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DÉCIMO PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA LA CALIDAD
OBJETIVO
DE ACUERDO A JURAN:
– PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
MASIVO EN CALIDAD.
8.5.3
CRITERIOS DE EXCELENCIA
MALCOLM BALDRIGE
MODELO SISTEMICO DE AUTOEVALUACIÓN EMPRESARIAL
IMPULSADORES
VIABILIZADORES
FINANCIEROS
PLANEACIÓN
PLANEACION ENFOQUE EN SATISFACCIÓN
RESULTADOS
ESTRATÉGICA RECURSOS
PLANES DE
DE CLIENTES
LIDERAZGO
INFORMACIÓN Y ANALISIS
PAPEL DE LAS TÉCNICAS
ESTADÍSTICAS
EFICACIA
GRADO EN QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES
PLANIFICADAS Y SE ALCANZAN LOS
RESULTADOS PLANIFICADOS
EFICIENCIA
RELACIÓN ENTRE EL RESULTADO
ALCANZADO Y LOS RECURSOS UTILIZADOS
EFICACIA - EFICIENCIA
RECURSOS
3.2.15
EFICIENCIA
A B
PERO NO
LA GENTE SABE CÓMO
SABE DEBE
CÓMO TRABAJAR
TRABAJAR EFICACIA 3.2.14
PAPEL DE LAS TÉCNICAS
ESTADÍSTICAS
REGISTRO DE DATOS
LOCALIZACION
LISTA DE VERFICACION
< 50 5-7
5O -100 6 - 10
100 - 250 7 - 12
> 250 10 - 20
PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
20 - 50 6
51 - 100 7
101 - 200 8
201 - 500 9
501 - 1000 10
> 1000 11 - 20
PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
BERTRAND HANSEN
-- 10 - 20
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS
3.37 3.34 3.38 3.32 3.33 3.28 3.34 3.31 3.33 3.34
3.29 3.36 3.30 3.31 3.33 3.34 3.34 3.36 3.39 3.34
3.35 3.36 3.30 3.32 3.33 3.35 3.35 3.34 3.32 3.38
3.32 3.37 3.34 3.38 3.36 3.37 3.36 3.31 3.33 3.30
3.35 3.33 3.38 3.37 3.44 3.32 3.36 3.32 3.29 3.35
3.38 3.39 3.34 3.32 3.30 3.39 3.36 3.40 3.32 3.33
3.29 3.41 3.27 3.36 3.41 3.37 3.36 3.37 3.33 3.36
3.31 3.33 3.35 3.34 3.35 3.34 3.31 3.36 3.37 3.35
3.40 3.35 3.37 3.32 3.35 3.36 3.38 3.35 3.31 3.34
3.35 3.36 3.39 3.31 3.31 3.30 3.35 3.33 3.35 3.31
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
R DETERMINAMOS EL RANGO DE LOS DATOS
OBSERVADOS
R=3.44-3.27=0.17
N DECIDIMOS EL NÚMERO DE CLASES, N=6
C DETERMINAMOS EL TAMAÑO DE CADA CLASE
C= 0.17/6=0.028 ~ 0.03
L DETERMINAMOS LAS CLASES MEDIANTE EL
LISTADO DE SUS LÍMITES
Vm=3.27
LA PRIMERA CLASE DEBE EMPEZAR CON EL
VALOR DE 3.265 Y UN TAMAÑO DE CLASE DE
0.03.
PRIMERA CLASE SERÍA 3.265- 3.295
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
F REGISTRAR Y CONTAR EL NÚMERO DE VALORES
QUE OCURREN EN CADA CLASE.
