FICHA TÉCNICA CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Fecha de Emisión: 24-06-2020

PROCESO: GESTION GERENCIAL Versión: 1

TIPO DE DOCUMENTO: FICHA TÉCNICA Fecha del último cambio:24-06-2020

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer los métodos necesarios del sistema integrado de gestion de INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO: Evaluar el desempeño de las obras realizadas generando
FACHAACABADOS para la planificación, desarrollo y control de las obras civiles a realizar de acuerdo con las resultados en cuanto a tiempo de ejecución y agilidad proyectada en los PDT (PLAN DETALLADO DE
normas, planos especificaciones técnicas y demás requisitos establecidos, logrando mantener la sostenibilidad TRABAJO), con el poder ajustar y mejorar la utilizacion de los recursos de la compañia. Comités de obra
de la empresa. semanal para verificar el desempeño.

ALCANCE DEL PROCESO: A partir de la realizacion del diagnostico interno y externo, lo cual comprende desde la planificación hasta la verificación de las obras civiles realizadas dando cumpliendo con los requisitos,
normas, planos y especificaciones técnicas.

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Basar la normatividad para la ejecución de actividades Divulgación de las normas establecidas por Empleados directos e indirectos socios y
de construcciones civiles siguiendo el reglamento el gobierno nacional y las políticas internas aliados de la compañía, proveedores y
Politicas y reglamento interno de trabajo interno de trabajo establecido para realizar mejores de la compañía en jornadas de socialización demás entidades asociadas a nuestra
prácticas de construcción. en sitio y frentes de trabajo. compañía.

Verificación, evaluación y entrega del total de recursos

propuestos en el PDT (PLAN DETALLADO DE
TRABAJO) y lo establecido para cumplir las
Recursos personal Y/O maquinaria
actividades plasmadas en planimetría y sus
adicionales.
Divulgación de PDT y recursos necesarios Directivos profesionales y técnicos,
para realizar las tareas encomendadas en empleados en general que intervengan
contratación siguiendo los planos y normas en la operación.
establecidas para las obras civiles.

Proceso Gerencial
Verificación y aprobación por parte de los Divulgación y Entrega de planimetría Profesionales y maestros de obra los
verificacion y aprobación de planinetria profesionales encargados de las obras civiles. Firma de avalada para construcción. cuales entregan las directrices de
revisión emitida para construcción. construcción.

Entrega de consolidados de informes Profesionales y maestros de obra los

Alistamiento, verificación y evaluación final de los
Evaluacion Proceso Final de Entrega de procesos realizados dentro de las actividades
Obra proyectadas dentro del contrato.
mensuales y aprobación por parte del
cliente (Interventoría) para la recepción
final de las actividades pactadas en el
proceso de contratación.
cuales entregan las directrices de
construcción, y divulgación de paz y
salvo de entrega de dotaciones y
documentación legal por parte de los
que intervinieron en las obras.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL

RESPONSABLES RECURSOS PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA PROCESO

Residente de obra, director, maestros

HUMANOS: Ingenieros, Arquitectos, Maestro de obra, Constructivos: entrega de resultados de Procedimeitos:

REQUISITOS ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 Oficiales, Ayudantes. 1.Procedimientos de trabajos.
construcción y gasto de materiales.
INFRAESTRUCTURA: Obras preliminares, Oficinas, Controles de obra: realizados 2. Entrega y devolucion de material.
Software, Hardware. semanalmente para comprender atrasos y 3. Entrega y devolucion de
AMBIENTE DE TRABAJO: Aireado, libre de partículas mejorar rendimientos. herramienta. 4. Reportes Diarios,
Plan de S.I.G., programación, presupuesto, NTC-ISO 9001 (4.1, 4.2, 7.5, 7.6, volátiles buena iluminación y control de ruido. Semalanes y Mensuales.
8.2); NTC-ISO 14001 (4.1, 4.5.1, 4.5.3); NTC-OHSAS 180001 (4.1, 4.5.1, 4.5.3) y
NTC-ISO 45001:2018.

ELABORO: REVISO Y APROBÓ:

MOTIVO DEL
CARGO Gerenta General CARGO CAMBIO

VERSIÓN QUE
FECHA 6/24/2020 FECHA CAMBIA:
 FICHA TÉCNICA CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Fecha de Emisión:

PROCESO: GESTION HSEQ Versión:

TIPO DE DOCUMENTO: FICHA TÉCNICA Fecha del último cambio:

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO: Evaluar el desempeño de los procesos internos y externos,
FACHAACABADOS que busque de forma articulada con todos los procesos de la entidad el mejoramiento logrando medir los rendimientos en los procesos HSEQ aplicados a las diferentes actividades
continuo de sus actividades y aporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos. desarrolladas por la compañía.

ALCANCE DEL PROCESO: El proceso de Gestión HSEQ inicia desde la planeación del Sistema Integrado de Gestión, la identificación de sus procesos, el desarrollo de su documentación hasta la revisión de sus controles
y seguimiento al cumplimiento del deserollo de actividades de nuestra compañia FACHAACABADOS.

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Establecer las políticas HSEQ de FACHAACABADOS Políticas firmadas y divulgadas a todo el

Políticas HSEQ dentro de los marcos legales y de gestión gerencial personal Aplicado a todos los procesos y clientes
por la compañía
Elaborar y controlar la documentación del Sistema
Necesidad e identificación Integrado de Gestión requerida por las normas que Manuales, Procedimiento,
de cambios internos en su lo componen y por la entidad. instructivos y formatos Aplicado a todos los procesos y clientes
proceso actualizados
GESTION HSEQ
Procedimiento de auditorías internas del Realizar auditorías internas del Sistema integrado de Plan de auditoria Informe de auditorías con
sistema integrado de gestión. gestión. los resultados evidenciados (Hallazgos) Aplicado a todos los procesos y clientes

Procedimientos para la identificación,

control e implementación de acciones Seguimiento y cierre de Formato de acciones Gestión HSEQ
hallazgos de auditoria correctivas y de mejora
preventivas, correctivas y de mejora.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL

RESPONSABLES RECURSOS PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA PROCESO

Jefe asesor de planeación (HSEQ)

Humanos: Trabajadores con el perfil y competencias

establecidas en el Manual de Funciones de la entidad. 1. Mapa de riesgosde FACHAACABADOS 1. Listado Maestro de Documentos y
REQUISITOS ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 2. Matriz de aspectos e impactos Registros.
Infraestructura: Espacio
físico adecuado para la ubicación de los recursos ambientales. 2. Listado de hallazgos de las
tecnológicos y humanos. Tecnologicos: 3. Matriz de identificación de peligros, auditorias. 3. Lista de procesos de
Todas las normas consideradas en el TH-031-F Normograma de valoración de riesgos y determinación de mejoramiento. 4. Seguimiento al
Requerimientos y Seguimiento al cumplimiento legal de calidad, medio Sistemas de información y equipos de cómputo que
soporten la operación del área y de los sistemas de controles. Tablero deControl del Plan Estratégico
ambiente, seguridad y salud ocupacional ✓ NTC-ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4. HSEQ.
4.3, 5.1, 5.2, 6, 6.2,5.3, 9.3, 7.1, 7.1.2, 9.1.2, 9.2, 9.1, 9.1.3, 10) ✓ NTC-ISO información.
14001:2015 (4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 7.5,9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3) y NTC-
ISO 45001:2018.

ELABORO: REVISO Y APROBÓ: CONTROL DE CAMBIOS

CARGO Gerente HSEQ CARGO MOTIVO DEL
CAMBIO

FECHA 6/24/2020 FECHA VERSIÓN QUE

CAMBIA: