Puntuación de la evaluación de Riesgos / Risk

Scoring Assessment

*Presupuesto #REF! Presupuesto excluyendo contingencias - para calcular ver la guía de puntuación de costos

Moneda PEN

Duración total en
#REF!
días calendario

Calificación Likelihood Probabilidad Escenario

Very High - Muy Alto

5.00 >70% Es casi seguro que ocurra, apoyado por los antecedentes recientes de ocurrencia en programa
(VHI)
High - Alto Es ligeramente más probable que ocurra que no, según la experiencia de proyectos similares,
4.00 50% - 70%
circunstancias actuales.
(HI)
Medium - Medio
3.00 30% - 50% Es tan probable que ocurra como que no.
(MED)
Low - Bajo
2.00 10% - 30% No es probable que ocurra dadas las circunstancias actuales
(LO)
Very Low - Muy bajo
1.00 <10% Es extremadamente improbable que ocurra en la mayoría de los escenarios creíbles.
(VLO)

Consecuencia / Muy Bajo Bajo Medio Alto

Efecto (VLO) (LO) (MED) (HI)
Calificación 1.0 2.0 3.0 4.0
Podría dar lugar a que una o más Podría dar lugar a un rebasamiento más
Podría resultar en un pequeño exceso de Podría dar lugar a que el subprograma
actividades excedieran el presupuesto significativo del presupuesto del
presupuesto a nivel de proyecto. superara el presupuesto publicado
Costo publicado. proyecto.
<0.1% Del presupuesto*  0.1-0.5% del presupuesto  0.5-1% del presupuesto 1-2.5% del presupuesto
(Guía) #REF! #REF! #REF! #REF!
Tiempo Basado en la Podría dar lugar a un retraso en una o Podría dar lugar a un retraso en la fecha Podría dar lugar a un retraso en la fecha
Podría dar lugar a un retraso en la
duración total del más fechas de finalización de la
finalización de un hito clave.
de finalización del proyecto y agotar el de finalización del sub-programa y
proyecto actividad. Float del subprograma. agotar el Float restante del programa.

<1% de la Duracion Total*  1-3% de la Duracion Total  3-8% de la Duracion Total 8%-12% de la Duracion Total

(Guía) #REF! #REF! #REF! #REF!

Dañino para la relación regulatoria y/o

Publicación individual a través de los
medios sociales
Quejas menores o una de las quejas
locales.
Reputación
Mínima o ninguna acción requerida.
Notificación de aplicación o prohibición a
Reportes mínimos a la autoridad reducción de la confianza en la
nivel operacional.
capacidad.
Cobertura informativa regional Cobertura periodística nacional
Cobertura menor de los medios
sostenida. sostenida.
Distribución de información pública:
Publicación de un boletín de noticias Liberación de la declaración de menor
recogida de peticiones, lobbying,
público. importancia.
campaña de cartas.
Múltiples quejas locales. Protesta pacífica / manifestación.

Múltiples Accidentes con pérdida de Múltiples Accidentes con pérdida de

Accidente menor con pérdida de tiempo Accidente con resultado de múltiples
tiempo menores o un solo incidente tiempo significativos o una sola lesión
o múltiples accidentes que requieren lesiones importantes o una sola
significativo Accidente con pérdida de mayor / discapacidad incluyendo
primeros auxilios, no hay heridas o fatalidad sin interrupción significativa de
tiempo / reportable - no es posible el quemaduras graves, fracturas,
angustias causadas fuera del lugar. la operación en curso.
regreso inmediato al trabajo normal. amputaciones menores.
Salud, Seguridad y
Bienestar Exposición a materiales peligrosos

No hay efectos notables sobre la salud. Efectos sobre la salud a corto plazo. Reportable HSE. Efectos graves y permanentes o a largo
plazo en la salud con una recuperación
limitada

Puede requerir una baja laboral a corto Efectos sobre la salud a mediano plazo Se requieren restricciones de trabajo
No hay efectos ambientales.
plazo con una recuperación total. con recuperación parcial o total. permanentes.