T PREPARAR LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE
FRECUENCIAS.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS
POLÍGONO DE FRECUENCIAS
HISTOGRAMA
ELÉCTRICA LIE=3,25Ω
40 LIE=3,25Ω Xn=3,35Ω LSE=3,45Ω LSE=3,45Ω
3.265 - 3.295
30 LI=3,247Ω Xm=3,344Ω LS=3,433Ω
FRECUENCIA
3.295 - 3.325
3.325 - 3.355
20 3.355 - 3.385
3.385 - 3.415
10 3.415 - 3.445
Xm=3,344Ω
0
σ=0,0315Ω
RESISTENCIA ELÉCTRICA
POLÍGONO DE FRECUENCIAS
ES UN GRÁFICO QUE PERMITE OBSERVAR
EL PERFIL DE DISTRIBUCIÓN DE UNA
SERIE DE DATOS.
35 Xn=3,35Ω
30
LIE=3,25Ω
LSE=3,45Ω
FRECUENCIA
25
Xm=3,344Ω
20
σ=0,0315Ω
15
10
0
3.265 - 3.295 3.295 - 3.325 3.325 - 3.355 3.355 - 3.385 3.385 - 3.415 3.415 - 3.445
RESISTENCIA ELÉCTRICA
FRECUENCIAS ACUMULADAS
ES UN POLÍGONO DE FRECUENCIAS
RELATIVAS ACUMULADAS
GRAFICO
OJIVA
1,2
FRECUENCIA ACUMULADA
0,8
Xn=3,35Ω
64% LIE=3,25Ω
0,6
LSE=3,45Ω
0,4 Xm=3,344Ω
σ=0,0315Ω
0,2
0
3.28 3.31 3,34 3.37 3.40 3.43
RESISTENCIA ELECTRICA
EJERCICIO
No. EJECUTIVOS 97
INGRESOS ANUALES DE LOS
EJECUTIVOS DE UNA EMPRESA
FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA
ACUMULADA RELATIVA ACUMULADA
5 0.052 0.052
22 0.175 0.227
44 0.227 0.454
72 0.289 0.743
86 0.144 0.887
94 0.082 0.969
97 0.031 1.000
GRAFICO
20 30 a < 40
40 a < 50
15 50 a < 60
10 60 a < 70
80 a < 90
5
0
INGRESOS ANUALES (MILES DE DÓLARES)
GRAFICO
POLÍGONO DE FRECUENCIAS
30
25
FRECUENCIA
20
15
10
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
25 35 45 55 65 75 85
INGRESOS ANUALES (M ILES DE DÓLARES)
CAPACIDAD DE PROCESO
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD
NORMAL
Un proceso de fabricación que solo tenga causas
de variación aleatoria da como resultado una
distribución a uno y otro lado de una línea central
(tabulación de frecuencias).
6s
ICP = < 0,75
T
CAPACIDAD DE PROCESO DE UNA MÁQUINA EN
COMPARACIÓN CON LA TOLERANCIA
Si 6σ = T ó ICP = 0.75
80%
20%
APROXIMADAMENTE:
– EL 80 % DE LAS VENTAS DE UNA COMPAÑÍA ESTA
EN EL 20 % DE LOS CLIENTES.
– EL 80 % DEL TOTAL DE DEFECTOS
ENCONTRADOS EN UN PRODUCTO SE DEBE AL
20% DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS.
¿PARA QUE SIRVE EL
DIAGRAMA DE PARETO?
PARA IDENTIFICAR LOS “POCOS VITALES”
O ESE 20%.
No. NO
TIPO DE NO CONFORMIDAD CONFORMIDADES COSTO UNITARIO
FRACTURAS 10 2,0
RAYADOS 42 1,0
MANCHAS 6 0.5
RESISTENCIA A LA ROTURA 104 2,0
RAJADURAS 4 1.5
BURBUJAS 20 0.5
OTROS 14 0.1
EJERCICIO RESUELTO
No. NO TOTAL
TIPO DE NO CONFORMIDAD CONFORMIDADES ACUMULADO
RAYADOS 42 146
BURBUJAS 20 166
FRACTURAS 10 176
MANCHAS 6 182
RAJADURAS 4 186
OTROS 14 200
TOTAL 200
EJERCICIO RESUELTO
52 52
21 73
10 83
5 88
3 91
2 93
7 100
100
EJERCICIO RESUELTO
BALDOSAS CERAMICAS
No. NO CONFORMIDADES
73
140 70
130
120 60
110 104
100 52 50
90
80 40
70
60 30
50 42
40 20
30 20
20 10 14 10
6 4
10
0 0
RESISTENCIA RAYADOS BURBUJAS FRACTURAS MANCHAS RAJADURAS OTROS
A LA ROTURA
NO CONFORMIDADES
DIAGRAMA DE
PARETO POR COSTOS
TIENE MAYOR IMPACTO EN LA GERENCIA.
