F3-GCF-MM-18 Aprovisionamiento de Prestación de Servicios

Aprovisionamiento de
Prestación de Servicios
Manual de usuario
Proyecto: Corporación LIFE

Nombre del proyecto Corporación LIFE
Tipo del documento Manual de usuario
Título/Subtitulo Aprovisionamiento de Prestación de Servicios
Nombre del archivo F3-GCF-MM-18 Aprovisionamiento de Prestación de Servicios
Historial de cambios
Versión Fecha Usuario Rol Descripción
1.0 12.11.2022 Pamela Arias Key User SAP Creación del manual de usuario
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TABLA DE CONTENIDO
Descripción general del proceso ______________________________________ 4

Paso 1 – Crear Solicitud de pedido de Servicios de terceros. ______________ 5
Paso 2 – Liberar Solicitud de pedido. __________________________________ 9
Paso 3 – Crear Pedido de Servicios. __________________________________ 11
Paso 4 – Liberación de Pedido. ______________________________________ 13
Paso 5 – Crear Hoja de Entrada de servicios. ___________________________ 15
Paso 6 – Envío de mensajes en entrada de servicios. ____________________ 20
Paso 7 – Comparación plan/real ______________________________________ 21
Paso 8 – Informes de prestaciones ___________________________________ 23
Paso 9 – Visualizar Pedido de Servicios._______________________________ 24
Paso 10 – Lista de Hoja de entrada de servicios. ________________________ 26
Paso 11 – Informe de Posiciones de documentos de compras. ____________ 28
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APROVISIONAMIENTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
Descripción general del proceso

El proceso empresarial empieza con una solicitud de pedido (solped) de servicios que
debe ser liberada de acuerdo con lo indicado en el documento Matriz de Liberación. El
pedido se crea con referencia a una solped, como también el pedido se puede generar
con o sin referencia a una petición de oferta. El pedido de servicio pasará por una
estrategia de liberación dependiendo del documento Matriz de Liberación.
Una vez ejecutado el servicio, el área responsable generará la hoja de aceptación de

servicios (HES), con la cual podemos registrar la factura con referencia a las HES y
posteriormente el pago al proveedor.
Toda solicitud de pedido y pedido de servicios debe generarse con referencia al
registro maestro de servicios.
A continuación, se detallan los pasos a seguir para generar una Solicitud de pedido y
Pedido de compras de cualquiera de este tipo de materiales.
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Etapa del proceso

Paso 1 – Crear Solicitud de pedido de Servicios de
terceros.
Descripción del proceso.
Crear Solicitud de pedido de servicios utilizando el Maestro de Servicios creado, que se

genera:
• Por área Solicitante utilizando clase de Solicitud de pedido “ZSER-
Sol.Ped.Servicios”.
• Por área Mantenimiento utilizando clase de Solicitud de pedido “ZOPM-
Sol.Ped.Orden PM”.
Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP S/4Hana Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Compras →

Solicitud Pedido →Crear
código de transacción ME51N
1.1. Ingresar a la transacción ME51N e indicar como clase de documento: ZSER.
1.2. En el recuadro para nota de cabecera se deberá indicar los comentarios o

justificación de la solicitud para que pueda ser revisado por el liberador.
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1.3. En la columna “Tipo de Imputación:I” indicar el código según se requiera. Elegir

“K” para imputar por Centro de Coste, “F” si es una Orden CO, PP, PM, etc.
1.4. Llenar la columna “Tipo de Posición” con la letra F: Servicio.

