TABLERO DE COMANDO

PERSPECTIVA FINANCIERA
LINEA
METAS Semáforo 2018
BASE
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES FORMULA OBJETIVO
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Verde Amarillo Rojo
Cumplir con la tasa de EBITDA
establecida: Empresa: 21.80% 27.49% >100% 95% - 99% <94%

Cumplir con la tasa de EBITDA

establecida: 13% 26.56% >100% 95% - 99% <94%
Comerciales:

Cumplir con la tasa de EBITDA

(Utilidad Neta + Gastos Financieros + establecida: UNI: -110.90% 32.01% >100% 95% - 99% <94%
F1.1 Margen EBITDA Impto.Renta + Depreciación y
Amortización) / (EBITDA Proyectado) *100
Cumplir con la tasa de EBITDA
establecida: 51.40% 16.65% >100% 95% - 99% <94%
Exportaciones:

Cumplir con la tasa de EBITDA

establecida: 14.8% 21.5% >100% 95% - 99% <94%
Maquila:

Cumplir con la tasa establecida:

Unidad Comercial:
6.1% 14.70%
Portafolio Respiratorio
11.6% 13.29%
Portafolio Cardio
1.7% 15.07%
Portafolio Neuro
18.5% 25.81%
Portafolio Derma
4.7% 12.85%
Portafolio Gastro
-4.6% 6.60%
Portafolio Gine
18.5% 19.26%
Portafolio Reuma - Trauma
3.2% 23.07%
Portafolio Comercial
Incrementar la -15.4% 14.71%
F1
rentabilidad Portafolio Gnérico
-9.1%
IQ Familia

(Utilidad Neta / Venta Neta Total)/ (Margen

F1.2 Margen neto de utilidad Unidad UNI: >100% 95% - 99% <94%
neto de utilidad proyectado) * 100 33% 16.52%
Unidad Maquila Nacional:
7.60% 9.12%
Unidad Maquila Exportaciones:
-80% 6.69%
País: Panamá
6.69%
País: Guatemala

Unidad Servicios a Terceros

Ventas Cadenas

Ventas Horizontal

Ventas Iqvida

Región Lima

Región Provincia Norte:

Región Provincia Sur:

TOTAL EMPRESA:

(Utilidad Neta Antes de Intereses e Imptos. / Cumplir con la rentabilidad del activo
F1.3 ROA
Activo total) /(ROA Proyectado) * 100 proyectado
7.00% >100% 95% - 99% <94%
 (Utilidad neta / Capital total) / (ROE
F1.4 ROE Cumplir con la rentabilidad de la empresa 27.0% >100% 95% - 99% <94%
Proyectado) * 100

Cumplir con la tasa establecida:

Unidad Comercial: 90%

Portafolio Respiratorio 94%

Portafolio Cardio 118%

Portafolio Neuro 87%

Portafolio Derma 111%

Portafolio Gastro 85%

Cumplimiento de ppto de ventas (Unidades Vendidas/ Unidades
F2.1 Portafolio Gine 77% 100% 100% 100% 100% 100% >100% 95% - 99% <94%
unidades Presupuestadas) x 100
Portafolio Reuma - Trauma 88%

Portafolio Comercial 50%

Portafolio Gnérico 90%

Unidad UNI: 98%

Unidad Maquila Nacional: 63%

Unidad Maquila Exportaiones: 56%

Unidad Servicios a Terceros Nuevo

Cumplir con la tasa establecida:

Unidad Comercial:

Portafolio Respiratorio

Portafolio Cardio

Portafolio Neuro

Portafolio Derma

Portafolio Gastro
(Unidades Vendidas en valores/
Cumplimiento de ppto de ventas
F2.2 Unidades Presupuestadas en valores) Portafolio Gine 100% 100% 100% 100% 100% >100% 95% - 99% <94%
valores
x 100
Portafolio Reuma - Trauma

Portafolio Comercial

Portafolio Gnérico

Unidad UNI:
Cumplir con la tasa establecida: Total Empresa:
Unidad Maquila Nacional: Unidad Comercial:
Portafolio Respiratorio
Unidad Maquila
Portafolio Exportaiones:
Cardio
Portafolio Neuro
Portafolio Gastro
Unidad Servicios a Terceros
Portafolio Derma
Portafolio Gine
Portafolio Reuma-Trauma
Portafolio Genérico
TOTAL EMPRESA:
Portafolio Comercial IQVIDA 80% IQFamilia
Unidad: UNI
Unidad: Maquila Nacional
Unidad Comercial: 78%
Unidad: Exportaciones Servicios a terceros:
Incrementar
F2 Portafolio Respiratorio 80%
ingresos