RAYADOS 42 250
FRACTURAS 20 270
BURBUJAS 10 280
RAJADURAS 6 286
MANCHAS 3 289
TOTAL 290,4
EJERCICIO RESUELTO
72 72
14 86
7 93
3 96
2 98
1 100
0 100
100
EJERCICIO RESUELTO
BALDOSAS CERAMICAS
COSTOS
160
140 50
120 40
100
30
80
60 20
42
40
20 10
20 10 6 3 1,4
0 0
RESISTENCIA RAYADOS FRACTURAS BURBUJAS RAJADURAS MANCHAS OTROS
A LA ROTURA
NO CONFORMIDADES
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
CAUSA – EFECTO
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
DESARROLLADA POR EL PROFESOR
KAORU ISHIKAWA.
2. TRAZAMOS EL ESQUELETO
5. VERIFICAMOS
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
EFECTO
PROBLEMA
CAUSA CAUSA CAUSA
CAUSAS DEL PROBLEMA
SE RECOMIENDA AGRUPARLAS EN:
– MANO DE OBRA
– MATERIA PRIMA
– MAQUINARIA
– MÉTODO DE TRABAJO
– MEDIO AMBIENTE
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
MANO MATERIA
DE OBRA PRIMA MAQUINARIA
EFECTO
PROBLEMA
MÉTODO MEDIO AMBIENTE
GRAFICOS DE CONTROL
GRAFICOS DE CONTROL
LCS
Lectura
LC
LCI
t
GRÁFICOS DE CONTROL
POR VARIABLES
(MEDICIONES)
X – R: PROMEDIOS Y RANGOS
X – S: PROMEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR
X – R: MEDIANAS Y RANGOS
X – R: LECTURAS INDIVIDUALES
GRÁFICOS DE CONTROL POR ATRIBUTOS
(NO REQUIEREN MEDICIONES)
• p PORCENTAJE DE UNIDADES,
TRABAJOS O PROCESOS DEFECTUOSOS
• np NÚMERO DE UNIDADES, TRABAJOS O
PROCESOS DEFECTUOSOS
• c NÚMERO DE DEFECTOS POR UNIDAD,
PERSONA O DEPARTAMENTO
• µ PROPORCIÓN DE DEFECTOS POR
UNIDAD, PERSONA O DEPARTAMENTO
GRAFICO DE CONTROL POR
VARIABLES X - R
EL GRÁFICO X y R, SE LO REALIZA
SIMULTÁNEAMENTE.
PROCEDIMIENTO PARA EL
GRÁFICO X - R
1. DECIDIR EL NÚMERO DE UNIDADES
DEL SUBGRUPO ( n )
3. CALCULAR EL PROMEDIO Y
DETERMINAR EL RANGO
X = ( X1 + X2 + . . .+ Xn) / n
R = X máx. - X mín.
PROCEDIMIENTO PARA EL
GRÁFICO X - R
Nota:
Un punto sobre el LCS o bajo el LCI, en X, nos indica que el
proceso ha alterado su nivel.
Un punto por encima del LCS, en R, significa que la
dispersión del proceso se ha incrementado.
EJERCICIO
n=5
CALCULAMOS EL PROMEDIO Y
EL RANGO
X = ( X1 + X2 + . . .+ Xn) / n
X = (3,37+3,34+3,38+3,32+3,33)/5 = 3,348
R = X máx. - X mín.