En la columna “Texto Breve” escribir una descripción general del servicio con un
máximo de 40 caracteres. Completar las columnas de Grupo de artículos, Grupo
de compras, Centro y Solicitante; verificar estos dos últimos a fin de poder
generar la estrategia de liberación.
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1.5. Ir a la sección de “Detalles de Posición” y en la pestaña Servicios indicar el

código del servicio o servicios a solicitar. Una vez indicado el código dar enter,
se abrirá la ventana para indicar los detalles de la imputación, en este caso,
Centro de Coste. Indicar el Centro de Coste y dar enter.
1.6. Completar los campos de cantidad y precio.
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Nota:
También se pueden seleccionar los códigos de servicios desde un catálogo
personalizado. Este catálogo es creado por el comprador y se usa generalmente
cuando la lista maestra de servicios es muy grande.
1.7. Una vez completos los datos, dar click al icono de verificación.
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1.8. Verificados los datos, dar click a “Grabar”. Saldrá el mensaje de confirmación de
creación de la solicitud indicando el número
Paso 2 – Liberar Solicitud de pedido.
Menú SAP ECC Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Compras →

Solicitud de Pedido → Liberar →Liberación individual o liberación
colectiva
código de transacción ME54N / ME55
2.1. Ingresar a la transacción ME54N e indicar el número de Solicitud a liberar.
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2.2. Ingresar a la transacción ME54N e indicar el número de Solicitud a liberar.

Liberar la solped dando click en el check verde en la estrategia de liberación.
2.3. Una vez liberado, Grabar.
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Paso 3 – Crear Pedido de Servicios.

Crear Pedido de compra imputada con clase de documento “ZSER-Ped.Servicio”.
Transacción que permite crear los datos de un pedido de compras:
Menú SAP ECC Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Compras →

Pedido → Crear
3.1. Ingresar a la transacción ME21N y elegir Clase de Pedido: ZSER. En la pestaña

“Resumen documento activo” buscar la solicitud de pedido y dar enter, en caso
no se conozca el número de Solped filtrar las pendientes y liberadas. Dar click a
ejecutar.
3.2. Una vez se cuente con el número de la Solicitud de pedido, seleccionarla y dar
click al icono “Tomar”.
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3.3. Llenar los campos obligatorios, poner los detalles de cabecera y de posición de
ser requeridos.
Verificar los datos usando el icono de verificación. Una vez verificado, dar click
a “Grabar”.
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3.4. A continuación, saldrá la confirmación con el número de pedido generado.
Paso 4 – Liberación de Pedido.

El proceso de liberación son el conjunto de autorizaciones por las que debe pasar un
pedido de compras para que pueda ser atendida por un proveedor. Un pedido de
compras puede liberarse de manera individual o colectiva.

Pedido → Liberar
código de transacción ME28 / ME29N
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4.1. Para liberar de forma colectiva, ingresar a la transacción ME28 e indicar su

código de liberador. Dar click a “ejecutar”.
4.2. En la siguiente ventana se visualizará la lista de pedidos pendientes de liberar

por el código liberador indicado. Dar click a cada check y luego “Grabar”.
4.3. Para liberar cada pedido de compra, ingresar a la transacción ME29N e indicar
el número de pedido. Dar click en el check verde en el campo de estrategia de
liberación, luego, grabar.
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Paso 5 – Crear Hoja de Entrada de servicios.

Cuando el proveedor culmina la prestación del servicio, el usuario responsable debe dar
la conformidad al sistema.
A continuación, se detallan los pasos para dar la conformidad a un servicio.
Menú SAP S/4Hana Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Pedido →

Funciones siguientes → Hoja de registro de servicios → Actualizar
código de transacción ML81N
5.1. Ingresar a la transacción dar click en “Otro pedido” y luego dar click al ícono
“Crear Hoja de Entrada de Servicios”.
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5.2. Indicar el lugar de Servicio, período, y los datos opcionales de Encargado int. Y
ext.
5.3. En la pestaña “Evaluación de Proveedor” indicar la puntuación para el Servicio.

