Revisiones de Campo CEM

ítem Característica evaluada
1 Procedimiento de almacén
2 Condiciones ambientales de almacén
Identificación de los aceros, metodología de

3 identificación, identificación de grado , tipo y
gestión de coladas.
Identificación de la soldadura en cuento a tipo y

4 respectiva norma AWS D1.1, considerando
condiciones para la preservación
5 Identificación de materiales de recubrimientos
6 Identificación para materiales de

recubrimientos metálicos
Identificación y declaración de los conjuntos de

7 pernería ( tuerca, arandela y perno)
El método para la gestión de los materiales

10 suministrados por el cliente.
11 Infraestructura General de almacén

Resultado de la inspección
El procedimiento de almacén usado es EST-GEST-ALM-001 no cuenta con los

lineamientos del sistema de gestión para AISC.
El almacén no realiza ni registra las condiciones ambientales
Se identifican los aceros con el código de almacén y se indica un código de

calidad. Estos códigos generados tienen relación al proyecto destinado no
obstante se ha detectado planchas en las cuales no se puede identificar
físicamente el grado y tipo de material.
Se evidencia que la identificación del material de soldadura es conforme no

obstante se han encontrados cajas de electrodos 7018 abiertas lo cual aumenta
el deterioro del material, a su vez se esta declarando que no hay ningún tipo de
retornos de electrodos a almacén.
No se evidencia la identificación en los contendores de recubrimientos,

tampoco se evidencia la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento.
No se adquieren materiales de recubrimientos metálicos
No se evaluaron los conjuntos de pernería debido a su rotación directas a las

obras
No se evidencia conocimientos como tampoco registros para el control de

materiales suministrados por el cliente ( materia prima, equipos , entre otros)
El techo del almacén presenta huecos lo cual puede dañar a los materiales que
se preservan en almacén.
Control aplicable Costo (dólares)
-Realizar capacitación en los procedimientos:

-CC_PRO_02_IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES Y 0
PRODUCTOS EN PROCESO.
-ALM_PRO_01_ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIALES
-Realizar la compra del thermo higrómetro.

-Implementar Registro de control de condiciones ambientales de 40
almacén.
-Escribir en las planchas de acero el grado y tipo de material. 0
-Realizar la compra de el horno estacionario en almacén. 1300
-Generar etiquetas para los contenedores recubrimientos en donde

se indique el código de identificación, fecha de fabricación y fecha 0
de vencimiento.
-Actualizar el procedimiento de almacén -

CC_PRO_02_IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES Y
PRODUCTOS EN PROCESO con lineamientos para el almacenaje e 0
identificación de recubrimientos metálicos.
-Capacitar en conocimientos para el almacenaje de recubrimientos
metálicos.
-Capacitar al personal en el procedimiento de almacén

CC_PRO_02_IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES Y
PRODUCTOS EN PROCESO sobre el almacenaje e identificación de
penos. 0
- Escribir en los contenedores de pernos el grado, tipo,
dimensiones y colada.
-Actualizar procedimiento de almacén para el control de materiales

suministrados por el cliente ALM_PRO_01_ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALES. 0
-Actualizar registro de los materiales suministrados por el cliente.
-Realizar mantenimiento del techo de almacén. 1000

ítem Área Proceso Característica evaluada
1 Calidad política y objetivos Conocimientos y logro de objetivos
2 Calidad política y objetivos Conocimientos y logro de objetivos
No conformidades
de trabajo y
producto no Análisis de no conformidades y
3 Calidad
conforme - acciones correctivas
Acciones
correctivas
4 Calidad Comunicación de Comunicación de las

especificaciones especificaciones de proyecto
Procesos de Documentación del proceso de

5 Calidad
inspección inspección
6 Calidad Procesos de Tolerancias de las inspecciones

inspección
Calificación y
Periodo de efectividad de los
7 Calidad seguimiento a los soldadores
soldadores.
Procesos de
8 Calidad instalación de Instalación de Pernos
pernos
Procesos de
9 Calidad instalación de Capacidad Rotacional
pernos
Procesos de
10 Calidad instalación de Instalación de Pernos
pernos
Calibración y lista de equipos; registros de

10 Calidad contrastación de calibración y método de
equipos contrastación.
Calibración y
11 Calidad contrastación de Frecuencia de calibración
equipos
Calibración y
12 Calidad contrastación de Procedimientos de calibración
equipos
Procesos de
13 Calidad inspección Trazabilidad de las liberaciones
Procesos de
14 Calidad Asignación de personal
inspección
Ensayos no Documentación del proceso de
15 Calidad
destructivos inspección
Se evidencia que hay conocimientos de la política de calidad.

Se evidencia que se están trabajando 3 indicadores en el área de
los cuales, el indicador de control de distorsión que evalúa los
defectos detectados en la etapa control dimensional y control
de soldadura debería agregarse al cuadro de indicadores de
gestión.
Se evidencia que la investigación para la reducción de costos de

en los ensayos no destructivos involucro parámetros de la
norma D1.5.
No se evidencia el correcto análisis de las causas como tampoco

todo el cierre de las acciones correctivas implementadas para la
superación de la no conformidad y la re incidencia.
Se evidencia que las especificaciones de proyecto llegan a todo

el personal de calidad. Esta comunicación también llega al área
de operaciones a través de correos.
Se evidencia que el área de control de calidad contiene los

procedimientos de internos para las inspecciones: recepción de
materiales, control dimensional (Incluye para la liberación de las
partes de habilitado), liberación de tratamiento superficial y
aplicación de recubrimientos. también se cuenta con
procedimiento para la aceptación de tolerancias.
Las tolerancias para las inspecciones están definidas en cada PPI

