I JUNTA CCNTOAl.

MINISTERIO DE COMERCIO,
I DC CONTADOHES GOBIERNO DE COLOMBIA INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

ESTADO DE SITUAClbN FINANCIERA
NIT 900.180.739-1
AJUNIO 30 DE 2022

2022 2021 VARIACI6N

ABSOLUTA PORCENTUAL
PATRIMONIO
GOBIERNO 65.250.870.311,76 66.222.201.580,24
3.1.05 Capital fiscal 56.390.401.128,70 52.879.954.795,33 3.510.446.333,37 6,64 %
3.1.09 Resultado de ejercicios anteriores 6.153.630.956,36 9.292.252.909,43 -3.138.621.953,07 -33,78 %
3.1.10 Excendentes del ejercicio 2.706.838.226,70 4.049.993.875,48 ^ -1.343.155.648,78 -33,16 %
TOTAL PATRIMONIO 65.250.870.311,76 66.222.201.580,24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 71.324.938.818,48 68.214.821.784,85

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL 33.009.120,09 33.009.120,09

8.3.15 Activos retirados 33.009.120,09 33.009.120,09 0,00 0,00 %
DEUDORAS POR CONTRA (CR) -33.009.120,09 -33.009.120,09
8.9.15 Deudoras de control por contra (Cr) -33.009.120,09 -33.009.120,09 0,00 0,00 %

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 112.215.370.429,00 10.308.072.232,00

9.1.20.02 Laborales 0,00 534.000.000,00 -534.000.000,00 -100,00 %
9.1.20.04 Administrativos 112.215.370.429,00 704.631.107,00 111.510.739.322,00 15.825,41 %
9.1.20.90 Otros litigios 0,00 9.033.191.125,00 -9.033.191.125,00 -100,00 %
ACREEDORAS DE CONTROL
9.3.08 Bienes recibidos en comodato 0,00 36.250.000,00 -36.250.000,00 -100,00 %
ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -112.215.370.429,00 -10.308.072.232,00
9.9.05 Responsabilicted^contingentes por contra (Db) -112.215.370.429,00 -10.271.822.232,00 -101.943.548.197,00 992,46 %
9.9.15 Acreedoras-dejeJontrol por contra (Db) 0,00 -36.250.000,00 36.250.000,00 -100,00 %

I
7 erjrf L/fySuftr Jr*
JOS£ ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA MANUEL ARTl>RO PENA GUERRERO
C.C. 70.113.947 C.C. 86.088.746 \
Director General UAE-JCC Contador Publico \
TP No. 207838-T \
Reviso: ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
Asesor 1020 Grado 06 Con funciones administrativas
 JUNTA CENTRAL
IDE CONTADORES
GOBIERNO DE COLOMBIA
w MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

ESTADO DE SITUAClbN FINANCIERA
NIT 900.180.739-1
A JUNIO 30 DE 2022
2022 2021 VARIACI6N
ACTIVOS ABSOLUTA PORCENTUAL

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 732.040.081,91 710.215.486,48

1.1.05 Caja 0,00 4.300.000,00 -4.300.000,00 -100,00 %
1.1.10 Depositos en instituciones financieras 732.040.081,91 705.915.486,48 26.124.595,43 3,70 %

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 52.813.722.979,18 48.484.358.771,24

1.9.08 Recursos entregados en administracion 52.813.722.979,18 48.484.358.771,24 4.329.364.207,94 8,93 %

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53.545.763.061,09 49.194.574.257,72

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 16.352.083.944,44 17.363.432.468,03
1.6.05 Terrenes 1.275.000.000,00 1.275.000.000,00 0,00 0,00 %
1.6.40 Edificios 14.806.974.338,61 14.806.974.338,61 0,00 0,00 %
1.6.50 Redes lineas y cables 17.557.263,00 17.557.263,00 0,00 0,00 %
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina 888.440.335,62 886.631.158,62 1.809.177,00 0,20 %
1.6.70 Equipo de computacion y comunicaciones 2.247.200.157,53 2.199.000.157,15 48.200.000,38 2,19 %
1.6.75 Equipo de transporte y elevacion 78.903.960,67 78.903.960,67 0,00 0,00 %
1.6.80 Equipo de comedor y hoteleria 1.703.146,00 1.703.146,00 0,00 0,00 %
1.6.85 Depreciacion acumulada -2.963.695.256,99 -1.902.337.556,02 -1.061.357.700,97 55,79 %