Medio Ambiente
Se requieren restricciones temporales
Probable daño ambiental.
de trabajo.

Riesgo de un gran derrame para drenar.

Quality - excesivas rajaduras Calidad - Retrabajo menor Calidad - Retrabajo significativo Calidad - Reconstrucción importante
Calidad Calidad - Preocupación de que pueda Calidad - Un pequeño fallo en el
Quality - Partial non-compliance with
Calidad - gran falla en el cumplimiento
haber habido un fallo en el seguimiento seguimiento de las políticas y de las políticas y procedimientos
internal policies and procedures
de las políticas/procedimientos internos. procedimientos internos. internos.

Classification - Public
#
 Code: RISK-TEMP-01 Return to INDEX
Version: 02
Atención

ación de costos Amenazas Oportunidades

5 VHI 5 20 45 80 125 125 80 45 20 5

4 HI 4 16 36 64 100 100 64 36 16 4

Probabilidad
3 MED 3 12 27 48 75 75 48 27 12 3

ntes recientes de ocurrencia en programas similares. 2 LO 2 8 18 32 50 50 32 18 8 2

n la experiencia de proyectos similares, dadas las

1 VLO 1 4 9 16 25 25 16 9 4 1

VLO LO MED HI VHI VHI HI MED LO VLO

ctuales 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

oría de los escenarios creíbles. Impacto Beneficio

Muy Alto
(VHI)
5.0 Los números se utilizan en el registro para representar las evaluaciones de entrada de la probabilidad:
1=Muy baja (VLO), 2=baja (LO), 3=media (MED), 4=alta (HI) y 5=muy alta (VHI)
Podría dar lugar a que el programa
superara el presupuesto.
y por las consecuencias:
>2.5% del presupuesto 1=Muy baja (VLO), 2=baja (LO), 3=media (MED), 4=alta (HI) y 5=muy alta (VHI)
#REF!
La consecuencia se evalúa en función del costo, el tiempo, la reputación y el rendimiento del ARCC y el más alto
de ellos se utiliza en el cálculo de la evaluación de la consecuencia general para cada riesgo.
Podría dar lugar a un retraso en la fecha
de finalización del programa.
La puntuación global para cada riesgo y cuestión se calcula multiplicando la evaluación de la entrada de
probabilidad por el cuadrado del máximo de las evaluaciones de la entrada de consecuencia:- Probabilidad x
>12% de la Duracion Total max(Consecuencia)².

#REF! El registro puede ordenarse de mayor a menor puntuación global para evaluar los riesgos y priorizar las acciones
de gestión.
Grandes fallas de cumplimiento y/o
gobernabilidad. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Cobertura periodística internacional
sostenida.

Publicación de una declaración importante

Protesta pública a gran escala.

Amenaza /
Posible enjuiciamiento. Puntuación Oportunidad Aceptabilidad Aceptabilidad
Problema
Accidente con resultado de múltiples
lesiones importantes o una sola fatalidad
con una interrupción significativa de las <10 Low Respuesta opcional Low Respuesta opcional
operaciones en curso.

La exposición a materiales peligrosos que Se recomienda una Se recomienda una

provoca problemas de salud irreparables respuesta. El propietario respuesta. El propietario
10 to 30 Medium debe dar una justificación si Medium debe dar una justificación si
Efectos graves y semipermanentes en la no se toma ninguna no se toma ninguna
salud o muerte prematura.
medida. medida.

Respuesta obligatoria. Respuesta obligatoria.

Daños ambientales significativos. 30 to 70 High Acción para hacer High Acción para hacer
seguimiento seguimiento

Respuesta obligatoria para Respuesta con medidas

aprovechar la oportunidad obligatorias y urgentes para
Liberación fuera del sitio. >70 Very High Very High
oportunidad que se elevará reducir la probabilidad y el
a Liderazgo. impacto.

Calidad - Pérdida de la funcionalidad de

los activos

Calidad - Incumplimiento significativo de

las políticas y procedimientos internos.

