1.

PARA CADA NUMERAL DE LA GUİA IDENTIFICAR 4 DEBE Y DEFIMIR EL DOCUMENTO DE EVIDENCIA:

LLLMLN T tJ' lIkM rtLuuisi iu jueDej EVIDENC IA DEL REQUISITO

DEBE. Demostrar la existencia e implementaciôn de su política de Seguńdad. Salud en el

Trabajo y Ambierite que cuente con:
La politic se encuentra integrada con la promociôn de calidad de vida laboral.
Firma del gerente actual
prevención de los accidentes y danos a la propie-dad impacto socio-ambiental.
Compromiso con. - La Promociôn de la calidad de vida laboral, la prevención de
erifermedades ocupacionales, la prevencÖn de Ds accidentes y dahos a la propiedad así
Cumplimiento de la legislaciôn colombiana, requisitos de otra índole en SSTA.
como el impacto socio- ambiental. - El Cumplimiento de la legislacióc Colombiana y otros
Mantenimierito y meȚoramiento continuo de altos estãndares en SSTA y tiene en
reguis1os que haya suscrito la organizaciôn en Segui1dad Salud en el trabajo y Ambiente.
cuerita a los proveedores. subcorilratistas y demás grupos de iriterés.
Mantenimiento y mejoramiento coctinúo de aLos eslándares en seguridad, salud en el
Se encuentra fìrrnada par el Representarite Legal.
trabajo y Ambierite.
Que tenga en cuenta a los proveedores. subcontratistas y demăs grupos de interés.

1.1 Liderazgo y compromise gerencial
DEBE. Tener en cuenta las siguientes actividades. La politic se encuentra publicada en los dos pisœ de la organizaciôn. la tienen
Divulgar en diferentes median de comunicaciôn pertinentes (programas de inducciôn y publicada en la pagina web.
eritrenamiento. carteleras, afìches. manuales entre otros)
Maritenerlas disponible en los sitiœ de trabajo. Deritro del programa de inducciôn se evidencia que esta incluida.
Asegurar su conocimiento par todas las personas gue trabajan bajo el control de la
organizaõón incluyendo a las partes interesadas.

DEBE. Los ariteriores aspectos deben ser contemplados para las otras politicas aplicables Derilro de la politica se incluyeron aspeclas de promoción y prevenciôn de la salud
y las que suscdba la organización tales como de promociôn y prevenciôn de la salud. campańas para prevenir adicciones tales corrio el tabaquismo alœhol y sustancias
campañas para prevenir adicciones tales como el tabaguismo. alcohol y suslancias psicoactivas, sequridad vial. transparencia y riesgœ priorilarios.
psicoactivas. seguridad vial, transparencia entre dras.

DEBE. En su política SSTA y las otras políticas eslablecer elemerilas adicionales.

relacionados con el control de los riesgœ priorilarios y debe asegurar que los trabajadores
y las partes iriteresadas se encueritran familiarizados con estos elementos y aplican los
rnecanismœ de coritrol.

DEBE. Evaluar el conocimiento e implementación de las politicas de los contratantes Registro de las evaluaciones de las political hechas a los subcontratistas

DEBE. Reuniones Gerenciales Se Ilevan a cabo reuniones perìôdicas generales de nivel

gerencial en las que ei æna be Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente sea importante La empres a tiene un programa de inspecciones a nivel gerencial donde se
dentro de la agenda al menos trimestralrnente. encueritra incluidos todos los proyectos actuales.

1. LIDERAZGO Y COMPROMI SO
GERENCIAL
DEBE. Inspe-cciones Gerenciales Se èene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial El nivel gerencial debe realizar inspecciones en todos las sedes y proyectos que
que incluya evaluacÖn de las œndicÒnes de SSTA en todos los œntros de trabajo tenga la empresa
uuou. ia uerenria evaiua ius siguien‹es asper us uei <isiema ue ss i n usia revision
debe ser minima 1 vez al año y cubre: La empres a presento los informed par rnedio digital de la revisiôn por la direcciôn
> Políèca SSTA donde se eviden los análisis de los resuLadœ.
• 6bi•tivos DATA
DEBE. Se han realizado análisis de Iœ resullados en la revisiôn por la gerencia łrevisión Los análisis de la revisión par la dire-cción se encuentran publicadœ en la Intranet de
par la dire-cciôn) esta documeritado+ la orqanización.
DEBE. Los resuLadœ de la revisión par la gerencia ô revisiôn par la direccÖn son Acta de reunión donde se comunica los resullados a Ds trabajadores de la revisiôn
mentos Visibles del Compromiso GerenÒal (D
comunicados ? gerencial fìrmada por los asistentes

De acuerdo a las encuestas realizadas. los trabajadores informaron que

DEBE. Se tienen registrœ de implemeritaciôn de êstœ planes de accÖn
efeclivamente la empresa ha realizado cambios a la largo del año.

