1.7.2 Presupuesto Analitico Nueva Vista

RESUMEN DESAGREGADO
PROVINCIA : TAMBOPATA
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS
FUNCION : 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL : 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0074 VIAS URBANAS
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NUEVA VISTA – COMUNIDAD DE MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"
Elaboración de PRESUPUESTO
VALOR Gestión del Gastos de Liquidacion de
ITEM DESCRIPCION Costo Directo Gastos Generales Utilidades 8% I.G.V. Expediente TOTAL DEL
REFERENCIAL Proyecto Supervisión Obras
Técnico PROYECTO
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
0.01 PERSONAL 492,617.17 399,343.75 99,439.93 163,208.73 26,700.89 1,181,310.48
0.02 BIENES 900,404.28 45,467.66 2,290.30 17,373.49 1,548.40 967,084.12
0.03 SERVICIOS Y OTROS 2,479,348.03 167,022.97 14,802.16 27,695.00 3,995.11 2,692,863.27

TOTAL 3,872,369.48 611,834.38 309,789.56 862,918.81 116,532.39 229,104.95 32,244.40 93,226.50
5,656,912.23 6,128,020.47
% 15.80000000 8.00 18.00 2.060000002 4.050000005 0.569999998 1.65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NUEVA VISTA – COMUNIDAD DE

MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"
LUGAR : EL CAMINO VECINAL NUEVA VISTA - MIRAFLORES - DISTRITO LAS PIEDRAS - PROVINCIA TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 3,872,369.48
RESUMEN DE PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN MONTO
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
1.00 OBRAS PROVISIONALES 365,014.31
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,010,990.35
3.00 PAVIMENTO AFIRMADO 804,406.90
4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 512,367.15
5.00 TRANSPORTE 1,073,555.90
SEÑALIZACION
6.00 36,034.87
IMPACTO AMBIENTAL
7.00 70,000.00
CD COSTO DIRECTO GENERAL S/. 3,872,369.48
GG GASTOS GENERALES 15.80% * 611,834.38
UTI UTILIDAD 8.00% ** 309,789.56
S_T SUB TOTAL 4,793,993.42
IGV I.G.V. 18.00% 862,918.82
PVR PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL 5,656,912.24
GS GASTOS DE SUPERVISION 4.05% *** 229,104.95
GL LIQUIDACION DE OBRA 0.57% 32,244.40
ET EXPEDIENTE TECNICO 1.65% 93,226.50
GP GESTION DE PROYECTO 2.06% 116,532.39
T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 6,128,020.48
PRESUPUESTO TOTAL S/. 6,128,020.48
* Se obtiene del resultado de Costo Directo

** Porcentaje variable entre 5 al 10%
*** Se obtiene del resultado de Costo Directo
DESAGREGADO - GASTOS GENERALES
UNIDAD GEST. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS
FUNCION 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 0066 VIAS VECINALES
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NUEVA VISTA – COMUNIDAD DE MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE LAS
PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"
GASTOS GENERALES FIJOS 18,450.00

GASTOS GENERALES VARIABLES 593,384.38
TOTAL GASTOS GENERALES 611,834.38
GASTOS GENERALES FIJOS
S/. 18,450.00
CARGO UND. CANTIDAD COSTO TOTAL
01.00 GASTOS DE LICITACIÓN Y/O CONTRATACION
1.01 Gastos notariales Estimado 1.00 2,870.00 2,870.00
1.02 Gastos por contratos con terceros Estimado 1.00 2,460.00 2,460.00
1.03 Gastos de licitacion (compra de bases) Estimado 1.00 1,230.00 1,230.00
1.04 Gastos de elaboracion de propuesta Estimado 1.00 6,150.00 6,150.00
1.05 Gastos de estudios de programacion Estimado 1.00 4,100.00 4,100.00
02.00 GASTOS VARIOS
2.01 Consultores y asesores Estimado 1.00 1,640.00 1,640.00
TOTAL 18,450.00
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS 0.48%
GASTOS GENERALES VARIABLES
ITEM DESCRIPCION G.G.VARIABLES
0.01 PERSONAL 399,343.75
0.02 BIENES 45,467.66
0.03 SERVICIOS Y OTROS 148,572.97
GASTOS GENERALES VARIABLES 593,384.38
0.01 PERSONAL S/. 399,343.75
1° INGRESOS FIJOS S/. 295,490.14

01 REMUNERACION BASICA
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO TOTAL

RESIDENTE DE OBRA
1.00 10.00 6,000.00 60,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
1.00 8.00 5,000.00 40,000.00
ASISTENTE TECNICO
1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1.00 8.00 3,800.00 30,400.00
ALMACENERO
1.00 8.00 2,500.00 20,000.00
MAESTRO DE OBRA
1.00 8.00 3,200.00 25,600.00
CONTROLADOR DE EQUIPO MECANICO
1.00 8.00 2,550.00 20,400.00
GUARDIAN DE OBRA
2.00 8.00 2,000.00 32,000.00
TOTAL 260,400.00
02 BENEFICIOS VACACIONES TRUNCAS

RESIDENTE DE OBRA
1.00 10.00 456.20 4,561.98
1.00 8.00 336.89 2,695.08
ASISTENTE TECNICO
1.00 8.00 210.55 1,684.43
1.00 8.00 203.53 1,628.28
ALMACENERO
1.00 8.00 203.53 1,628.28
MAESTRO DE OBRA
1.00 8.00 210.55 1,684.43
1.00 8.00 210.55 1,684.43
TOTAL 15,566.90
03 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