Classification - Public
#
Oportunidades ###
C
VHI 5 o
Min
s
t
HI 4
o
Probabilidad

MED 3
O
r
i
LO 2 g
i
VLO 1 n
Likelihood
a
l

entrada de la probabilidad:
VHI)

VHI)

l rendimiento del ARCC y el más alto

para cada riesgo.

evaluación de la entrada de
de consecuencia:- Probabilidad x

ar los riesgos y priorizar las acciones

Translator

Tiempo de
Aceptabilidad
respuesta

Respuesta opcional Opcional

Se recomienda una
puesta. El propietario Dentro de un
e dar una justificación si mes de la
no se toma ninguna identificación
medida.

Dentro de las
espuesta obligatoria.
dos semanas
Acción para hacer
de la
seguimiento
identificación

spuesta con medidas Dentro de

gatorias y urgentes para una semana
ucir la probabilidad y el de la
impacto. identificación

Classification - Public
#
 sostenibili
Probabilid

Seguridad
Reputació

ambiente
Calidad
Tiempo
(incluir los procesos de control

salud
yMedio
Costo
Riesgo / Categoría Sub- Descripción del evento - Causa/s Consecuencia/s

dad
Fase Tipo Estado en el sistema Estatus Proximidad establecidos y/o las medidas

ad

y
Problema ID (PESTLE) categoría Titulo (Describir lo que está ocurriendo) (Descripción del impacto)
completadas)

Riesgo de no presentarse en la fecha prevista,

Legal - a la autoridad competente, según cronograma.
Leyes Un Demora en la aprobación de los Retrasos en elaboración de los
regulatorio / Finalmente, de no iniciarse el 1er paquete Entrega oportuna de Expedientes IGAPRO por
R- 1 Nacionales / Diseño / Design problema / instrumentos ambientales (IGA instrumentos ambientales por falta de Abierto / Open Impactado / Impacted Presente/Imminent 3 4 2 2 1 1 1
Lega - como construccion de obra en el plazo parte del Subcontratista.
National laws An issue e IGAPRO) definición de alcances.
Regulatory acordado por contrato

Retrasos en la subsanación de
observaciones planteadas por la entidad
competente.
Riesgo de no obtener las certificaciones en el
Subsanación temprana de observaciones a los
plazo previsto. Finalmente, de no iniciarse el
informes IGAPRO realizadas por SENACE, dentro
1er paquete como construccion de obra en el Abierto / Open Activo / Active Presente/Imminent 3 4 2 2 1 1 1
del plazo establecido por SENACE y el plazo
plazo acordado por contrato
establecido de forma interna.

Legal -
Leyes Una
regulatorio / Demora en la aprobación de los Aumento del alcance del detalle de Retrasos en el cronograma de proyecto, por Elaboración de Plan de Trabajo coordinado con
R- 2 Nacionales / Diseño / Design amenaza / A Abierto / Open Impactado / Impacted Presente/Imminent 3 2 2 2 1 1 1
Lega - paquetes prediales identificación de interferencias mayores trabajos a los planificados. OHLA.
National laws threat
Regulatory

Demoras en las respuestas de los trámites Retraso en la entrega de los informes de

en cada sede registral prediagnostico.
Seguimiento constante a las entidades
Abierto / Open Impactado / Impacted Presente/Imminent 3 2 2 2 1 1 1
correspondientes.

Patrimonio -
Medio
Sitios de
Ambiental Una Presencia de zonas de interés
especial Invalidez de las canteras Imposibilidad de explotación de las canteras
R- 3 (Ecológico) / Diseño / Design amenaza / A arqueológico en las canteras propuestas Cerrado / Closed Retirado / Retired Presente/Imminent Identificación temprana de Canteras y DME's 3 3 3 3 1 1 1
interés / presentadas en los PIP propuestas en el PIP
Environmental threat por el PIP
Heritage - SSSI
(Ecological)
sites