DEBE. Los trabajadores eslán familiarizados con las acciones de mejora resu¢antes de Divulgar a los trabajadores los resuEados y planes de acción de la revisión gerericial
las revisiones gerenciales?
DEBE. la gerencia debe demostrar que es proactiva. que lidera la mejc+a del sistema de se puede evidenciar a través de la Participaciôn en
gestión analiza y genera planes de acción gue trascienden a las partes interesadas de actividades relacionadas con la gestiôn del sistema tales como. simulacros,
acuerdo con los resullados de las inspecciones y reuniones gerenciales e impacta el capacitaciones. inversiôn a las propueslas generadas para la gestiôn del sistema.
desempeño de la organizacÖn
ui-oi-. i-i proceso oe revsion gerenciai oeDe ser un proceso siscemacico oe mejoramienco
de la gestiôn de acuerdo con los resuEados obtenidos en la misma. La gerencia debe De la revisiôn gerencia deben salir acciones de mejorar notables
derriostrar gue es proactiva y se debe evidenciar gue las mejoras trascienden a las panes
interesadas
DEBE. eslableœr objelivos y metas alcanzables en las funciones y niveles pertinentœ Los objetivos preseritados son coherentes de acuerdo a la politica de la
dentro de la orqanizaÒón considerando la política. naturaleza y coritexto de esta. organización.
 DEBE : revisar los resuEados de la identiłicaÒón de peligros. valoración y determinación
de controles de riesgos. indicadores de desenipeño. requis¢œ leqales y de otra índde. Los objetivos son coherentes de acuerdo a los resullados de las matriœs
aspectos ambientales signiłicativos revisión par la gerencia cambios tecnológicos. presentadas.
incidentes, reqistros de
DEBE. De la revisiôn de objetivos y metas debe demostrarse si es neœsario ajustar los AI revisar los objetivos y no cumplirlœ se debe estableœr planes de acciôn que
planes de acción. permitan ajustar!os
Objetivœ y Melas
DEBE. Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del SSTA se deben
Los indicadores presentados son adecuados a los objetivos.
delinir indicadores adecuados para cada uno. de lal forma gue permita el seguimiento a su

DEBE. Los objetivos deben ser alcanzables pero retadores y deben propender par e1
Los objetivos son cuaritLicables y progender par el mejoramiento continuo.
rnejoramiento œntinuo.

DEBE. Demostrar que los objetivos y melas evolucionan con la gestión y lienen un
direccionamierito estratégico y visión a larqo plazo. Los objetivos deben estar alineadœ y
reł!ejar las estraleqias en SSTA de la compańia.
DEBE. tener asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de gestiôn de SSTA?
Se ajusta el presupuesto SSTA para los nuevos contratos
Todo el sistema debe tener coherencia asi los objetivos de cada programa de
gestiôn deben estar direccionados a cumplir los objetivos del sistema y estos a su
ves estar direccionados con la politica y coc la planeacÖn estratégica
Asignar un piesupuesto defìnido para intervenciôn en SO el documento łirmado par
el gerente

DEBE. Prorriover que los contratistas y subcoritratistas locales desarrollen su propio
sistema SSTA.
4. Re-cursos DEBE. En la asiqnación de reairsos en cada uno de los proyectos se incluyen clãusulas
y/o análisis relativos a aspectos de Derechos humanos relevarites para la operaciôn.
Programa de inversiones para cada contrato y relaÒón de cumplimiento y exigir!o a
corilratistas.
Acta de reuniön donde se haga compromiso de implementaciôn de SG de los
subcontratislas
El presupuesto desagreqado donde se incluyan piesupuesto para actividades
relacionadas con deiechœ humanos

DEBE. vei1fìcar la eje-cuciôn del presupuesto? y exigirá la misma a sus coritratistas y e

Realizar cortes y revisar el presupuesto en reuniones dejando łirmado el documento
deben generar planes de acciôn.
DEBE. tener un Manual con la iriformacion del sstema de gestion uu I ë ” Manual con la informacion del sistema de gestion uu I a urindar en el manual inłormac

DEBE. demostrar gue el manual está integrado con Iœ demăs procesos de mejoramierito Sistema de Gestión integrado Norma ISO 9001. OSHAS 18001 e ISD 14001

ul-ul- tener un proceüimiento que perma coritrolar todos los üocumentos y üatos üocumento escnto que contenga local car we iüentiłiquen toe cambios revisaoos y a.
ul-ul- tener un proceüimiento que perma comrolar todos los reqistros que eviüencien o a L'roceüimiento que comemple i0emncacion el almacenamiento o proteccion larecup
Documentaciôn
DEBE. tener los registrar controlados de acuerdo at procedimiento Revisiôn de control de registrar