R = 3,38-3,32 = 0,06
RESOLUCIÓN GRÁFICO X - R
3,39
3,38
3,37
3,36
3,35
Xm
3,34
3,33
3,32
3,31
3,30
3,29
0 5 10 15 20
HORA
GRAFICO DEL RANGO
GRAFICO R - RESISTENCIA ELÉCTRICA - BOBINAS
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
R
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0 5 10 15 20 2
HORA
RESOLUCIÓN GRÁFICO X – R
Eliminados los puntos 5 y 7
LCI = X - E2R
PROCEDIMIENTO DEL
GRAFICO X - R
PARA EL GRÁFICO R
LC = R
LCS = D4 R
LCI = D3 R
2. CALCULAR EL PORCENTAJE DE NO
CONFORMES DE CADA SUBGRUPO.
s = [ p (100 - p)]/n
PROCEDIMIENTO PARA EL
GRAFICO ( p)
7. ANALIZAR EL DIAGRAMA
OBTENIDO
EJERCICIO
EN UNA EMPRESA DETERMINADA, SE HAN
INSPECCIONADO CADA DIA 60 ROLLOS DE PAPEL
HIGIENICO, DURANTE EL MES DE ENERO; LAS
CARACTERÍSTICAS QUE SE ANALIZARON
FUERON GRUMOS, AGUJEROS, ARRUGAS;
DONDE EL NUMERO DE NO CONFORMES SE
MUESTRA A CONTINUACION:
k ≥ 50
n = 60
k = 30
ENERO No. NO CONFORMES % NO CONFORMES pm LIC LSC
9,0
8,0
7,0
PORCENTAJE DEFECTUOSO
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0 5 10 15 20 25 30 35
DÍAS
INSPECCIÓN
INSPECCIÓN
UNA INSPECCIÓN ES UNA EVALUACIÓN DEL
PRODUCTO PARA VER SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE CALIDAD Y DECIDIR A CONTINUACIÓN SI SE
ACEPTA O SE RECHAZA.
2. MUESTREO
3. EXAMEN
• VERIFICACIÓN, MEDICIÓN,
OBSERVACIÓN
ELEMENTOS DE LA INSPECCION
4. DECISIÓN
5. DECIDIR SI LAS CARACTERÍSTICAS
RESPONDEN O NO A LOS
REQUISITOS DE CALIDAD.
6. ACCIÓN
• ACEPTAR o RECHAZAR EL LOTE
• PARAR, VOLVER A PREPAR, CAMBIAR DE
HERRAMIENTAS EN PRODUCCIÓN
• SELECCIONAR
• VOLVER A INSPECCIONAR
FORMAS DE INSPECCIÓN
1. INSPECCIÓN DE ENTRADA
EL PROPÓSITO ES IMPEDIR QUE LOS PRODUCTOS QUE
NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS INGRESEN AL
PROCESO DE PRODUCCIÓN.
3. INSPECCIÓN FINAL
TIENE COMO OBJETIVO EVITAR QUE SE ENVÍEN A LOS
CLIENTES PRODUCTOS DEFECTUOSOS.
MÉTODOS DE INSPECCIÓN
• MEDICIÓN.- DETERMINACIÓN DEL VALOR
NUMÉRICO DE UNA CARACTERÍSTICA CON LA
AYUDA DE UN INSTRUMENTO.
MENOS TIEMPO
MENOS PERSONAL DE INSPECCIÓN
MENOS MONÓTONO
MENOS RIESGO DEL INSPECTOR
COSTO MAS REDUCIDO
MAYOR PRONTITUD EN LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS.
RIESGOS DE LA
INSPECCION POR MUESTREO
MUESTREO SIMPLE
MUESTREO DOBLE
MUESTREO MÚLTIPLE
MUESTREO SIMPLE
ES EL MÁS FÁCIL.
1. DETERMINAR LA CARACTERÍSTICA
QUE SE VA A ESTUDIAR.
4. ESTABLECER EL NIVEL DE
INSPECCIÓN.
