CÓDIGO:

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PROCEDIMIENTO DE
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1. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIOS

2. OBJETIVO
Establecer el procedimiento y la metodología para la identificación de peligros y valoración
de riesgos en TRANSPORTE ESPECIAL GLOBAL A.P. SAS determinar las medidas de
control en Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo entornos saludables y seguros.

3. ALCANCE
Inicia desde la identificación de peligros para todos los procesos, actividades rutinarias y no
rutinarias y no rutinaria maquinas, equipos, centro de trabajo y en general a todos los
trabajadores directos e indirectos que desarrollen actividades, independientemente de su
forma de contratación y vinculación.
4. DEFINICIONES

 Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes
del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de
los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador.
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También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la

función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera
accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas,
deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o
de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios
temporales que se encuentren en misión.
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable.
 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecución.
 Auto reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones
adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
 Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo
abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
 Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
 Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores
que tienen influencia significativa en generación de riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores, quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)
Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos,
herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de
trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c)
Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior,
que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y
ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y
psicosociales.
 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de
un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
 Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización
de una acción.
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 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

 Elemento de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un
peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o
ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o
ambas.
 Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el
trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma
periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional serán reconocidas como
enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Ley 1562
de 2012).
 Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección ante
un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos.
Ejemplo, sistema de detección contra caídas.
 Evaluación higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de
trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación
con los valores fijados por la autoridad competente.
 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad y el nivel de consecuencia.
 Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los
peligros.
 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
 Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
controles (Matriz IPVR y DC): Información consolidada sobre los peligros existentes,
valoración y control de riesgos existentes en un ambiente laboral.
 Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes.
 Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias.
 Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de
peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
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 Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un

tiempo determinado durante la jornada laboral.
 Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de
exposición.
 Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia.
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o
lesión a las personas, o una combinación de estos.
 Personal expuesto: Número de personas que están en contacto con peligros.
 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda
producir consecuencias.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es).
 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud
en el trabajo.
 Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si
el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

5. RESPONSABLES
Este procedimiento será liderado por la persona en Seguridad y salud en el Trabajo, como
parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso del
COPASST/VIGÍA y todos los niveles de la organización y otras partes interesadas.
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Se define como herramienta de Seguridad y Salud
Definir herramienta identificación de peligros, valoración en el Trabajo.
1
de valoración. de riesgos y determinación de
controles la GTC 45, última versión.
2 Recolectar la Se revisa información relacionada Seguridad y Salud Matriz de identificación
información inicial con: en el Trabajo. de peligros, evaluación y
- Requisitos legales y de otra Funcionarios valoración de riesgos.
índole de acuerdo con el registro
Verificación de Requisitos
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Legales en Seguridad y Salud en

el Trabajo.
- Registros de Incidentes y
Accidentes de trabajo.
-
Identificar los peligros que inicia con Seguridad y Salud Matriz de identificación
el análisis de los procesos, actividades en el Trabajo. de peligros, evaluación y
Identificar los
3 y tareas rutinarias y no rutinarias, que Funcionarios valoración de riesgos
peligros
desarrolla tanto en área de trabajo
administrativa y operativa.
Una vez recolectada la información en Seguridad y Salud Matriz de identificación
Elaboración de la la visita de inspección en las áreas de en el Trabajo. de peligros, evaluación y
Matriz para la trabajo mediante el formato de Copasst/vigía valoración de riesgos.
identificación de inspección de seguridad (SST), se
4
peligros, evaluación procederá a construir la matriz de
y valoración de identificación de peligros, evaluación
riesgos. y valoración del riesgo.

Se identifican, describen y registran Seguridad y Salud Matriz de identificación

Reconocer y registrar las medidas de control implementadas en el Trabajo. de peligros, evaluación y
5 los controles para reducir los riesgos asociados a Copasst/vigía valoración de riesgos.
existentes los peligros detectados en la fuente, el
medio y el trabajador.
Una vez identificados los peligros, se Seguridad y Salud Matriz de identificación
realiza la evaluación y valoración del en el Trabajo. de peligros, evaluación y
riesgo, teniendo en cuenta la Copasst/vigía valoración de riesgos.
6 Valorar los riesgos suficiencia de los controles existentes
y la decisión de si son aceptables o
no, con base en los criterios definidos.