RESIDENTE DE OBRA
1.00 10.00 493.94 4,939.38
1.00 8.00 364.75 2,918.03
ASISTENTE TECNICO
1.00 8.00 227.97 1,823.77
1.00 8.00 220.37 1,762.98
ALMACENERO
1.00 8.00 220.37 1,762.98
MAESTRO DE OBRA
1.00 8.00 227.97 1,823.77
1.00 8.00 227.97 1,823.77
GUARDIAN DE OBRA
2.00 8.00 166.79 2,668.58
TOTAL 19,523.25
2° APORTES DEL EMPLEADOR S/. 25,045.06

01 ESSALUD (9%), DEL EMPLEADO EVENTUAL

RESIDENTE DE OBRA
1.00 10.00 540.55 5,405.45
1.00 8.00 399.17 3,193.38
ASISTENTE TECNICO
1.00 8.00 249.48 1,995.86
1.00 8.00 241.17 1,929.33
ALMACENERO
1.00 8.00 241.17 1,929.33
MAESTRO DE OBRA
1.00 8.00 249.48 1,995.86
1.00 8.00 249.48 1,995.86
GUARDIAN DE OBRA
2.00 8.00 182.52 2,920.38
TOTAL 21,365.45
02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (1.55%)

RESIDENTE DE OBRA
1.00 10.00 93.09 930.94
1.00 8.00 68.75 549.97
ASISTENTE TECNICO
1.00 8.00 42.97 343.73
1.00 8.00 41.53 332.27
ALMACENERO
1.00 8.00 41.53 332.27
MAESTRO DE OBRA
1.00 8.00 42.97 343.73
1.00 8.00 42.97 343.73
GUARDIAN DE OBRA
2.00 8.00 31.43 502.95
TOTAL 3,679.61
3° BONIFICACIONES Y AGUINALDOS S/. 78,808.55

01 AGUINALDO POR ESCOLARIDAD (FEBRERO)

RESIDENTE DE OBRA
1.00 10.00 33.33 333.33
1.00 8.00 33.33 266.64
ASISTENTE TECNICO
1.00 8.00 33.33 266.67
1.00 8.00 33.33 266.67
ALMACENERO
1.00 8.00 33.33 266.67
MAESTRO DE OBRA
1.00 8.00 33.33 266.67
1.00 8.00 33.33 266.67
GUARDIAN DE OBRA
2.00 8.00 33.33 533.33
TOTAL 2,466.64
02 AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS (JULIO)

RESIDENTE DE OBRA
1.00 1.00 7,583.78 7,583.78
1.00 1.00 6,169.56 6,169.56
ASISTENTE TECNICO
1.00 1.00 4,730.97 4,730.97
1.00 1.00 4,506.61 4,506.61
ALMACENERO
1.00 1.00 3,206.61 3,206.61
MAESTRO DE OBRA
1.00 1.00 3,930.97 3,930.97
1.00 1.00 3,280.97 3,280.97
GUARDIAN DE OBRA
2.00 1.00 2,380.74 4,761.49
TOTAL 38,170.96
03 AGUINALDO POR NAVIDAD (DICIEMBRE)

RESIDENTE DE OBRA
1.00 1.00 7,583.78 7,583.78
1.00 1.00 6,169.56 6,169.56
ASISTENTE TECNICO
1.00 1.00 4,730.97 4,730.97
1.00 1.00 4,506.61 4,506.61
ALMACENERO
1.00 1.00 3,206.61 3,206.61
MAESTRO DE OBRA
1.00 1.00 3,930.97 3,930.97
1.00 1.00 3,280.97 3,280.97
GUARDIAN DE OBRA
2.00 1.00 2,380.74 4,761.49
TOTAL 38,170.96
0.02 BIENES S/. 45,467.66
01 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
CARGO UND. CANTIDAD P.U. TOTAL

ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO
PAR 3.00 229.60 688.80
BOTAS DE SEGURIDAD PERSONAL ADMINISTRATIVO
PAR 2.00 20.50 41.00
CASCO DE SEGURIDAD PERSONAL ADMINISTRATIVO
UND 6.00 20.50 123.00
CASCO BLANCO PERSONAL TECNICO
UND 3.00 61.50 184.50
FILTRO PARA PROTECCION BUCAL
UND 6.00 12.30 73.80
GUANTES DE CUERO MANGA CORTA
PAR 3.00 16.40 49.20
GUANTES DE JEBE
PAR 8.00 9.84 78.72
LENTES DE PROTECCION
UND 8.00 24.60 196.80
MAMELUCO DE TRABAJO PERSONAL OBRERO
UND 5.00 49.20 246.00
PONCHOS DE AGUA
UND 6.00 24.60 147.60
PROTECTORES DE OLEO TIPO TAPON
PAR 6.00 12.30 73.80
TRAJE DE SEGURIDAD (CHALECO SEGÚN MODELO)
UND 6.00 65.60 393.60
TOTAL 2,296.82
02 MOVILIDAD

ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO
MES 10.00 3,116.00 31,160.00
TOTAL 31,160.00
03 MATERIALES DE LIMPIEZA

