PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION CODIGO:

DE PELIGROS, VALORACIÒN DE LOS

RIESGOS Y DETERMINACIÒN DE Versión: 1
LOS CONTROLES
Fecha: 20/07/2022

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. Objetivo 2
2. Alcance 2
3. Definiciones 2
4. Responsables 5
5. Documentos relacionados 5
6. Descripción de actividades 6
7. Generalidades 7
8. Formatos 16
9. Anexos 16
10. Control de Cambios 16
11. Control de Distribución 17
12. Control de Elaboración 17

1. Objetivo

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Establecer y mantener la continua identificación de peligros, valoración y determinación de

controles de riesgos, de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo, y definir las acciones
encaminadas al control de los mismos, implementación y seguimiento.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a todos los trabajadores de GRUPO PRECEPTIVO

ESTRATEGICO BPM S.A.S, o contratistas frente a las actividades identificando peligros y
riesgos, toma de acciones para reducir, eliminar o minimizar los riesgos.

3. Definiciones

Administración de Factores de Riesgo: Técnica basada en la determinación, análisis, valoración

y establecimiento de las medidas preventivas y de control a los diversos riesgos existentes en las
áreas de trabajo de la empresa, que puedan afectar la salud y la integridad física de los
trabajadores, los activos de la empresa, en el desarrollo de los procesos y operaciones
disponiendo del Panorama General de Factores de Riesgo.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha

planificado y es estandarizado.

Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un

proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecución.

Análisis de riesgo: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia

con la que pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. (NTC 5254
Gestión del Riesgo).

Consecuencia: Resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, como por

ejemplo una pérdida, lesión, desventaja o ganancia. Puede haber una serie de resultados posibles
asociados con un evento.

Contratista: Persona u organización que presta servicios a un empleador en su lugar de trabajo

de conformidad con especificaciones, plazos y condiciones convenidos.
Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas,
enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

Equipos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales,

arneses de seguridad y cuerdas, respiradores y guantes.

Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos
mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.

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Evaluación de riesgos: Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones
de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Gestión del riesgo: Aplicación sistemática de políticas de gestión, procedimientos y prácticas, a

las tareas de establecimiento del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento,
monitoreo y comunicación del riesgo. (NTC 5254 Gestión del Riesgo)

Guía: “Documentos tipo que permiten estandarizar un proceso o una actividad”.

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

Lugar de trabajo: Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o
ir por razones de trabajo (NTC ISO 45001 DE 2018).

Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos: comprende la

información detallada sobre las condiciones de riesgo laboral, los niveles de exposición y la
determinación de medidas de prevención y control que permitan minimizar la exposición de los
trabajadores ante los riesgos en el momento de realizar diversas actividades. El manejo de esta
información tiene por objeto establecer planes de acción para observar, medir, registrar y
evaluar las operaciones y los riesgos que estas conllevan en diferentes periodos de tiempo y de
acuerdo a las características particulares encontradas en cada área.

Plan de acción: “Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proceso o actividad”

Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la
propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos.

Probabilidad: posibilidad de que ocurra un evento o resultado específico, medida por la relación
entre los eventos o resultados específicos y el número total de eventos o resultados posibles (NTC
5254: Gestión del Riesgo)

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos

relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud (3.18) que pueden
causar los eventos o exposiciones (NTC ISO 45001)

Riesgo aceptable: Posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que, implícita o

explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera por considerar
innecesario, inoportuno o imposible una intervención para su reducción. Es el nivel de
probabilidad de una consecuencia dentro de un período de tiempo, que se considera admisible para

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determinar las mínimas exigencias o requisitos de seguridad, con fines de protección y

planificación ante posibles fenómenos peligrosos.

Riesgo potencial: Es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar daño a la salud cuando
fallan o dejan de operar los mecanismos de control. Art. 9º. Decreto 614 de 1984, de los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud Pública.

Riesgo tolerable: “Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar
respecto a sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud en el trabajo y Medio
Ambiente”.

Señalización, advertencias, y/o controles administrativos: instalación de alarmas,

procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso.

Sustitución: sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por
ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).

Tratamiento del riesgo: selección e implementación de las opciones apropiadas para ocuparse
del riesgo. (NTC 5254 Gestión del Riesgo)

4. Responsables:

Responsable por el mantenimiento y control de este procedimiento: Coordinador HSEQ

5. Documentos relacionados:

NTC ISO 9001: Norma técnica colombiana que especifica los requisitos internacionales para los
sistemas de gestión de la calidad.
NTC ISO 14001: Norma técnica colombiana que especifica los requisitos internacionales con
orientación para uso de los sistemas de gestión ambiental.
NTC ISO 45001: Norma técnica colombiana que especifica los requisitos internacionales para
los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

6. Descripción de Actividades

No ¿Qué? ¿Quién?
Inicio
Recolectar información frente a las actividades que realizan
Responsable de SG-
funcionarios y contratistas de la organización y consignar la
1 SST
información correspondiente a las actividades de la 2 a la 6 en el
Coordinador HSEQ
Formato Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y

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Control de Riesgos EM-HSE-PT-02-01.

