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  • Parte Kike

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    El documento presenta 4 tablas con información financiera de un proyecto de negocio de 40 establecimientos. La Tabla 1 resume los gastos generales fijos mensuales y anuales, incluyendo servicios, fumigación, alquiler e implementos. La Tabla 2 detalla el personal administrativo requerido y sus sueldos. La Tabla 3 presenta los costos operativos proyectados para 5 años. Finalmente, la Tabla 4 desglosa los gastos de operación fijos y variables para los primeros 3 años.

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    parte kike

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    Tabla 1

    Gastos generales fijos.

    Gastos Generales Fijos


    Monto
    Rubros Monto Anual
    Mensual
    Costos de Servicios Eléctricos S/100.00 S/1,200
    Fumigación S/500.00 S/6,000
    Implementos de Higiene S/60.00 S/720
    Alquiler del Local S/ 10,972 S/131,664
    Utensilios de Cocina    
    Alquiler por posicionar la
    Máquina
    # de Establecimientos
    40 S/ 8,000 S/96,000
    Costo por el Espacio
    S/ 200
    G.G. Fijos S/235,584

    Nota. En los gastos generales fijos calcuaremos todos los gastos que corresponden a 40

    establecimientos viendo desde los servicios, fumigacion, implementos de higiene,

    alquiler, y utensilios de cocina.

    Tabla 2

    Mano de obra indirecta

    Mano de Obra Indirecta


    Cargo # de Personal Monto Mensual Monto Anual
    Jefa del Área de Preparativo 1 S/ 4,500 S/ 72,360
    Supervisor 1 S/ 2,800 S/ 45,024
    Nutricionista 1 S/ 2,600 S/ 41,808
    Técnico de Mantenimiento 1 S/ 2,800 S/ 45,024
    1 S/ 1,300 S/ 20,904
    Técnico Programador
    S/ 225,120
    MOI
    Nota. En la mano de obra detallaremos los sueldos de los profesionales y técnicos

    necesarios para la administración de nuestro proyecto y el mantenimiento de nuestras

    máquinas dispensadoras.

    COSTOS DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


    25 265 27 2 28
    ateria Prima
    7,584 ,685 4,041 82,198 1
    53 547 56 5 58
    ano de Obra
    0,640 ,329 4,542 81,346 3
    22 225 22 2 22
    IFab (FIJO)
    5,120 ,120 5,120 25,120 1
    1 1 1 1
    IFab (VARIABLE)
    4,024 4,465 4,920 15,365 3
    1,027 1,052 1,07 1,10 1,10
    OSTO DE VENTAS
    ,369 ,600 8,624 4,028 0

    COSTOS OPERATIVOS
    1,390,892 1,436,683 1,467,541 1,498,061 1,501,23

    Tabla 3

    Costo operativo

    Nota. Detallamos los costos operativos del primer al quinto año de proyección

    incluyendo materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación tanto fijo

    como variable.
    Tabla 4

    Gastos de operación

    GASTOS DE
    Año 1 Año 2 Año 3
    OPERACIÓN
    Gastos Administrativos 273,796 273,796 273,796
    Gastos de Ventas Fijos 43,728 43,728 43,728
    Gastos de Distribución 5,500 22,279 22,980
    Comisiones S/ 16,200 17712 19365
    Desembolso por
    S/ 24,300 26568 29048
    Promociones
    GASTOS DE
    363,524 384,083 388,917
    OPERACIÓN

    Nota. Detallamos los gastos de operación del primer al quinto año de proyección entre

    estas están los gastos administrativos, gasto de venta fijos, gastos de distribución,

    comisiones y desembolsos de comisiones.

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