de proyectos
El área de calidad posee los registros de calificación de

soldadores como también una matriz de registro de soldadores
FE-AQC-014, con el cual verifica los periodos de evaluación de
calificación de soldadores, a su vez también se demuestra que la
verificación de la continuidad de los trabajos los posee el área
de producción en sus matrices de seguimiento.
Las operaciones actuales no consideran la instalación de pernos
en los trabajos debido a los alcances de los proyectos. No
obstante la especificación AISC exige que se tengan por lo
menos los conocimientos del procedimiento.
Los proyectos actuales no consideran la medición de la

capacidad rotacional dentro de sus actividades por lo cual no se
viene realizando.
No se cuenta con el equipo para la demostración de la pre

instalación, instalación y capacidad rotacional de los pernos.
Se evidencia que hay una lista de actualización de equipos como

también se evidencia la trazabilidad de la calibración con
patrones. A su vez también se detectan equipos contrastados
con una hoja de contrastación para el aseguramiento de las
medidas.
Se ha declarado que hay una matriz de seguimiento a la

frecuencias de calibración la cual no esta actualizada.
El procedimiento de calibración de control de calidad no cumple

con todos los requisitos de AISC. Se debe usar la combinación
del procedimiento GEN-PRO-001 para la calibración y ajuste de
equipos.
En el acta de liberación F-CEM-069, se declara que las

dimensiones han sido medidas mas no obstante, no se puede
evidenciar que medidas fueron tomadas y las medidas reales
calculadas durante la inspección.
En la norma AISC 207-16 en el capitulo 1.13.1 se hace mención a

los requerimientos que tiene que tener el personal de
producción para realizar las inspecciones, esto no se refleja en
la realidad de Cemprotec no obstante no hay conocimientos de
este alcance que es requerimientos de la norma.
En la auditoria externa AISC pasada se detecto que no se tenia
los procedimientos propios para la calificación y actualización
del personal de END, en la actualidad se tiene un procedimiento
que para los ensayos de PT.
Costo
Propuesta de mejora (Dólares)
-Agregar el control de distorsión al cuadro 0

de indicadores.
- 0
-Realizar el análisis de la causa raíz y

convocar a las reuniones de la 0
implementación de las acciones correctivas
- 0
- 0
- 0
- 0
-Realizar capacitaciones sobre la instalación
de pernos según el procedimiento
CC_PRO_011_PROCEDIMIENTO DE
VERIFICACION DE INSTALACION E
INSPECCION DE JUNTAS SNUG-TIGHTENED, 0
PRE TENSIONED y SLIP CRITICAL.
CC_PRO_18_PROCEDURE OF BOLTS PRE-
INSTALLATION VERIFICATION
-Realizar capacitaciones sobre la capacidad

rotacional según el procedimiento CC-PRO-
12_ROTATION CAPACITY AND 0
INSTALLATION PROCEDURE ACCORDING TO
FHWA-SA-91-031
-Realizar la compra del skidmore para las 12000

pruebas a los pernos.
- 0
- Actualizar la matriz de seguimiento a las 0

frecuencias de calibración.
-Actualizar el procedimiento de calibración

GEN-PRO-01 para la calibración de lo 0
equipos.
-Generar evidencias de las mediciones

reales tomadas en campo. 0
-Realizar capacitación sobre el

requerimiento de AISC.
-Especificar las funciones del personal de 0
producción en el Manual de organización y
funciones.
-Traducir el procedimiento de practica
recomendada de PT.
-Solicitar la practica recomendada de los 0
terceros por los ensayos que realizan.
1 Operaciones Soldadura Procedimientos del proceso
2 Operaciones Soldadura Parámetros de soldadura
3 Operaciones Soldadura Parámetros de soldadura
4 Operaciones Habilitado Habilitado de Partes
5 Operaciones Soldadura Trazabilidad de juntas en

campo
Preparación
superficial y Procedimientos de control y
6 Operaciones
Aplicación de de proyecto
recubrimientos
Preparación
superficial y Comunicación de
7 Operaciones
Aplicación de especificaciones de proyecto
recubrimientos
Preparación
Homologaciones de personal
8 Operaciones superficial y de Preparación superficial y
Aplicación de
recubrimientos Aplicación de recubrimientos
Preparación
9 Operaciones superficial y Medición de condiciones
Aplicación de ambientales
recubrimientos
Preparación
superficial y Medición de espesores de
10 Operaciones Aplicación de película húmeda
recubrimientos
Preparación Mediciones previas a las

superficial y
11 Operaciones Aplicación de actividades a la aplicación de
recubrimientos recubrimientos
Preparación
12 Operaciones superficial y Equipos para la producción
Aplicación de
recubrimientos
Preparación
superficial y Ajuste de equipos de
13 Operaciones Aplicación de medición de película seca
recubrimientos
Fabricación -
14 Operaciones Dimensionado Trazabilidad y revisión de
partes
Preparación
superficial y
15 Operaciones Grados de limpieza
Aplicación de
recubrimientos
16 Operaciones Soldadura Equipos para la producción
Fabricación -
17 Operaciones Dimensionado Lectura de planos
Equipos para los