Esta puntuación va desde 0 hasta 100.
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5.4. Llenar el campo de texto libre con un breve detalle o comentario del Servicio.
5.5. Dar click a la pestaña de la parte inferior “Seleccionar Servicio” y se abrirá la

siguiente ventana.
5.6. Seleccionar la posición requerida y dar click a la pestaña Servicios.
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5.7. Una vez seleccionado el servicio se abrirá el detalle. Llenar los campos que sean
requeridos.
En caso el servicio se haya ejecutado por completo se deberá dar click al icono
“Fijar entrada final”
5.8. Para continuar dar click al icono de la banderita: Aceptar.
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5.9. Una vez aceptado, dar click al icono de Grabar. Saldrá el mensaje de
confirmación.
Nota: El aprobador del servicio será el jefe del área usuaria.

Una vez aprobado el servicio, se procederá con el proceso de pagos. Si no hay HES,
Finanzas no podrá ingresar la Factura.
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Paso 6 – Envío de mensajes en entrada de servicios.
Menú SAP S/4Hana Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Pedido →

Funciones siguientes → Hoja de registro de servicios → Editar
mensajes
código de transacción ML83
6.1. Ingresar a la transacción ML83 e indicar el número de pedido. Dar click a

“ejecutar”.
6.2. Se abrirá la siguiente ventana. Seleccionar dando click al recuadro en blanco y

presionar la pestaña “Visualizar listado”.
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6.3. A continuación, se visualizará el formato de la HES el cual también puede ser

descargado en formato pdf.
Paso 7 – Comparación plan/real

Transacción que permite revisar si un pedido de servicio ya tuvo HES (conformidad del
servicio) o si ya fue facturada.
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Pedido → Visualizar Lista → Servicios → Comparación plan/real
código de transacción ME2S
7.1. Ingresar a la transacción ME2S e indicar la organización de compras. Dar click

a “ejecutar”.
7.2. A continuación, se visualizará la lista de los pedidos de servicio creados para

esa organización de compras. Así se podrá hacer la búsqueda de acuerdo con
el criterio de selección requerido (por proveedor, por centro, por tipo de
imputación, etc.).
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Paso 8 – Informes de prestaciones

Esta transacción permite tener el listado de todos los servicios usados en los pedidos
de compra para poder realizar una evaluación por códigos de servicio y Pedido de
compra, o por código de servicio y número de HES.

Pedido → Visualizar Lista → Servicios → Por servicio
código de transacción MSRV3
8.1. Ir a la transacción MSRV3 e indicar el criterio de selección. Seguidamente, dar

click a “ejecutar”.
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8.2. A continuación, se verá la lista de todos los servicios usados en los pedidos.
Paso 9 – Visualizar Pedido de Servicios.

A continuación, se detallan los pasos para poder visualizar los datos de un Pedido de
compras.

Pedido → Visualizar
9.1. Ir a la transacción ME23N. A continuación, se verá el último pedido de servicio

generado. En caso sea otro el número de pedido el que se requiere visualizar,
dar click en “otro documento” y colocar el número del pedido, dar enter.
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9.2. Nota: Para visualizar el pedido de servicio en su formato, dar click a la pestaña
“Visualización de Impresión”.
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Paso 10 – Lista de Hoja de entrada de servicios.

Permite visualizar la lista de hojas de entrada de servicios que cumplen los criterios de
selección indicados.

Pedido → Funciones siguientes → Hoja de registro de servicios →
Evaluaciones listado → Por pedido
código de transacción ML84
10.1. Ir a la transacción ML84 e indicar los criterios de búsqueda. Luego, dar click a
“ejecutar”.
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10.2. A continuación, se visualiza la lista de Hojas de Entrada de Servicio.
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Paso 11 – Informe de Posiciones de documentos de

compras.
Transacción que muestra status de las posiciones de documentos de compras que

cumplen los criterios indicados.
Menú SAP S/4Hana
código de transacción ME2STAR
11.1. Ir a la transacción ME2STAR e indicar los criterios de búsqueda. En tipo de

documento seleccionar F Pedido, dar check a “Ampliado” y como clase de
documento indicar ZSER. Luego, dar click a “ejecutar”.
11.2. A continuación, se visualiza la lista de documentos y la cantidad de posiciones

por pedido. Si el pedido tiene un icono de gráfico de barras es porque el pedido
ya ha tenido algún movimiento.
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NOTA: Visualizar Documento Contable de la HES
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Proyecto: Corporación LIFE