Portafolio Cardio 103%

Portafolio Neuro 83%

Portafolio Derma 93%

Portafolio Gastro 73%

Portafolio Gine 70%

(Venta del año/ Venta Real año
F2.3 Incremento de ventas ≥ 120% ≥ 130% ≥ 150% >100% 95% - 99% <94%
anterior) x 100
 (Venta del año/ Venta Real año
F2.3 Incremento de ventas Portafolio Reuma - Trauma 75% ≥ 120% ≥ 130% ≥ 150% >100% 95% - 99% <94%
anterior) x 100

Portafolio Comercial
27%

Portafolio Gnérico
70%

IQ Vida Nuevo

IQ Familia Nuevo

Unidad UNI:
85%
Cumplir con la tasa
Unidad Maquila establecida:
Nacional: Total Empresa:
78%
Unidad Comercial:
Portafolio Respiratorio
Unidad Maquila
Portafolio Exportaiones:
Cardio 213%
Portafolio Neuro
Portafolio
Unidad Gastro
Servicios a Terceros
Portafolio Derma Nuevo
Portafolio Gine
Portafolio Reuma-Trauma
Portafolio Genérico
TOTAL EMPRESA:
Portafolio Comercial IQVIDA 91% IQFamilia
Unidad: UNI
Unidad: Maquila Nacional
Unidad Comercial: 86%
Unidad: Exportaciones Servicios a terceros:
Portafolio Respiratorio 85%

Portafolio Cardio 87%

Portafolio Neuro 96%

Portafolio Derma 83%

Portafolio Gastro 86%

Portafolio Gine 90%

(P.Promedio. Actual/ P.Promedio
F2.4 Incremento de precio promedio ›100% ›100% ›100% ›100% ›100% ›100% 95% - 99% <94%
anterior) x 100 Portafolio Reuma - Trauma 85%

Portafolio Comercial 53%

Portafolio Gnérico 73%

IQ Vida Nuevo

IQ Familia Nuevo

Unidad UNI: 87%

Cumplir con la tasa

Unidad Maquila establecida:
Nacional: Total
124% Empresa:
Unidad Comercial:
Portafolio Respiratorio
Unidad Maquila Exportaiones: 379%
Portafolio Cardio
Portafolio Neuro
Portafolio
Unidad Gastro
Servicios a Terceros
Portafolio Derma Nuevo
Portafolio Gine
Portafolio Reuma-Trauma
Portafolio Genérico
TOTAL EMPRESA:
Portafolio Comercial IQVIDA37.89% IQFamilia
Unidad: UNI
Unidad: Maquila Nacional
Unidad Comercial: 34.02%
Unidad: Exportaciones Servicios a terceros:
Portafolio Respiratorio 26.04%

Portafolio Cardio 27.09%

Portafolio Neuro 13.06%

Portafolio Derma 35.33%

Portafolio Gastro 46.55%

(Costo de Ventas Real / Costo de
F3.1 Costo de Ventas Portafolio Gine 19.67% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% 100% >100%
Venta Presupuestado) x 100
Portafolio Reuma - Trauma 29.44%

Portafolio Comercial 36.04%

Portafolio Gnérico 78.84%

IQ Vida Nuevo

IQ Familia Nuevo
 Unidad UNI: 36.49%

Unidad Maquila Nacional: 85.43%

Cumplir con la tasa establecida: Total Empresa:
Unidad Maquila Exportaciones:Unidad Comercial:
41.58%
Portafolio Respiratorio
(Gastos de Administración Real/ Portafolio Cardio
Reducción de Gastos de Portafolio Neuro
F3.2 Gastos de Administración Reducir Gastos de Administración ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% 101% - 103% ≥104%
Administración Portafolio Gastro
Presupuestado) x 100 Portafolio Derma
Portafolio Gine
Portafolio Reuma-Trauma
Portafolio Genérico
TOTAL EMPRESA:
Portafolio Comercial IQVIDA 79.0% IQFamilia
Reducir costos y Unidad: UNI
F3 Unidad: Maquila
Unidad Comercial:Nacional 77.0%
gastos
Unidad: Exportaciones Servicios a terceros:
Portafolio Respiratorio 84.0%

Portafolio Cardio 88.0%

Portafolio Neuro 78.0%

Portafolio Derma 95.0%

Portafolio Gastro 77.0%

(Gastos de Venta real/ Gastos de
F3.3 Reducción de Gastos de Venta Portafolio Gine 77.0% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% 101% - 103% ≥104%
Venta presupuestado) x 100
Portafolio Reuma - Trauma 83.0%

Portafolio Comercial 71.0%

Portafolio Gnérico 58.0%

IQ Vida Nuevo

IQ Familia Nuevo

Unidad UNI: 80.0%

Unidad Maquila Nacional: 50.0%

Unidad Maquila Exportaciones: 216.0%

(Gasto financiero real/ Gasto

F 3.4 Reducir Gastos Financieros Reducir Gastos Financieros 163.0% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% 100.0% >100%
financiero presupuestado) x 100