18 Operaciones trabajos Fabricación - General
No se ha creado procedimientos para la supervisión de soldadura
Se evidencio que el proceso de soldadura WPS-CP1CH-001-20A indica un flujo de
gas en el rango de 25 ml/min a 30 ml/min y en la revisión del parámetro solo se
evidencio que se alcanzo el 23 ml/min no llegando a la especificación del
parámetro solicitado.
No se observa que hay una revisión de la velocidad de avance de la soldadura
Se ha evidenciado que en campo el personal que usa flujometros con las medidas
de CFH pero este no cuenta con los conocimientos para convertir y usar esta
medida los requerimientos solicitados en el WPS (lt/min).
Se evidencia que el control de trazabilidad y aseguramiento de material de los

elementos a habilitar están de acuerdo a la especificación de fabricación, esto se
hace durante el levantamiento de planchas durante el inicio del proceso de corte;
esto se evidencia en la matriz de seguimiento que es actualizada por el supervisor
de habilitado
Se ha evidenciado en campo que hay elementos que tienen juntas sin

identificación del soldador que las produjo.
Se evidencia que la supervisión de pintura cuenta con procedimientos internos y

procedimientos de proyecto elaborados por el proveedor
Durante la revisión de la metodología de comunicación de las especificaciones del

proyecto, se declaro que las especificaciones como fichas técnicas, planos entre
otros eran repartidos a los contratistas, no obstante se evaluó al personal sobre
los alcances de sus conocimientos con lo cual no se obtuvo una respuesta en
conformidad a los requerimientos del proyecto ( la evaluación consistió en
condiciones de mezcla y proporción de la pintura).
Se hace evidencia que se tiene personal homologado para las actividades de

aplicación de pintura, sin embargo en las evaluaciones no se especifica la norma
ASTM D4228 para la homologación del persona.
Se ha evidenciado que los asistentes de aplicación de recubrimientos realizan las

mediciones de condiciones ambientales con un thermo higrómetro, los
resultados para los inicios de actividades son comunicados inmediatamente
después de la medición; el equipo de medición de condiciones ambientales esta
calibrado.
Durante la revisión del proceso de aplicación de película húmeda no se ha
detectado evidencia sobre la aplicación de película húmeda como tampoco se ha
evidenciado que la galga de medición cuenta con una calibración o verificación
para los usos.
No se ha podido evidenciar que el personal de aplicaciones de pintura revisa la

temperatura de los compontes antes de la mezcla, los defectos visuales en los
componentes, Verificación de que la pintura estaba correctamente
proporcionada, mezclada y agitada adecuadamente antes de la aplicación.
No se evidencia ningún tipo de trazabilidad sobre el mantenimiento de los

equipos para la aplicación de recubrimientos y preparación superficial.
Como conocimiento la supervisión encargada de la revisión de espesores de

película seca no esta considerando el estado de las galgas de ajuste de película
seca como tampoco, Se tiene un registro del ajuste de los equipos de medición de
película seca.
Se ha evidenciado que el supervisor encargado de la revisión de partes armadas
tiene amplios conocimientos sobre el proceso mas no obstante no hay ningún
tipo de evidencia sobre la realización de la actividad.
Se ha demostrado que el personal encargado de la supervisión de la preparación

superficial tiene definido los objetivos de la preparación superficial.
Se detectado personal trabajando con electrodos 7018 los cuales requieren

almacenamiento a una temperatura definida, no se ha detectado hornos
portátiles en campo.
Durante la entrevista con el supervisor del armado de estructuras indico que se
han presentando múltiples ocasiones en las cuales los elementos fueron mal
armados.
No se ha detectado equipos calibrados para los contratistas como winchas,
escuadras y vernieres
Propuesta de mejora Costo (Dólares)
-Crear el procedimiento de soldadura 0
-Generar formato para el control del parámetro de avance de soldadura.
-Realizar capacitación sobre los parámetros de soldadura enfocándose en como

revisarlos.
-Colocar una cartilla cerca a las maquinas de soldar para que los soldadores 20
puedan verificar los parámetros del flujo.
-Adaptar el formato de seguimiento de material al sistema de gestión.

-Capacitar al personal de habilitado para que este pueda realizar las revisiones en 0
caso de ausencia del supervisor de habilitado.
-Capacitar al personal de producción y contratista para realiza el seguimiento de 0

la trazabilidad de las juntas y los soldadores que las producen.
- Enviar los procedimientos de pintura que se presentar en la auditoria para

0
traducirlos.
-Realizar capacitación sobre las especificaciones de proyecto a todo el personal de

pintura.
100
- Crear cajones en las naves para la colocación de documentos de los proyectos
(pintura) en cada nave: fichas, procedimientos, hojas técnicas.
-Solicitar el registro de capacitación de la homologación realizada.

-El cv de los pintores homologados. 0
-Solicitar al proveedor agregar la norma ASTM D4228 en los certificados de
homologación.
- 0
-Generar registro para la revisión de la película húmeda.
-Solicitar la calibración del equipo de calibración de película húmeda. 120
-Capacitar al personal sobre las condiciones previos de los materiales y equipos

antes de los inicios de actividades en recubrimientos.
-Generar formato de control para la supervisión de los controles de materiales y 0
equipos.
-Colocar identificación en las maquinas de pintura sobre el mantenimiento

respectivo que se realizado a las maquinas de preparación y tratamiento 30
superficial.
-Generar registro para el ajuste de equipos de película seca. 0