DEBE. tener un sistema de protecciôn de la informacióc que la actualización de la Sistema de intranet gue garantiza la prote-cción de la inforrnación
informaciôn es dinámica y se apropian de tecndogías de la información para el control de
Backup a los equipos
la documenlación y registrœ.
DEBE. tener un procedimiento para identi car y tener acceso a los requis¢os legalœ y de
” P edimiento de IdentiłicaÒón de requisitos leqales y dra indole
otra índole en SSTA aplicables a la organización
DEBE. realizar análisis de la IdentiFicación de todos Ds reguisitos legales y de otra FI 0
'’ ” Evidencia de cada requis¢o legal dando cumplimiento en la organizaciôn
en SSTA aplicables a la organizaciôn

DEBE. La iriformaciôn pertinente de requisites legales y de otra indole comunicado a las

2. Requisitos legales y de aha indole Se publica. divulga los requisitos a las partes interesadas.
personas que trabajan bajo el coritrol de la organización y partœ interesadas pertinentes

DEBE. evidenciar planes para el cumplimierito de los requis¢œ legales en SSTA Se valida el cumplimiento de los requisitos legates conforme a las evidencias par un
analizadœ abogado
DEBE. Evidenciar acciones para anticiparse a los cambÒs en la legislaciôn en SSTA Se consulla norrriatividad legal en proyecto para anticiparse a los nuevos cambÒs
aplicables a su actividad e-conômica. que puedan generarse.

DEBE. Documentar y comunicar la asignacÖn de funcicnes y responsabilidades a todos

los niveles de la misma (nivel directivo. nivel ejecutivo. representarite del sistema SSTA, Registros fìrmados d ella entrega de cargo (funciones y iesponsabilidades)
nivel operativo y de supervisÖn, coordinador del programa ) para el desarrollo del Sistema

DEBE. tener un procedimiento escr1o para evaluar el cumplimierito de las

Procedimiento para evaluar responsabilidades en todos los niveles de la organizaciôn
responsabilidades en SSTA de todos Ds trabajadores?

DEBE. evaluar el cumplimiento de estas funciones y iesponsabilidades de acuerdo al Reqistros de evaluaciôn de desempeño y de responsabilidades en HSE de acuerdo a
3 Funciones y Responsabilidades procedimierito periodicidad dełinida

DEBE. Los trabajadores conocer sus funciones y responsabilidadœ en sequridad. salud
en el trabajo y ambiente?
DEBE. demostrar que las acciones iesultantes de la evaluaciôn de funciones y
responsabilidades en SSTT traduciendo los objetivos estratégicœ del sistema en
objetivos individuales.
DivulgacÖn de funciones y responsabilidades en la inducción - Re inducción.
Reqistros de evaluaciôn de induccion-reinduccion
Mejora en el desempeño del sistema. análisis cual¢ativo de mejc+a corilinua del
personal respecto al sistema
 DEBE. evidenciar mejora en el desempeño en SSTA de los trabajadores cada año

DEBE. La organización haber definido. mantenido y comunicado las competencias en

SSTA para todos los trabajadores incluyendo subcontratistas en términos de:
> Forrriación académica Perfil de cargo para lodos los niveles de la organización. definiendo las competencias
> Experiencia necesarias para ocupar el cargo
> Capacitación
> Entrenamiento apropiados
2.4 Competencias
DEBE. Todos los trabajadores cumplen con las competencias definidas anteriormente Se realiza validación de cumplimiento de perfil de cargo
(subcontratistas)

DEBE. Demostrar que los trabajadores conocen sus competencias individuales La

empresa tiene Plan carrera para todos los niveles de la organ@ción.
Tiene un plan carrera de desarrollo definido por persona para el cargo y funciones El empleado conoce los mecanismos para forlalecer sus competencias
en el desarrollo mejoramiento del sistema SSTA.

DEBE. tener un Programa de Capacitación y Entrenamiento en Segui1dad. Salud en el

El programa de capacitación y entrenamiento incluye. Una identificación de las necesi‹
Trabajo y Ambiente.

DEBE. incluir aspectos de derechos humanos relevantes para la operación. Se incluyen capac¢acion en el programa sobre Derechos humanos

Indicadores
» De cobertura.
DEBE. evaluar pei1ódicamente el programa de capacitación, entrenamiento y toma de » De efectividad.
conciencia para todos los niveles de la organización
Resu8ados de los indicadoies.
Determinación de índices de gestión.
Análisis de tendencias.
Detemiinación de Planes de acción.
2. DESARROLLO Y EJEC UCIÓM DEL
Se implementan los planes de acción.
SSTA DEBE. tener eslable-cidos los contenidos de los cursos de capacitacion y entrenamiento
alineados con las competencias de los trabajadores Cada contenido del curso debe incluir: objetivo, alcance y temarios
2.5. Capacitación y Entrenamiento
DEBE. Realizar seguimiento al cumplimiento del programa gue le permita la fácil y
Mabiz de entrenamiento Se Ileva un regislro actualizado de los trabajadoies
permanente verificación de las capacitaciones recibidas por persona capacitados y entrenados de acuerdo con las densidades identificadas
actividades pendientes por realizar. evaluación periódia del programa y determinación de
anteriormente
desviaciones para la implementación de acciones