Legal - Retraso en aprobación de los Multiples revisiones de los entregables por

Leyes Una
regulatorio / entregables por parte de OHLA Diferencia de criterios de cara a la falta de concenso en los criterios de revisión,
R- 4 Nacionales / Diseño / Design amenaza / A Abierto / Open Impactado / Impacted Presente/Imminent Adecuación del Plan de Gestión de Diseño 3 2 3 2 1 1 1
Lega - y ARCC, por plazos de revisión aprobación de los entregables. lo que llevaría a retrasos en el cronograma del
National laws threat
Regulatory superiores a lo estimados proyecto

Comunidad y Presencia de zonas de interés con acceso

Una Demoras en el acceso a zonas
Sociológico / vecinos / Zonas de interés no identificadas o con un restringido que impidan el acceso a zonas de Intervención anticipada del área social para
R- 6 Diseño / Design amenaza / A de interés durante las visitas de Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent 3 2 3 1 1 1 1
Sociological Community - incorrecto planeamiento del trabajo social. interés, afetando los plazos de inicio de los sensibilización de la población afectada
threat campo
neighbours trabajos.

Retraso en la aprobación de entregables de

Disposición de Una Posible retraso en la aprobación Evaluación subjetiva de los informes
Tecnológico / modelamiento hidráulico y otros por falta de
R- 9 habilidades / Diseño / Design amenaza / A de la Topografía topográficos que piden sustentos y/o Abierto / Open Impactado / Impacted Present/Imminent Presentación oportuna para su revisión 4 1 3 1 2 1 1
Technological aprobación de entregables input o por
Skills availability threat Complementaria comentarios adicionales.
retrabajos.

Presentación fuera de plazo, por acceso Retraso en la ejecución de entregables que

Cerrado / Closed Impactado / Impacted Present/Imminent Presentación oportuna para su revisión 4 1 3 1 2 1 1
tardío a las áreas de estudio. usan como input la topografía.

Multiples revisiones del entregable, retrasos y

Interfaces del
Una Nuevas observaciones generadas por la reprocesos en el resto de especialidades que
Tecnológico / programa / Retraso en el Proyecto por falta Cancelado /
R- 10 Diseño / Design amenaza / A falta de definición de criterios de evaluación dependen del aspecto hidrológico del Proyecto Abierto / Open Present/Imminent Definición de criterios de revisión 4 1 4 1 3 1 1
Technological Programme de aprobación de la Hidrología Cancelled
threat y una revisión oportuna y completa. como es la Modelación Hidráulica, Análisis
interfaces
Multicriterio, Soluciones Mejoradas y SCBA.

Riesgo de Retraso en la
ejecución del Proyecto por
inclusión de observaciones
nuevas y extenporáneas de la
ARCC/ UKDT en los informes de
Hidrología de los CUI's 2501657,
2501721, 2501802 y 2509655
En el documento ARCC1-WTRAN-113377,
- Emisión de un nuevo
se ha detectado que han sido
documento de Informe de Hidrología, Remitir una NAT a ARCC respecto al proceso de
incorporadas observaciones
conllevando a la reformulación del resto de Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent revisión de los entregables y el riesgo que implica 4 3 4 1 1 1 1
extemporáneas a las revisiones que se han
documentos dependientes de este Informe, aceptar nuevas observacionesfuera de plazo.
ido efectuando al informe de Hidrología de
especialmente el Modelamiento Hidráulico
Chicama

Retrasar el inicio de la Fase Riba 4a hasta

Términos de Una ARCC en reunión indicó contar con el obtener la aprobación del SCBA integral del
Económico / Exigencia de ARCC de efectuar PIP al que corresponda por parte de ARCC.
R- 11 contrato / Diseño / Design amenaza / A SCBA integral para la continuación de los Abierto / Open Borrador / Draft Present/Imminent Solicitar a ARCC y OHLA la aclaración. 5 1 4 1 2 1 1
Economic un SCBA integral por PIP
Contract terms threat PIPs a la fase Riba 4

Aumento de los alcances - Incremento de los alcances contractuales

contractuales por evaluación de - Incremento de los plazos y costos por la
Términos de Una obras no consideradas en los ARCC ha solicitado la evaluación del generación de Trabajos Adicionales
Económico / Cancelado /
R- 12 contrato / Diseño / Design amenaza / A proyectos de inversión - Perfiles análisis de estas mayores obras (alcance Cerrado / Closed Present/Imminent 3 4 5 1 1 1 1
Economic Cancelled
Contract terms threat declarados Viables adicional)