Responsable de SG-
Identificar peligros a los que los empleados se encuentran expuestos SST
2
en cada actividad. Coordinador HSEQ
Empleados
Responsable de SG-
Valorar y determinar controles de riesgos presentes en las actividades
3 SST
GRUPO PRECEPTIVO ESTRATEGICO BPM S.A.S. Coordinador HSEQ
Responsable de SG-
4 Priorizar los riesgos más relevantes en las actividades. SST
Coordinador HSEQ
Definir las acciones encaminadas al control (Programas de Gestión),
implementación y seguimiento de los riesgos valorados, teniendo en
5 cuenta el siguiente orden jerárquico para su intervención: Coordinador HSEQ
Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles
administrativos, elementos de protección personal.
Las anteriores medidas de control para cada riesgo formarán parte de
6 los subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Coordinador HSEQ
Seguridad industrial
Verificar la eficacia de las acciones tomadas en las medidas de
7 control y en caso de ser necesario hacer ajustes reiniciando Coordinador HSEQ
nuevamente el ciclo desde el Ítem 1
Verificación periódica de Matriz de Identificación de Peligros
8 Coordinador HSEQ
Evaluación y Control de Riesgos EM-HSE-PT-02-01.
Fin

7. Generalidades

La identificación de los peligros se llevará a cabo con la metodología de la GTC 45 Segunda

actualización de junio 20 del 2012, A partir de la siguiente clasificación:
Factores de riesgo que generan enfermedades (Higiénicos).

Factores de Riesgo Físico. Son aquellos factores ambientales de naturaleza física que puedan
provocar efectos adversos a la salud según la intensidad, exposición y concentración de los
mismos. Comprende los siguientes aspectos:

Ruido.
Iluminación.
Vibración.
Temperaturas Extremas.
Presión atmosférica.
Radiaciones Ionizantes.

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Radiaciones No Ionizantes.

Factores de Riesgo Químico. Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que,
durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire
ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos,
asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las
personas que entran en contacto con ellas. Comprende los siguientes factores de riesgo:

Polvos Orgánicos e inorgánicos.

Fibras
Líquidos (Nieblas y rocíos)
Gases y vapores
Humos Metálicos y no Metálicos
Material particulado

Factores de Riesgo Biológico. Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y
todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que
pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores.
Comprende los siguientes factores de riesgo:

Virus
Bacterias
Hongos
Ricketsias
Parásitos
Picaduras
Mordeduras
Fluidos o excrementos

Factores de Riesgo Psicosociales. Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del

trabajo, y a las interrelaciones humanas. Comprende los siguientes factores de riesgo:

Gestión organizacional.
Características de la organización del trabajo.
Características del grupo social de trabajo.
Condiciones de la tarea.
Interfase persona – tarea.
Jornada de trabajo.

Factor de Riesgo Biomecánico. Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización del

trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que pueden alterar la relación del

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individuo con el objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en la secuencia de uso o

la producción. Comprende los siguientes factores de riesgo:

Postura
Esfuerzo
Movimiento repetitivo
Manipulación manual de cargas

Factores de riesgo que generan accidentes de trabajo (Condiciones de seguridad)

Mecánicos. Objetos, máquinas, equipos, herramientas que, por sus condiciones de

funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del último tienen la
capacidad potencial que al entrar en contacto directo con las personas pueden generan daños
físicos, como golpes, atrapamientos, amputaciones, caídas, traumatismos y/o daños materiales.

Eléctricos. Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que, al entrar en
contacto con las personas o las instalaciones y materiales, que al entrar en contacto con las
personas que no posean ningún tipo de protección pueden provocar lesiones, quemaduras,
shock, fibrilación ventricular, etc.

Locativos. Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no

adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. Comprende
aquellos riesgos que son generados por las instalaciones locativas como son edificaciones,
paredes, pisos, ventanas ausencia o inadecuada señalización, estructuras e instalaciones,
sistemas de almacenamiento, falta de orden y aseo, distribución del área de trabajo. La
exposición a estos riesgos puede generar caídas, golpes, lesiones.

Tecnológico. Es la probabilidad de que un objeto, material o proceso peligroso, una sustancia

tóxica o peligrosa o bien un fenómeno debido a la interacción de estos, ocasione un número
determinado de consecuencias a la salud, la economía, el medio ambiente y el desarrollo
integral de un sistema

Los riesgos tecnológicos pueden presentarse en una amplia gama de variedades, debe tenerse
presente que no hay dos accidentes idénticos. Por ello los riesgos se clasifican según la variedad
de la amenaza:

Riesgo por Incendio o explosión. Presente en áreas de almacenamiento.

