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Procedimiento OPERACIONES
CÓDIGO: GO-PR-025
TRATAMIENTO DE VERSIÓN: 3
INCIDENTES MESA DE
FECHA: 2016-03-30
SERVICIOS
Elaboró: Lina Patricia Molano Revisó: Sandra XImena Riascos. Aprobó: Julián Herrera
Auxiliar de Operaciones Coordinador Operativo de Soporte Director de Operaciones
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. VOCABULARIO
3.1. Incidente: Evento único o serie de eventos inesperados o no deseados que poseen una
probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio.
3.2. Ticket: Numero consecutivo generado por la aplicación de mesa de ayuda cuando se
registra un incidente.
3.3. mesa de ayuda: La mesa de ayuda es un medio de contacto virtual que proporciona un
medio de comunicación para todos los usuarios de SuperGIROS y colaboradores que
requieran servicios relacionados con las Tecnologías de Información, Operaciones,
Riesgos y Callcenter, respondiendo a las preguntas y problemas.
3.6. Usuario de mesa de ayuda: Persona habilitada únicamente para solicitar Soporte a
través de incidentes en la mesa de ayuda.
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3.8. Habilidad (mesa de ayuda): Son las opciones existentes en el software de Mesa de
Ayuda que se utilizan para categorizar todos los incidentes que sean reportados y permite
la asignación a cada uno de los responsables.
3.9. Acuerdos de Niveles del Servicio – ANS: Documento no técnico que incluye todos los
servicios ofrecidos por el área de soporte.
3.11. Escalonamiento: Actividad que permite transferir el control del incidente o requerimiento
de servicio a los diferentes niveles jerárquicos o funcionales para facilitar su solución.
3.13. Impacto: Es una medida del efecto generado por un incidente en los procesos o usuarios
o servicios de la compañía.
3.14. Urgencia: Es una medida que establece la celeridad con la que se debe resolver el
incidente.
4. RESPONSABILIDADES
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5. CONDICIONES GENERALES
5.3. La mesa de servicios de SuperGIROS está conformada por el personal de Los Procesos
de Operaciones, Tecnología, Callcenter, Riesgos y Jurídico. El horario de atención del
personal de la mesa de servicios de SuperGIROS es el siguiente:
5.4. Cada una de las habilidades deben ser parametrizadas en la aplicación de mesa de
ayuda.
5.5. Las solicitudes de creación de usuario de mesa de ayuda deben realizarse a través del
aplicativo de mesa ayuda, en ausencia de un usuario para crear la solicitud esta se puede
hacer por correo electrónico operaciones@supergiros.com.co o de manera física
entregándosela al Coordinador Operativo de Soporte.
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5.6. Cada incidente tiene un Registro de Actualizaciones, que muestra todo lo que ha
sucedido durante la vida del incidente.
5.7. Todos los casos registrados en la mesa de ayuda tendrán seguimiento y los avances
deberán ser informados al dueño del incidente.
5.8. Todos los incidentes de alto impacto para la compañía serán considerados como
incidentes críticos y se generarán los escalonamientos y notificaciones respectivas.
5.9. El aplicativo de mesa de ayuda cuenta con una opción de reasignación de incidentes, se
usa cuando la persona que tiene asignado el incidente no tiene competencia sobre el
mismo, o cuando es necesario que otra persona brinde soporte al mismo incidente en
otra instancia.
5.10. Los incidentes pueden tener archivos adjuntos máximo de 9 Megabyte (MB) por cada
archivo (información necesaria para tener claridad sobre el incidente, o para adjuntar los
formatos de soporte).
5.11. Al momento de crear un incidente se debe tener en cuenta para quien va dirigida la
solicitud, para así mismo escoger el contrato y habilidades en el sistema y que la solicitud
sea recibida por alguien que tenga competencia para solucionarla. Ejemplo: Si es un
problema con una impresora se debe seleccionar en contrato Informática y
Comunicaciones y en habilidad Problemas Impresora.
5.13. Después que un incidente ha sido creado, pasa a ser propiedad de un Usuario
Administrativo de mesa de servicios.
5.14. Los incidentes son creados con una prioridad según su importancia. Estas prioridades
son descritas a continuación (Los tiempos de respuesta de acuerdo a la prioridad son
asignados automáticamente por el aplicativo mesa de ayuda, es decir, quien tramita el
incidente debe tener estos tiempos en cuenta, para soportar y dar trámite a dicho
requerimiento):
Alta: Son aquellos incidentes que afectan la operación pero se pueden suplir una
solución alterna y/o transitoria.
