GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA
REGIÓN MOQUEGUA ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
MOQUEGUA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA
ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

V. PRESUPUESTOS Y COSTOS
COMPONENTE:01 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES
PRESUPUESTO DE COSTO DIRECTO
ANALISIS DE COSTO
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA ALTO LA VILLA DEL DISTRITO
DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PRESUPUESTO ANALITICO
REGION : MOQUEGUA
PROVINCIA : GENERAL SANCHEZ CERRO
Gastos de Gastos de
Cod. Generica Generica Costo Directo Administracion Liquidacion Total
Direción Tecnica Inspección

2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 823,976.00 823,976.00

2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 31,200.00 12,000.00 14,500.00 8,000.00 65,700.00

2.6.32.52 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 5,462,049.00 5,462,049.00

2 . 6 . 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTA 5,331,000.00 5,331,000.00

2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL* 96,300.00 78,750.00 50,700.00 11,500.00 237,250.00

2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES** 32,800.00 8,070.25 12,698.60 2,234.05 55,802.90

2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS*** 72,040.50 17,350.00 15,037.60 1,500.00 105,928.10

TOTAL 11,617,025.00 232,340.50 116,170.25 92,936.20 23,234.05 12,081,706.00

 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA
ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

DESAGREGADO DE GASTOS DE DIRECCION TECNICA

FECHA MAYO 2020
C.D. 11,617,025.00
REGION : MOQUEGUA G.D.T. 232,340.50
PROVINCIA : MARISCAL NIETO INCIDENCIA 2.00%

2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL* Sub Total 96,300.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo Mensual PARCIAL
1 Ingeniero Responsable del Proyecto mes 1 100% 9 3800 34,200.00
2 Asistente Tecnico mes 1 100% 9 2500 22,500.00
3 Asstente Administrativo mes 2 100% 9 2200 39,600.00

2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES** Sub Total 32,800.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
1 Petroleo B-5 Gls 1,800.00 13.5 24,300.00
1 Papeleria en general Glb 1 8500 8,500.00

2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS*** Sub Total 72,040.50

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
1 Servicio de Publicidad Serv 1 5000 5,000.00
2 Alquiler de camioneta Pick up operada dia 225 220 49,500.00
3 Especialista en procesos de selección Serv 1 60 4500 4,500.00
4 Asesoria para procesos de selección Serv 1 4500 4,500.00
5 Ambientacion y atencion para recepcion Serv 1 8540.5 8,540.50
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Sub Total 31,200.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
1 PC de escritorio I7 1TB 32hz Und 4 4000 16,000.00
2 Fotocopiadora A-3 Und 1 15200 15,200.00
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN
MOQUEGUA ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

DESAGREGADO DE GASTOS DE INSPECCION

FECHA MAYO 2020
C.D. 11,617,025.00
REGION : MOQUEGUA G.I. 116,170.25
PROVINCIA : MARISCAL NIETO INCIDENCIA 1.00%

2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL* Sub Total 78,750.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo Sueldo MensualPARCIAL
1 Ingeniero Inspector del Proyecto mes 1 50% 9 4500 20,250.00
2 Asistente Tecnico mes 1 100% 9 2500 22,500.00
3 Asistente administrativo mes 2 100% 9 2000 36,000.00

2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES** Sub Total 8,070.25

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
1 Petroleo B-5 Gls 400.00 13.5 5,400.00
1 Papeleria en general Glb 1 2670.25 2,670.25

2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS*** Sub Total 17,350.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
1 Gastos de comision de servicios dia 3 1500 4,500.00
2 Repacion de camioneta Serv 1 5600 5,600.00
3 Mantenimiento de vehiculo Serv 1 3500 3,500.00
4 Revision y verificacion en campo Serv 1 3750 3,750.00

2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Sub Total 12,000.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
1 PC de escritorio I7 1TB 32hz Und 3 4000 12,000.00
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA
ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

DESAGREGADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

FECHA MAYO 2020
C.D. 11,617,025.00
REGION : MOQUEGUA G.A. 92,936.20
PROVINCIA : MARISCAL NIETO INCIDENCIA 0.80%

2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL* Sub Total 50,700.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. mes Costo PARCIAL
1 Asistente administrativo mes 1 100% 9 2,500.00 22,500.00
2 Chofer mes 1 100% 6 2,000.00 12,000.00
3 Apoyo administrativo mes 1 100% 9 1,800.00 16,200.00

2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES** Sub Total 12,698.60

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
1 Petroleo B-5 Gls 300.00 13.50 4,050.00
2 Compra de llantas p/camioneta Unidad 4.00 650.00 2,600.00
3 Papeleria en general Glb 1.00 6,048.60 6,048.60

2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS*** Sub Total 15,037.60

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
3 Supervisior de contrataciones Serv 1 3,500.00 3,500.00
4 Mantenimiento de camioneta Serv 1 3,210.50 3,210.50
5 Comision de servicios Serv 3 2,775.70 8,327.10
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Sub Total 14,500.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
1 PC de escritorio I7 1TB 32hz Und 2 4,000.00 8,000.00
2 Fotocopiadora A-3 Und 1 6,500.00 6,500.00
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA ALTO LA VILLA
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION

FECHA May-20
C.D. 11,617,025.00
REGION : MOQUEGUA G.S. 23,234.05
PROVINCIA : MARISCAL NIETO INCIDENCIA 0%

2.6.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL* Sub Total 11,500.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cant. % Part. Tiempo costo PARCIAL
1 Liquidador Tecnico mes 1 100% 1 2,500.00 2,500.00
2 Liquidador Financiero mes 1 100% 2 2,500.00 5,000.00
3 Apoyo Administrativo mes 1 100% 2 2,000.00 4,000.00
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES** Sub Total 2,234.05
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cant. % Part. dias Costo PARCIAL
3 Papeleria en general Glb 1.00 2,234.05 2,234.05

2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS*** Sub Total 1,500.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cant. % Part. dias Costo PARCIAL
5 Comision de servicios Serv 3 500.00 1,500.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Sub Total 8,000.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cant. % Part. dias Costo PARCIAL
1 PC de escritorio I7 1TB 32hz Und 2 4,000.00 8,000.00
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
COMPONENTE : 01 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
PRECIO UNITARIO P/DISTRIBUIDOR PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PROMEDIO
FERREYROS KOMATSU JOHN DEERE UNITARIO
MAQUINARIA PESADA
TRACTOR SOBRE ORUGAS 9.2-10.5 M3 UNIDAD 1.00 3,171,604.00 2,200,000.00 2,600,000.00 2,657,201.33 2,657,000.00
EXCAVADORA DE ORUGAS 1.0M3 UNIDAD 1.00 909,337.50 1,000,000.00 954,668.75 955,000.00
RETROEXCAVADORA 1.0 M3 UNIDAD 1.00 472,000.00 480,000.00 476,000.00 476,000.00

PRECIO UNITARIO P/DISTRIBUIDOR PRECIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PROMEDIO
VOLVO IVECO UNITARIO
CAMIONES
CAMION VOLQUETE DE 15M3 UNIDAD 2.00 681,450.00 561,600.00 621,525.00 621,500.00

PRECIO UNITARIO P/DISTRIBUIDOR PRECIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PROMEDIO
VW FOTON MITSUBISHI UNITARIO
CAMION BARANDA DE 5 TON UNIDAD 1.00 298,900.00 174,637.08 236,768.54 236,769.00
CAMION FURGON DE 5 TON UNIDAD 1.00 289,900.00 329,000.00 176,307.96 265,069.32 265,069.00
CAMION FURGON DE 8 TON UNIDAD 1.00 448,900.00 195,376.92 322,138.46 322,138.00