Los controles se priorizan y Seguridad y Salud Matriz de identificación

determinan de acuerdo con el en el Trabajo. de peligros, evaluación y
principio de eliminación de peligros, Copasst/vigía valoración de riesgos.
seguido por la reducción de
probabilidad de ocurrencia o la
severidad potencial de la sesión o
Establecer las daño y la siguiente jerarquía de
7 medidas de controles:
intervención  Eliminación
 Sustitución
 Controles de Ingeniería
 Señalización/advertencias o
controles administrativos o
ambos, y.
Equipo de protección personal
8 Verificar el Realizar una revisión periódica para Seguridad y Salud Matriz de identificación
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cumplimiento y asegurar las coherencia de los en el Trabajo. de peligros, evaluación y

eficacia de los controles mediantes inspecciones a las Copasst/vigía valoración de riesgos.
controles áreas de trabajo con la participación Formato de inspecciones.
establecidos del COPASST.
Comunicar los Realizar la divulgación del Seguridad y Salud Matriz de Identificación
resultados del cumplimiento de los controles a la en el Trabajo. de Peligros, Valoración de
cumplimiento y gerencia. Copasst/vigía Riesgos y Determinación
9
eficacia de los de Controles.
controles
establecidos.
En caso de identificar nuevos Seguridad y Salud Matriz de Identificación
Actualización de la controles a implementar o determinar en el Trabajo. de Peligros, Valoración de
10
matriz un control como no eficaz se actualiza Copasst/vigía Riesgos y Determinación
la Matriz de Peligros. de Controles.

7. CONDICIONES GENERALES
Teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de sus actividades la metodología aplicada es
la establecida en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 segunda versión, para la
identificación de peligros y valoración de riesgos.
La actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos se realizara
anualmente o cuando se creen nuevos procesos, también se deberá actualizar cada vez que
ocurra un accidente de trabajo grave o mortal o en un evento catastrófico en la empresa.

Eventos posibles en Seguridad y Salud en el Trabajo: es necesario tener en cuenta los

efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud de los trabajadores, estos efectos
deben reflejar las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en
cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de
largo plazo como las enfermedades laborales. Igualmente se debería tener en cuenta el nivel
de daño que puede generar en las personas.
Descripción de los niveles de daño

Categoría
Daño leve Daño moderado Daño extremo
del daño
Salud Molestias e irritación Enfermedades que causan Enfermedades agudas o crónicas; que generan
(ejemplo: dolor de cabeza); incapacidad temporal. incapacidad permanente parcial, invalidez o
enfermedad temporal que Ejemplo: pérdida parcial de la muerte.
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produce malestar (ejemplo: audición; dermatitis; asma;

diarrea). desordenes de las
extremidades superiores.
Lesiones superficiales; Laceraciones; heridas Lesiones que generen amputaciones; fracturas
heridas de poca profundas; quemaduras de de huesos largos; trauma cráneo encefálico;
profundidad, contusiones; primer grado; conmoción quemaduras de segundo y tercer grado;
Seguridad irritación de ojos por cerebral; esguinces graves; alteraciones severas de mano, de columna
material particulado. fracturas de huesos cortos. vertebral con compromiso de la medula espinal,
oculares que comprometan el campo visual;
disminuyan la capacidad auditiva.

8. METODOLOGÍA

8.1. Evaluación de los riesgos

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que
ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso
sistemático de la información disponible.
De acuerdo a la Guía Técnica Colombiana GTC 45
Para evaluar el nivel del riesgo (NR) se deberá determinar lo siguiente:
NR = NP x NC
En donde
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia
A su vez, para determinar NP se requiere
NP= ND x NE
En donde
ND= Nivel de deficiencia
NE= Nivel de exposición

Para determinar el ND se puede utilizar la tabla a continuación:

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Tabla 2. Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de
ND Significado
deficiencia
Muy Alto 10 Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o
(MA) consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos

Alto (A) 6 Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias
significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.

Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de
menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
moderada, o ambos.

Bajo (B) Sin No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
valor existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican
directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 8.

Para la determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos se hará en forma
cualitativa según Anexo C Determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros
higiénicos.

Para determinar el NE se podrá aplicar los criterios de la siguiente tabla

Tabla 3. Determinación de Niveles de Exposición
Nivel de Valor
Significado
exposición de NE
Continua (EC) La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con
4
tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral
3
por tiempos cortos.
Ocasional (EO) La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y
2
por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Para determinar el NP se recomienda los resultados de la tabla 2 y 3, en la tabla 4.

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Tabla 4. Determinación Nivel de Probabilidad

El resultado de la tabla 4, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la tabla

5.
Tabla 5. Significado de los diferentes Niveles de Probabilidad.
Nivel de
Valor de NP Significado
probabilidad
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre
con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La
Alto (A) Entre 20 y 10
materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
Medio (M) Entre 8 y 6 mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda
el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación
Bajo (B) Entre 4 y 2 sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la tabla 6.

Tabla 6. Determinación del Nivel de Consecuencia

Nivel de Significado
NC
consecuencias (daños personales)
Mortal o Catastrófico 100 Muerte (s)

Muy Grave 60 Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)

Grave 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)

Leve 10 Lesiones que no requieren hospitalización

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NOTA Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más
grave que se pueda presentar en la actividad valorada.
Los resultados de las tablas 5 y 6 se combinan en la tabla 7 para obtener el nivel de riesgo,
el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 8.

Tabla 7. Determinación del Nivel de Riesgo

Nivel de riesgo NR = NP x Nivel de probabilidad (NP)
NC 40-24 20-10 8-6 4-2
I I I II
100
4 000-2 400 2 000-1 200 800-600 400-200
I I II II 200
Nivel de 60
2 400-1 440 1 200-600 480-360 III 120
consecuencias
I II II III
(NC) 25
1 000-600 500-250 200-150 100-50
II II 200 III III 40
10
400-240 II 100 80-60 IV 20

Tabla 8. Significado del nivel de riesgo

Nivel de
Valor de NR Significado
riesgo
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté
I 4 000 - 600
bajo control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo,
II 500 - 150 suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de
360.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y
III 120 - 40
su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían
IV 20 considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.
 Decidir si el riesgo es aceptable o no
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Una vez determinados el nivel del riesgo, se deberá decidir cuáles son los riesgos
aceptables y cuáles no.
Tabla 9. Aceptabilidad del riesgo
Nivel de
Significado
Riesgo
I No Aceptable Situación crítica corrección urgente.
No Aceptable o Aceptable con Corregir o adoptar medidas de control.
II
control específico
III Aceptable Mejorar el control existente
No intervenir, salvo que un análisis más preciso
IV Aceptable lo justifique.

 Para establecer controles se tienen en cuenta los siguientes.

- Número de trabajadores expuestos: Importante tenerlo en cuenta para identificar el

alcance del control que se va a implementar.

- Peor consecuencia: aunque que se ha identificado los efectos posibles, se debe tener
en cuenta que el control que se va a implementar.

- Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si existe o no

un requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros
de priorización en la implementación de las medidas de intervención.

 Medidas de intervención:

- Eliminación del peligro/riesgo: modificar un diseño para eliminar el peligro, por

ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de
manipulación manual.

- Sustitución: medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no
genere riesgo o que genere menos riesgo.
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- Controles de ingeniería: medidas técnicas para el control de peligros/riesgos en su

origen (fuente) o en el medio tales como el confinamiento (encerramiento) de un
peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador
y la ventilación (general y localizada), entre otros.

- Controles administrativos: medidas que tienen como fin de reducir el tiempo de

exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o
tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia,
demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e
implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas
de riesgo, permisos de trabajo, entre otros;

- Equipos y Elementos de Protección Personal: Medidas basadas en el uso de

dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de
protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la
exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar
elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las
disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a
las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la
identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.
9. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Formato Gestión del cambio.
Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.