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GRC - Taller de Matriz de Riesgos
GRC - Taller de Matriz de Riesgos
65
Participante: PxI <=0.35 , 0.65<=
Fecha: PxI 0.35<=
CÓDIGO CAUSA RIESGO EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO PXI DUEÑO DEL AMENAZA OPORTUNIDAD ESTRATEGIA GENÉRICA RESPUESTA A LA OPORTUNIDAD RESPUESTA A LA AMENAZA COSTO DE LA RESPUESTA S/.
RIESGO
9.4 Desentendimiento de sus funcionesNo solicitar la información en el tiempo deficiente control por falta de información 0.8 0.9 0.72 La supervisión 1 Evitar el riesgo Constante comunicación y coordinación de las -
apropiado (planos). partes involucradas
9.2 No cumplen con el perfil profesional.
Inadecuada supervisión Incumplimiento de las funciones. 0.8 0.85 0.68 La entidad 1 Mitigar el riesgo Evaluación detallada de la experiencia del personal 1,000.00
Baja calidad de los trabajos. contratado.
9.3 Incumplimiento del cronograma de Falta de liquidez en la culminación de la obra. Retrasos en la culminación n y entrega de 0.8 0.75 0.6 La entidad 1 Mitigar el riesgo Cumplir con los tiempos establecidos en el -