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5.15. Los incidentes presentan los siguientes estados para indicar en qué situación se
encuentran:
Activo: Indica que el incidente está abierto y esperando respuesta. Estado con el
que nacen todos los incidentes.
Cerrado: Incidentes que ya han sido solucionados o que ya se dio una respuesta
satisfactoria.
Llamó y Dejó un Mensaje: Indica que se ha realizado una llamada para solicitar
información o para dar un comunicado, se debe radicar el mensaje dejado.
Escalonado Externo: Incidentes que son remitidos a un usuario externo para ser
atendidos.
En espera de cierre: Estado que indica que un incidente ya se puede cerrar, este
estado lo da el usuario.
Duplicado: Estado de cierre que identifica que ya existe otro incidente reportando lo
mismo.
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Soporte apoyo Red Externa: Solicitudes relacionadas con las peticiones realizadas
por los colaboradores empresariales a SuperGIROS acerca de los giros enviados por
Redes Externas.
5.18. Las solicitudes realizadas al sub-proceso Callcenter a través del correo electrónico
callcenter@supergiros.com.co llegarán a la mesa de ayuda por medio de una cola de
espera que solo visualiza el personal con habilidades de Servicio al Cliente.
Operaciones: operaciones@supergiros.com.co
Tecnología: supergiros.ti@supergiros.com.co
Callcenter: callcenter@supergiros.com.co
Riesgos: riesgos@supergiros.com.co
Biometría: biometría@supergiros.com.co
Nota: Esto solo se realizará previa autorización impartida por el Administrador de la mesa de
ayuda de SuperGIROS.
5.21. La base de datos de conocimiento debe ser alimentada por la persona designada por el
líder de cada proceso.
5.22. La base de datos de conocimiento debe ser alimentada en los siguientes casos:
Nota: El registro de la base de conocimiento se debe hacer con una descripción clara del
problema y la solución paso a paso del mismo o el método de escalamiento.
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5.23. Todos los incidentes que requieran confirmación por parte del usuario no podrán ser
cerrados sin la aprobación por parte de ellos, se espera una confirmación del usuario de
acuerdo a la tabla que se encuentra a continuación, en caso de no recibir respuesta se
dará por solucionado el caso y se procederá al cierre del incidente.
6. DOCUMENTOS ASOCIADOS
7. DESARROLLO
Los Usuarios de mesa de ayuda ingresan al aplicativo Help Desk (Mesa de Ayuda) a
través del navegador Web usando la Url: “https://helpdesk.supergiros.com.co:8033/”.
Para cambiar la contraseña tanto los Usuarios Administrativos como los otros
usuarios deben ingresar a la información de su perfil y ubicar los campos para el
cambio de contraseña.
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Ingresar la dirección del correo electrónico para que sea enviado un link para el
cambio de contraseña.
Ingresa al link recibido por correo electrónico y allí ingresará la contraseña antigua y
la nueva que se pretende cambia.
Diligenciar los campos del incidente indicando el titulo, descripción detallada y clara
del problema, la prioridad, habilidad y contrato.
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Resolución Resolución
Código Incidentes Incidentes
Prioridad
Prioridad Mínimo Máximo
(horario Hábil) (horario Hábil)
1 Critico 10 minutos 6 horas
2 Alto 20 minutos 12 horas
3 Medio 4 horas 24 horas
4 Bajo 8 horas 15 días
Con base en la urgencia y el impacto se define la siguiente matriz para priorizar los
casos. El impacto se encuentra asociado al servicio y la urgencia es un valor que los
auxiliares deberán modificar al momento de la edición de los casos.
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Los tiempos (días y horas) corresponden a horarios hábiles y son tiempos promedios
esperados que tienen una validez de un año.
Los tiempos de atención se miden desde el momento en que los incidentes han sido
formalmente registrados en la mesa de servicios en el horario de atención definido.
Las solicitudes que lleguen sin habilidad no se tendrán en cuenta para medir el
cumplimiento.
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PRIORI DURACION
PRODUCTO HABILIDAD TIPO USUARIO
DAD MAX.