Aumento de los alcances

contractuales por evaluación de - Indispensable el estudio de mayor área,
Una
Términos de obras de la Quebrada para cumplir con los objetivos de la ARCC - Aumento en los plazos del Diseñador para la
Económico / oportunidad /
R- 13 contrato / Diseño / Design Huascarán no consideradas en sobre el Proyecto evaluación, análisis y posteriormente la Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent Enviar la NAT para la revisión de la ARCC. 3 4 5 1 1 1 1
Economic An
Contract terms los proyectos de inversión - - Áreas que afectan canales secundarios y formulación de los trabajos adicionales
opportunity
Perfiles declarados Viables que no han sido analizadas en el PIP

Aumento de los alcances

Una contractuales por evaluación de - Mayores áreas a estudiar que afectan al
Términos de obras de la Quebrada Norte - Aumento en los plazos del Diseñador para la
Económico / oportunidad / canal de encauzamiento y canal lateral 10
R- 14 contrato / Diseño / Design Verde no consideradas en los evaluación, análisis y posteriormente la Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent Enviar la NAT para la revisión de la ARCC. 3 4 5 1 1 1 1
Economic An secundarios y no han sido analizadas en el
Contract terms proyectos de inversión - Perfiles formulación de los trabajos adicionales
opportunity PIP
declarados Viables

Aumento de los alcances

Una contractuales por evaluación de
Términos de obras de la Quebrada Ascope Estudio de mayores áreas que afectan a - Aumento en los plazos del Diseñador para la
Económico / oportunidad /
R- 15 contrato / Diseño / Design no consideradas en los todos los centros poblados menores del evaluación, análisis y posteriormente la Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent Enviar la NAT para la revisión de la ARCC. 3 4 5 1 1 1 1
Economic An
Contract terms proyectos de inversión - Perfiles Distrito de Ascope. formulación de los trabajos adicionales
opportunity
declarados Viables

Aumento de los alcances

Una contractuales por evaluación de
Términos de obras de la Quebrada Alto Perú Mayores áreas de estudio que afecta a - Aumento en los plazos del Diseñador para la
Económico / oportunidad /
R- 16 contrato / Diseño / Design no consideradas en los sauzal y no se encuentra estudiada en el evaluación, análisis y posteriormente la Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent Enviar la NAT para la revisión de la ARCC. 3 4 5 1 1 1 1
Economic An
Contract terms proyectos de inversión - Perfiles PIP formulación de los trabajos adicionales
opportunity
declarados Viables

Aumento de los alcances

Una contractuales por evaluación de Estudios adicionales en subcuenca, la cual
Términos de obras de la Quebrada Río Seco - Aumento en los plazos del Diseñador para la
Económico / oportunidad / tiene impacto directo en la ciudad Tomabal
R- 17 contrato / Diseño / Design no consideradas en los evaluación, análisis y posteriormente la Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent Enviar la NAT para la revisión de la ARCC. 3 4 5 1 1 1 1
Economic An ubicada aguas abajo, subcuenca que no se
Contract terms proyectos de inversión - Perfiles formulación de los trabajos adicionales
opportunity encuentra estudiada en el PIP
declarados Viables

ARCC recomendó que el escenario a

considerar para obtener los caudales a ser
Riesgo de Retraso en la
empleados en los diseños del Proyecto era - Plazo adicional debido al reproceso de
ejecución del Proyecto por el RCP4.5, solicitando se presente en el
Términos de Una Modelamiento Hidráulico,MCA, SM y SCBA Remitir una NAT a ARCC respecto al aumento del
Económico / inclusión de escenario RCP4.5
R- 19 contrato / Diseño / Design amenaza / A Informe de Hidrología el % de incremento asociados al nuevo caudal calculado para Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent alcance y el riesgo que implica aceptar nuevas 5 1 3 1 1 1 1
Economic en los informes de hidrología de de la precipitación y caudal para tal
Contract terms threat RCP4.5 observacionesfuera de plazo.
los CUI's 2501657, 2501721, escenario. - Costos adicionales
2501802 y 2509655