DETERGENTE
UND 10.00 4.10 41.00
ESCOBA
UND 3.00 9.84 29.52
FRANELA DE COLOR ROJO
M 12.00 1.64 19.68
LIQUIDOS LIMPIADORES
UND 6.00 9.84 59.04
RECOGEDOR
UND 3.00 8.20 24.60
TOTAL 173.84
04 MATERIALES DE ESCRITORIO

ANILLOS
CIENTO 0.50 65.60 32.80
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
UND 8.00 4.51 36.08
BLOCK DE PARTES DIARIOS
BLOCK 8.00 8.20 65.60
BLOCK VALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
BLOCK 6.00 4.10 24.60
BORRADOR BR40
UND 10.00 0.82 8.20
CDR
PAQ 2.00 36.90 73.80
CHINCHES
CJA 6.00 1.64 9.84
CINTA DE EMBALAJE
RLLO 6.00 2.87 17.22
CINTA MASKINTEY 1/2"
RLLO 8.00 2.87 22.96
CLIPS PEQUEÑOS
CJA 8.00 0.82 6.56
CLIPS TIPO MARIPOSA
CJA 8.00 1.23 9.84
CORRECTORES
UND 6.00 4.10 24.60
CUADERNO 50 HJAS
UND 7.00 0.57 4.02
CUADERNO DE 200 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO
UND 8.00 6.15 49.20
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS
UND 7.00 57.40 401.80
CUTER GRANDE
UND 6.00 1.23 7.38
DVD
UND 12.00 0.82 9.84
ENGRAMPADOR
UND 5.00 16.40 82.00
FASTENER
CJA 6.00 4.92 29.52
FILES COLOR AMARILLO
CTO 2.00 41.00 82.00
FORMATO NOTA SALIDA Y ENTRADA DE ALMACEN
BLOCK 10.00 7.38 73.80
GRAPAS
CJA 5.00 4.10 20.50
LAPICEROS (AZUL, NEGRO, ROJO)
DOCENA 4.00 14.76 59.04
LIBRETA TOPOGRÁFICA TRANSIT BOOK
UND 12.00 2.87 34.44
MICAS
CIENTO 0.50 24.60 12.30
MINAS DE LÁPIZ 0.5
CJA 5.00 4.10 20.50
PAPEL 80 GR A-4
MLL 8.00 20.50 164.00
PAPEL PLOTTER 80 GR.
RLL 3.00 57.40 172.20
PEGAMENTO UHU
UND 10.00 4.10 41.00
PERFORADOR S/C
UND 3.00 12.30 36.90
PIZARRA ACRILICA 2.00 M. X 1.00 M.
UND 3.00 24.60 73.80
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
UND. 12.00 1.64 19.68
PLUMONES DELGADOS
ESTUCHE 2.00 1.64 3.28
PLUMONES INDELEBLES DIF. COLORES
UND 6.00 3.69 22.14
PORTAMINAS PUNTA METALICA
UND 6.00 6.56 39.36
POST IT CUADRADO COLORES
PAQ 8.00 12.30 98.40
REPUESTOS PARA PORTAMINAS PUNTA METALICA
UND 10.00 1.23 12.30
RESALTADORES
UND 8.00 1.64 13.12
SELLO DE OBRA
UND 6.00 20.50 123.00
TONER PARA IMPRESORA
UND 6.00 123.00 738.00
TARJETAS CONTROL VISIBLE
CIENTO 10.00 12.30 123.00
TOTAL 2,898.62
05 EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

LAPTOP CORE I7 (8 NUCLEOS)
UND 1.00 4,500.00 4,500.00
ESCRITORIO
UND 3.00 205.00 615.00
ESTANTE SEGÚN TIPO
UND 2.00 123.00 246.00
IMPRESORA
UND 1.00 200.00 200.00
MEMORIA USB - 16 GB
UND. 4.00 32.80 131.20
MESAS SEGÚN TIPO
UND. 1.00 123.00 123.00
SILLAS SEGÚN TIPO
UND 4.00 65.60 262.40
VENTILADOR
UND 2.00 150.20 300.40
OTROS
GLB 1.00 2,560.38 2,560.38
TOTAL 8,938.38
0.03 SERVICIOS Y OTROS S/. 148,572.97
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS
UND 6.00 50.00 300.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
MES 6.00 85.00 510.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
MES 6.00 200.00 1,200.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADORA
GLB 6,500.00 0.15 975.00
ALQUILER DE OFICINA
MES 7.00 1,800.00 12,600.00
SERVICIO VERIFICACION DE ESTUDIO DE SUELOS
GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
SERVICIO DE CONTROL DE COMPACTACION (DENSIDADES DE CAMPO)
UND 60.00 45.00 2,700.00
SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS
UND 60.00 20.00 1,200.00
TOTAL 24,485.00

GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA OBRA
Carta fianza de fiel cumplimiento 0.20% 1.00 13,200.85 13,200.85

Carta fianza del adelanto directo 0.40% 1.00 26,401.70 26,401.70
Carta fianza del adelanto especifico para materiales 0.80% 1.00 52,803.39 52,803.39
Seguros 0.48% 1.00 31,682.03 31,682.03
TOTAL 124,087.97
TOTAL 593,384.38
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES 15.32%
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 611,834.38

PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES 15.80%
DESAGREGADO - GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO
ITEM DESCRIPCION G. GEST.
0.01 PERSONAL 99,439.93
0.02 BIENES 2,290.30
TOTAL GASTOS GESTION DEL PROYECTO 116,532.39
GASTOS GESTIÓN DEL PROYECTO
A ADMINISTRACION DEL CONTRATO
0.01 PERSONAL S/. 99,439.93


ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS
0.50 8.00 6,000.00 24,000.00
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION
0.50 8.00 5,000.00 20,000.00
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS
0.50 8.00 5,000.00 20,000.00
ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO
0.50 8.00 3,000.00 12,000.00
TOTAL 76,000.00

0.50 8.00 456.20 1,824.79
0.50 8.00 456.20 1,824.79
0.50 8.00 336.89 1,347.54
0.50 8.00 203.53 814.14
TOTAL 5,811.27

0.50 8.00 493.94 1,975.75
0.50 8.00 493.94 1,975.75
0.50 8.00 364.75 1,459.02
0.50 8.00 220.37 881.49
TOTAL 6,292.00


0.50 8.00 540.55 2,162.18
0.50 8.00 540.55 2,162.18
0.50 8.00 399.17 1,596.69
0.50 8.00 249.48 997.93
TOTAL 6,918.98

0.50 8.00 93.09 372.38
0.50 8.00 93.09 372.38
0.50 8.00 292.45 1,169.80
0.50 8.00 292.45 1,169.80
TOTAL 3,084.34


0.50 8.00 33.33 133.33
0.50 8.00 33.33 133.33
0.50 8.00 33.33 133.33
0.50 8.00 33.33 133.33
TOTAL 533.33

0.50 8.00 25.00 100.00
0.50 8.00 25.00 100.00
0.50 8.00 25.00 100.00
0.50 8.00 25.00 100.00
TOTAL 400.00

0.50 8.00 25.00 100.00
0.50 8.00 25.00 100.00
0.50 8.00 25.00 100.00
0.50 8.00 25.00 100.00
TOTAL 400.00
0.02 BIENES S/. 2,290.30

UND 12.00 5.50 66.00
BORRADOR BR40
UND 4.00 1.00 4.00
CDR
PAQ 2.00 45.00 90.00
CHINCHES
CJA 2.00 2.00 4.00
CINTA DE EMBALAJE
RLLO 5.00 3.50 17.50
RLLO 5.00 3.50 17.50
CLIPS PEQUEÑOS
CJA 4.00 1.00 4.00
CLIPS TIPO MARIPOSA
CJA 4.00 1.50 6.00
CORRECTORES
UND 8.00 5.00 40.00
UND 3.00 7.50 22.50
CUTER GRANDE
UND 2.00 2.00 4.00
ENGRAMPADOR
UND 2.00 20.00 40.00
FASTENER
CJA 2.00 6.00 12.00
CTO 2.00 50.00 100.00
GRAPAS
CJA 3.00 5.00 15.00
DOCENA 3.00 18.00 54.00
UND 3.00 3.50 10.50
MICAS
CIENTO 0.00 30.00 0.00
MINAS DE LÁPIZ 0.5
CAJA 4.00 5.00 20.00
PAPEL CARBON AZUL
CJA 2.00 17.40 34.80
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
MLL 5.00 25.00 125.00
PEGAMENTO UHU
UND 2.00 5.00 10.00
PERFORADOR S/C
UND 2.00 15.00 30.00
UND. 4.00 2.00 8.00
PLUMONES DELGADOS
ESTUCHE 1.00 2.00 2.00
UND 3.00 4.50 13.50
UND 2.00 8.00 16.00

PZA 3.00 15.00 45.00
UND 2.00 1.50 3.00
RESALTADORES
UND 3.00 2.00 6.00
TOTAL 820.30
02 EQUIPOS Y MATERIAL DURADERO

ESCRITORIO
UND 1.00 200.00 200.00
MEMORIA USB - 16 GB
UND. 4.00 40.00 160.00
MESAS SEGÚN TIPO
CTO 1.00 150.00 150.00
SILLAS SEGÚN TIPO
UND 4.00 80.00 320.00
TINTA PARA IMPRESORA
UND 8.00 80.00 640.00
TOTAL 1,470.00
0.03 SERVICIOS S/. 14,802.16

UND 50,000.00 0.10 5,000.00
GASTOS DE NOTARIO EN PROCESOS CONVOCADOS
GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
OTROS
GLB 1.00 1,802.16 1,802.16
TOTAL 14,802.16
COSTO TOTAL GESTION DEL PROYECTO 116,532.39

DESAGREGADO - SUPERVISION
ITEM DESCRIPCION G. SUPER
0.01 PERSONAL 163,208.73
0.02 BIENES 17,373.49
GASTOS SUPERVISION 208,277.22
UTILIDAD 10% 20,827.72
TOTAL GASTOS SUPERVISION 229,104.95
GASTOS DE SUPERVISION
0.01 PERSONAL S/. 163,208.73