-Capacitar al personal de pintura para la verificaciones previas del equipo antes de
iniciar actividades.
-Generar formato para la revisión del armado y dimensionado. 0
-Colocar en el procedimiento del proyecto los resultados que se deben obtener

con el grado de limpieza. 50
-Solicitar la compra de la cartilla vis para la comparación del resultado.
-Se debe realizar capacitaciones con respectos a los resultados de la preparación
de superficie que se desea lograr.
-Gestionar el mantenimiento y calibración de los hornos portátiles en campo. 500
-Realizar capacitaciones enfocadas en la lectura de planos para el personal

contratista. 0
-Solicitar la compra de patrones para el área de producción. 1500

-Realizar las calibraciones correspondientes a los patrones solicitados.
Área Proceso
Generación de
1 Ingeniería Lista de materiales
listas
Detalla miento de
2 Ingeniería Procedimientos para el detallamiento
planos
3 Ingeniería Detallamiento de Procedimientos para el detallamiento

planos
Detallamiento de
4 Ingeniería planos Procedimientos para el detallamiento
Detallamiento de
5 Ingeniería Checking
planos
Costo
Resultado de la inspección Propuesta de mejora
(Dólares)
-Generar el
No se ha detectado el procedimiento para la procedimiento sobre la
lista de materiales no obstante la lista extraída 0
del Tekla cumple con los requisitos. creación de lista de
materiales
-Incluir en el
procedimiento PE-ING-
No se ha observado el procedimiento de AISC-004
generación de planos con respecto a la
secuencia para la realización del detallamiento ELAB.REV.APROBACION Y
LIB. DE PLANOS DE 0
y modelado de planos, no obstante la FABRICACIÓN Y MONTAJE
metodología se basa en las prioridades
la secuencia de trabajo en
definidas por el cliente. base a prioridades del
cliente.
-Incluir en el
procedimiento PE-ING-
AISC-004
En el procedimiento de ingeniera tiene que ELAB.REV.APROBACION Y
estar los requerimientos para la instalación de LIB. DE PLANOS DE 0
pernos y los requisitos para realizar los ensayos
NDT. FABRICACIÓN Y MONTAJE
la referencia a los
procesos de instalación de
pernos.
-Generar el
No se evidencia la metodología de marcado de
piezas interna como tampoco se evidencia en el procedimiento de
ingeniería de detalle con
procedimiento la referencia al uso de las respecto a la metodología 0
codificaciones del marcado brindado por los de marcado de piezas
clientes para sus respectivos proyectos.
interno y externo.
Se evidencia que se realiza el checking y se

guarda la información de los planos revisados.
- 0
La confirmación final del proceso de checking
es cuando se emite la revisión B en los planos.
Area Proceso
Procesos generales para el

Procedimientos de mantenimiento y calibracion de los
1 Mantenimiento
mantenimiento equipos criticos y generales de la
empresa.
Procedimientos de
2 Mantenimiento Evaluacion de equipos
mantenimiento
Actualizacion y trazabilidad del

3 Mantenimiento Programa de mantenimiento programa de mantenimiento preventivo
preventivo y correctivo
y correctivo
Datos para el mantenimiento y

4 Mantenimiento Mantenimiento y calibracion
calibración.
Registros de mantenimiento
Trazabilidad y actualización de los
5 Mantenimiento correctivo y mantenimiento
preventivo registros de mantenimiento.
Condiciones de los equipos terceros

6 Mantenimiento Registros de operatividad antes de entrar a las operaciones de
planta.
Revision del mantenimiento de los

7 Mantenimiento Mantenimiento y calibracion equipos de soldadura
Revision del mantenimiento preventivo
8 Mantenimiento Mantenimiento y calibracion de los equipos.
Evaluaciones de los mantenimiento

9 Mantenimiento Mantenimientos correctivos
correctivo.
Trazabilidad de los equipos de precision

10 Mantenimiento Calibracion de equipos de usados en mantenimieto - Maquinas de
presición.
soldar y maquinaria electrica.
Trazabilidad de los equipos de precision

Calibracion de equipos de
11 Mantenimiento presición. usados en mantenimieto - Hornos
portatiles y estacionarios.
Calibracion de equipos de Manejo de equipos patrones para las

12 Mantenimiento presición. contrastaciones.
No se ha evidenciado que el personal de mantenimiento

tiene conocimientos sobre el procedimiento MTTO-PRO-
01_Maintenance Management
El area de mantenimiento no tiene conocimientos como

tampoco ha definido los equipos criticos para las normas
AISC 207-16 como para tampoco la ISO 9001:2015.
No se evidencio la actualizacion del registro MANT-FOR-

012 Resultados de la evaluación de equipos el cual
contiene los datos del programa de mantenimiento
preventivo
Se evidencia que el área de mantenimiento cuenta con

fichas tecnicas donde se especifican los parametros de las
maquinas con las cuales se realiza el mantenimiento y
calibración.
Durante la revision con el area de mantenimiento se

evidencio multiples registros de mantenimiento F-CEM-
075 No obstante la mayoria de estos registros no
correspondian a los mantenimientos programados para el
año 2020.
No se logro evidenciar los registros de operatividad de los

equipos que ingresan a planta.
Se evidencia en capo que hay maquinas de soldar que no

cuentan con una identificacion de mantenimiento
correspondiente al 4-11-20.
el dia 11-11-20 se evidencio la existencia de maquinas de
soldar con etiquetas calibración.
-Se ha evidenciado el registro CEM-REG-FCAW-2020-010
contiene los datos de la calibracion de la maquinas de
soldar.
-No se ha evidenciado los registros de mantenimiento de
las maquinas de soldar.
No se ha evidenciado que los equipos en campo como
compresoras, granalladoras, maquinas de plegado, corte
entre otras cuentan con identitificacion de mantenimiento
como tampoco la indicacion de cuando seria el proximo
mantenimiento.
No se ha evidenciado registros de los mantenimientos

correctivos.
No se ha evidenciado que el area de mantenimiento usa

equipos calibrados para realizar las calibraciones de los
equipos destinados a la producción.
-Se declara que se usa una pinza amperimetrica no
calibrada.
-No se evidencia que se realiza la calibración de los hornos

portatiles de los contratistas.
Debido a la cantidad de equipos que maneja el area de

mantenimiento, se hace perteniente contrastar los que
tienen mayor uso para asegurar la presicion de las
mediciones.
Costo
Propuesta de mejora (Dólares)
- Actualización del procedimiento MTTO-PRO-