(Seguros patrimoniales
Reducir gastos al negociar seguros
F 3.5 Negociación de seguros patrimoniales negociados/Seguros patrimoniales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% > 90% y <100% <90%
patrimoniales
totales)x 100

(Seguros vehiculares negociados/Seguros Reducir gastos al negociar seguros

F 3.6 Negociación de seguros vehiculares 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% > 90% y <100% <90%
vehiculares totales)x 100 vehiculares

(Número de siniestros cobrados Lograr un 100% de efectividad en el

F 3.7 Cobro de siniestros 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% > 90% y <100% <90%
oportunamente / Siniestros Totales) x 100 cobro de siniestros

Retorno de inversión de nuevas (Utilidad Neta de Inversión / Inversión) x Por cada proyecto: Planta Ate y
F 4.1
inversiones 100 Climatización del almacén
Nuevo ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% 95% - 99% ≤ 94%
Diversificar
F4
inversiones
Cumplimiento de gastos de inversión Gastos de inversión real/ gasto
F 4.2 Controlar el gasto de inversión ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% ≤100% 101% - 103% ≥104%
por cada proyecto presupuestado x 100

Cumplimiento de obligaciones (Ingresos real - Egresos real)/(ingresos

F 5.1 Cumplir las obligaciones financieras 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% - 95% ≤ 94%
financieras ppto - egreso ppt)*100

(Saldo de caja inicial + Ingresos - Egresos)

F 5.2 Saldo del flujo de caja mes / (saldo de caja inicial + ingresos - Cumplir las obligaciones de la empresa ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% 95% - 99% ≤ 94%
egresos) presupuestado * 100

(Proyectos en Valores financiados por el

Obtener el 100% de financiación de
F 5.3 Ingresos por Innovación Estado/Proyectos en Valores presentados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% - 99% <90%
Liquidez de la proyectos presentados.
F5 al Estado)*100
Empresa

(Ingresos por inversión Real -

Obtener el 100% de ingresos sobre las
F 5.4 Ingresos por inversión Ingresos por inversión inversiones realizadas.
≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% 95% - 99% ≤ 94%
Proyectado)*100
 F 5.5 Cobranzas (ingreso real/ingreso proyectado)*100 Cumplir con el 100% de las cobranzas ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% 95% - 99% ≤ 94%

(Beneficios Tributarios
Lograr el 100% de los beneficios
F 5.6 Beneficios tributarios obtenidos/beneficios tributarios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% - 99% <90%
Tributarios.
proyectados) x 100

((EBITDA-CAPEX Neto- Impto. y

F 6.1 Servicio de deuda Resultado debe ser ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% ≥ 100% <100% <100%
Participaciones)/ Servicio de Deuda) x100

(Pasivo Total / Patrimonio <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 >3
F 6.2 Apalancamiento Resultado debe ser menor de 3 3
F6 Covenants Bancos Neto)/apalancamiento objx covn

Obligaciones cumplidas / Obligaciones Resultado debe ser 100% de

F 6.3 Obligaciones de servicio de deuda BCP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% <100% <100%
Totales*100 cumplimiento de las obligaciones
DO

ERA

Cumplimiento 2018
Responsabilidad para satisfacer los Responsabilidad del seguimiento
Frecuencia
objetivos (presenta el indicador)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Nov Dic

Director Comercial y Gerentes de

Portafolio, Gerente de UNI, Gerente
DAF Mensual
Maquila y exportaciones.Todos los
Directores y Gerentes.

Director Comercial y Gerentes de

Gerente de Control de Gestión
Portafolio, Gerente de UNI, Gerente Mensual
Corporativo
Maquila y exportaciones.

DAF, Director Comercial y Gerentes

de Portafolio, Gerente de UNI, DAF Mensual
Gerente Maquila y exportaciones.
DAF, Director Comercial y Gerentes
de Portafolio, Gerente de UNI, DAF Mensual
Gerente Maquila y exportaciones.

DAF, Director Comercial y equipo

de marketing. Gerentes de
DAF y Gerente de Control de Gestión
Portafolio, Gerente de UNI, Gerente Mensual
Corporativo
Maquila y exportaciones y Director
Industrial

DAF, Director Comercial y equipo

de marketing. Gerentes de
DAF y Gerente de Control de Gestión
Portafolio, Gerente de UNI, Gerente Mensual
Corporativo
Maquila y exportaciones y Director
Industrial

Director Comercial y equipo de

marketing. Gerentes de Portafolio, DAF y Gerente de Control de Gestión
Mensual
Gerente de UNI, Gerente Maquila y Corporativo
marketing. Gerentes de Portafolio, DAF y Gerente de Control de Gestión
Mensual
Gerente de UNI, Gerente Maquila y Corporativo
exportaciones y GCGC

Director Comercial y equipo de

marketing. Gerentes de Portafolio, DAF y Gerente de Control de Gestión
Mensual
Gerente de UNI, Gerente Maquila y Corporativo
exportaciones.

