HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

Año/Período 2022
Puesto del Colaborador Ingeniera Control de Mantenimiento
Nombre del Colaborador Tiffani Zambrano
Puesto del Líder Inmediato Superior Jefatura de Mantenimiento de Sistemas Mecánicos.
Nombre del Líder Inmediato Superior César Echevarría López

Área Jefatura de Mantenimiento Sistemas Mecánicos

Tener en cuenta lo siguiente:

Listar los objetivos que deberán ser alcanzados durante el presente año.
La suma de todos los pesos deberá ser igual a 100.
Los objetivos deben estar vinculados a alguno de los Principios Estrategicos. El número máximo de objetivos que se puede establecer es 7.

FECHA DE
OBJETIVO PRINCIPIO ESTRATEGICO INDICADOR META NIVEL DE CUMPLIMIENTO PESO
CUMPLIMIENTO
N° Resultado que se espera alcanzar expresado en: (i) términos cualitativos -sin Vincular el objetivo a un principio Escala numérica que se utiliza como Valor o rango de valores específico Es el nivel de cumplimiento del Importancia relativa de cada Fecha límite para el
componente cuantitativo o numérico- y (ii) verbo en infinitivo -terminación en estrategico herramienta para medir o juzgar el que se desea alcanzar expresado en objetivo que se determina por el objetivo/item de control. Deberá cumplimiento del
"ar", "er", "ir"-. cumplimiento del objetivo. la escala/unidad del indicador. resultado obtenido en el ejercicio y la ser expresado en número entero. objetivo.
meta.

Flujo de caja operativo

1 Incrementar los resultados financieros de la empresa. Crecimiento & Desarrollo
(MM USD)
USD 107.71MM 100% 5 31.12.2022

1.- >90% cumplimiento. Medido

1.- % cumplimiento de ejecución cada trimestre. Real vs Forecast 1.- Ejecución >90% = 100% de
Asegurar el control de la ejecución eficaz de los presupuestos OPEX y Generar un crecimiento sostenido de presupuesto OPEX correspondiente. Cumplimiento (Peso =10) 30.06.2022
2 CAPEX de Sistemas Mecánicos. y rentable 2.- % cumplimiento de ejecución 2.- >60% cumplimiento. Medido 2.- Ejecución > 60% = 100% de
20 30.09.2022
de presupuesto CAPEX cada trimestre. Real vs Forecast Cumplimiento (Peso =10) 31.12.2022
correspondiente.

Objetivos Cruzados:
Liderar activamente y contribuir al logro de los objetivos cruzados, de Mejorar la reputación para 100% cero multas por temas de Cero resoluciones de OSITRAN
3 acuerdo a plan de tareas definidas: garantizar la licencia para operar mantenimiento sancionando a LAP con alguna cero multas = 100% 15 31.12.2022
5.1 Cero multas por parte de OSITRAN respecto del funcionamiento y (ATO) multa (0 PAS)
mantenimiento de equipos

1. >= 95% cumplimiento de plan

Gestionar eficazmente la
4 Realizar la gestión del cambio en la nueva organización
congestión en el terminal actual
anual de mantenimiento
1. % Cumplimiento del PAM (Plan aprobado por OSITRAN. (Peso =
Cumplimiento con las fechas de Anual de Mantenimiento) de 15)
entrega sistemas Mecánicos. 2. >= 60% Cumplimiento de
25
15.12.2022
2. % Cumplimiento del cronograma CAPEX. (Peso = 10)
Cronograma CAPEX

1.- Ingreso apropiado del 100%

de OTs de todos los sistemas para 1.- 100% Ingreso de OTs = 100%
Objetivos Cruzados: Gestionar eficazmente la Implementación de 2 trabajos in house y outsourcing. (Peso = 10) 30.06.2022
5 Repotenciar la utilización del software SAP en la gestión de congestión en el terminal actual oportunidades de mejora en SAP 2.- Recolección de data y 2.- 100% entrega de data 20 30.09.2022
mantenimiento. (OBJETIVO CRUZADO CON EQUIPO) propuestas de mejora para la maestra para implementación de 15.12.2022
implementación de SAP 4H. SAP4H = 100%. (Peso = 10)

1. <= fechas de entrega;

Cumplir con los entregables solicitados por la Gerencia de Gestionar eficazmente la Cumplimiento con las fechas de 100% alcance solicitado 1. 100% cumplimiento
6 Mantenimiento y la Gerencia Central de Operaciones congestión en el terminal actual entrega 2. Entrega de gestión de 2. 100% Entrega de archivo de 15 31.12.2022
interferencias en CAPEX gestión de interferencias

100
HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
Año/Período 2022
Puesto del Colaborador Ingeniera Control de Mantenimiento
Nombre del Colaborador Tiffani Zambrano
Puesto del Líder Inmediato Superior Jefatura de Mantenimiento de Sistemas Mecánicos.
Nombre del Líder Inmediato Superior César Echevarría López

Área Jefatura de Mantenimiento Sistemas Mecánicos

Tener en cuenta lo siguiente:

Listar los objetivos que deberán ser alcanzados durante el presente año.
La suma de todos los pesos deberá ser igual a 100.
Los objetivos deben estar vinculados a alguno de los Principios Estrategicos. El número máximo de objetivos que se puede establecer es 7.