ACTIVOS INTANGIBLES 1.427.091.812,95 1.656.815.059,10

1.9.06 Avances y anticipos entregados 1.198.902,00
1.9.70 Licencias 2.324.630.864,37 2.213.229.028,78 111.401.835,59 5,03 %
1.9.75 Amortizaciones -898.737.953,42 -556.413.969,68 -342.323.983,74 61,52 %
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17.779.175.757,39 19.020.247.527,13
TOTAL ACTIVO 71.324.938.818,48 68.214.821.784,85

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 175.415.418,72 64.033.835,61
2.4.01 Adquisicion de bienes y servicios nacionales 20.861.104,12 0,00 20.861.104,12 100,00 %
2.4.07 Recursos a favor de terceros 0,00 862.069,00 -862.069,00 -100,00
2.4.24 Descuentos de nomina 9.259.742,00 8.147.616,00 1.112.126,00 13,65 %
2.4.36 Retencion en la fuente 24.131.418,00 24.719.250,00 -587.832,00 -2,38 %
2.4.90 Otras cuentas por pagar 121.163.154,60 30.304.900,61 90.858.253,99 299,81 %
BENEFICIOS A EMPLEADOS 106.695.858,00 66.447.511,00
2.5.11 Beneficios a empleados a corto plazo 106.695.858,00 66.447.511,00 40.248.347,00 60,57 %
OTROS PASIVOS 153.998.000,00 515.656.000,00
2.9.01 Anticipos recibidos 153.998.000,00 515.656.000,00 -361.658.000,00 -70,14 %
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436.109.276,72 646.137.346,61
PASIVO NO CORRIENTE
PROVISIONES 5.637.959.230,00 1.346.482.858,00
2.7.01 Litigios y demandas 5.637.959.230,00 1.346.482.858,00 4.291.476.372,00 318,72 %
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5.637.959.230,00 1.346.482.858,00

TOTAL PASIVO 6.074.068.506,72 1.992.620.204,61 Sigue...

 JUNTA CENTRAL
in^lDE CONTAOOREB
© GOBIERNODE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.180.739-1
DE ENERO 1 DE 2022 A JUNIO 30 DE 2022
Crfros en pesos

2022 2021 VARIACI6N

ABSOLUTA PORCENTUAL
INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS DE DOCUMENTAClON E IDENTIFICAClON 7.663.456.927,50 7.985.601.394,65
4 102.001.745,91 3.763.013.711,84 338.988.034,07 9.01 %
4.3.60.06 Antecedentes y certificaciones
3.561 455.181,59 4 222.587 682,81 -661.132.501,22 -15,66 %
4.3.60.08 Tarjetas profesionales

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS DE SERVICIOS (DB) 32.853.300,00 -29.783.764,00

32.853.300,00 29.783.764.00 -3 069.536,00 10,31 %
4.3.95 Servicios de documentacion e identification
OTROSINGRESOS 0,00 13.928,39
0,00 13.928,39 -13.928 -100,00 %
4.8.02 Financieros
TOTAL INGRESOS 7.630.603.627,50 7.955.831.559,04