PRECIO UNITARIO P/DISTRIBUIDOR PRECIO

MAQUINARIA AGRICOLA UNIDAD CANT. PROMEDIO
RINAIT IPESA FERREYROS UNIMAQ UNITARIO
TRACTOR AGRICOLA COMPACTO TIPO I 72-89 HP UNIDAD 2 141,000.00 132,600.00 156,520.00 0.00 143,373.33 143,373.00
TRACTOR AGRICOLA ARTICULADO TIPO I 72-89 HP UNIDAD 1 178,200.00 178,200.00 178,200.00
TRACTOR AGRICOLA UTILITARIO TIPO I 72-89 HP UNIDAD 4 159,000.00 153,300.00 163,969.72 158,756.57 158,750.00
TRACTOR AGRICOLA UTILITARIO TIPO II 90-99 HP UNIDAD 3 185,000.00 200,600.00 205,660.00 183,518.85 193,694.71 193,695.00
TRACTOR AGRICOLA COMPACTO TIPO II 90- 99 HP UNIDAD 2 169,000.00 204,125.00 161,252.00 178,125.67 178,126.00
TRACTOR AGRICOLA MEDIANO TIPO I 100-110 HP UNIDAD 2 260,000.00 227,800.00 201,051.79 229,617.26 229,617.00
TRACTOR AGRICOLA CON ENGANCHE FRONTAL >120 HP UNIDAD 1 339,000.00 367,500.00 353,250.00 353,250.00
SUB TOTAL 15
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
COMPONENTE : 01 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
PRECIO UNITARIO P/DISTRIBUIDOR PRECIO
MAQUINARIA AGRICOLA UNIDAD CANT. PROMEDIO
RINAIT IPESA FERREYROS UNIMAQ UNITARIO
COSECHADORA AUTOPROPULSADA DE 4 LINEAS 50TON/H UND 1.00 1,138,130.00 1,138,130.00 1,138,130.00
SEGADORA DE PASTOS DE TAMBOR UND 1.00 38,677.26 38,677.26 38,677.00
EMPACADORA DE FORRAJE UND 1.00 132,936.50 132,936.50 132,937.00
CARRETAS FORRAJERA DE 10TON UND 2.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
TRITURADORAS DE PODA PARA VIÑA 1.50M UND 1.00 46,000.00 58,574.99 52,287.50 52,287.00
SUBSOLADOR DE 1 BRAZO UND 2.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00
SUBSOLADOR DE 2 BRAZOS UND 2.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00
ARADO DE VERTEDERA 03 REJAS UND 3.00 21,000.00 42,660.00 31,830.00 31,830.00
CULTIVADORA DE 07 BRAZOS UND 3.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00
CULTIVADORA DE 09 BRAZOS UND 5.00 11,500.00 28,580.40 30,212.00 23,430.80 23,431.00
CULTIVADORA DE 11 BRAZOS UND 2.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
NIVELADORA RUFA 3M UND 1.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
FERTILIZADORA/ABONADORA SUSPENDIDA DE 75Kg UND 1.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
PULVERIZADOR ELECTROSTÁTICO 350l SUSPENDIDO UND 1.00 148,000.00 148,000.00 148,000.00
ASUFRADORA SUSPENDIDA 150L UND 1.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
ARADO REVERSIBLE DE 03 DISCOS UND 7.00 21,000.00 26,574.40 23,296.00 22,063.55 23,233.49 23,233.00
ARADO REVERSIBLE DE 04 DISCOS UND 2.00 26,000.00 32,993.60 29,120.00 30,890.81 29,751.10 29,751.00
RASTRA ARADORA DE 20X28" UND 1.00 76,090.00 49,126.64 62,608.32 62,608.00
COSECHADORA MULTIFORRAJE 02 lINEAS UND 1.00 56,100.00 56,100.00 56,100.00
COSECHADORA MULTIFORRAJE 03 lINEAS UND 1.00 204,399.99 204,399.99 204,400.00
ATOMIZADOR DE 1000 L REMOLCABLE 50 BAR UND 1.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
ATOMIZADOR SUSPENDIDO 500l UND 1.00 72,065.00 72,065.00 72,065.00
 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA
ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO

FECHA MAYO- 2020
C.D. ########
REGION : MOQUEGUA C.D. ########
PROVINCIA : MARISCAL NIETO INCIDENCIA 100%
2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE Sub Total 823,976.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
1 CAMION BARANDA DE 5 TON UND 1.00 236,769.00 236,769.00
2 CAMION FURGON FRIGORIFICO DE 5 TON UND 1.00 265,069.00 265,069.00
3 CAMION FURGON FRIGORIFICO DE 8 TON UND 1.00 322,138.00 322,138.00
2.6.32.52 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO Sub Total 5,462,049.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
TRACTORES AGRICOLAS Y MAQUINAS
TRACTOR AGRICOLA COMPACTO TIPO I 72-89 HP UND 2.00 143,373.00 286,746.00
TRACTOR AGRICOLA ARTICULADO TIPO I 72-89 HP UND 1.00 178,200.00 178,200.00
TRACTOR AGRICOLA UTILITARIO TIPO I 72-85 HP UND 4.00 158,750.00 635,000.00
TRACTOR AGRICOLA UTILITARIO TIPO II 90-99 HP UND 3.00 193,695.00 581,085.00
TRACTOR AGRICOLA COMPACTO TIPO II 90- 99 HP UND 2.00 178,126.00 356,252.00
TRACTOR AGRICOLA MEDIANO TIPO I 100-110 HP UND 2.00 229,617.00 459,234.00
TRACTOR AGRICOLA CON ENGANCHE FRONTAL >120 HP UND 1.00 353,250.00 353,250.00
COSECHADORA AUTOPROPULSADA DE 4 LINEAS 50TON/H UND 1.00 1,138,130.00 1,138,130.00

ARADOS
ARADO DE VERTEDERA 03 REJAS UND 3.00 31,830.00 95,490.00
ARADO REVERSIBLE DE 03 DISCOS UND 7.00 23,233.00 162,631.00
ARADO REVERSIBLE DE 04 DISCOS UND 2.00 29,751.00 59,502.00
RASTRA ARADORA DE 20X28" UND 1.00 62,608.00 62,608.00
SUBSOLADOR DE 1 BRAZO UND 2.00 7,900.00 15,800.00
SUBSOLADOR DE 2 BRAZOS UND 2.00 11,900.00 23,800.00
CULTIVADORA DE 07 BRAZOS UND 3.00 8,900.00 26,700.00
CULTIVADORA DE 09 BRAZOS UND 5.00 23,431.00 117,155.00
CULTIVADORA DE 11 BRAZOS UND 2.00 13,500.00 27,000.00
NIVELADORA RUFA 3M UND 1.00 22,000.00 22,000.00

MANEJO DE FORRAJE Y PASTOS

SEGADORA DE PASTOS DE TAMBOR UND 1.00 38677 38,677.00
EMPACADORA DE FORRAJE UND 1.00 132937 132,937.00
CARRETAS FORRAJERA DE 10TON UND 2.00 15000 30,000.00
COSECHADORA MULTIFORRAJE 02 lINEAS UND 1.00 56100 56,100.00
COSECHADORA MULTIFORRAJE 03 lINEAS UND 1.00 204400 204,400.00

EQUIPO DE MANEJO DE CULTIVO FRUTAL

TRITURADORAS DE PODA PARA VIÑA 1.50M UND 1.00 52287 52,287.00
FERTILIZADORA/ABONADORA SUSPENDIDA DE 75Kg UND 1.00 35000 35,000.00
PULVERIZADOR ELECTROSTÁTICO 350l SUSPENDIDO UND 1.00 148000 148,000.00
ASUFRADORA SUSPENDIDA 150L UND 1.00 22000 22,000.00
ATOMIZADOR DE 1000 L REMOLCABLE 50 BAR UND 1.00 70000 70,000.00
ATOMIZADOR SUSPENDIDO 500l UND 1.00 72065 72,065.00

2 . 6 . 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES Sub Total 5,331,000.00

CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. dias Costo PARCIAL
TRACTOR SOBRE ORUGAS 9.2-10.5 M3 UND 1.00 2,657,000.00 2,657,000.00
EXCAVADORA DE ORUGAS 1.0M3 UND 1.00 955,000.00 955,000.00
RETROEXCAVADORA 1.0 M3 UND 1.00 476,000.00 476,000.00
CAMION VOLQUETE DE 15M3 UNIDAD 2.00 621,500.00 1,243,000.00