SUPERVISOR DE OBRA
1.00 10.00 7,000.00 70,000.00
ASISTENTE TECNICO
1.00 9.00 4,000.00 36,000.00
TOTAL 106,000.00

SUPERVISOR DE OBRA
1.00 10.00 456.20 4,561.98
ASISTENTE TECNICO
1.00 9.00 210.55 1,894.98
TOTAL 6,456.96

SUPERVISOR DE OBRA
1.00 10.00 493.94 4,939.38
ASISTENTE TECNICO
1.00 9.00 227.97 2,051.74
TOTAL 6,991.12


SUPERVISOR DE OBRA
1.00 10.00 540.55 5,405.45
ASISTENTE TECNICO
1.00 9.00 249.48 2,245.34
TOTAL 7,650.80

SUPERVISOR DE OBRA
1.00 10.00 93.09 930.94
ASISTENTE TECNICO
1.00 9.00 42.97 386.70
TOTAL 1,317.64


SUPERVISOR DE OBRA
1.00 1.00 7,610.46 7,610.46
ASISTENTE TECNICO
1.00 1.00 3,329.58 3,329.58
TOTAL 10,940.04

SUPERVISOR DE OBRA
1.00 1.00 7,633.64 7,633.64
ASISTENTE TECNICO
1.00 1.00 4,292.45 4,292.45
TOTAL 11,926.09

SUPERVISOR DE OBRA
1.00 1.00 7,633.64 7,633.64
ASISTENTE TECNICO
1.00 1.00 4,292.45 4,292.45
TOTAL 11,926.09
0.02 BIENES S/. 17,373.49
01 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO
PAR 3.00 280.00 840.00
CASCO BLANCO PERSONAL TECNICO
UND 3.00 75.00 225.00
LENTES DE PROTECCION
UND 3.00 30.00 90.00
PONCHOS DE AGUA
UND 3.00 30.00 90.00
PROTECTORES DE OLEO TIPO TAPON
UND 3.00 15.00 45.00
TRAJE DE SEGURIDAD (CHALECO SEGÚN MODELO)
UND 3.00 80.00 240.00
TOTAL 1,530.00

UND 10.00 5.50 55.00
BORRADOR BR40
UND 5.00 1.00 5.00
CLIPS PEQUEÑOS
CJA 4.00 1.00 4.00
CLIPS TIPO MARIPOSA
CJA 5.00 1.50 7.50
CORRECTORES
UND 4.00 5.00 20.00
UND 5.00 7.50 37.50
CUTER GRANDE
UND 4.00 1.50 6.00
ENGRAMPADOR
UND 5.00 20.00 100.00
FASTENER
CJA 4.00 6.00 24.00
CTO 1.50 50.00 75.00
GRAPAS
CJA 6.00 5.00 30.00
DOCENA 3.00 18.00 54.00
MICAS
CIENTO 5.00 30.00 150.00
MINAS DE LÁPIZ 0.5
CAJA 4.00 5.00 20.00
PAPEL 80 GR A-4
MLL 4.00 25.00 100.00
RLL 2.00 70.00 140.00
PEGAMENTO UHU
UND 4.00 5.00 20.00
PERFORADOR S/C
UND 4.00 15.00 60.00
UND. 3.00 2.00 6.00
PLUMONES DELGADOS
ESTUCHE 1.00 2.00 2.00
UND 4.00 4.50 18.00
UND 4.00 8.00 32.00
PAQ 5.00 15.00 75.00
UND 7.00 1.50 10.50
UND 5.00 80.00 400.00
RESALTADORES
UND 5.00 2.00 10.00
SELLO DE OBRA
UND 3.00 25.00 75.00
TOTAL 1,536.50
03 EQUIPOS YBIENES DURADEROS

LAPTOP CORE I7 (8 NUCLEOS)
UND 2.00 4,500.00 9,000.00
IMPRESORA
UND 1.00 205.00 205.00
ESCRITORIO
UND 3.00 200.00 600.00
MEMORIA USB - 16 GB
UND. 2.00 40.00 80.00
SILLAS SEGÚN TIPO
UND 3.00 80.00 240.00
VENTILADOR
UND 2.00 150.20 300.40
OTROS
GLB 1.00 3,881.59 3,881.59
TOTAL 14,306.99

UND 10,000.00 0.15 1,500.00
ALQUILER DE OFICINA
MES 14.00 1,200.00 16,800.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
MES 14.00 85.00 1,190.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
MES 14.00 120.00 1,680.00
SERVICIO DE CONTROL DE COMPACTACION (DENSIDADES DE CAMPO)
UND 65.00 45.00 2,925.00
SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS
UND 180.00 20.00 3,600.00
TOTAL 27,695.00
GASTOS PARCIAL 208,277.22

UTILIDAD 10% 20,827.72
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 229,104.95
DESAGREGADO - LIQUIDACION
ITEM DESCRIPCION G. LIQ
0.01 PERSONAL 26,700.89
0.02 BIENES 1,548.40
TOTAL GASTOS LIQUIDACION 32,244.40
GASTOS DE LIQUIDACION
0.01 PERSONAL S/. 26,700.89


LIQUIDADOR TECNICO DE OBRA
1.00 2.00 5,500.00 11,000.00
LIQUIDADOR CONTABLE DE OBRA
1.00 2.00 4,500.00 9,000.00
ASISTENTE TECNICO
0.50 1.00 3,500.00 1,750.00
TOTAL 21,750.00

1.00 2.00 336.89 673.77
1.00 2.00 269.51 539.02
ASISTENTE TECNICO
0.50 1.00 210.55 105.28
TOTAL 1,318.06

1.00 2.00 364.75 729.51
1.00 2.00 291.80 583.61
ASISTENTE TECNICO
0.50 1.00 227.97 113.99
TOTAL 1,427.10


1.00 2.00 399.17 798.34
1.00 2.00 319.34 638.68
ASISTENTE TECNICO
0.50 1.00 249.48 124.74
TOTAL 1,561.76

1.00 2.00 68.75 137.49
1.00 2.00 55.00 109.99
ASISTENTE TECNICO
0.50 1.00 42.97 21.48
TOTAL 268.97
3° BONIFICACIONES Y AGUINALDOS S/. 375.00


