UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA-TEPEJI

MAESTRIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS

ESTRATÉGICOS SOSTENIBLES

Acompañamiento y Evaluación de Proyectos

Evaluación final

Alumno: Amir Omar Gudiño Salazar

Profesor: Mtra. Elizabeth Sepúlveda Reyes.
Agosto 12, 2022.
Datos generales del proyecto.

Nombre del proyecto.

Creación de una empresa para la recuperación de residuos de manejo

especial para obtener sub productos emanados de estos, tiene como finalidad
recopilar los desechos que las empresas de la zona de Atotonilco de Tula
generan, como es la madera que viene en los embalajes de los productos que
importan del extranjero, además de las tarimas de desecho que utilizan para la
transportación del cemento. Esto para reutilizarla por medio de la generación de
astillas con color que servirán para la decoración de los jardines

Nombre comercial

Nuestra empresa tendrá como nombre comercial Bio Clean, la razón social
será Amir Omar Gudiño Salazar persona física con actividad del régimen de
incorporación fiscal.
Ubicación del proyecto

El predio donde se llevará acabo el proyecto Bioclean se ubica en la colonia

de Vito, Atotonilco de Tula Hgo. Con coordenadas Latitud: 19,9879 Longitud: -

99,1968

Figura 1 Ubicación del predio para Bioclean. Fuente: Tomado de Google maps
https://google-earth.gosur.com/?
gclid=EAIaIQobChMI16PGlq_a9AIVUBfUAR2LRAp3EAAYASAAEgLnI_D_BwE&ll
=19.98792103923509,-99.1967015230947&z=18.33446593125035&t=satellite

Duración del proyecto

Se estima que el proyecto tendrá una duración de 12 meses para su

elaboración y ejecución, tiempo en el que se obtendrán los permisos y se harán
las adecuaciones necesarias para el desarrollo de la empresa.
¿Quiénes somos?
Somos una empresa que se desarrolla en el sector de los productos para el
jardín, atendiendo los productos generados con los niveles que garanticen la
calidad del producto cuidando también el desarrollo de los procesos y la seguridad
de las personas e instalaciones que trabajan en él.

Misión
Ofrecer productos que cumplan todos los requerimientos de calidad y las
necesidades del cliente, así también cuidar el medio ambiente fomentando una
cultura del reciclaje para la obtención de productos produciendo siempre con
seguridad, puntualidad, responsabilidad y costo. Además de conservar un buen
ambiente de trabajo por medio de un personal confiable y comprometido con su
trabajo. 

VISIÓN

Ser una empresa líder en la elaboración de productos para los jardines

por medio de la satisfacción y recomendación de nuestros clientes,
empleando el mejor personal capacitado que nos posicione como la mejor
opción del mercado. 

OBJETIVOS

GENERAL:

Producir productos con calidad, de una forma segura y eficaz por medio de
la capacitación de los colaboradores, fomentando una cultura de seguridad,
trabajo en equipo, garantizando el generar confianza en el cliente y así
posicionarse como la mejor opción en el mercado.
ESPECIFICOS:

 Cero Accidentes.
 Posicionarse como la mejor empresa en la región en 2022.
 Capacitar y desarrollar a los colaboradores.

VALORES:

RESPETO:

Para BIO CLEAN el respeto es la base fundamental para obtener el

óptimo desempeño de actividades, además de un buen ambiente de trabajo y
una armonía empresarial.

RESPONSABILIDAD:

Para BIO CLEAN la responsabilidad es la base principal para el logro

de las actividades propuestas ya que se asegura la entrega en tiempo y forma
del trabajo con calidad y seguridad al realizarlo.

SEGURIDAD:

Para BIO CLEAN trabajar con seguridad es una premisa, es por ello

que se ha establecido una política de cero accidentes.
JUSTIFICACIÓN

El interés principal es captar residuos de manejo especial para desarrollar

una forma de reutilizarlos a través de estrategias innovadoras como son la
creación de un producto que servirá para el cuidado de los jardines en el municipio
de Atotonilco de Tula, el tema es trascendente ya que gracias a la reutilización de
estos desechos se podrán aprovechar de manera adecuada en las empresas
industriales y familias del municipio contribuyendo de manera importante a la
preservación del medio ambiente así como lograr que las familias puedan
embellecer sus jardines y las empresas reutilizar los residuos de manejo especial
que generan y con ello se puedan crear sub productos.