DAF y Gerente de Control de Gestión

Todos los Directores y Gerentes Mensual
Corporativo
 DAF y Gerente de Control de Gestión
DAF Mensual
Corporativo

Director Comercial y equipo de

marketing. Gerentes de Portafolio, Gerente de Control de Gestión
Mensual
Gerente de UNI, Gerente Maquila y Corporativo
exportaciones.

DAF y Gerente de Control de Gestión

DAF Mensual
Corporativo

DAF DAF Mensual

DAF DAF Mensual

Gerente de Seguridad DAF Mensual

DAF, Dirección Industrial, Gerente

DAF Mensual
de Garantía de la Calidad e IDI

GIM, DAF DAF Mensual

DAF y todos los directores y

DAF Mensual
gerentes

DAF y todos los directores y

DAF Mensual
gerentes

DAF DAF Mensual

DAF DAF Mensual

DAF DAF Mensual

DAF DAF Mensual

DAF DAF Mensual

DAF DAF Mensual

DAF DAF Mensual

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES

Sanciones regulatorias
recibidas que
P 11
signifiquen pérdidas
económicas

Cumplir con las

P1 regulaciones
vigentes

Sanciones que afecten

P 12 la operatividad del
negocio

P21 Accidentes laborales

P22 Incidentes laborales

Consolidar el sistema
P2
de SST

Eventos de
P23 contaminación debido
a factores externos

Productos no
P31
conformes
 Eventos de
información errada o
P33
desactualizada en el
SGC.

Consolidar el
Sistema de Gestión
P3
de la Calidad
Empresarial ISO Anticorrupción
P34
según cronograma

P36 ISO Trinorma

Obtener y mantener Certificaciones

P4 certificaciones P41 vigentes requeridas
vigentes para el negocio

Penalidades debido a
P51 entregas fuera de
plazos establecidos

Cobertura comercial de
productos según
P52
política establecida y
de manera oportuna
 Entrega de mm para el
P53
ciclo de venta

Desmedros por mala

manipulación o
P54
transporte de
Consolidar la gestión productos
de la Cadena de
P5
Abastecimiento
(SCM)

P55 Venta perdida

Atenciones por
P56
maquila local

Atenciones por
P57
exportación
 Procesos con
P61
tecnología transferida

P62 Procesos escalados

Mejorar, estandarizar
P6 y automatizar P63 Procesos mejorados
procesos

Procesos
administrativos,
P64
financieros y
comerciales mejorados

Liquidación de
P65
Beneficios Sociales
 Líneas de productos
P71
desarrolladas

Productos nuevos
P72
desarrollados
Desarrollar nuevos
productos y líneas de
P7
producción y
servicios.

P73 Líneas de servicios

Satélites integrados
P91 según necesidades de
cada área

Canales de
P92
Comunicación

Modernizar la gestión
P9
y soporte de TIC
 Modernizar la gestión
P9
y soporte de TIC

Soporte e
P93
Infraestructura

Programas del ERP

P94
desarrollados
 LINEA
BASE
FORMULA OBJETIVO
2017 2018

Cero oficios o
Número de oficios o
resoluciones
resoluciones directorales que
directorales que Nuevo Cero
signifiquen pérdidas
signifiquen pérdidas
económicas.
económicas

Cero oficios o
Número de oficios o resoluciones
resoluciones directorales directorales
Nuevo Cero
sancionadoras que afectan la sancionadoras
operatividad del negocio recibidas durante el
ejercicio.

Cero accidentes
Número de accidentes
laborales 10 Cero
laborales registrados
registrados

Cero incidentes
Número de incidentes
laborales Nuevo Cero
laborales registrados
registrados

Cero eventos de
Número de eventos de
contaminación
contaminación debido a Nuevo Cero
debido a factores
factores externos
externos

Cero registros de
Número de productos no
productos no Nuevo Cero
conformes registrados
conformes
Número de eventos de Cero eventos de
información errada o información errada Nuevo Cero
desactualizada en el SGC o desactualizada

Lograr la
Certificación en ISO
certificación en ISO Nuevo
anticorrupción
anticorrupción

Lograr la
Certificación en ISO trinorma certificación en ISO Nuevo
trinorma

(Número de certificaciones
Lograr el 100% de
vigentes/Número de
certificaciones 100% 100%
certificaciones
vigentes
necesarias)*100

Cero penalidades
Penalidad acumulada (S/.) /
valorizada recibidas
Penalidad acumulada (S/) año Nuevo 0%
debido a entregas
anterior*100
fuera de plazo

Stock actual/ Stock de Cobertura mínima

3 meses 6 meses
seguridad de 6 meses de stock
(mm entregada según Atender el 100% de
programa /mm muestra médica de 94% 100%
presupuestada)*100 manera oportuna