- GENERALES (I, II, III)
- ESPECIALES (S-1, S-2, S-3, S-4)
NIVEL II : NORMAL
NIVEL III : MUESTRA MÁS GRANDE
NIVEL S-1 : MUESTRA MÁS PEQUEÑA
(INSPECCIÓN DESTRUCTIVA PRODUCTO O
INSPECCIÓN COSTOSA, RIESGO DE DEFECTOS
BAJO).
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
POR ATRIBUTOS
5. DETERMINAR LA SEVERIDAD DE
INSPECCIÓN:
– NORMAL
– RIGUROSA-ESTRICTA
– REDUCIDA-SIMPLIFICADA
10 LOTES CONSECUTIVOS ACEPTADOS
PRODUCCION NORMAL 2 LOTES RECHAZADOS DE 5
CRITERIO DEL INSPECTOR CONSECUTIVOS
DATOS:
N = 1000
NIVEL DE INPECCION GENERAL II
PLAN DE MUESTREO DOBLE
INSPECCIÓN NORMAL
AQL = 1,5%
PRODUCTO DEFECTUOSO = 3,18%
EJERCICIO
SE CALCULAN DETERMINADOS
PARÁMETROS DE DISTRIBUCIÓN
ESTADÍSTICA.
LA CARACTERÍSTICA INSPECCIONADA
DEBE TENER UNA DISTRIBUCIÓN
NORMAL.
PROCEDIMIENTO DE
MUESTREO POR VARIABLES
1. DETERMINAR LA CARACTERÍSTICA A
ESTUDIAR.
4. DETERMINAR EL NCA.
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
POR VARIABLES
5. DETERMINAR LA SEVERIDAD DE
INSPECCIÓN:
– NORMAL
– RIGUROSA
– REDUCIDA
INEN
2
PRINCIPIOS BASICOS
C
O PROCESO DE CERTIFICACION
N
T ESTRUCTURA DE LAS NORMAS
E ISO 9000
N
I NORMAS ISO 9000:2005
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO
D
O
NORMA ISO 9001: 2008 / 2015
3
4
La
ORGANISMOS DE NORMALIZACION
NACIONALES
COMPLEMENTARIAS VOLUNTARIAS
TIPO TAMAÑO
6
ISO 9000:2008 / 2015
ISO 9000:2000
ISO 9000: 94
ISO 9000:87
BS 5750:84
7
❑ Mayor satisfacción del cliente
❑ Mayor satisfacción del personal
❑ Mayor conocimiento y control de los procesos
❑ Mejor flujo de información y materiales
❑ Disminución de tiempos en los procesos
❑ Mayores beneficios económicos
8
Costo de implementación y
mantenimiento del SGC
Apego - vs - excelencia
9
INEN
10
ORGANISMO NACIONAL
DE ACREDITACIÓN
ORGANISMO DE
CERTIFICACIÓN
EMPRESA
11
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
CON NORMA Y REGLAMENTO
12
Porque se cree en la Calidad
13
➢ Toma de decisión por la Alta Dirección
➢ Diagnóstico del SGC
➢ Recolección de información
➢ Formación de estructura inicial
➢ Planificación y entrenamiento
➢ Desarrollo de documentación
➢ Implantación del SGC
➢ Auditoría interna
➢ Consolidación del SGC
➢ Auditoría de certificación
14
Compromiso de la dirección
Formación Responsabilidades
asignadas
CERTIFICACIÓN
Sistema de
documentación Proceso de auditoría
15
16
ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad.
Fundamentos y vocabulario
17
18
Es aplicable a:
• Organizaciones que buscan ventaja por medio de la implementación del SGC
• Organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores
• Los usuarios de los productos
• Entes reguladores
• Organismos de certificación
• Auditores
• Asesores
• Capacitadores
• Normalizadores
19
20
➢ Base racional para los SGC
➢ Requisitos para los SGC y para los productos
➢ Enfoque de SGC
➢ Enfoque basado en procesos
➢ Política y objetivos de calidad
➢ Papel de la Alta Dirección
➢ Documentación
➢ Evaluación de los SGC
➢ Mejora continua
➢ Papel de la técnicas estadísticas
➢ SGC y otros sistemas de gestión
➢Relación entre los SGC y los modelos de excelencia
21
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Calidad
Gestión
Organización
Proceso y producto
Características
Conformidad
Documentación
Examen
Auditoría
Gestión de la calidad
para los procesos
de medición 22
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Ejemplo
Términos relativos a la calidad
Calidad
Requisito
Clase
Satisfacción del cliente
Capacidad
Competencia
23
Calidad Grado en que un conjunto
de características (3.5.1) inherentes
cumplen con los requisitos (3.1.2) .