- Necesidad de realizar una caracterización

más detallada de los sedimentos
Riesgo de Retraso en la
generados en las cuencas de las
ejecución del Proyecto por - Plazo adicional para la realización de los
quebradas
Términos de Una inclusión de trabajos de trabajos de reproceso de Hidrología y Remitir una NAT a ARCC respecto al aumento del
Económico / - Necesidad de caracterizar los sedimentos
R- 20 contrato / Diseño / Design amenaza / A caracterización de sedimentos - Modelamientos Hidráulicos, asociados a la Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent alcance y el riesgo que implica aceptar nuevas 5 1 3 1 1 1 1
Economic de las quebradas
Contract terms threat Trabajos de Geotecnia en fase nueva estimación de detalle de los sedimentos observacionesfuera de plazo.
- Realizar estudios de muestreo y
Riba 3 de los CUI's 2501657, - Costos adicionales
geomorfológicos para reconocer las
2501721, 2501802 y 2509655
fuentes de sedimentos y los niveles de
producción de los mismos

Riesgo de Retraso en la - ARCC indica que la Fase Riba 3 no está Remitir NAT solicitando a ARCC tomar una
ejecución del Proyecto por sujeta al sistema fast-track no pudo ser decisión respecto a la modalidad de cejecución
inclusión de observaciones previsto con anterioridad al proceso de de los entregables.
- Trabajos de reproceso de entregables e
Términos de Una extenporáneas y reformulación licitación,
Económico / imputar los tiempos que ARCC se toma para la
R- 21 contrato / Diseño / Design amenaza / A de los entregables relativos al - Nuevos requisitos y exigencias tales Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent 5 1 3 1 1 1 1
Economic aprobación de cada uno de los entregables
Contract terms threat plan de trabajo de componentes como la necesidad de finalizar las fases
- Costos adicionales
de ingeniería de los CUI's Riba 3a y Riba 3b por cada CUI para
2501657, 2501721, 2501802 y proseguir con las siguientes o
2509655 subsiguientes fases

Remitir NAT solicitando a ARCC tomar una

Riesgo de Retraso en la
decisión respecto a la modalidad de ejecución de
ejecución del Proyecto por falta
los entregables.
de aprobación por parte de - Trabajos de campo relativos a la geología
Términos de Una
Económico / ARCC a los planes de y geotecnia no proceden ser realizados
R- 22 contrato / Diseño / Design amenaza / A - Retrasos en la formulación del Proyecto Abierto / Open Activo / Active Present/Imminent 5 1 3 1 1 1 1
Economic investigaciones geotécnicas en durante la ejecución de la Fase Riba 3,
Contract terms threat
fase Riba 3 de los CUI's sino hasta la fase Riba 4
2501657, 2501721, 2501802 y
2509655

Classification - Public
#
 sostenibili
Probabilid

Seguridad
Reputació
Acción

ambiente
Calidad
Tiempo

salud
Riesgo / Código Razón del retraso en las

yMedio
Costo
Puntuación Estrategia de Tipo de Propietario de la Fecha de Estatus de Progreso Puntuación Fecha de

dad
Problema de Acciones de respuesta Comentario sobre la acción acciones, cambios en las

ad

y
actual respuesta Acción acción vencimient la Acción Actual % Objetivo Cierre
Clave acción puntuaciones y/o cierre
o

CUI 2 y 4: fueron presentados de

Se realizará las siguientes acciones:
Los CUI, fueron presentados de manera oportuna al cliente, teniendo
* Realizar el seguimiento de la entrega oportuna de los componentes
manera oportuna al cliente. retrasos por ciclo de observaciones.
Reducir Amenaza / del expediente del IGAPRO. Controlar /
48 Si / Yes Reduce Threat
1
* Elaboración de una estructura de desgloce del trabajo para la Control
Gabriela Astorga 27-Jan-22 Completado 100 Se tuvieron retraosos a causa de 3 3 1 1 1 1 1 27 CUI 1: retrasos por observaciones del
/ Completed las observaciones realizadas por cliente.
distriución de las áreas intervenir, de acuerdo a una sectorización
ARCC. CUI 3: Retrasos por cambio de
concordada con los especialistas de las áreas involucradas.
IGAPRO a IGA.