Mantenimiento a
Accidentes de Trabajo Instalaciones Alta 2 Horas SuperGIROS
Físicas Cali
Mantenimiento a
Acumulación de Residuos Instalaciones Media 3 Días SuperGIROS
Físicas Cali
GESTIÓN DE LA
Mantenimiento a
SEGURIDAD Y Organización Puestos de
Instalaciones Media 3 Días SuperGIROS
SALUD EN EL Trabajo
Físicas Cali
TRABAJO
Mantenimiento a
Prevención de Riesgos Instalaciones Media 3 Días SuperGIROS
Físicas Cali
Mantenimiento a
Seguridad Física Instalaciones Media 3 Días SuperGIROS
Físicas Cali
Mantenimiento a
Despacho de tandem puntos a
Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
nivel nacional
Físicas Cali
Mantenimiento a
Mant Preven/Correc stmas de
Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
detección de
Físicas Cali
Mantenimiento a
Mantenimiento luminarias Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
Físicas Cali
Mantenimiento a
Mantenimiento preventivo
Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
equipos de aire acondicionado
Físicas Cali
Mantenimiento a
Mantenimiento preventivo
Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
generador de agua
Físicas Cali
Mantenimiento a
Mantenimiento preventivo
Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
puertas corredizas vidrio
Físicas Cali
Mantenimiento a
Mantenimiento preventivo
MANTENIMIENTO Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
purificador de agua ozono
Físicas Cali
Mantenimiento a
Mantenimiento preventivo
Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
secador de manos baños
Físicas Cali
Mantenimiento a
Mantenimiento preventivo
Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
sensores baños
Físicas Cali
Mantenimiento a
Mantenimiento preventivo sillas
Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
ergonómicas
Físicas Cali
Mantenimiento a
Reparación y pintura de cielos
Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
rasos
Físicas Cali
Mantenimiento a
Reparación y pintura de muros
Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
tratamiento de junta
Físicas Cali
Mantenimiento a
Soporte Interno Instalaciones Baja 15 Días SuperGIROS
Físicas Cali
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DURACION
PRODUCTO HABILIDAD TIPO PRIORIDAD USUARIO
MAX.
Acceso no autorizado (físico y SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Alta 2 Horas
lógico) Colaboradores
Acceso no autorizado a SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
carpetas privadas de serv Colaboradores
SuperGIROS -
Alteración de la información Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
Asignación Roles Binaps Inc. Seg. Info Media 3 Días SuperGIROS
SuperGIROS -
Ataques Man in the Middle. Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
SuperGIROS -
Caída de Base de Datos Inc. Seg. Info Critica 4 Horas
Colaboradores
SuperGIROS -
Caída del servicio de internet Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
SuperGIROS -
Código malicioso. Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
Consultas no autorizadas SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
mediante Telnet Colaboradores
SuperGIROS -
Cracking de passwords Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
Creación de usuarios SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
administrativos sin autoriz Colaboradores
SuperGIROS -
Denegación de servicios Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
Destrucción o alteración física SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
de los component Colaboradores
SuperGIROS -
SISTEMA DE Detección de Vulnerabilidades Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
GESTIÓN
INTEGRAL Divulgación no autorizada de SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
información persona Colaboradores
SuperGIROS -
Email bombing Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
SuperGIROS -
Email Spamming Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
Escaneo, pruebas o intentos SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
de obtención de info Colaboradores
SuperGIROS -
Gusanos informáticos Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
SuperGIROS -
Indicadores de Gestión Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
SuperGIROS -
Ingeniería Social Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
Colaboradores
Instalación de Keyloggers SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Alta 8 Horas
(capturadores de carac Colaboradores
Intento de acceso no SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Critica 4 Horas
autorizado en Base de Datos Colaboradores
Intento de conexiones SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Critica 4 Horas
arbitrarias a través del m Colaboradores
Intento de escalar privilegios SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Critica 4 Horas
de usuarios Colaboradores
Intento de seguimiento de SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Critica 4 Horas
conexiones mediante co Colaboradores
Intento fallido de conexión SuperGIROS -
Inc. Seg. Info Critica 4 Horas
VPN de clientes Colaboradores
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DURACION
PRODUCTO HABILIDAD TIPO PRIORIDAD USUARIO
MAX.
DURACIO
PRODUCTO HABILIDAD TIPO PRIORIDAD USUARIO
N MAX.