OBJETIVO GENERAL

Identificar los beneficios económicos, sociales y ambientales que

representa la creación de una empresa captadora y recicladora de manejo
especial en el municipio de Atotonilco de Tula.
 Figura 2. Árbol de objetivos Fuente: Elaboración propia.
FACTORES AMBIENTALES

Derivado de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas (United Nations, 2015), cuyos objetivos
principales son la erradicación del hambre y la pobreza de la población del
planeta, fortaleciendo la paz universal, el acceso a la justicia privilegiando la
conservación de los recursos naturales, del medio ambiente, la vida marina y el
agua, además considerando el objetivo número 9 que menciona a la industria,
innovación e infraestructura, así como el objetivo 11 que habla sobre las ciudades
y comunidades sostenibles, se pretende investigar la factibilidad y viabilidad de
conformar una empresa que se dedique a proporcionar consultoría integral en el
cuidado del medio ambiente y temas sustentables, así como brindar servicios
relacionados con los mismos a empresas industriales y comerciales, que provean
a este sector de proyectos con soluciones integrales que permitan operar de
manera sustentable, privilegiando por sobre todas las cosas el cuidado del medio
ambiente y la salud de las personas a través de la creación de un sub producto
que nace de la recolección de residuos sólidos urbanos.

PROPÓSITO DEL PROYECTO.

En el municipio de Atotonilco de Tula se encuentran asentadas algunas empresas
en los dos parques industriales que hay en el municipio, aunado a esto hay 4 de
las cementeras más grandes del país Cementos Fortaleza, Cemex, Holcim entre
otras, las cuales producen residuos como madera y llantas que utilizan como
combustibles alternos, el problema de estas es que no hay una empresa en la
zona que tenga la capacidad de recolectar los desechos que generan estas
empresas como lo son madera, plástico, llantas.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO:

El siguiente proyecto tiene como finalidad captar residuos de manejo

especial generados por las empresas y la sociedad en general para almacenarlos
y someterlos a un proceso de reciclaje para la creación de sub productos como la
madera triturada que a través de la aplicación de un pigmento se podrá utilizar
para decorar los jardines.

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

- Cumplir con el plazo de finalización

- Cumplir con los costos estimados

- Cumplir con el presupuesto inicial

- Cumplir con el alcance.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Disminuir los índices de contaminación producidos por las empresas de

la zona de Atotonilco de Tula Hgo lo cual se realizará en el mes de diciembre del
año 2022
2. Analizar las formas en que se pueden reutilizar los residuos de manejo
especial captados en el mes de diciembre de 2022.
3. Concientizar a la sociedad sobre la reutilización de residuos a través de
la elaboración de productos que ayuden al cuidado del medio ambiente, en el mes
de diciembre de 2021.
 Presupuesto de Inversión.

En la siguiente tabla (ver tabla 1.) se podrá observar el presupuesto de inversión

de la empresa Bio clean.

Tabla 1. Presupuesto de inversión.

Fuente: Elaboración propia basada en proyecto de Bio clean.

Presupuesto de ventas anual.
En la siguiente tabla (ver tabla 2) podremos revisar las ventas proyectadas que
tendrá la empresa de Bio clean.

Tabla 2. Presupuesto de ventas

anual.
Fuente: Elaboración propia basada en el proyecto de Bio clean.

Presupuesto de Materia prima anual.

El presupuesto de materia prima se observa a través de la siguiente tabla (ver
tabla 3.) en donde se aprecia el total de las compras que se harán por año.

Tabla 3. Presupuesto de materia prima.

Fuente: Elaboración propia basada en proyecto de Bio clean.

Presupuesto de Mano de obra.

A continuación de observa en la tabla (ver tabla 4) el presupuesto de mano de

obra que se utilizará durante los primeros 3 años de

puesta en marcha.

Tabla 4. Presupuesto
de mano de obra anual.
Fuente: Elaboración propia basada en proyecto de bio clean.

Presupuesto de Gastos indirectos de fabricación.

A continuación se presentan en la siguiente tabla el presupuesto de gastos
indirectos de fabricación del proyecto de bio clean. (ver tabla 5)

Tabla 5. Presupuesto de gastos indirectos de fabricación.

Fuente: Elaboración propia basada en el proyecto de bio clean.

Presupuesto de costos de producción.

A continuación se presentan los costos de producción de la empresa Bio clean.
(ver tabla 6)

Tabla 6. Presupuesto anual de costo de producción.

Fuente: Elaboración propia basada en el proyecto de Bio clean.

Presupuesto de gastos de venta.

A continuación se agregan los presupuestos de gastos de venta por año de la

empresa bio clean. (ver tabla 7)
Tabla 7. Presupuestos de gastos de venta.

Fuente: Elaboración propia basada en el proyecto de Bio clean.

Presupuesto de gastos de administración.

La siguiente tabla que se revisará serán los presupuestos de gastos de
administración de la empresa Bio clean por un lapso de 3 años. (ver tabla 8).

Tabla 8. Presupuesto de gastos de administración.

Fuente: Elaboración propia basada en el proyecto de la empresa Bio clean.