DEBE. Revisar y ajustar de acuerdo a la naturaleza y riesgos de la organización los

aspectos ambientales significativos a las Se identfica las necesidades de capacitacion del personal de acuerdo a la
características del servicio contratado (áreas de trabajo. riesgos. impactar siqnficativos. asignación de actividades o ejecución de proyecto
duración, número de trabajadores. entre otros) y a las condiciones
pactadas erilre las partes.
DEBE. Las medidas de control de riesgos e impactos deben complementar las acciones
de motivación. formación y entrenamiento. buscando que el trabajador tenga conocimiento Se divulgar los mecanismos de participación, comunicación, motivación y consuLa al
de ellas y pueda identifcar aplicar o apoyar las me-didas que se establezcan para m¢igar personal. Registro de la capacitacion
su exposición y efecto en el trabajador.

DEBE. Durante la ejecución del contrato la empresa debe demostrar su cumplimiento a la

Validación del cumplimiento del Programa de capacitacion Programado vs eje-cutado
compañía contratante. Igualmente debe exigir lo mismo a sus subcontratistas.

ul-ul-. uemostrar que aienta con metodologías peoagoqicas innovadoras para mejorar
las prácticas seguras y limpias en el desarrollo de las tareas que demuestren continuidad \ Se cuentan con metodologías lúdicas participativas al personal para asegurar mayor
trascendencia en el tiempo comprensión del tema
 que tenga por D menos:
Generalidades de la organización.
» Aspectos generales y legales en Seguridad. Salud en el trabajo y Ambiente
derechos y deberes del sistema SST&
» Politicas para Fumadores no. Alcohol y Drogas.
DEBE. tener un programa de inducción en SSTA para Ds trabajadores. incluyendo a » Politicas de Seguridad, Salud en el trabajo y Airibiente.
subcontratistas por escrito » Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
» Com4é Paritario de Salud Dcupacional.
» Plan de Emergencias.
» Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.
» Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.
» Procedimientos seguros para el desarrollo de la larea
ui-oE-. La se inouccion debe ser oe manera periooica o cuanoo se realiza camDio oe sicio
2.6.Programa de Inducciôn y Re inducciôn em de Registros de Re inducciôn de todo el personal cada afio con su respectiva
SSTA trabajo, cambio de cargo, cambios en los procesos o cuando no se evidencia evaluaciôn
conocimiento de los aspectos básicos de SSTA
reglstros esCrlt0s C0rresp0rl oentes
DEBE. tener Registros de inducciôn de todo el pers on al Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de inducción en
aspeclas de SSTA
DEBE. evaluar la efectividad de la inducción y la Re inducción Evaluación de la Re inducciôn

DEBE. incluir el entrenamierito inicial erifocado en su cargo. y el seguimiento y

aseguramiento de gue el trabajador conoce y aplica los procedimientos seguros de trabajo
Inducdón sobre aspectos generales de la compañías, iesponsabilidades y debeies
La Re inducción se debe realizar al cien por ciento de los trabajadores y debe ir enfocada
a los aspectos generales de la empresa gue no estên incluidos en el programa de
respecto al sistema.
reentrenamiento.
ui-oí-. ioenlnicar necesioaoes y se oesarroiian programas para ioqrar ía panicipacion oei
personal, en el Sistema SSTA y actividades de sostenibilidad de acuerdo a lo especificado Métodos de participación: buzón. intranet, correos corporativos.
en la Guia RUC?
DEBE. tener eslable-cido un plan de comunicaciôn por escr4o tanto para los grupos de
diálogo social
interés?

DEBE. Tener y mantener un mecanismo para difundir las acciones y resuEados del
sistema de Seguridad. Salud en el trabajo y Ambiente para trabajadores. subcontratistas Correos corporativos. blogs paginas corporativas , carteleras , boletines atravez del
y demás grupos de interés Los trabajadores de la organización pueden comunicar a la Representante del Sistema.
Gerenda problemas / inquietudes sobre SSTA y actividades de gestión sostenible?

DEBE. evidenciar con los trabajadores gue la organización ha implementado actividades

2.7. Motivación, comunicadón participación y
consulta
Se Ilevan estadísticas de los reportes.
para lograr la participación en el período evaluado
DEBEN: Conocen los trabaladores el representante o delegado de la aba direcciôn para el Se divulga me-diante Ccrzeos corporalivos. blogs paginas corporativas. carteleras.
sistema SSTA boletines

DEBEN: Ds trabajadores conocer sus derechos y deberes del sistema SSTA Através de inducción y evaluación

DEBEN: evidenciar la participaciôn de los trabajadc+es en el Sistema de SSTA? Se Ilevan estadísticas de los reportes.

ul-bLN. i0erialicar necesiüaües y se desarrollan programas para lograr o panicipacion üel
personal, en el Sistema SSTA y se cuenta con me-canismos de dialogo con sus
trabajadores y sus restantes grupos de interés?
DEBEN: y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resuEados del sistema
de SSTA a los grupos de interés?
Procedimiento y se elige un representante canal de comunicación con las partes
inteiesadas.
Correos corporativos. blogs paginas corporativas , carteleras , boletines atravez del
Representante del Sistema.