01_Gestión de mantenimiento.
0
-Realizar capacitación sobre el procedimiento
MTTO-PRO-01_Gestión de mantenimiento.
-Realizar capacitacion sobre equipos criticos

centrandose en la relacion de criticidad de las
operaciones.
0
-Actualizar procedimiento MTTO-PRO-
01_Gestión de mantenimiento según los
resultados de la capacitación.
-Actualizar el registro MANT-FOR-012 0

Resultados de la evaluación de equipos.
- 0
-Actualizar registros de mantenimiento F-

0
CEM-075 para todos los equipos de planta.
-Generar los registros de operatividad de los

equipos que ingresan a planta. 0
-Realizar registros de mantenimiento. 0

-Realizar el mantenimento preventivo a los
equipos de planta.
-Colocar etiqueta de identificación a todos los 0
equipos que se les haya realizado
mantenimiento.
-Colocar los mantenimientos correctivos en el

plan de mantenimiento MANT-FOR-012.
0
-Generar los registros del mantenimiento
correctivo.
-Solicitar la compra de una nueva pinza

amperimetrica. 800
-Realizar la calibración de la pinza
amperimetrica.
-Solicitar la compra de un pirometro digital.

-Realizar la calibración del pirometro digital. 500
-Declarar los equipos calibrados como

patrones y solo usar los equipos que no tienen 0
calibración.
1 RRHH Competencias de Evaluación de posiciones

personal clave
2 RRHH Competencias de Perfiles de puesto

personal
3 RRHH
Entrenamiento entrenamiento
Resultado de la inspección Propuesta de mejora
De las posiciones clave no se tiene el cv
del personal que representara al área de -Enviar CV del personal que representara
al área de compras
compras
No se evidencia el perfil de puesto del -Generar perfil de puesto del checker
crecer
No hay evidencias de la realización de -Realizar capacitaciones
las capacitaciones ni las evaluaciones.
Costo (Dólares)
0
1 Parte dela supervision de la soldadura es derivada al supervisor de los contratistas
2 Se deben hacer los procedimientos de produccion debido a que no estan estableciendo las responsabi
3 Tambien se tienen que crear los procedimientos de produccion relacionados a la habilitado, soldadura
s contratistas
stan estableciendo las responsabilidad mas que las que estan en el MOF de produccion
onados a la habilitado, soldadura y fabricacion dimensional.
1 actualizar la carpeta de proyectos
2 Copiar los correos de informes a victor fortuna
3 Se tiene que asegurar que se puedan cumplir con todos los ensayos no destructuvos para los puent
4 Pedirle el registro de contrastación a jose huarhuachi para aplicar la calibracion de equipos en los p
5 Se tiene que traducir los certiificados de NDT de los ensayistas como tambie hay que asegurar que
6 Se tiene que traducir los procedimientos de pintura para los proyectos que pasarn a la AISC
7 Se tiene que hacer un Instructivos de 1 sola hoja para HABILITADO, APUNTALADO, ARMADO Y DIM
8 Se recomienda hacer una guia de trazabilidad, en donde se pueda ubicar todos los elementos y par
9 la matriz de trazabilidad tiene que estar a detalle el tipo de material hasta el tipo de estructura la p
10 Instructivo tiene que tener un check list para la confirmacion de aprobacion de produccion para de
11 Se tiene que hacer los registros de capacitacitacion de la AISC
12 Usar el traductor Deepl para traducir mas rapido.
13 Preprar un formato para mejorar la identificacion de las etiquetas de mantenimiento correctivo y p
no destructuvos para los puentes
calibracion de equipos en los procesos de operaciones, mantenimiento y calidad.
tambie hay que asegurar que se tengan los procedimientos respectivos en ingles.
os que pasarn a la AISC
APUNTALADO, ARMADO Y DIMENSIONADO, SOLDADURA, GRANALLADO,PINTURA, MANIPULACION, DESPACHO Y EMBALAJE
icar todos los elementos y partes, muy similar a la matriz de construcciòn y dar libracion en la parte final.
hasta el tipo de estructura la pintura con la cual se ha pintado
obacion de produccion para despues ser evaluado por calidad.
mantenimiento correctivo y preventivo