Abierto - En
Reducir Amenaza / Utilización del benchmarking de otros proyectos para plantear Controlar / progreso / Se realizará las coordinaciones
48 Si / Yes Reduce Threat
2
soluciones a posibles observaciones. Control
Gabriela Astorga TBD
Open - In
0
para iniciar las acciones.
2 3 1 1 1 1 1 18
Progress

Se agregaron nuevos trabajos de

campo para incorporar nuevos Se han generado retrasos debido a los
Reducir Amenaza / Reuniones de coordinación para definir el alcance a detalle de las Controlar /
12 Si / Yes Reduce Threat
3
investigaciones de interferencias. Control
Gino Pigato 22-Mar-22 Completado 75 alcances y solicitudes de ohla a los 2 2 2 2 1 1 1 8 mayores alcances que se han definido
/ Completed expedientes de interferencias que con OHLA.
incluyen mayores detalles tecnicos.

Abierto - En
Acciones a seguir:
Reducir Amenaza / Controlar / progreso / Se viene desarrollando de acuerdo
12 Si / Yes Reduce Threat
4 Seguimiento virtual desde las plataformas.
Control
Gino Pigato 22-Mar-22
Open - In
75
al plan.
2 2 2 2 1 1 1 8
Seguimiento presencial en las sedes registrales.
Progress

Trabajo en campo temprano para identificar zonas de interés y

Reducir Amenaza / posibles canteras. Controlar / Se verificó que las canteras son
27 Si / Yes Reduce Threat
5
Verificación del estatus predial, arquelógico y ambiental de las Control
Paloma Choque 15-Mar-22 Completado 0
válidas.
1 2 2 2 1 1 1 4 El riesgo residual es mínimo,
/ Completed
canteras.

* Redacción temprana del Plan de Diseño. Abierto - En

Reducir Amenaza / * Ampliar el nivel de detalle de criterios establecidos para los Controlar / progreso / Las bases de diseño se encuentra
27 Si / Yes Reduce Threat
6
entregables. Control
Ignacio Casanova 20-Mar-22
Open - In
75
aceptado con comentarios.
3 2 2 2 1 1 1 12
Progress

Trabajo social oportuno de acuerdo a un cronograma establecido. Abierto - En Se viene realizando el monitoreo en
Reducir Amenaza / Zonificación de las áreas a intervenir para una correcta identificación Controlar / progreso / las zonas determinadas y haciendo
27 Si / Yes Reduce Threat
7
de stakeholders (Cantidad de zonas atacadas/Cantidad de zonas Control
Gabriela Astorga 3-Mar-22
Open - In
100
el acomopañamiento de los trabajos
1 2 3 1 1 1 1 9
totales). Progress que se vienen realziando.

Abierto - En
Evaluación y seguiomiento de los paquetes establecidos en el plan de
Reducir Amenaza / Controlar / progreso / Quedan pendiente 2 entregables de
36 Si / Yes Reduce Threat
8 trabajo.
Control
José Mucching 11-Feb-22
Open - In
75
aprobación
2 2 2 1 2 1 1 8
Cantidad de entregables aprobados vs Cantidad de entregables totales
Progress

Abierto - En
Reducir Amenaza / Controlar / progreso / Falta de aprobación oportuna e
36 Si / Yes Reduce Threat
9 Trabajo zonificado.
Control
José Mucching 12-Feb-22
Open - In
100
permiso de ingreso a campo.
Progress

Definición de criterios de revisión:

- Abierto - En
Se actualizó el riesgo. La
Evitar amenaza / - Controlar / progreso /
64 Si / Yes Avoid Threat
10
- Control
Jorge Barco
Open - In
25 descripción se coloca en la 0
siguiente fila.
- Progress
-