Versión Fecha Usuario Rol Descripción

Descripción general del proceso ______________________________________ 4

Descripción general del proceso

Una vez ejecutado el servicio, el área responsable generará la hoja de aceptación de

Toda solicitud de pedido y pedido de servicios debe generarse con referencia al

registro maestro de servicios.

Etapa del proceso

Crear Solicitud de pedido de servicios utilizando el Maestro de Servicios creado, que se

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP S/4Hana Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Compras →

código de transacción ME51N

1.1. Ingresar a la transacción ME51N e indicar como clase de documento: ZSER.

1.2. En el recuadro para nota de cabecera se deberá indicar los comentarios o

1.3. En la columna “Tipo de Imputación:I” indicar el código según se requiera. Elegir

1.4. Llenar la columna “Tipo de Posición” con la letra F: Servicio.

1.5. Ir a la sección de “Detalles de Posición” y en la pestaña Servicios indicar el

1.6. Completar los campos de cantidad y precio.

Paso 2 – Liberar Solicitud de pedido.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP ECC Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Compras →

código de transacción ME54N / ME55

2.1. Ingresar a la transacción ME54N e indicar el número de Solicitud a liberar.

2.2. Ingresar a la transacción ME54N e indicar el número de Solicitud a liberar.

2.3. Una vez liberado, Grabar.

Paso 3 – Crear Pedido de Servicios.

Crear Pedido de compra imputada con clase de documento “ZSER-Ped.Servicio”.

Transacción que permite crear los datos de un pedido de compras:

Menú SAP ECC Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Compras →

código de transacción ME21N

3.1. Ingresar a la transacción ME21N y elegir Clase de Pedido: ZSER. En la pestaña

3.4. A continuación, saldrá la confirmación con el número de pedido generado.

Paso 4 – Liberación de Pedido.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP S/4Hana Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Compras →

código de transacción ME28 / ME29N

4.1. Para liberar de forma colectiva, ingresar a la transacción ME28 e indicar su

4.2. En la siguiente ventana se visualizará la lista de pedidos pendientes de liberar

Paso 5 – Crear Hoja de Entrada de servicios.

A continuación, se detallan los pasos para dar la conformidad a un servicio.

Menú SAP S/4Hana Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Pedido →

código de transacción ML81N

5.3. En la pestaña “Evaluación de Proveedor” indicar la puntuación para el Servicio.

5.5. Dar click a la pestaña de la parte inferior “Seleccionar Servicio” y se abrirá la

5.6. Seleccionar la posición requerida y dar click a la pestaña Servicios.

5.8. Para continuar dar click al icono de la banderita: Aceptar.

Nota: El aprobador del servicio será el jefe del área usuaria.

Paso 6 – Envío de mensajes en entrada de servicios.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP S/4Hana Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Pedido →

código de transacción ML83

6.1. Ingresar a la transacción ML83 e indicar el número de pedido. Dar click a

6.2. Se abrirá la siguiente ventana. Seleccionar dando click al recuadro en blanco y

6.3. A continuación, se visualizará el formato de la HES el cual también puede ser

Paso 7 – Comparación plan/real

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP S/4Hana Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Compras →

código de transacción ME2S

7.1. Ingresar a la transacción ME2S e indicar la organización de compras. Dar click

7.2. A continuación, se visualizará la lista de los pedidos de servicio creados para

Paso 8 – Informes de prestaciones

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP S/4Hana Menú SAP → Logística → Gestión de Materiales → Compras →