DEBE. definir una metodologia para identificar y caractei1zar sus grupos de interés y debe
tener en cuenta los siguientes aspectos.
Clasificación de los principales grupos de interés de la organización Procedimiento donde describa corno identifique mis grupos de interés y su
Identificación de las personas o grupos de personas especificas gue integran cada uno
de los grupos de interés con su información general de contacto. caracterización
Determinación de las principales expectativas de los grupos de interés frente a la
organizadón.

DEBE. garantizar la existencia de medidas de prevención y mitigación para ser aplicadas

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.
ASPECTDS AMBIENTALES , VALORACIÓN Y
frente a impactos negativos significativos en materia de SSTA generados a las
Diques para contener derrarnes de combustibles
comunidades locales o a otros grupos de interés en razón de sus operaciones, programas
o proyectos gue desarrolle por si mismo o a través de subcontratistas
 DETERMINACIDN DE CDNTRDL DE RIESGO
E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)
DEBE. œtablecer y maritener procedimierilas para la coritinua identifìcación de peligros
evaluación y control de riesgos. los cuales deben incluir.
Actividades rutinarias y no rutinarias
Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo;
comportamientœ, apt¢udes y otros Procedimiento establecido y aplicado para la coritinua identficacÖn de peligros
factores humanos: evaluaciôn y control de i1esgos
Peligros identifìcadœ, que se original fuera del Iugar de trabajo con capacidad para
afeclar adversamente la salud y segundad de las personas. infraestructura equipos y
rnaterìales de trabajo peligros generadœ par la vecindad del lugar de trabajo y las
actividades relacionadas con las laborer controladas par la organizaciôn.

DEBE. asegurar que los resuLadœ de estas valoracioces se tengan en cuenta al

En la matrìz de peligros establecer ccntroles según los resultados de cr1icidad
rriomento de establecer los respectivos controles.

3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO

DEBE. œtablecer un pioœdimiento documeritado para la selección y evaluacÖn de

corilratistas y proveedores. En donde se contemplen cúterios de selección en SSTA y Procedimiento eslablecido y aplicado para evaluar contratislas y proveedores
derechos humanos relevariles para la operaciôn.

3.2 1. AdministracÖn de contratistas -
Provee-dores
DEBE. tener reqistros del monitoreo al trabajo evaluaciôn del desempeño de acuerdo a
los criterios establecidos. y seguimiento at plan de acción derivado de la valuación
Registro de las evaluaciones de desempeńœ de subcontratislas y proveedores
” La selecciôn debe estar basada en criterion lales como actividadœ de alto riesgo y
permanencia. entre otros.

DEBE. Este procedimiento debe ser comunicado a los contratistas - proveedores con el
fin de asegurar su implemeritaciôn.
DEBE. Debe establecer programas para desarrollar en SSTA a los proveedores y
subcontratistas locales
DEBE. comunicar a los visilantes. sobre los riesgœ e impactos en SSTA a Io que se
puede encontrar expuesto y como actuar en casa de emergencia
Acta de reunión donde se comunico a proveedoies y contratislas el proœdimiento de
evaluaciôn
Actividades proqramadas para ejecutar con provee-dcres y ccntratislas. las cuales
ayudan a su desarrollo
Registro de ingress de visilantes y dar las iristrucciones

DEBE. A la comunidad y autoi1dades se les debe informar sobre la identifìcación y coritrol

de los riesgos e impactos en SSTA y veificar su partiõpaciôn en las actividades de Carla donde se iriforma a la comunidad los riesgos identifìcados y los contrdes a
tomar
simulacros
3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad

DEBE. gararitizar la adecuada gestión del sistema SSTA en cada uno de los programas
operaciones o proyectos gue desarrolle par si misma a a través de subcoritratistas. con El alcance de la me-dición de indicadores incluyendo todœ los proyeclas así sean
las comunidades locales o con cualquier otro grupo de interés. Igualmente. debe evaluar la ejecutados por subcontratislas
gestión de dicho sistema a través de la implementaciôn de indicadores de desempeńo

DEBE. Establecer uno a varios programas de gestión para los riesgœ pńor4ai1os que
ængan el potencial de generar accidentes de trabajo.
Objetivos y melas cuantifìcables
Responsables Programas de gestiôn de riesgos pi1orìlarìos. EJE trabajo en aLuras
Acciones
Recursos
Cronogramas de actividades

3.2.3. Programas de Gestiôn
DEBE. La evaluación periôdica del(os) programa(s) de gestiôn debe estar plariteada en:
- indicadoies (cobertura y eficacia).
- resußados de los misrrios.
- análisis de tendencias. Evaluación de programas de gestiôn y plan de acciôn de esta.
- replanteamierito de las actividades del programa de gestiôn e-
- implemeritaciôn y seguimiento del plan de acción o toma de decisiones de acuerdo con
los resultados de la evaluación.