Admin. De
Bloqueo de Terceros Alta 1 Hora Colaboradores
Software
Evento Seguridad SuperGIROS -
Novedades de Seguridad Alta 2 Horas
de la Información Colaboradores
Evento Seguridad SuperGIROS -
Operaciones Inusuales Alta 2 Horas
de la Información Colaboradores
Registro Riesgo de Liquidez Admin. De
RIESGOS Media 72 Horas SuperGIROS
Agencias Software
(SARLAFT, Control Requerimientos Entes de Admin. De
Riesgo) Baja 15 Días Colaboradores
Control Software
Admin. De SuperGIROS -
Revisión de Procesos Alta 8 Horas
Software Colaboradores
Admin. De SuperGIROS -
Solicitud de Documentación Alta 8 Horas
Software Colaboradores
Verificación en Listas Evento Seguridad SuperGIROS -
Alta 8 Horas
Vinculantes y Restrictivas de la Información Colaboradores
DURACION
PRODUCTO HABILIDAD TIPO PRIORIDAD USUARIO
MAX.
Admin. De
Activación Agencias Alta 1 Hora Colaboradores
Software
Admin. De
Activación de Cajas Alta 1 Hora Colaboradores
Software
Activación/ Reinicio de Evento Seguridad
Critica 20 Min. Colaboradores
Usuarios SIMS de la Información
Admin. De
Anulación Giro Alta 20 Min Colaboradores
Software
MONITOREO GIROS
Admin. De
Asignación de Turnos Critica 20 Min. Colaboradores
Software
Autorización Cambio Admin. De
Alta 2 Horas Colaboradores
Beneficiario Software
Cambio Estado Agencia Admin. De
Critica 20 Min. Colaboradores
(Pagadora/Captadora) Software
Desbloqueo por Evento Seguridad Critica 20 Min. Colaboradores
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Inactividad de la Información
Admin. De
Descongelar Giros Alta 20 Min. Colaboradores
Software
Soporte
Error en Giro Desempeño de Alta 8 Horas Colaboradores
Software
Soporte
Error en Planes Tarifarios Desempeño de Alta 1 Horas Colaboradores
Software
Admin. De
Inactivación de Agencias Alta 1 Hora Colaboradores
Software
Admin. De
Inactivación de Cajas Alta 1 Hora Colaboradores
Software
Inactivación Definitiva Admin. De SuperGIROS -
Alta 1 Hora
Usuarios Software Colaboradores
Levantamiento de Giros Admin. De
Critica 20 Min. Colaboradores
Restringidos/Caducos Software
Admin. De
Reporte Cajas Abiertas Media 20 Min. Colaboradores
Software
Restricción Monto de Admin. De
Alta 1 Hora Colaboradores
Agencias Software
DURACION
PRODUCTO HABILIDAD TIPO PRIORIDAD USUARIO
MAX.
Asignación de Roles SuperGIROS -
Admin. De SW Alta 20 Min.
SIMS Colaboradores
Configuración de
Admin. De SW Media 8 Horas Colaboradores
Promoción
Configurar Ambiente SuperGIROS -
Admin. De SW Media 8 Horas
Pruebas Colaboradores
Consecutivos Agotados- SuperGIROS -
Admin. De SW Critica 20 Min.
DIAN Colaboradores
SuperGIROS -
Creación de Agencias Admin. De SW Media 8 Horas
Colaboradores
Creación de Cajas-Ppal- SuperGIROS -
Admin. De SW Media 8 Horas
Auxi Colaboradores
Creación usuarios con rol
Admin. De SW Media 8 Horas Colaboradores
Enrolador (Biometría)
SuperGIROS -
Creación Usuarios SIMS Admin. De SW Media 8 Horas
Colaboradores
PARAMETRIZACIÓN Desenrolamiento De
Evento Seg. Info Alta 1 Hora. Colaboradores
SOFTWARE GIROS Clientes
Desenrolar Usuario
Evento Seg. Info Alta 20 Min. Colaboradores
(Biometría)
Soporte SuperGIROS -
Error en Pruebas Media 8 Horas
Desempeño de SW Colaboradores
Soporte
Errores Avon Baja 15 Días Colaboradores
Desempeño de SW
Estado de Giros Admin. De SW Media 1 Hora Colaboradores
Exoneración de Clientes Evento Seg. Info Alta 20 Min. Colaboradores
Exoneración De Usuarios Evento Seg. Info Alta 20 Min. Colaboradores
Generación de Reportes - SuperGIROS -
Admin. De SW Baja 8 Horas
admin Colaboradores
Giros Controlados por
Admin. De SW Baja 15 Días Colaboradores
Cali Administrativa
Habilitar Biometría
Admin. De SW Alta 20 Min. Colaboradores
Agencia
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DURACION
PRODUCTO HABILIDAD TIPO PRIORIDAD USUARIO
MAX.