Accidentes de tránsito. Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo

en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en el e igualmente afecta la
normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o las vías comprendidas en el
lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.

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Públicos. Está asociado a los factores derivados de circunstancias sociales, que generan
situaciones de agresión intencional de personas contra personas y/o contra comunidades. Lo
anterior se manifiesta en actos generalmente delictivos que afectan sus intereses y en los que se
ven involucrados trabajadores de manera directa o indirecta, generando en muchos casos
lesiones temporales, permanentes e incluso la muerte.

Factores de riesgos asociados: Saqueo, raponeo, robo o atraco, fleteo, intoxicación, secuestro,
extorsión, atentados, de orden público, asonadas.

Trabajo en alturas. Se define como cualquier actividad o desplazamiento que realice un

trabajador mientras este expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota
sea aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto del plano horizontal inferior más
próximo.

.
Nivel de Consecuencia NC. Medida de la severidad de las consecuencias.

Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de consecuencia NC Significado
Daños personales
Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s)
Muy Grave (MG) 60 Lesiones o Enfermedades graves irreparables
(incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
temporal (ILT)
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad

Nivel de Deficiencia ND. Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros
detectados y su relación causal directa con los posibles incidentes y (2), con la eficacia de las
medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

Determinación del nivel de Deficiencia

Nivel de deficiencia ND Significado
Muy Alto (MA) 10 Se ha (n) detectado peligro(s) que determina (n)
como posible la generación de incidentes, o la
eficiencia del conjunto de medidas preventivas
existente respecto al riesgo es nula o no existe, o
ambos
Alto (A) 6 Se ha(n) detectado algún (os) peligro(s) que
puedan dar lugar a incidentes significativo (s), o la

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eficacia del conjunto de medidas preventivas o

existentes es moderada, o ambos.
Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
incidentes poco significativos o de menor
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existente es moderada, o ambos.
Bajo (B) No se No se ha detectado peligro, o la eficacia del
asigna conjunto de medidas preventivas existente es alta,
valor o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros
se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de
intervención cuatro.

Nivel de Exposición NE. Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo

determinado durante la jornada laboral.

Determinación del nivel de Exposición

Nivel de exposición NE Significado

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin

interrupción o varias veces con tiempo prolongado
durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces
durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez
durante la jornada laboral y por un periodo de
tiempo corto.
Esporádica 1 La situación de exposición se presenta de manera
eventual.

Nivel de Probabilidad NP. Producto del Nivel de deficiencia x Nivel de Exposición. Se

determina su nivel según la siguiente escala de valoración:

Determinación del Nivel de Probabilidad

Niveles de Probabilidad Nivel de Exposición (NE)
4 3 2 1
Nivel de 10 MA-40 MA-30 A-20 A-10
Deficiencia 6 MA-24 A-18 A-12 M-6
(ND) 2 M-8 M-6 B-4 B-2

Nivel de Riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del Nivel del Probabilidad x el
Nivel de Consecuencia.

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Determinación del Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo Nivel de Probabilidad (NP)

NR=NPxNC 40-24 20-10 8-6 4-2
Nivel de 100 I I I II
consecuencias 4000-2400 2000-1200 800-600 400-200
(NC) 60 I I II II 200
2400-1440 1200-600 480-360
III
120
25 I II II III
1000-600 500-250 200-150 100-50
10 II II 200 III III 40
400-240 80-60
III IV 20
100

Significado del Nivel de Riesgo

Nivel de Valor NR Significado
Riesgo
I 4000-600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté
bajo control. Intervención urgente.
II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por
encima o igual de 360.
III 120-40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad.
IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es
aceptable.

Aceptabilidad del riesgo. Una vez determinado el nivel del riesgo, se debe decidir cuáles
riesgos son aceptables y cuáles no.

Aceptabilidad del riesgo

Nivel de riesgo Significado
I No Aceptable
II No Aceptable o Aceptable con control especifico
III Mejorable
IV Aceptable

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El factor de ponderación se determina de acuerdo al porcentaje de la población expuesta

al peligro con relación al número total de trabajadores. Ver GTC 45 versión 2012 según
actualización.

8. Formatos

Código Título
EM-HSE-PT-02-01 Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos

9. Anexos

Título
N/A

10. Control de Cambios

Versión Descripción Fecha de

Aprobación
1 Versión inicial 20/07/2022

11. Control de Distribución

Copia Entregada a: Fecha de Entrega

No.
CO1 Coordinador SST 21/07/2022

12. Control de elaboración, revisiones y aprobación

Elaboró: Revisó: Aprobó:

YESICA MARCELA ROJAS YESICA MARCELA ROJAS

Responsable del Proceso Responsable del sistema SG- Gerente

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SSTA

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