•Comportamiento (cortesía)
•Tiempo (puntualidad)
•Ergonómicas (fisiológicas)
•Funcionales (velocidad)
24
25
0.1 Generalidades
El diseño y
• El entorno de la organización
la implementación
• Sus necesidades cambiantes
• Objetivos particulares
• Productos suministrados
• Procesos empleados
Sistema de
• Tamaño y estructura de la
Gestión de la
organización
Calidad
influenciado
26
0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
¿ QUE ES UN PROCESO ?
27
ORIENTACION FUNCIONAL
PROVEEDOR CLIENTE
28
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
CONTROLES
(Documentos)
P
R C
O INSUMOS PRODUCTOS L
V I
E PROCESO E
E N
D ENTRADAS SALIDAS T
O E
R Materiales Estudios
Informes MECANISMO Informes
Ideas RECURSOS Materiales
Productos Decretos
Servicios Productos
Proyectos Servicios
29
0.3 Relación con la Norma ISO 9004
TQM. - PREMIOS
ISO 9004
Mejora continua
ISO 9001
30
0.4 Compatibilidad con otros
sistemas de gestión
ISO 14000
ISO 9001 TQM
PREMIOS
PREMIO NACIONAL DE LA CALIDAD DEL ECUADOR
IMPULSADORES VIABILIZADORES
2. PLANIFICACION 5. ENFOQUE EN
ESTRATEGICA RECURSOS HUM.
4 INFORMACION Y ANALISIS
31
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
3 TERMINOS Y DEFINICIONES
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
36
Establecer
Documentar
Implementar acciones
Implantar
Mantener y
Seguimiento, medición y análisis
Mejorar SGC
Disponibilidad de recursos
Criterios y métodos
Secuencia e interacción
Identificar procesos 37
MODELO GENERAL DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD BASADO
EN EL ENFOQUE DE PROCESOS, SEGÚN NORMA ISO-9001:2000.
SISTEMA DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA CALIDAD
C C
L L
I
5.0RESPONSABILI
DAD DE LA I
E DIRECCIÓN E
N N
T 6.0 GESTIÓN DE T
E RECURSOS 8.0 MEDICIÓN, E
ANÁLISIS Y
MEJORA
PRODUCTOS
Y/O
SERVICIOS
7.0 REALIZACIÓN DE
PRODUCTOS Y / O
SERVICIOS
R E Q UI S I T O S SATISFACCIÓN
Actividades que aportan
Flujo de información
valor
38
CLIENTE
Proporciona directrices y
limites de actuación
PROCESOS
ESTRATEGICOS Constituyen la secuencia de
valor añadido
NECESIDADES
PROCESOS NECESIDADES
OPERATIVOS SATISFECHAS CLIENTE
39
PROVEEDOR
ESTRATEGICOS
PLANIFICACION GESTION DE ATENCION AL
RECURSOS REVISION SGC
CLIENTE
COMPRAS CLAVES/OPERATIVOS/REALIZACION
ALMACENAJE
SOPORTE/APOYO
FORMACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS
AUDITORIAS PREVENTIVAS MEDICIÓN Y
INTERNAS MEDICIÓN SEGUIMIENTO
SATISFACCIÓN CLIENTE MEJORA CONTINUA
40
4.2.1 Generalidades
Política
Objetivos Manual de
Calidad
41
4.2.2 Manual de la Calidad
MANUAL DE CALIDAD
Describe el SGC de acuerdo con la política
NIVEL A y objetivos
ISO/TR 10013:2001
42
CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos deben ser :
Identificados
Legibles Identificados
como
e por su origen
documentos
Identificables externo
obsoletos
43
LOS REGISTROS ESTABLECIDOS PARA
PROPORCIONAR EVIDENCIA DE LA IDENTIFICAR
CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS ASÍ ALMACENAR
COMO DE LA OPERACIÓN EFICAZ DEL PROTEGER
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD RECUPERAR
DEBEN CONTROLARSE RETENER
DISPONER
DEBEN SER :
44
45
La alta dirección debe proporcionar
evidencia de su compromiso con el
DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y MEJORA
CONTINUA
a) COMUNICANDO A LA ORG. LA
IMPORTANCIA DE SATISFACER :
REQUISITOS DEL CLIENTE.