CION, DESPACHO Y EMBALAJE
a parte final.
Inspecciones en campo segùn AISC
2.-Requisitos del cliente, como se comunican las especificaciones den contrato en calidad y produccion, existe algo m
3.-Cuales son los documentos de control de produccion relacionada a la calidad de la manufactura y superficion de f
4.-Cuales son los procedimientos de produccion ? Y que registros genera?
5.- Cuales son los procedimientos de calidad? Y cuales son los controles de campo?
6.-Cuales son los criterios de tolerancia para la fabricacion? En que se esta basando? ( Calidad y produccion)
7.- Equipos de liberacion final calibrados para calidad? y certificados respectivos
8.-Equipos controlados? Que identificacion tienen y cual es el proceso con el que se manejan
9.- Cual es el proceso de cambio en la estructura ( Red line)
10. Cuales son los documentos de proyecto que maneja produccion?
11.- Cuales son los documentos de proyecto que maneja el area de calidad? Y que registros maneja.
12.- Los electrodos 7080 que no esten fuera de la caja, que no esten en el piso y mucho menos fuera de los hornos.
13.- Revision de documentos de:
Certificados de calidad
Registros de producto no conforme
Registros de trabajo no conforme
Registros de acciones correctivas
Registros de inspeccion
Resgistros de mantenimiento de equipos
Registros de ensayos
Registros de ensayos de pintura
Certificados del personal
Base de datos del RFI
14 wps estan entendidos y cerca a las maquinas de soldar
15.- se tienen las homlogaciones de soldador
16.- cual es el estado de los hornos electricos
17.- periodo de efectividad de los soldadores
18.-trazabilidad de las juntas y de los soldadores que las producen
19.-Cuales son los conocmientos para la pre instaclacionde de pernos, existe el procedimiento
20.-se conoce el almacenamiento en campo
21.-prepracion superficial, pruebas y controles
21.- aplicación de recubrimientos
22.- metodologia de los equipos no calibrados y/o contrastados
23.- no conformidades y acciones correctivas
24.- el control de la distorcion con calidad
3
preguntas de pintura calidad
1 En base a que se esta determinando el grado de limpieza 1 Demostracion de los wps y calificaciones del apuntalado a p
2 Como esta determinando el grado de limpieza 2 actualmente
Cuales son las evidencias de las mediciones dimensionales
Se esta asignando personal de produccion para las liberacio
3 son los requisitos que deberian haber
3 el estado de la cartilla vis
4 Cuales son los procedimientos para los ensayos no destructi
Preguntas de fabricacion 5 El personal que realiza los ensayos es propio o es tercializad
6 Se tiene la metodologia o procedimiento para la calificacion
END (interno y externo)
soldadura 7 Los certificados de personal con el nivel 2
1 el estado de los hornos portatiles 8 En puentes se exige un personal que dirigente los ensayos e
2 el flujo de gas de CFH a lit/ min 9 equipos calibrados
10 Verficacion para la los equipos que no requieren calibracion
11 Se estan ajustando los equipos de medicion de pelicula seca
Dimensionado 12 Se tiene una lista de equipos, todos los equipos tienen un h
1 procedmientos de dimensionado en general 13 en el equipo y la lista se identificacion codificaciones unicas
2 trazabilidad de los elementos para el armado de estructuras 14 Donde se puede apreciar la frecuencia de las calibraciones
3 lectura de planos 15 Donde se estan almacenando los equipos
4 Evidencia de la realizacion de las mediciones de verficacion superficial 16 Cuales son las acciones que se toman cuando un equipo no
5 17 de calibracion
Cual es el metodo para prevenir el uso de equipos descalibr
18 Se estan declarando que se estan usando equipos de medic
19 que controles
Los equipos se hacen o dañados tienen alguna especifi
descalibrados
Falta auditar Comercial

Ingeniera
Despacho 1 Se tiene un procedimiento para las especificaciones de proy
RRHH 2 En que consiste la comunicación de las especificaciones de
3 existen desiciones con las terceras partes
comercial 4 Se estan guardado registros de los decisiones sobre los cam
Ingeniria
Recursos humanos
2 En el MOF del jefe de ingenieria se aprecia la supervision de

3 se aprecia la gestion de trasmital para las aprobaciones de l
4 CV del checker con experiencia de por lo menos haber sido
5 mof del checker debe indicar que el revisa los planos antes
6 Entrega del plan de capacitacion y la coordinación con las e
7 En el cv del jefe de QC y el mof debe indicar 5 años de expe
8 Se tienen el cv de las key positions?
-Jefe o gerente de ingenieria
-Jefe - Gerente de compras
-Jefe de control de calidad
-Jefe de fabricación
-Jefatura de oficina tecnica ( proyectos)
Mof del Jefe gerente de ingenieria
mof del checker
alificaciones del apuntalado a pesar que no se realicen
as mediciones dimensionales en campo
e produccion para las liberaciones en campo? Si es no cuales
an haber
os para los ensayos no destructivos

sayos es propio o es tercializado
ocedimiento para la calificacion y actualizacion de personado
con el nivel 2
nal que dirigente los ensayos el cual tiene que tener nivel 3.
os que no requieren calibracion

os de medicion de pelicula seca
todos los equipos tienen un historial de calibracion?
tificacion codificaciones unicas
recuencia de las calibraciones
o los equipos
e toman cuando un equipo no cumple con los requerimientos
nir el uso de equipos descalibrados /o malogrados
stan usando equipos de medicion o alquilados? , si es el caso
dañados tienen alguna especificacion en particular
ara las especificaciones de proyecto

ión de las especificaciones de proyecto
ceras partes
de los decisiones sobre los cambios? Y estos estan siendo repartidos
ria se aprecia la supervision del detallamiento y el checking