DEBE. demostrar eslabilidad de sus resuLadœ en el tiempo łminimo en un pei1odo de tre° Indicadores de incidentes. en los cuales se ve disminuciôn de los provocados par
anus) relacionadœ con la reducciôn de los incidentes asociadœ a los rìesgos prioi1tai1os. riesgos priorilariœ
3. ADMINISTRACIÓM DE LOS RIESGOS

ESCENARIO E:
Indicadores de incidentes. en los cuales se ve disminuciôn de los provocados par
” La empresa debe demostrar sœtenibilidad en el tiempo (nola. Últimos cinco ahos)
relacionados con la reducción de los incideriles asociados a Ds riesgos prior¢arios riesgos priorilariœ

3.2.4 Subprograma de Medicina Preveritiva y
del Trabajo
3.2.5. Subprograma de Higiene Industrial
3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial
3.2.7. PLANES DE EMERGE NCI A
3.2.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL
DEBE. demostrar la existericia de un subprograma de rnedicina preventiva y del trabajo.
presentar las estrategias y recursœ para su realización y contar con un profesional del Subprograma de medicina preventiva documentado
área de la salud con experiencia y Licencia en Seguridad y salud en el trabajo.
DEBE. defìnir un procedimiento por escr4o para la realización de evaluaciones mêdicas
Describir como se realizan las evaluaciones medical ocupacionales
basado en el prdesiograma
DEBE. Delinir la realizaciôn de exămenes periôdicos de reubicaciôn y post-incapacidad Describir como se realizan las reubicaciones y past-incapacidad
seqún la legislación vigente
DEBE. Los exămenes deben ser realizados par rnédicos graduados con registro médico y Docurnentos gue me acred¢en la idoneidad del profesional que fìrrna las
con licencia de Segurìdad y salud en el trabajo evaluaciones medicas ocupacionales
DEBE. demostrar la existericia del sub-programa de Higiene Industrial. Sub-programa de Higiene Indusbial documeritado
DEBE. tener un enfogue preventivo identficando, evaluando y controlando los factored de Derilro del subproqrama de higiene tener aclividades de prevenciôn. como
rìesgo ariles de que se presented elector nocivos sobre la salud mediciones continual a iriterm¢eriles de riesgos higiênicos como material pariculado
DEBE. Incluir
EstudÒs Arnbientales: a los factores de rìesgo identifìcados como prior4ai1os se les deben
realizar rnediciones ambieritales para deterrninar el grado de i1esgo y comparaños con los
valoies Iím¢es permisibles.
Identifìcaniôn de los rìesqos comœrtidos y sus implinaciones
Medidas de Control deben eslablecer e implementar las rnedidas de control apropiadas Informe de mediciones hğiénicas - Iluminación, ruido. material pariculado,
para disminuir la expœiciôn de acuerdo a la sğuiente jerarquía. confortermico ..
- Eliminaciôn
- Sust4ución
- Controles de ingeniería (Rediseñar Aislar/ Separar entre aims)
- Precauciones y/o controles administrativos
- Equipos de Protección Personal
DEBE. Tener me-diciones ambientales deben ser una de las entradas de los programas Para Iœ svE æner rnediciones relacionadas
de vigilancia epidemiológica.
DEBE. Demostrar la existencia de Manuales de Normas o Procedimieritos Operativos con Procedimiento operativos EJEM Procedimiento para realizar trabajo seguro en
criterion de sequridad, documenlados alturas
DEBE. IdentÜcaciôn de las actividades críticas en los trabajo realizadœ en la empresa y De todas las actividades crìticas tener pioœdimierilas de trabajo seguro a
documeritar los estándares o procedimiento de trabajo seguro estăndaies de seguridad
DEBE. Procedimiento disponibles. legibles y vigentes en Ds s¢Òs de trabajo. y divulgarse
a las partes interesadas (trabajadores intemos y sub contratislas.
En campo tener disponibles los proce-dimientos. a la mano de los trabajadores
DEBE. Acalar las nomias y procedimiento de permisos que la compańia contralante Realizar Ds permisos de trabajo que estén establecidos
estableza y exiqir la misrrio a sus sub contralistas.
DEBE. tener una evaluacÖn de Ds riesgos e impactos que identifique sus arnenazas de Análisis de vulnerabilidad de la empresa
oriqen natural y antrópicas
DEBE. disponer de los medios de protección acordes con los riesgos e impactos y su Tener Io necesario para atender emergencias segun los riesgo, EJEM edintores para
alineaciôn œn el plan de ernergencias de la empresa contratante inœndios
DEBE. la organización para responder efectiva y Æicieritemente a una emergencia de
Tener capacilada la brigada para dar atencÖn oportuna a emergencias
manera gue se reduzca la afectaciôn a personas. al ambierite. al entorno y a la propiedad
DEBE. ser un pi1ncipio de responsabilidad al inteńor de cada fìrma contralista. Todo los trabajadores conozcan el PE y sepan sequir estãndares eslablecidos
DEBE. ideritLicar necesidades de controles operacionales lales como procedimientos
documeritados instrucciones de trabajo. controles fisicos. contratos o acuerdœ con
proveedores acorde con la leqislaciôn ambienlal vigente, para ev¢ar. minimizar a Mabiz de identi caciôn de requis¢os ambieritalœ
administrar impactos ambientales en sus actividades u operaciones. En todos los casas se
realizaran las divulgaciones requeridas
DEBE. el PMA estar docurnentado. divulgado y su implernentación evidenciada de
Programa de gestiôn ambiental
acuerdo con las condiciones de cada coritrato
DEBE. eslable-œr mecanismos de seguimierito y medición a las medidas de control
Seguimiento a cumplimiento de actividades del programa de gestión ambierital
ambierital