1.00 2.00 33.33 66.67
1.00 2.00 33.33 66.67
ASISTENTE TECNICO
0.50 1.00 33.33 16.67
TOTAL 150.00

1.00 2.00 25.00 50.00
1.00 2.00 25.00 50.00
ASISTENTE TECNICO
0.50 1.00 25.00 12.50
TOTAL 112.50

1.00 2.00 25.00 50.00
1.00 2.00 25.00 50.00
ASISTENTE TECNICO
0.50 1.00 25.00 12.50
TOTAL 112.50
0.02 BIENES S/. 1,548.40

UND 4.00 5.50 22.00
BORRADOR BR40
UND 3.00 1.00 3.00
CDR
PAQ 2.00 45.00 90.00
CHINCHES
CJA 2.00 2.00 4.00
CINTA DE EMBALAJE
RLLO 3.00 3.50 10.50
RLLO 3.00 3.50 10.50
CLIPS PEQUEÑOS
CJA 2.00 1.00 2.00
CLIPS TIPO MARIPOSA
CJA 2.00 1.50 3.00
CORRECTORES
UND 5.00 5.00 25.00
UND 2.00 7.50 15.00
CUTER GRANDE
UND 3.00 2.00 6.00
ENGRAMPADOR
UND 2.00 20.00 40.00
FASTENER
CJA 2.00 6.00 12.00
CTO 1.00 50.00 50.00
GRAPAS
CJA 3.00 5.00 15.00
DOCENA 2.00 18.00 36.00
UND 2.00 3.50 7.00
MICAS
CIENTO 1.00 30.00 30.00
MINAS DE LÁPIZ 0.5
CAJA 3.00 5.00 15.00
PAPEL CARBON AZUL
CJA 1.00 17.40 17.40
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
MLL 3.00 25.00 75.00
RLL 1.00 70.00 70.00
PEGAMENTO UHU
UND 2.00 5.00 10.00
PERFORADOR S/C
UND 3.00 15.00 45.00
UND. 1.00 2.00 2.00
PLUMONES DELGADOS
ESTUCHE 1.00 2.00 2.00
UND 3.00 4.50 13.50
UND 3.00 8.00 24.00
PZA 3.00 15.00 45.00
UND 3.00 1.50 4.50
RESALTADORES
UND 2.00 2.00 4.00
TOTAL 708.40
02 EQUIPOS Y MATERIAL DURADERO

ESCRITORIO
UND 1.00 200.00 200.00
MEMORIA USB - 16 GB
UND. 2.00 40.00 80.00
MESAS SEGÚN TIPO
CTO 1.00 150.00 150.00
SILLAS SEGÚN TIPO
UND 2.00 80.00 160.00
UND 2.00 80.00 160.00
TOTAL 750.00
03 OTROS

WINCHA DE 5 MT.
UND. 1.00 30.00 30.00
WINCHA DE 50 MT.
UND. 1.00 60.00 60.00
TOTAL 90.00

UND 6,000.00 0.15 900.00
OTROS
GLB 1.00 3,095.11 3,095.11
TOTAL 3,995.11
COSTO TOTAL LIQUIDACION 32,244.40

CALCULO DE REMUNERACIÓN HORA-HOMBRE DESAGREGADO
PERSONAL PAGADO POR INVERSION
UIT S/. 4,300.00
D. LEG 774 7UIT S/. 30,100.00
PROFESIONAL I PROFESIONAL II PROFESIONAL III PROFESIONAL IV MAESTRO DE OBRA ASISTENTE TÈCNICO ASISTENTE ALMACENERO
ID PERSONAL CONTRATADO (SUPERVISOR I) (SUPERVISOR II) (RESIDENTE I) (RESIDENTE II) ADMINISTRATIVO
MENSUAL HH MENSUAL HH MENSUAL HH MENSUAL HH MENSUAL HH MENSUAL HH MENSUAL HH MENSUAL HH
INGRESOS FIJOS
1 REMUNERACION BASICA Y REMUNERACION OBRERO 4,098.36 17.08 5,549.86 23.12 4,098.36 17.08 5,549.86 23.12 2,561.48 10.67 2,561.48 10.67 2,476.09 10.32 2,476.09 10.32
2 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) [8.22%] 336.89 1.40 456.20 1.90 336.89 1.40 456.20 1.90 210.55 0.88 210.55 0.88 203.53 0.85 203.53 0.85
3 BENEFICIOS (COMPENSACION POR POR TIEMPO DE SERVICIOS) [8.90%]

364.75 1.52 493.94 2.06 364.75 1.52 493.94 2.06 227.97 0.95 227.97 0.95 220.37 0.92 220.37 0.92
4 TOTAL INGRESOS FIJO [(1)+(2)+(3)] 4,800.00 20.00 6,500.00 27.08 4,800.00 20.00 6,500.00 27.08 3,000.00 12.50 3,000.00 12.50 2,900.00 12.09 2,900.00 12.09
REMUNERACION DEDUCIBLE
REMUNERACION BASE PARA DESCUENTOS DE REGIMEN PENSIONARIO,
5
APORTE DEL EMPLEADOR Y 5ta CATEGORIA [(1)+(2)] 4,435.25 18.48 6,006.06 25.02 4,435.25 18.48 6,006.06 25.02 2,772.03 11.55 2,772.03 11.55 2,679.62 11.17 2,679.62 11.17
DESCUENTOS DEL TRABAJADOR