Presupuesto de Inversión.
En la siguiente tabla podemos observar el presupuesto de inversión en donde
nuestra empresa solicitará un crédito pyme empresarial al banco BBVA Bancomer
por la cantidad de 300,000.00 pesos por concepto de inversión inicial. (ver tabla 9)
Tabla 9. Presupuesto de Inversión.

Fuente:
Elaboración
propia
basada

Estado de Resultados de la empresa Bio clean.

A continuación en la tabla siguiente (ver tabla 10) se presenta el estado de
resultados de la empresa Bio clean.

Tabla 10. Estado de resultados presupuestado.

Fuente: Elaboración propia.

Balance General.
Se presenta el balance general de la empresa Bio clean a continuación en la tabla
siguiente. (ver tabla 11) en donde se plasma la situación financiera de la empresa
por los próximos 3 años.

Tabla 11. Balance general presupuestado.

Fuente: Elaboración propia

basada en proyecto de Bio clean.
 Estado de Flujo de efectivo.
A continuación se presenta en la siguiente tabla el estado de flujo de efectivo. (ver
tabla 12)

Tabla 12. Estado de flujo de efectivo.

Fuente: Elaboración propia basada en proyecto bio clean.

 Indicadores Financieros.
A continuación se presentan los indicadores financieros de la empresa bio clean.
(ver tabla 13)

Tabla 13. Indicadores financieros.

Fuente: Elaboración propia basada en Proyecto de Bio clean.

Riesgos.
Como controlar los riesgos del Proyecto. El proceso de seguimiento y
control de los riesgo del Proyecto es un proceso continuo que se realiza durante
todo el ciclo de vida del Proyecto. La finalidad del proceso de seguimiento y
control de los riesgos es determinar si los supuestos que hicimos sobre los riesgos
identificados aún son válidos. Puede ser que tengamos nuevos riesgos que
provengan directamente de cambios en el Proyecto que no han sido debidamente
aprobados, o que han sido aprobados sin considerar correctamente su impacto en
el Proyecto, por lo tanto, el trabajo del Proyecto debe ser supervisado
continuamente para detectar riesgos nuevos o riesgos que cambien y se vuelvan
más probables o graves.

El proceso de seguimiento y control de riesgos aplica técnicas como el análisis de

variación y de tendencias. Estás técnicas requieren del uso de datos de
rendimiento generados durante la ejecución ya que los riesgos varían durante la
ejecución del Proyecto. Revaluar las reservas económicas y temporales del
Proyecto. Los riesgos varían a lo largo del Proyecto, pueden volverse más
probables, más prioritarios, aparecer o incluso desaparecer, por lo tanto, las
reservas para contingencias de coste o cronograma del Proyecto deben
modificarse para alinearlas con los riesgos del Proyecto.
 La importancia de la comunicación en la gestión de los riesgos. El
propietario de la respuesta a los riesgos informa periódicamente al Director del
Proyecto acerca de la efectividad del plan de riesgos del Proyecto y en relación al
riesgo sobre el que es competente. De esa manera estamos siempre con el mejor
conocimiento sobre el estado de ese riesgo y en óptimas condiciones para
cualquier corrección que sea necesaria para gestionar el riesgo correctamente.
Los riesgos son lecciones aprendidas. El proceso de seguimiento y control de
riesgos del Proyecto también incluye la actualización de los activos de los
procesos de la organización, incluidas las bases de datos de las lecciones
aprendidas del Proyecto, las plantillas de gestión de riesgos. Son una lección
aprendida para el beneficio de Proyectos futuros.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En el supuesto de que la inversión inicial llegase a incrementar en 10%, la Tasa

Interna de Rendimiento original (77.94%) se modificaría en 70.91%
respectivamente, lo cual no representa mayor riesgo en la rentabilidad del
proyecto; puesto que dicha tasa supera en 60.91 puntos a la Tasa Mínima
Aceptable de Rendimiento (10%).

Por otra parte, una disminución en los ingresos del proyecto en 20%
respecto a lo pronosticado en el horizonte de planeación, modificaría la Tasa
Interna de Rendimiento a una tasa de 22.2%, lo que indica que el proyecto es aún
redituable aunque en menor medida que en el caso anterior. Otra variante
aplicada al proyecto en estudio lo conforma el incremento del 25% en los costos
de materia prima e insumos que provocarían que la TIR original (77.94%) se
modificara en 32.1%, lo que significaría una reducción de 45.84 puntos respecto a
la Tasa de Rendimiento Original. Lo anterior muestra que el proyecto es más
sensible al incremento de los Costos de materia prima e insumos que a la
disminución de los ingresos y al incremento en la inversión inicial.
Informe.

La empresa Bio clean