4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes
de Trabajo y Ambientales
4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente
4.3. Acciones Coriectivas y Preventivas
4. EVALUACION Y MONITOREO
4.4. Inspecciones SSTA
DEBE. contar con los certificados de calibración y registro de mantenimiento de los
equipos utilizados para las mediciones
DEDEdemostrar la existencia de un registro y reporte de A y CA de trabajo y ambientales:
DEBE elaborar un procedimiento para realizar la investigación
DEBE registrar y analizar indicadores de perdidas
DEBE llevar registros estadísticos de accidentalidad
DEBE investigar todos los A y CA determinar las causas y hacer seguimiento a
recomendaciones
DEBE realizar análisis tendencial de causalidad al menos semestralmente tomar acciones
y hacer seguimiento
DEBE en el análisa tendencial demostrar cambios signi nativos para el sistema
DEBE compartir lecciones aprendidas con empresas del sector
DEBE establecer programas de auditoria
DEBE mantener registros y análisis de resu¢ados
DEBE demostrar gue del análisis del resuEado de las auditadas se generan cambios
signi nativos
DEBE involucrar parles interesadas en las aud4oi1as
DEBE contar con programa de formación de auditores internos y hacer aud4oi1as
cruzadas
DEBE establecer un procedimiento de AC
DEBE revisar la eficacia de las acciones
DEBE asegurar gue cualquier cambio necesario se incluya
DEBE el tratamiento de las NC debe realóarse por medio del ACYP
DEBEN de las NC analizar las causas. establecer plan de acción y seguimiento a plan de
acción
DEBEN comunicar los resultados de las ACP a las partes interesadas
DEBEN crear mecanismos para tomar accÓnes preventivas
DEBEN realizar análisis y seguimiento a las causas de NC de aud1orias CCS y definir plan Las no conformidades registradas en la Matriz de Acciones correctivas y con sus
de acción
DEBE demostrar el análisis de cambios significativos tratados en revisión gerendal
DEBEN programa de inspecciones SSTA
DEBE contener el programa. Definiciôn de àreas.
Cronograma de inspecciones.
Responsable de la inspecciôn.
A!canœ de la inspe-cciôn.
Listas de verificaciôn a utilizar de acuerdo con la actividad (incluye observaciones
de comporlamierilas seguros frente al riesgo) gue la empresa desarrolle y la
valoraciôn de Iœ riesgœ e impacts (salud, seguridad y ambiente).
Anàlisis de condiciones anormales repetitivas y sus causas bäsicas.
Valoraciôn de riesgœ potenciales.
Registros de las inspecciones realizadas.
Proœso de seguimiento a acciones correctivas y preventivas.
Informer periôdicos a la gerencia
DEBE la evaluaciôn del programa evaluarse en térrriinos de cobertura y eficacia
DEBE realizar inspecciones basadas en el comportamiento y participaciôn de personal de
todos los niveles
Certificados de calibraciôn y registro de maritenimiento de Ds equipos ulilizados para
las medicionœ
Reporte de Casi Accidentes
Procedimiento para investigación de AT y CAT
En el reporte de AT incluir costos generados de AT o CAT
Base de datos de estadística de ausentismo y accidentalidad
Mabiz de seguimiento a las Acciones Correctivas
Investigaciones de todos Ds AT y CAT firmadas por el equipo investigador
En el registro de estadísticas tener análisis de porgue son las causas y hacer plan
de acdón y seguimiento en la mabiz de acciones correctivas.
Registro de control de cambios generando cambios en procedimientos
Publicaciones en paginas WEB sobre lecciones aprendidas de los AT
Documento donde desalba la programación de aud1orias
Las no conformidades de auditoria registradas en la Matriz de Acciones correctivas y
con sus respectivos análisis
Revisión gerencial que genere planes de acción derivados de las auditorias.
Informe de la revisión gerencial ocluyendo partes interesadas
Informes de auditorias a proveedores
Aud¢ores internos en fe+mación
Procedimiento de como tralar las acciones correctivas
Luego de tomar acciones correctivas. dejar registro de observacÓnes o inspecciones
que comprueben que fue eficaz
Dentro de la Matilz de acciones correctivas. incluir todos los cambios gue se hagan
en la organización
Todas las no conformidades registradas como Acciones correctivas en la matriz y
seguir el procedimiento
Informar a la área pertinente por correo electrónico. el resultado de la acción
correctiva
respectivos. planes de acción y análisis
Informe de revisión gerencial gue incluya cambios significativos corno reposición de
maguinas o compra te te-ecología.
Programa en me-dio magnético que describe la ejecución de las inspecciones con
todos los item descritos. donde tiene indicados anal@dos y evaluados y el plan de
acción respectivo en caso de que no este cumpliendo
Políticas de seguridad basadas en el comporlamierito