mital para las aprobaciones de los requisitos
ia de por lo menos haber sido detallador anteriormente como tambien capacitaciones
que el revisa los planos antes antes de la liberacion en fabrica
ion y la coordinación con las evaluaciones
of debe indicar 5 años de experiencia como minimo en el cargo
itions?
proyectos)
nieria
1 Actualizar procedimientos de tal manera que cumplan
2 Actualizar los registros que cumplan la metodologia AISC
3 realizar los registros extras
20 Operaciones Fabricacion - Dimensionado Revision del dimensionado
Se ha declarado que la revision por parte de CEM se ha por muestreo y no se
revisan todas las estructuras en su totalidad debido a que la revsion la realiza el
supervisor contratista y/o el armador dejando en muchas ocasiones que la
revision sea al final solo por parte del area de calidad; la revisión solo se realiza a
los elementos mas importantes los cuales presentan mayor cantidad de
conexiones.; la declaración de los elementos revisados se hace por el acta de
liberación firmada por el supervisor de dimensionado F-CEM-009.
Se debe generar una metodologia en la cual el personal de encargado
del dimensionado pueda revisar las estructuras para evitar re
procesos.
Proceso
Dirección
QAQC
SIG
Recursos humanos
Mantenimiento
Oficina tecnia
Fabricacion
Despacho
Compras
Almacen
Tecnologias de la
información
Comercial
Legal
SSOMA
Administración
Ingenieria
Documentos
Plan estrategico 2020
Acta de representante de la dirección
Registro de analisis de riesgo por proceso - Dirección
Plan de calidad de los proyectos 496,502 y 513.
Plan de puntos de inspeccion de los proyectos 496, 502 y 513
Matriz de equipos de medicion y certificados de los equipos
Registros de equipos contrastados
Restros de fabricación del dossier de los proyectos 496, 502 y 513.
a) registros de recepción de materia prima
b) registros de dimesionado y soldadura de estrutura
c) registros de ensayos no destructivos
d) Registros de pruebas de prepración de superficie y aplicación de recubrimientos.
e) registros de preparación de superficie y aplicación de recubrimientos
Calificaciónes de soldadores, operario de soldadura y apuntaladores.
Homologacion de personal de preparación superficial y aplicación d recubrimientos
Registros de trazabilidad
Informes de productos no conformes y acciones correctivas
Registro de analisis de riesgo por proceso - QAQC
Lista de documentos de proyecto ( procedimientos , formatos, documentos exclusivos en proyecto)
Registros de difusion y evaluación de la politica de calidad
Matriz DAFO
Manual del Sistema de Gestión
Matriz de eficacia (Objetivos 2020)
Matriz de planes de mejora 2020 actualizada
Informes de proceso no conforme y acciones correctivas
Progrma de auditoria interna
Informe de auditoria interna
Acta de revisión por la dirección
Registros de las comunicaciones internas
Oganigrama actualizado
Matriz RAM y RACI
Registro de analisis de riesgo por proceso - SIG
Analisis de las partes interesadas
Informes de oportunidad de mejora
Plan de capacitación actualizado
Registros de las capacitaciones
Registros de la evaluación de las capactiaciones
Informacion de competencias ( Perfil de puesto + CV documentado)
Registro de la evaluación de desempeño del personal
SCTR
Registro de analisis de riesgo por proceso - RRHH
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo
Registros de mantenimientos preventivos y correctivos (Actas de conformidad)
Lista de equipos (incluida la clasificación)
Fichas tecnicas de los equipos
Registros de calibracion de equipos
Identificación de mantenimiento de maquinaria y equipos en campo
Registro de analisis de riesgo por proceso - Mantenimiento
Matriz de control de documentos (incluye RFI y transmitals) para proyectos 496, 502 y 513
Registos de transmitals y RFI de los proyectos 496 , 502 y 513.
Cuadros de control de avances de planificación (Gant)
Restros de seguimiento de la planificación
Registros de comunicación de cambios en la planificación
Matriz de comunicaciónes de los proyectos 496,502,513
Organigrama de proyecto
Registro de analisis de riesgo por proceso - Oficina tecnica
Reportes de cumplimiento de avance de la producción
Registros de control de habilitado (durante el proceso)
Registros de control de dimensionado y armado (durante el proceso)
Registos de control de soldadura (durante el proceso)
Registros de contol de pintura (durante el proceso)
Registro del control de los elementos liberados (liberación de producción)
Registros de equipos de fabricacion calibrados
Registros de equipos de contrastitas calibrados y/o contrastados
Registro de personal contratista activo en los proyectos 496, 502 y 513
Cv de personal contratista activo en los proyectos 496, 502 y 513
Registro de analisis de riesgo por proceso - Fabricación ( habilitado, armado, soldado, granallado y pintura)
Packing list de despacho
Cuadro de gestion de despacho
Registro de analisis de riesgo por proceso - Despacho
Cuadros compartivos para las compras (Selección de proveedores)
Ficha de evaluación de proveedor
Registro de re evaluación de proveedores
Ordenes de compra de los proyectos 496, 502 y 513 ( principalmente de aceros, perneria, soldadura y pintura)
Lista de materiales criticos
Registro de analisis de riesgo por proceso - Compras
Fichas tecnicas de los materiales
Registros de movimientos de materiales (incluye el registro digital en exactus) (vales de salida)
Registro de control de activos
Registro de condiciones ambientales
Señalización de materiales en almacén
Formato de materiales suministrados por el cliente ( no registro)
Registro de analisis de riesgo por proceso - Almacén
Registro de inventariado de maquinaria
Registro de licencias del software principalmente tekla, exactus y office
Registros de asignación de equipos
Registro de analisis de riesgo por proceso - Tecnologias de la información
Propuesta economica - Tecnica de los proyectos 496, 502 y 513.
Acta de licitacion de proyecto 496, 502, 513
Presupuestos de los proyectos 496, 502 y 513
Registros de la satisfaccion del cliente ( encuesta e informe final)
Acta de difusion de proyecto antes de la aprobación del cliente
Acta de difusion de proyecto despues de la aprobación del cliente
Acta de entrega de proyecto
Matriz de comunicaciónes de los proyectos 496,502,513
Registro de analisis de riesgo por proceso - Comercial