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENT.
ESTABLECIENDO:
d) REVISIONES POR
b) POLITICA
LA DIRECCION
c) OBJETIVOS
DE CALIDAD
e) DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS 46
La alta dirección
debe asegurarse de
que los requisitos Requisitos
del cliente sean OBJETO CUMPLE
determinados y SERVICIO
propósito de TAMAÑO
aumentar su
COLOR
satisfacción.
FORMA
PRECIO
47
La alta dirección debe asegurarse de que la
LOS OBJETIVOS
DE CALIDAD Medibles y coherentes
(INCLUIDOS LOS con la Política de Calidad.
DEL PRODUCTO)
Se establecen
en las funciones y
niveles Se realiza con el fin de
pertinentes
Organización
• Cumplir los requisitos citados en 4
• Mantener la integridad SGC cuando
se implementan cambios
49
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades estén definidas y son
comunicadas dentro de la Organización.
5.6.1. GENERALIDADES
51
5.6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN
La información de entrada para la revisión por la
dirección debe incluir:
• Los resultados de auditorías.
• La retroalimentación del cliente .
• El desempeño de los procesos y conformidad del producto.
• El estado de las acciones correctivas y preventivas .
• Las acciones de seguimiento de R. por la D. previas.
• Los cambios que podrían afectar al SGC.
• las recomendaciones para la mejora .
Recursos
necesarios para:
Implementar y Aumentar la
mantener el SGC satisfacción del
y mejorar cliente mediante
continuamente su el cumplimiento
eficacia de los requisitos
54
6.2.1.
Generalidades
El personal que realice trabajos que afecten
a la conformidad con los requisitos del
producto debe ser :
Competente
Educación
Formación
Habilidades
Experiencia
55
6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia
La Organización debe :
Determinar la competencia necesaria
para el personal que realiza trabajos que
afectan a la conformidad con los
requisitos del producto.
Proporcionar formación o tomar otras
acciones para lograr la competencia
necesaria.
Evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
Asegurarse de que su personal es
consciente de la importancia de sus
actividades y de cómo contribuye al
logro de los objetivos de la calidad.
Mantener registros de educación,
formación, habilidades y experiencia.
56
debe Determinar, proporcionar y
LA
ORGANIZACIÓN mantener la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad con los
requisitos del producto:
sanitarios
a) Edificios
Espacios de
trabajo Servicios asociados
c) Servicios Transportes
de apoyo
Comunicación
57
debe
La organización
DETERMINAR
Y GESTIONAR
El ambiente de trabajo
necesario para lograr la Considerar:
conformidad con los
requisitos del producto.