Abierto - En
Reducir Amenaza / Realizar el informe de evaluación acerca de las nueva áreas de Controlar / progreso /
64 Si / Yes Reduce Threat
11
inundación, el cual acompañará a la NAT. Control
Jorge Barco
Open - In
25
Progress

Abierto - En
Aprovechar
Realizar reuniones de coordinación para determinar la estrategía a Controlar / Incluir nombre del progreso /
80 Si / Yes Oportunidad / 12
adoptar y el impacto de las mismas sobre el alcance del contrato. Control Responsable Open - In
2 2 2 1 2 1 1 8
Exploit Opportunity
Progress

Aprovechar
Realizar el informe de evaluación acerca de las nueva áreas obras, el Controlar / Se cierra y se abre en los riesgos
75 Si / Yes Oportunidad / 13
cual acompañará a la NAT. Control
Jorge Barco Cancelado /
de mayores obras en los paquetes.
0
Exploit Opportunity Cancelled

Abierto - En
Aprovechar
Realizar el informe de evaluación acerca de las nueva áreas de Controlar / progreso /
75 Si / Yes Oportunidad / 14
inundación, el cual acompañará a la NAT. Control
Jorge Barco
Open - In
25 2 2 2 1 2 1 1 8
Exploit Opportunity
Progress

Abierto - En
Aprovechar
Realizar el informe de evaluación acerca de las nueva áreas de Controlar / progreso /
75 Si / Yes Oportunidad / 15
inundación, el cual acompañará a la NAT. Control
Jorge Barco Autor:
Open - In
25 2 2 2 1 2 1 1 8
Exploit Opportunity Fechas de las NATS a
Progress
corroborar

Abierto - En
Aprovechar
Realizar el informe de evaluación acerca de las nueva áreas de Controlar / progreso /
75 Si / Yes Oportunidad / 16
inundación, el cual acompañará a la NAT. Control
Jorge Barco
Open - In
25 2 2 2 1 2 1 1 8
Exploit Opportunity
Progress

Abierto - En
Aprovechar
Realizar el informe de evaluación acerca de las nueva áreas de Controlar / progreso /
75 Si / Yes Oportunidad / 17
inundación, el cual acompañará a la NAT. Control
Jorge Barco
Open - In
25 2 2 2 1 2 1 1 8
Exploit Opportunity
Progress

Abierto - En
Aprovechar
Realizar el informe de evaluación acerca de las nueva áreas de Controlar / progreso /
75 Si / Yes Oportunidad / 18
inundación, el cual acompañará a la NAT. Control
Jorge Barco
Open - In
25 2 2 2 1 2 1 1 8
Exploit Opportunity
Progress

Abierto - En
Reducir Amenaza / Realizar el informe de evaluación acerca de las nueva áreas de Controlar / progreso /
45 Si / Yes Reduce Threat
19
inundación, el cual acompañará a la NAT. Control
Jorge Barco
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25 2 2 2 1 2 1 1 8
Progress

Abierto - En
Reducir Amenaza / Realizar el informe de evaluación acerca de las nueva áreas de Controlar / progreso /
45 Si / Yes Reduce Threat
20
inundación, el cual acompañará a la NAT. Control
Jorge Barco
Open - In
25 2 2 2 1 2 1 1 8
Progress

Abierto - En
Reducir Amenaza / Realizar el informe de evaluación acerca de las nueva áreas de Controlar / progreso /
45 Si / Yes Reduce Threat
21
inundación, el cual acompañará a la NAT. Control
Jorge Barco
Open - In
25 2 2 2 1 2 1 1 8
Progress

Abierto - En
Elaboración del informe técnico, adjunto a la NAT, que analice el
Reducir Amenaza / Controlar / progreso /
45 Si / Yes Reduce Threat
28 impacto de no aprobar los planes geotécnicos hastan que se cierre la
Control
Jorge Barco
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25 2 2 2 1 2 1 1 8
etapa RIBA3.
Progress

Classification - Public
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