Derecho de Petición Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Felicitación Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Giros Pagados a
Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Beneficiario Diferente
Historial de Giros Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Modificación datos de un
Servicio al Cliente Alta 1 Hora Colaboradores
Tercero
Otros Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
SERVICIO AL CLIENTE Petición -
(PQRs) Dirección/Teléfono Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Agencia
Petición - Horario atención Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Queja - Atención Agencia Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Queja - Atención Cajero Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Queja - Falta liquidez para
Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
pagar giro
Recurso de Reposición Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Solicitud soportes de pago Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
DURACION
PRODUCTO HABILIDAD TIPO PRIORIDAD USUARIO
MAX.
Admin. De
Bloqueo de Terceros Alta 1 Hora Colaboradores
Software
Derecho de Petición Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
SERVICIO AL CLIENTE Historial de Giros Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Red Externa
Queja - Atención Cajero Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
Queja - Falta liquidez para
Servicio al Cliente Baja 15 Días Colaboradores
pagar giro
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DURACION
PRODUCTO HABILIDAD TIPO PRIORIDAD USUARIO
MAX.
Autorización Cambio de Admin. De
Alta 2 Horas Colaboradores
Beneficiario RS Software
Evento Seguridad
Cambio Destino Giro RS Alta 1 Hora Colaboradores
de la Información
Confirmación Monto Giros Admin. De
Alta 20 Min. Colaboradores
RS Software
Descongelamiento de Admin. De
Alta 20 Min. Colaboradores
Giros - RS Software
Evento Seguridad
Error Envío de Giro - RS Alta 1 Hora Colaboradores
de la Información
SOPORTE APOYO Evento Seguridad
RED EXTERNA Error Pago de Giro - RS Alta 1 Hora Colaboradores
de la Información
Admin. De
Estado Giro - RS Media 1 Hora Colaboradores
Software
Modificación Terceros -
Servicio al Cliente Alta 1 Hora Colaboradores
RS
Evento Seguridad
Reactivación de Giros RS Alta 8 Hora Colaboradores
de la Información
Re direccionamiento de Evento Seguridad
Alta 1 Hora Colaboradores
Giros RS de la Información
Admin. De
Visualizar Nota Giro Alta 10 Min Colaboradores
Software
DURACION
PRODUCTO HABILIDAD TIPO PRIORIDAD USUARIO
MAX.
Admin. De SuperGIROS -
Apoyo a Proyectos Baja 15 Días
Software Colaboradores
Admin. De
Asistencia a reuniones Baja 15 Días SuperGIROS
Software
Admin. De
Backup de los históricos Media 3 Días SuperGIROS
Software
Admin. De
Backup Equipos Media 3 Días SuperGIROS
Software
Inc. Seguridad de SuperGIROS -
Bloqueo Aplicaciones Critica 8 Horas
la Información Colaboradores
Inc. Seguridad de SuperGIROS -
INFORMATICA Y Caída Aplicaciones Critica 8 Horas
la Información Colaboradores
COMUNICACIONES Soporte
Cambio de Atributos de SuperGIROS -
Desempeño de Critica 4 Horas
Conexión VPN Colaboradores
Software
Admin. De
Capacitación/Seminarios Baja 15 Días SuperGIROS
Software
Cargue Archivo Plano Admin. De
Media 1 Hora SuperGIROS
Giros Software
Configuración, Instalación Admin. De SuperGIROS -
Media 3 Días
y Soporte de Pidgin Software Colaboradores
Inc. Seguridad de
Control de Acceso Critica 4 Horas SuperGIROS
la Información
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8. REGISTROS
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9. FLUJOGRAMA
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Usuario
Ingresar a Aplicativo Help Desk (Mesa
Administrativo de
de Ayuda).
Mesa de Ayuda
Usuario
Administrativo de Crear Incidente.
Mesa de Ayuda
Usuario
Automáticamente se asigna el
Administrativo de
incidente a un técnico.
Mesa de Ayuda
Usuario
Realizar Gestión para dar solución al
Administrativo de
incidente.
Mesa de Ayuda 1
Usuario
Realizar Gestión para dar solución al
Administrativo de
incidente.
Mesa de Ayuda “N”
Usuario
Administrativo de Actualizar el incidente con la solución.
Mesa de Ayuda
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