GASTOS
DE ADMINISTRACI6N y operaciOn 4.916.591.370,23 3.906.710.322,20
205.525.910,00 180.281.044.00 25.244.866,00 14,00 %
5.1.01 Sueldos y salaries
831.266,00 335493,00 495.773,00 100,00 %
5.1.02 Contribuciones imputadas
64.448.100,00 54.123.700,00 10.324.400,00 19,08 %
5.1.03 Contribuciones efectivas
11.431.100,00 9.628.900,00 1.802.200,00 18,72 %
5.1.04 Aportes sobre la nbmina
175.516.742,00 146.789.475,00 28.727.267,00 19,57 %
5.1.07 Prestaciones sociales
645.568,12 4.640.492,87 -3.994.924,75 -86,09 %
5.1.08 Gastos de personal diversos
3.773.625.180,11 2.801.999.990,66 971.625.189,45 34,68 %
5.1.11 Gastos generales de administracibn
85.914.805,48 91.538.169,47 -5.623.363,99 -6,14 %
5.1.20 Impuestos, contribuciones y tasas
440.540.629,04 409.593.458,76 30.947.170,28 7,56%
5.3.60 Deterioro, depreciaciones y provisiones
158.112.069,48 207.779.598,44 -49.667.528,96 -23,90 %
5.3.66 Amortization de activos intangibles
OTROS GASTOS 12.815.477,00 5.398.813,04
0,00 3.622.813,04 -3.622.813,04 -100,00 %
5.8.90 Gastos diversos
12.815.477,00 1.776.000,00 11.039.477,00 621,59 %
5.8.95 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios
TOTAL GASTOS 4.929.406.847,23 3.912.109.135,24

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 2.701.196.780,27 4.043.722.423,80

INGRESOS DIVERSOS 5.641.446,43 6.271.451.68

0,00 120.100,00 -120.100,00 -100,00 %
4.8.08.15 Ingresos Diversos
0,00 484.150,00 -484.150,00 -100,00 %
4.8.08.26 Recuperaciones ___
0,00 133.000,00 -133.000 -100,00 %
4.1.10 Indemnizaciones yS j
5.641.446,43 5.534.201.68 107.244,75 1,94 %
4.8.08.27 Aprovechamientos/' I
EXCEDENTE^OEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 5.641.446,43 6.271.451,68

EXCEDENTE DEL 2.706.838.226,70 4.049.993-875.48

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA MANUEL ARTURO PEfiA GUERRERO

C.C. 70.113.947 C.C. 86.088 746
Director General UAE-JCC Contador Publico .
TP No. 207838-T
Revtsd: ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
Asesof 1020 Grade 06 Con (uncones ad ml
 JUNTA CENTRAL
IDE CONTADORES
© GOBIERNO DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

CERTIFICACI6N ESTADOS FINANCIEROS

A JUNIO 30 DE 2022

El REPRESENTANTE LEGAL y el Contador Publico de la UAE Junta Central de Contadores, en

cumplimiento de la resolucion N° 533 de octubre 8 del 2015, y de acuerdo a lo establecido en el
Marco conceptual para la preparacion y presentacion de la informacion financiera del sector
publico colombiano, emitido por la Contaduria General de la Nacion, certificamos que:

a) Los saldos presentados fueron tornados fielmente de los libros de contabilidad;

b) La contabilidad se elaboro conforme al Marco Normative para Entidades de Gobierno;

c) Se ban verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la informacion

revelada refleja en forma fidedigna la situacion financiera y el resultado de la UAE Junta Central
de Contadores, con corte a 30 de junio de 2022.

d) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparacion y presentacion de

los estados financieros libres de errores significativos.

e) Los hechos, transacciones y operaciones ban sido reconocidos y realizados en desarrollo

misional de la UAE Junta Central de Contadores

f) El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ban sido
revelados en los Estados Financieros hasta la fecha de corte 30 de junio de 2022 y corresponden
a las operaciones de la UAE Junta Central de Contadores.

g) La informacion Contable de la UAE Junta Central de Contadores, fue tomada del aplicativo del
Ministerio de Hacienda SIIF Nacion II.

Se firma en B' 5 D.C., a los 30 dias del mes de agosto de 2022.

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA MANUEL ARTURO PENA GUERRERO

C.C. 70.113.947 C.C. 86.088.746
Director General UAE-JCC Contador Publico TP No. 287838-T

Revise: ERIC JESUS FLOREZ /

Asesor 1020 Grade 06 Con funciOnes adnministrativas

Carrera 16 No. 97-46 Of 301 • PBX: (601) 644 4450 • Bogota D.C. • Colombia