6 RETENCION POR SNP O AFP (13%) [(5)*13%] 576.58 2.40 780.79 3.25 576.58 2.40 780.79 3.25 360.36 1.50 360.36 1.50 348.35 1.45 348.35 1.45
REMUNERACION CALCULABLE PARA EFECTOS DE DESCUENTOS DE
LEY [(5)*12 MESES] 53,222.94 72,072.70 53,222.94 72,072.70 33,264.34 33,264.34 32,155.50 32,155.50
MONTO PARA APLICACIÓN AL 15% DE 5ta. CATEGORIA [REMUNERACION
CALCULABLE - 7 UIT DE ACUERDO AL D. LEG. 774] 23,122.94 41,972.70 23,122.94 41,972.70 33,264.34 33,264.34 32,155.50 32,155.50
APLICACIÓN DE 15% 3,468.44 6,295.91 3,468.44 6,295.91 0.00 4,989.65 4,823.32 4,823.32
7 RETENCION DE 5ta. CATEGORIA [APLICACION DEL 15% /12 MESES] 289.04 1.20 524.66 2.19 289.04 1.20 524.66 2.19 0.00 0.00 415.80 1.73 401.94 1.67 401.94 1.67
8 REMUNERACION PARCIAL [(5)-(6)-(7)] 3,569.63 14.87 4,700.61 19.59 3,569.63 14.87 4,700.61 19.59 2,411.66 10.05 1,995.86 8.32 1,929.33 8.04 1,929.33 8.04
9 REMUNERACION NETA A COBRAR POR EL EMPLEADO [(3)+(8)] 3,934.38 16.39 5,194.55 21.65 3,934.38 16.39 5,194.55 21.65 2,639.64 11.00 2,223.83 9.27 2,149.70 8.96 2,149.70 8.96
APORTES DEL EMPLEADOR

10 ES SALUD (9%) [(5)*9%] 399.17 1.66 540.55 2.25 399.17 1.66 540.55 2.25 249.48 1.04 249.48 1.04 241.17 1.00 241.17 1.00
11 SCRT (1.55%, incl. IGV) [(5)*1.55%] 68.75 0.29 93.09 0.39 68.75 0.29 93.09 0.39 42.97 0.18 42.97 0.18 41.53 0.17 41.53 0.17
12 TOTAL APORTE DEL EMPLEADOR 467.92 1.95 633.64 2.64 467.92 1.95 633.64 2.64 292.45 1.22 292.45 1.22 282.70 1.17 282.70 1.17
BONIFICACIONES Y AGUINALDOS
13 AGUINALDO: POR ESCOLARIDAD (FEBRERO) 33.33 0.14 33.33 0.14 33.33 0.14 33.33 0.14 33.33 0.14 33.33 0.14 33.33 0.14 33.33 0.14
14 AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS (JULIO) 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10
15 AGUINALDO: POR NAVIDAD (DICIEMBRE) 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10
16 TOTAL BONIFICACIONES POR MES 83.33 0.34 83.33 0.34 83.33 0.34 83.33 0.34 83.33 0.34 83.33 0.34 83.33 0.34 83.33 0.34
COSTO TOTAL DEL TRABAJADOR AL MES [(1)+(2)+(7)+(11)+(15)] 5,351.25 22.30 7,216.97 30.07 5,351.25 22.30 7,216.97 30.07 3,375.78 14.07 3,375.78 14.07 3,266.03 13.61 3,266.03 13.61
CALCULO DE REMUNERACIÓN HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2015
PERSONAL PAGADO POR INVERSION
UIT S/. 3,850.00
D. LEG 774 7UIT S/. 26,950.00
TOPOGRAFO TOPOGRAFO OPERARIO OFICIAL PEON / GUARDIAN

ID PERSONAL CONTRATADO
MENSUAL HH MENSUAL HH MENSUAL HH MENSUAL HH MENSUAL HH
INGRESOS FIJOS
1 REMUNERACION BASICA Y REMUNERACION OBRERO 2,530.00 10.54 2,530.00 10.54 2,530.00 10.54 2,107.00 8.78 1,874.00 7.81
2 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) [8.22%] 207.97 0.87 207.97 0.87 207.97 0.87 173.20 0.72 154.04 0.64
3 BENEFICIOS (COMPENSACION POR POR TIEMPO DE SERVICIOS) [8.90%]
225.17 0.94 225.17 0.94 225.17 0.94 187.52 0.78 166.79 0.69
4 TOTAL INGRESOS FIJO [(1)+(2)+(3)] 2,963.14 12.35 2,963.14 12.35 2,963.14 12.35 2,467.72 10.28 2,194.83 9.14
REMUNERACION DEDUCIBLE
REMUNERACION BASE PARA DESCUENTOS DE REGIMEN PENSIONARIO,
5
APORTE DEL EMPLEADOR Y 5ta CATEGORIA [(1)+(2)] 2,737.97 11.41 2,737.97 11.41 2,737.97 11.41 2,280.20 9.50 2,028.04 8.45
DESCUENTOS DEL TRABAJADOR