OBJETIVO PRINCIPIO ESTRATEGICO INDICADOR META NIVEL DE CUMPLIMIENTO PESO FECHA DE

CUMPLIMIENTO
N° Resultado que se espera alcanzar expresado en: (i) términos cualitativos -sin Vincular el objetivo a un principio Escala numérica que se utiliza como Valor o rango de valores específico Es el nivel de cumplimiento del Importancia relativa de cada Fecha límite para el
componente cuantitativo o numérico- y (ii) verbo en infinitivo -terminación en estrategico herramienta para medir o juzgar el que se desea alcanzar expresado en objetivo que se determina por el objetivo/item de control. Deberá cumplimiento del
"ar", "er", "ir"-. cumplimiento del objetivo. la escala/unidad del indicador. resultado obtenido en el ejercicio y la ser expresado en número entero. objetivo.
meta.

OPEX : 95% del presupuesto

anual medido de manera 31.03.2022
Asegurar una ejecución eficaz de los presupuestos del área a cargo: trimestral. 1. OPEX >= 95% 1. Ejecución >= 95% = 100% (10 ) 30.06.2022
1 - Cumplimiento OPEX vs. Budget 2022 Innovación & Eficiencia CAPEX : 70% del presupuesto 2. CAPEX >= 70% 2. Ejecución >= 70% = 100% (10)
20
30.09.2022
- Cumplimiento CAPEX vs. Budget 2022 anual medido de manera 31.12.2022
trimestral

Aseguramiento en el cumplimiento del downtime en los sistemas de la >= 99.8% en promedio de

2 jefaatura, lo que permitirá asegurar una operación #USE para los Innovación & Eficiencia % disponibilidad
disponibilidad
>= 99.8% = 100% 15 31.12.2022
pasajeros y la comunidad aeroportuaria.

Asegurar la productividad de los sistemas del equipo de ingenieros,

enfocado en: 1.- Porcentaje de Cumplimiento 1.- 100% 1.- =100% de cumplimiento del 30.06.2022
3 1.- Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento Innovación & Eficiencia anual. PAM = 100%. (15) 15
31.12.2022

Implementaciòn de 2 iniciativas de mejora en los sistemas a cargo, 30.06.2022

1. Entregable enviado = 100%
4 con resultados en ahorros econòmicos, mejoras de disponibilidad, Innovación & Eficiencia 1.- 2 Entregables 1. Entregable (informe) 10
31.12.2022
ahorros en consumo de energìa, disminuciòn de HDs generados. (10)

1.- Entregable con la

1.- Monetizaciòn de las
interferencias/desviaciones de la
Cumplir con los entregables solicitados por la Gerencia de Crecimiento y Desarrollo cartera de proyectos a cargo.
5 Mantenimiento y la Gerencia Central de Operaciones Innovaciòn & Eficiencia 2.- Reportes de monitoreo y
control de la jefatura de Sistemas
Mecánicos y Gerencia de
Mantenimiento
segmentaciòn de las
interferencias por tipo y 1.- Entregable enviado a tiempo
cuantificada de la cartera de =100% (10)
proyectos de acuerdo a las 5 2 .-Entregable enviado a
20
20.12.2022
fases del Proyecto Segùn pmi o tiempo =100% (10)
criterio. 2.- Envìo en tiempo y
alcance de los reportes
solicitados por la Gerencia

1.- Ingreso apropiado del 100%

de OTs de todos los sistemas para 1.- 100% Ingreso de OTs = 100%
Objetivos Cruzados: Gestionar eficazmente la Implementación de 2 trabajos in house y outsourcing. (Peso = 10) 30.06.2022
6 Repotenciar la utilización del software SAP en la gestión de congestión en el terminal actual oportunidades de mejora en SAP 2.- Recolección de data y 2.- 100% entrega de data 20 30.09.2022
mantenimiento. (OBJETIVO CRUZADO CON EQUIPO) propuestas de mejora para la maestra para implementación de 15.12.2022
implementación de SAP 4H. SAP4H = 100%. (Peso = 10)

100