4.5. Sequimiento a Ds Requisl Legales
4.6 Me-dición y Revisión delos progresos
5. IMPACTO DE LA ACCIDEMTALIDAD
DEBE evaluar perìódicarnente requis¢œ legales y de otra índole
DEBE contar con registrar sabre sanciones
DEBE establecer en el proœdimiento la metodología de evaluacÖn pei1ódica
DEBE Ilevar registro de las evaluaciones periódicas
DEBE tener registros ambientales aplicables vigentes
DEBE documentar el SGSST
DEBE demœtrar la existencia de reglamento de higiene
DEBE conformar el COPASO
DEBE maritener documeritada la conformación y funcionamiento mensual
DEBE maritener y promoter el funcionamiento del com1é
DEBE establecer mecanismo que granicen igualdad de condiciones de selección
DEBE ajustarse a las leyes saIai1aIes
DEBE asegurar igual remuneración para hombres y mujeres
DEBE demostrar gue todas sus actividades se ajustan a la jomada normal de trabajo
DEBE demœtrar pagos de seguńdad social de acuerdo a la ley
DEBE contar con registrar de cedula de ciudadanía
DEBE tomar medidas para ev4ar trabajo irifantil
DEBE demostrar antiõpaciôn a cambios en la IegislacÖn
DEBE demœtrar que otorga benefìcios sociales adicionales
DEBE demœtrar actividades que exceden cumplimiento legal
ul-ul- haœr seguimiento at avanue del cumplimento de objetn'os at menos
semestralmente
DEBE tener reoistros de calibraciones de equipos
DEBE contar con certifìcado de ARL gue incluya.
- numero de AT
-numero de EL
- numero de días de incapacidad
-numero promedio de trabajadores expuestos
-describir eventos fatales o con lesiôn incapacilante perrnanente parcial a invalidez
-úLimœ 5 años
-vigencia no mayor a 30 dias
-corte al mœ ariterior
DEBE demostrar reconocimiento par terceros par la gestiôn del rìesgo en el ultimo año
Procedimiento magnêtico que desci1be como identifìcar requis¢œ legales
Registro de todœ los requis1os legales aplicables a la organizaciôn
En la matrìz de requis¢œ legales la desci1pciôn de la evidencia de cumplimiento
Análisis de cumplimiento de requisitos legates y plan de accÖn en caso de gue no
cumpla
En el registro de documeritos extemos incluir los que refìeran sanciones
Liœncias en rnedio magnético en caso de gue apligue a la organizaciôn
Reglamento de Higiene y seguridad industrial publicado y fìrmado por la gerencia
actual
Actas de coriformaciôn de COPASST fìrmadas
Actas mensuales del CDPASST Armadas
Perfiles de cargo de los cuales parte la selecciôn de trabajadores
Pago de salarìos y aumentos de acuerdo a la ley
Pago de salaMo para cargos iguales sin diferenciar hombre y mujeres
Permisos para trabajar horas extra y cumplimierito de horariœ según reglamento
intemo
Pago de paralîscales y seguridad social
En las hojas de vida tener copia de cedula de ciudadanía
En los perfiles colocar tener requis1o. ser mayc+ de edad
Participar en debates de proyectœ de ley
Pago de medicina propagada a todos los trabajadores
Apoyo a fundaciones que trabajar con ninos
Informa de análisis de cumplimiento de objetivos y iespectivo plan de acciôn
Certificados de calibraciôn de equipos
gún especificacionesReconornientos del ultirno año a buena gestiôn en riesgos,