Número de unidades de Cero por ciento de

cuenta devueltas por mala desmedros por
manipulación o mala manipulación y Nuevo 0%
transporte/número de transporte
unidades atendidas inadecuado

(Valor de items y/o pedidos

Lograr el 0% de
no atendidos/ Valor total de Nuevo 0%
ventas perdidas
pedidos recibidos)*100

(Valor de pedidos (1) de

maquila local atendidos
Atención del 100%
oportunamente / Valor de
de pedidos (1) de
pedidos totales 100% 100%
maquila local de
presupuestados de maquila
manera oportuna
local)*100 (1) con
materiales completos

(Valor de pedidos de
Atención del 100%
exportación atendidos
de pedidos de
oportunamente / Número de 86% 100%
exportaciones de
pedidos de exportación
manera oportuna
presupuestados)*100
(Número de procesos con Cumplir con el 100%
tecnología transferida / de productos
número de procesos programados para Nuevo 100%
programados para transferencia
transferencia tecnológica)100 tecnológica

(Número de procesos Cumplir con el 100%

escalados / número de de productos
Nuevo 100%
procesos programados para programados para
escalamiento)*100 escalamiento

(Número de procesos Cumplir con el 100%

mejorados / número de de productos
Nuevo 100%
procesos programados para programados para
mejora)*100 mejora

(Número de procesos Cumplir con el 100%

administrativos, financieros y de procesos
comerciales mejorados/ administrativos,
Nuevo 100%
número de procesos financieros y
programados para comerciales
mejora)*100 mejorados

Lograr el 100% de
(Número de colaboradores
eficacia en el cese
cesados de manera eficaz / Nuevo 100%
de los
número de ceses totales)*100
colaboradores
 Cumplir con el 100%
(Número de líneas de líneas
desarrolladas / Número de desarrolladas según Nuevo 100%
líneas proyectadas)*100 el programa
establecido

Cumplir con el 100%

(Número de productos de productos
nuevos desarrollados / nuevos
80% 100%
Número de productos nuevos desarrollados según
programados)*100 el programa
establecido

Cumplir con el 100%

(Número de servicios
de servicios
desarrollados / Número de
desarrollados según Nuevo 100%
servicios programados para
el programa
desarrollo)*100
establecido

Cumplir con el 100%

(Número de satélites
de integración de
integrados por área / Número
satélites Nuevo 100%
de satélites programados
programados por
para integración)*100
área

Número de tickets por Contar con cero

canales de comunicación eventos de mala
interrumpidos y/o mala señal comunicación Nuevo cero eventos
no atendidos a tiempo/ ocasionados por los
número de tickets totales canales de TIC
 Contar con cero
Número de tickets por mala
tickets de atención
atención en los servicios de
de soporte e Nuevo cero reclamos
soporte e infraestructura de
infraestructura sin
TIC
atender a tiempo

(Número de programas del

Cumplir con el 100%
ERP desarrollados/ Número
de programas del
de programas del ERP Nuevo 100%
ERP autorizados
programados para
para desarrollo
desarrollo)*100
 TABLERO DE C
PERSPECTIVA PROCE

METAS SEMAFORO 2

2019 2020 2021 2022 VERDE

Cero Cero Cero Cero Cero

Cero Cero Cero Cero Cero

Cero Cero Cero Cero Cero

Cero Cero Cero Cero Cero

Cero Cero Cero Cero Cero

Cero Cero Cero Cero Cero

 Cero Cero Cero Cero Cero

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses

100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

cero eventos cero eventos cero eventos cero eventos cero eventos
cero reclamos cero reclamos cero reclamos cero reclamos cero reclamos

100% 100% 100% 100% 100%

 TABLERO DE COMANDO
RSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

SEMAFORO 2018
Responsabilidad para
satisfacer los Objetivos
AMARILLO ROJO

Todos los Directores y

> 0 y <1 >1
Gerentes

Todos los Directores y

> 0 y <1 >1
Gerentes

Todos los Directores,

> 0 y <1 >1
Gerentes y Jefes

Todos los Directores,

> 0 y <1 >1
Gerentes y Jefes

Todos los Directores,

> 0 y <1 >1
Gerentes y Jefes

Todos los Directores y

> 0 y <1 >1
Gerentes
 Todos los Directores y
1 >1
Gerentes

Gerente General, Gerente

de Garantía de la Calidad
> 90% y <100% <90% e IDI, Gerente de Control
de Calidad y SSO y
Asistente legal

Gerente General, Gerente

de Garantía de la Calidad
> 90% y <100% <90% e IDI, Gerente de Control
de Calidad y SSO y
Asistente legal

Todos los Directores y

> 90% y <100% <90%
Gerentes

Todos los Directores,

<100% > 100 %
Gerentes y Jefes

Dirección Industrial y
3 - 6 meses <3 meses Gerente de Garantía de la
Calidad e IDI
 Dirección Industrial y
> 90% y <100% <90% Gerente de Garantía de la
Calidad e IDI