6 RETENCION POR SNP O AFP (13%) [(5)*13%] 355.94 1.48 355.94 1.48 355.94 1.48 296.43 1.24 263.65 1.10
REMUNERACION CALCULABLE PARA EFECTOS DE DESCUENTOS DE
LEY [(5)*12 MESES] 32,855.59 32,855.59 32,855.59 27,362.34 24,336.51
MONTO PARA APLICACIÓN AL 15% DE 5ta. CATEGORIA
[REMUNERACION CALCULABLE - 7 UIT DE ACUERDO AL D. LEG. 774] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APLICACIÓN DE 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 RETENCION DE 5ta. CATEGORIA [APLICACION DEL 15% /12 MESES]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 REMUNERACION PARCIAL [(5)-(6)-(7)] 2,382.03 9.93 2,382.03 9.93 2,382.03 9.93 1,983.77 8.27 1,764.40 7.35
9 REMUNERACION NETA A COBRAR POR EL EMPLEADO [(3)+(8)] 2,607.20 10.87 2,607.20 10.87 2,607.20 10.87 2,171.29 9.05 1,931.18 8.04
APORTES DEL EMPLEADOR

10 ES SALUD (9%) [(5)*9%] 246.42 1.03 246.42 1.03 246.42 1.03 205.22 0.86 182.52 0.76
11 SCRT (1.55% incl. IGV) [(5)*1.55%] 42.44 0.18 42.44 0.18 42.44 0.18 35.34 0.15 31.43 0.13
12 TOTAL APORTE DEL EMPLEADOR 288.86 1.21 288.86 1.21 288.86 1.21 240.56 1.01 213.96 0.89
BONIFICACIONES Y AGUINALDOS
13 AGUINALDO: POR ESCOLARIDAD (FEBRERO) 33.33 0.14 33.33 0.14 33.33 0.14 33.33 0.14 33.33 0.14
14 AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS (JULIO) 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10
15 AGUINALDO: POR NAVIDAD (DICIEMBRE) 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10 25.00 0.10
16 TOTAL BONIFICACIONES POR MES 83.33 0.34 83.33 0.34 83.33 0.34 83.33 0.34 83.33 0.34
COSTO TOTAL DEL TRABAJADOR AL MES [(1)+(2)+(7)+(11)+(15)]

3,335.32 13.90 3,335.32 13.90 3,335.32 13.90 2,791.61 11.63 2,492.12 10.38

1.7.2 Presupuesto Analitico Nueva Vista

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RESUMEN DESAGREGADO

2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL

0.01 PERSONAL 492,617.17 399,343.75 99,439.93 163,208.73 26,700.89 1,181,310.48

0.02 BIENES 900,404.28 45,467.66 2,290.30 17,373.49 1,548.40 967,084.12

0.03 SERVICIOS Y OTROS 2,479,348.03 167,022.97 14,802.16 27,695.00 3,995.11 2,692,863.27

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NUEVA VISTA – COMUNIDAD DE

PRESUPUESTO TOTAL S/. 6,128,020.48

* Se obtiene del resultado de Costo Directo

UNIDAD GEST. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS

GASTOS GENERALES FIJOS 18,450.00

GASTOS GENERALES FIJOS

CARGO UND. CANTIDAD COSTO TOTAL

01.00 GASTOS DE LICITACIÓN Y/O CONTRATACION

1.01 Gastos notariales Estimado 1.00 2,870.00 2,870.00

1.03 Gastos de licitacion (compra de bases) Estimado 1.00 1,230.00 1,230.00

1.04 Gastos de elaboracion de propuesta Estimado 1.00 6,150.00 6,150.00

1.05 Gastos de estudios de programacion Estimado 1.00 4,100.00 4,100.00

02.00 GASTOS VARIOS

2.01 Consultores y asesores Estimado 1.00 1,640.00 1,640.00

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS 0.48%

GASTOS GENERALES VARIABLES

ITEM DESCRIPCION G.G.VARIABLES

0.01 PERSONAL 399,343.75

0.02 BIENES 45,467.66

0.03 SERVICIOS Y OTROS 148,572.97

GASTOS GENERALES VARIABLES 593,384.38

0.01 PERSONAL S/. 399,343.75

1° INGRESOS FIJOS S/. 295,490.14

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO TOTAL

UNIDAD GEST. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS

02 BENEFICIOS VACACIONES TRUNCAS

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO TOTAL

03 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO TOTAL

2° APORTES DEL EMPLEADOR S/. 25,045.06

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO TOTAL

UNIDAD GEST. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO (1.55%)

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO TOTAL

3° BONIFICACIONES Y AGUINALDOS S/. 78,808.55

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO TOTAL

02 AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS (JULIO)

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO TOTAL

UNIDAD GEST. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS

03 AGUINALDO POR NAVIDAD (DICIEMBRE)

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO TOTAL

0.02 BIENES S/. 45,467.66

01 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CARGO UND. CANTIDAD P.U. TOTAL

CARGO UND. CANTIDAD P.U. TOTAL

UNIDAD GEST. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS

CARGO UND. CANTIDAD P.U. TOTAL

CARGO UND. CANTIDAD P.U. TOTAL

UNIDAD GEST. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS

05 EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

CARGO UND. CANTIDAD P.U. TOTAL

UNIDAD GEST. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS

0.03 SERVICIOS Y OTROS S/. 148,572.97

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

Carta fianza de fiel cumplimiento 0.20% 1.00 13,200.85 13,200.85

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 611,834.38

ITEM DESCRIPCION G. GEST.