• Ergonomía
• Ubicación del lugar de
trabajo
• Reglas de seguridad
• Calor, luz, flujo de aire
• Higiene, limpieza, ruido
• Contaminación
58
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION
DEL PRODUCTO
7.4 COMPRAS
59
Planificar y desarrollar los procesos necesarios
para la realización del producto
d) Registros
60
7.2.1 Determinación de los requisitos
relacionados con el producto
61
Debe determinar
Debe asegurarse
c) Capacidad para cumplir los requisitos
7.2.3
Comunicación b) Atención de consultas,
contratos, pedidos
con el y modificaciones
cliente
c) Retroalimentación
de cliente (quejas)
7.3.1 Planificación
7.3.3 Resultados
7.3.4 Revisión
7.3.5 Verificación
7.3.6 Validación
7.3.1
b) La revisión, verificación y validación
Planificación para cada etapa
Actualizar
Gestionar las interfases resultados
entre de la
los involucrados planificación
del diseño
66
a) Requisitos funcionales y
de desempeño
b) Requisitos legales y
7.3.2 reglamentarios
Elementos
c) Información de diseños
de entrada
previos similares
Los requisitos
Revisar para comprobar deben estar
la adecuación completos, sin
ambiguedades
No deben ser
contradictorios
67
a) Cumplir requisitos de los elementos de entrada
7.3.3
Resultados b) Proporcionar información para compra,
producción y prestación del servicio
c) Contener criterios de aceptación
del producto
d) Especificar características del
producto para el uso seguro
68
REGI
STRO
S
Requisitos
del cliente
Producto o
Servicio 69
Identificar y Registrar
Registros de resultados
de la revisión de los
cambios
70
7.4.1 Proceso de compra
Lo Producto
especificado . adquirido
REEVALUACIÓN
EVALUAR
Registros de
SELECCIONAR 72
Evaluación
La información de las compras debe describir
el producto a comprar, incluyendo :
Asegurarse de la adecuación de
los requisitos antes de
comunicar al proveedor
73
Debe establecer
e implementar la
Inspección ✓
verificar
Disposiciones
para la
verificación
76
7.5.2 Validación de los procesos de
producción y de la prestación del servicio
Recibo Producción
Entrega
Identificación
Identificación
Identificación
Producto ( Inspección
o medición )
78
Cuidar los bienes que son propiedad del cliente
mediante :
PROTECCION ALMACENAMIENTO
Desde OK OK
Proceso interno Entrega al cliente
80
La organización debe :
8.5 MEJORA
82
8.1. Generalidades
La organización MEJORA
ANALISIS
84
La organización
Realizar el seguimiento a la
Medida del percepción del cliente con respecto
desempeño al cumplimiento de requisitos por
del SGC parte de la organización
DEBEN DETERMINARSE
LOS METODOS PARA
OBTENER Y UTILIZAR LA
INFORMACIÓN
85
La organización
debe realizar
Para determinar si el SGC está en:
a) Conformidad con :
Auditorías
Internas - Disposiciones planificadas,
- Requisitos ISO 9001:2000 y
a intervalos - Requisitos del SGC establecidos
planificados
b) Se ha implementado y se
mantiene eficaz
86
APLICABLE
METODO APROPIADO
SEGUIMIENTO
MEDICION
PROCESOS
CAPACIDAD DE
APLICAR
CORRECCIONES
LOS PROCESOS SI
PARA ALCANZAR
Y ACCIONES
CORRECTIVAS NO RESULTADOS
87
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION
DEL PRODUCTO
ETAPAS
APROPIADAS
DEL PROCESO MEDIR
SEGUIMIENTO
A CARACTERISTICAS DISPOSICIONES
PLANIFICADAS
Cumplimiento
requisitos Aprobado por
autoridad
REGI
STRO OK pertinente o
S cliente
88
8.3 CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME
PROCEDIMIENTO:
CONTROL
RESPONSABILIDAD IDENTIFICA REGI
AUTORIDAD CONTROLA STRO
S
ELIMINAR NO
CONFORMIDAD
CORRECCION
AUTORIZAR USO,
LIBERACIÓN O ACEPTACIÓN VERIFICAR
BAJO CONCESIÓN E
N
IMPEDIR USO T
ORIGINALMENTE R
PREVISTO E ACCIONES RESPECTO: EFECTOS
G
A Y EFECTOS POTENCIALES
U
S 89
O
Determinar .
Datos
Recopilar . apropiados .
Analizar .
90
91
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema
de Gestión de la calidad .
La Política de Calidad .
Acciones correctivas .
Acciones preventivas .