CALIDAD CONTRATOS RIESGOS

GESTION FINALIZAR
LICITACION ADJUDICAR EJECUTAR ENTREGAR
COMERCIAL CONTRATO

VISITAR GENERAR ESTUDIAR SOLICITAR ALMACENAR INFORMAR ENTREGA

SUBCONTRATAR
CLIENTES PROPUESTA ANTECEDENTES MATERIALES MATERIALES RESULTADO DE OBRA

CONTRATAR RETROALIMENTAR
PLANIFICAR OBRA REALIZAR OBRA
PERSONAS PERCEPCION
INSTALAR FAENA CERRAR

SERVICIOS
FINANAZAS LEGAL MANTENCION
BASICOS

PROCESO
PROCESO OPERATIVO PROCESO DE APOYO
ESTRATEGICO