Gerente de Producción,
Jefe de Operaciones,
> 0% y <1% >1%
Jefe de BPA y Jefe de
almacén

Gerente de Operaciones,
Gerente de producción,
> 0% y <1% >1%
Jefe de almacén y Jefe
de BPA

Director Industrial,
Gerente de Maquila y
> 90% y <100% <90%
exportaciones y Gerente
de Operaciones

Director Industrial,
Gerente de Maquila y
> 90% y <100% <90%
exportaciones y Gerente
de Operaciones
 Jefe de Innovación
> 90% y <100% <90%
Tecnológica

Jefe de Innovación
> 90% y <100% <90%
Tecnológica

Jefe de Innovación
> 90% y <100% <90%
Tecnológica

Todos los Directores y

> 90% y <100% <90%
Gerentes

Todos los Directores y

> 90% y <100% <90%
Gerentes
 Todos los Directores y
> 90% y <100% <90%
Gerentes

Jefe de Investigación y
> 90% y <100% <90%
Desarrollo

Gerente de maquila y
exportaciones y Gerente
> 90% y <100% <90%
de Planeamiento y
logística

> 90% y <100% <90% Jefe de Desarrollo de TI

Asistente administrativo
> 0 y <1 >1
y DAF
 Todos los líderes de
> 0 y <1 >1
servicios

> 90% y <100% <90% Jefe de TIC

 Responsabilidad del
seguimiento (presenta el Frecuencia
indicador)
Enero Febrero

Director Técnico Mensual

Director Técnico Mensual

Gerente de Control de
Mensual
Calidad y SSO

Gerente de Control de
Mensual
Calidad y SSO

Gerente de Control de
Mensual
Calidad y SSO

Director Técnico Mensual

 Gerente de Garantía de la
Mensual
Calidad e IDI

Gerente de Garantía de la
Anual
Calidad e IDI

Gerente de Garantía de la
Mensual
Calidad e IDI

Gerente de Garantía de la
Mensual
Calidad e IDI

Gerente de Operaciones Mensual

Gerente de Operaciones Mensual

Gerente de Operaciones Mensual

Jefe de BPA Mensual

Gerente de Operaciones Mensual

Gerente de Maquila y
Mensual
exportaciones

Gerente de Maquila y
Mensual
exportaciones
Gerente de Garantía de la
Mensual
Calidad e IDI

Gerente de Garantía de la
Mensual
Calidad e IDI

Gerente de Garantía de la
Mensual
Calidad e IDI

DAF Mensual

Equipo de TH Mensual
Gerente de Garantía de la
Semestral
Calidad e IDI

Gerente de Garantía de la
Mensual
Calidad e IDI

Director Industrial Mensual

Gerente General y Jefe de

Mensual
desarrollo de TI

DAF Mensual
Gestor de mesa de ayuda Mensual

DAF Mensual
 Cumplimiento 2018

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set

Oct Nov Dic
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES FORMULA

Número de recetas
Atenciones atendidas/cuota de
C11
IQVIDA/IQFAMILIA recetas presupuestadas
x 100
Maximizar la
C1 satisfacción de los
clientes

Nivel de satisfacción al Resultado de evaluación

C12 cliente (farmacias, de encuestas de
cadenas, distrib, etc) satisfacción

Construir marcas Ranking - Receta (subir Posición en el Ranking

C2 C21
sólidas 1 puesto todos los años) de Rx (fuente: CloseUp)

Número de reclamos
C31 Reclamos fundados
fundados recibidos

Pedidos
Devoluciones de
C32 devueltos/Pedidos
Minimizar quejas y Pedidos
C3 atendidos x 100
reclamos
 Minimizar quejas y
C3
reclamos

Número de horas útiles

Tiempo de Respuesta a
C33 para dar respuesta a un
las quejas y reclamos
cliente

Market Share valores Valores de PMP

C41 mercado ético sin leches IQFARMA / Mercado ESL
PMP de PMP x 100

Market Share valores del Valores de DDD

C42 mercado éticos sin IQFARMA / Mercado ESL
leches DDD de DDD x 100

Cumplimiento de
Presupuesto de Ventas contrato antes del plazo
C43
UNI establecido/contrato de
atenciones x 100

(#Farmacias
horizontales
coberturadas quintiles 1
C44 Cobertura Horizontal
y 2/ Total Farmacias
horizontales quintiles 1 y
2) x 100

C4 Incrementar ventas

Venta en valores (-NC y

Presupuesto de ventas rebates)/Venta
C45
Comerciales presupuestada en
valores x 100
 Venta en valores (-NC y
rebates)/Venta
C46 Portafolios
presupuestada en
valores x 100

(N° de marcas
registradas en ventas al
Marcas
C61 exterior/N° de marcas a
internacionalizadas
registradas en el
exterior) x 100

Internacionalizar
C6
nuestras marcas
Número de mercados
ingresados en el
Participación
C62 exterior/número de
Internacional
mercados programados
para ingresar x 100

Número de Líneas de
productos
Diversificar nuevas Nuevas líneas de desarrolladas / Número
C7 C71
líneas de negocio productos de líneas de productos
programadas para
desarrollo x 100

Número de productos
Productos lanzados por lanzados / Número de
C81
portafolio productos programados
para lanzamientyo x 100
Lanzar nuevos
C8
productos
 Lanzar nuevos
C8
productos

Ranking IMS de Posición en ranking IMS

C82
productos nuevos de productos nuevos
 TABLERO DE COMAN
PERSPECTIVA CLIENT

LINEA BASE METAS

OBJETIVO
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cumplimiento al 100% -
131% 100% 100% 100% 100% 100%
IQVIDA

Cumplimiento al 100% -
100% 100% 100% 100% 100%
IQFAMILIA

Cumplimiento al 100% 90% 94% 96% 100% 100% 100%

Mantener y mejorar la
10 9 8 7 6 5
línea base 2017

Cero reclamos fundados

40 0 0 0 0 0
recibidos

Cero % de unidades
1% 0% 0% 0% 0% 0%
devueltas
No mayor de 48 horas
96 48 48 48 48 48
útiles

Cumplimiento al 100%
2.88% 3.38% 3.55% 3.73% 3.91% 4.11%
de lo programado

Cumplimiento al 100%
2.02% 2.60% 2.73% 2.87% 3.01% 3.16%
de lo programado

Cumplimiento al 100%
85% 100% 100% 100% 100% 100%
de lo programado

Cumplimiento al 100%
87% 100% 100% 100% 100% 100%
de lo programado

Cumplimiento al 100%
78% 100% 100% 100% 100% 100%
de lo programado
Cumplimiento al 100% Respirat:
de lo programado por 81%
Portafolio Respiratorio Cardio:
Portafolio Cardio 101%
Portafolio Neuro Neuro: 87%
Portafolio Gastro Gastro: 74%
Portafolio Derma Derma: 93%
100% 100% 100% 100% 100%
Portafolio Gine Gineco:
Portafolio Reuma- 74%
Trauma Reuma: 78%
Portafolio Genérico Genérico:
Portafolio Comercial 69%
IQVIDA Comercial:
IQFamilia 18%

Cumplimiento al 100%
nuevo 100% 100% 100% 100% 100%
de lo programado

Cumplimiento al 100%
nuevo 100% 100% 100% 100% 100%
de lo programado

Cumplimiento al 100%
nuevo 100% 100% 100% 100% 100%
de lo programado

Cumplimiento al 100%
46% 100% 100% 100% 100% 100%
de lo programado
Ubicación entre los 3 6 3 3 3 3 3
primeros lugares del
ranking
TABLERO DE COMANDO
PERSPECTIVA CLIENTES

SEMAFORO 2018

Frecuencia
VERDE AMARILLO ROJO
Enero Febrero Marzo

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

0 > 0 y <1 >1 Mensual

0% > 0% y <1% > 1% Mensual

 48 48 - 60 > 60 Mensual

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%
 > 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%

> 90% y
100% <90% Mensual
<100%
 > 90% y
100% <90% Mensual
<100%
 Cumplimiento 2018

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Nov

Dic
 OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES

Campañas de sensibilización de
AC13
comunicación asertiva

Programa de sensibilización de
AC21
FORTALECER E Uso de softwares
IMPLEMENTAR EL USO
AC2
DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Actualización y Capacitación de
AC22
los Manuales de Softwares

AC31 clima laboral

AC34 Contratación asertiva

AC35 Retención de colaboradores

INCREMENTAR LA
AC3 SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE INTERNO
Asignación de recursos de
AC37
trabajo

AC39 Encuesta de lideres

 AC313 Eficacia de la capacitación

AC42 Futuro organigrama funcional

AC45 Retención de Grilla de Talentos

AC413 Línea de carrera

AC416 evaluación de desempeño

AC418 Perfiles de puestos actualizados

AC51 Código de etica

IMPLEMENTAR
AC5 GOBIERNO
CORPORATIVO
AC52 Gobierno Corporativo

SENSIBILIZAR A LA
Compromiso de la alta gerencia
AC6 ALTA DIRECCIÓN CON AC61
con RSE
RSE
 LINEA BASE
FORMULA OBJETIVO
2017

Nro de campañas ejecutadas/Nro Cumplir con el programa de

de campañas programadas*100 campañas aprobado al 100%
100%

Nota aprobatoria de las

Evaluación de las capacitaciones
e instructivos vía elearning
capacitaciones e instructivos de los 0%
softwares y satélites de la empresa

Evaluación de conocimiento de Aprobar la evaluación con más de 90

los manuales en el elearning puntos
0%

Encuesta de Clima Laboral Encuesta del clima laboral…. 74,95%

Evaluación de la emisión de la
Constancia de Formación ≥3
Constancia de Formación

Nro de bajas mensual *100 / Nro

Reducción de Bajas mensual de
Total de colaboradores (solo <5%
colaboradores
renuncias y abandonos)

Entrega de los recursos Entrega de recursos a los nuevos

asignados según el MetaR según colaboradores en los plazos 70%
políticas de TH establecidos

Encuesta de líderes Desarrollo de lideres >=14.50

Medición de la eficacia
establecida en la solicitud en el Eficacia de la Capacitación ≥ 80%
MetaR

Nro de colaboradores que se

trasladan a Ate/Nro de traslado de los colaboradores de
colaboradores programados para Breña según programa
N.A.
ir a Ate*100

Programa de retención de la Cumplir con el programa de retención

Grilla de Talentos de la Grilla de talentos
0%

Evaluación de la Difusión de la línea

Difusión de la línea de carrera
de carrera vía elearning
0

Evaluaciones ejecutadas/Nro
Cumplir con la evaluación de
colaboradores asignados de
desempeño
100%
Evaluación de desempeño*99

Nro de perfiles actiualizados/Nro

Perfiles de Puesto actualizados ≥ 90%
de perfiles de la empresa *100

capacitación impartida y
Implementación y difusión del código
aprobada/nro de colaboradores +
de ética
0%
nr de ingresos *100

Cumplir programa de
Implementar y Difundir al 100%
implementación y difusión del
Gobierno Corporativo
0%
gobierno corporativo

Nro de directores y gerentes

participantes en las actividades Sensibilizar con RSE a la alta
de RSE/Nro de directores y Gerencia y a todos los colaboradores
100%
gerentes totales*100
 TABLERO DE COMANDO

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMI

METAS SEMAFORO 2018

2018 2019 2020 2021 2022 VERDE AMARILLO

100% 100% 100% 100% 100% 100% > 90% y <100%

≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% > 85% y <90%

≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% > 85% y <90%

77,2% > 80% > 80% > 80% > 80% >80 % 79 % - 70%

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 3

<4.5% <4% <3.5% <3.5% <3.5% <4.5% 4.50%

100% 100% 100% 100% 100% 100% > 90% y <100%

>=15 >=15 >=15 >=15 >=15 >=15 15

≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% > 75% y <80%

N.A. 100% 100% 100% 100% 100% > 90% y <100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% > 90% y <100%

50 100 100 100 100 100% > 90% y <100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% > 90% y <100%

≥ 90% N.A. N.A. N.A. N.A. ≥ 90% > 85% y <90%

100% 100% 100% 100% 100% 100% > 90% y <100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% > 90% y <100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% > 90% y <100%

DE COMANDO

NDIZAJE Y CRECIMIENTO

RO 2018
Responsabilidad del
Responsabilidad para
seguimiento (presenta el Frecuencia
satisfacer los Objetivos
ROJO indicador)
Enero

Resp. de CI y RSE con

<90% Equipo de TH Mensual
equipo de TH

<85% Jefe de TIC DAF Mensual

<85% Jefe de TIC DAF Mensual

< 70 % Jefe de Gestión de TH Equipo de TH Anual

Asistente de
Reclutamiento y
<3 Selección, Asistente de Equipo de TH Mensual
Capacitación y
Desarrollo

Asistente de
> 4.5% Reclutamiento y Equipo de TH Mensual
Selección

Asistente de
Reclutamiento y
<90% Equipo de TH Mensual
Selección, Equipo de
TH

Asistente de
Capacitación y
<15 Equipo de TH Anual
Desarrollo, Jefe de
Gestión de TH
 Asistente de
Capacitación y
<75% Equipo de TH Mensual
Desarrollo, Jefe de
Gestión de TH

Asistente de
<90% reclutamiento y Equipo de TH Mensual
selección

Asistente de
Capacitación y
<90% Equipo de TH Mensual
Desarrollo, Jefe de
Gestión de TH

Asistente de
Capacitación y
<90% Equipo de TH Mensual
Desarrollo, Jefe de
Gestión de TH

Asistente de
Capacitación y
<90% Equipo de TH Anual
Desarrollo, Jefe de
Gestión de TH

Asistente de
<85% Reclutamiento y Equipo de TH Anual
Selección

Asistente de
Capacitación y
<90% Equipo de TH Anual
Desarrollo, Asistente
legal

Gerente de Garantía de
<90% Asistente legal Semestral
la Calidad e IDI

Responsable de Cl y
Responsable de Cl y
<90% RSE y Todos los Mensual
RSE
directores y gerentes
 Cumplimiento 2018

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Set Octubre Nov Dic