Contratos u Orden de compra los proyectos 496, 502 y 513
Plan de seguridad de SSO y MA
Registro de difusion y evaluación de la politica de SSO y MA
Registro de difusion y evaluación del manual de SSO y MA
Registro de las inspecciones de SSO y MA
Licencia de funcionamiento
Especificaciones tecnicas de los proyectos 496, 502 y 513
Matriz de RFI y transmitals de los proyectos 496. 502 y 513
Memorias de calculo
Revisiones del checking 496, 502 y 513
Planos de fabricación de los proyectos 496, 502 y 513 con revisiones ( por internas y por cliente)
Lista de materiales
Lista de pernos
Log de planos de fabricación de los proyectos 496, 502 y 513.
Archivos de corte de los proyectos 496, 502 y 513
Registro de analisis de riesgo por proceso - Ingenieria de detalle
Responsable Fecha de entrega
SIG / RRHH
FAB / QA
FAB / QA
FAB / QA
FAB / QA
Victor Fortuna
Según AISC
Según ISO
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5.1
7.1.5.2
7.1.6
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.6
8.7
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.3.1
9.3.2
9.3.3
10.1
10.2
10.3
Actividad
Comprensión de la organización y su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas
Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Liderazgo y compromiso - Generalidades
Liderazgo y compromiso - Enfoque al cliente
Establecimiento de la política de la calidad
Comunicación de la política de la calidad
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Objetivos de la calidad y planeación para lograrlos
Planeación de cambios
Apoyo - Recursos - Generalidades
Apoyo - Recursos - Personas
Apoyo - Recursos - Infraestructura
Apoyo - Recursos - Ambiente para la operación de los procesos
Recursos de seguimiento y medición - Generalidades
Recursos de seguimiento y medición - Trazabilidad de las mediciones
Apoyo - Recursos - Conocimientos de la organización
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Información documentada - Generalidades
Información documentada - Creación y actualización
Información documentada - Control de la información documentada
Planificación y control operacional
Requisitos para los productos y servicios - Comunicación con el cliente
Requisitos para los productos y servicios - Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Requisitos para los productos y servicios - Revisión de los requisitos para los productos y servicios
Requisitos para los productos y servicios - Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Generalidades
Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Planificación del diseño y desarrollo
Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Entradas para el diseño y desarrollo
Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Controles del diseño y desarrollo
Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Salidas del diseño y desarrollo
Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Cambios del diseño y desarrollo
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente - Generalidades
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente - Tipo y alcance del control
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente - Información para los
proveedores externos
Producción y provisión del servicio - Control de la producción y de la provisión del servicio
Producción y provisión del servicio - Identificación y trazabilidad
Producción y provisión del servicio - Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Producción y provisión del servicio - Preservación
Producción y provisión del servicio - Actividades posteriores a la entrega
Producción y provisión del servicio - Control de los cambios
Liberación de los productos y servicios
Control de las salidas no conformes
Evaluación del desempeño - Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Generalidades
Evaluación del desempeño - Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Satisfacción del cliente
Evaluación del desempeño - Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Análisis y evaluación
Auditoría interna
Revisión por la dirección - Generalidades
Revisión por la dirección - Entradas de la revisión por la dirección
Revisión por la dirección - Salidas de la revisión por la dirección
Mejora - Generalidades
Mejora - No conformidad y acción correctiva
Mejora - Mejora continua
x x
SIG Dirección comercial Oficina tecnica Ingenieria Fabricacion (H,A,S)
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x
x x x x x x
x
x x x
x x
x
x
x x
x
x x x x x
x x x x x x
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x x x x x x
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x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x x x x
x
x x
x x
x x
x
x
x x
x
Fabricacion (P)y desp Control de calidad Despacho RRHH Almacén Mantenimiento
x
x x x x x x
x
x
x
x x
x x x x
x
x x x x x
x
x
x
x x
x x x x x x
x x
x x x x x x
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x x
x x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
Compras Sistemas
x x
x x
x x
x
x
x
x
Según AISC
Según ISO Actividad
4.1 SSO Comprensión de la organización y su contexto - SST
4.2 SSO Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas - SST
4.3 SSO Determinación del alcance del sistema de gestión SST
4.4 SSO Sistema de gestión de la SST
5.1 SSO Liderazgo y participación de los trabajadores -Liderazgo y compromiso
5.2 SSO Liderazgo y participación de los trabajadores - Politica SST
5.3 SSO Roles, responsabilidades y autoridades en la organización - SST
5.4 SSO Consulta y participación de los trabajadores
6.1.1 SSO Planificación- Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Generalidades - SST
6.1.2.1 SSO Identificación de peligros y evaluación de riesgos u oportunidades - Identificación de peligros
Identificación de peligros y evaluación de riesgos u oportunidades - Evaluación
6.1.2.2 SSO de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestion de SST.
Identificación de peligros y evaluación de riesgos u oportunidades - Evaluación

6.1.2.3 SSO de los oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de
gestion de SST.
6.1.3 SSO Determinación de los requisitos legales y otros requisitos SST.
6.1.4 SSO Planificación de acciones -SST
6.2.1 SSO Objetivos
Objetivos de
de la
la SST
SST yy planeación
planeación para
para lograrlos
lograrlos -- Objetivos de SST
Planificación para lograr los
6.2.2 SSO objetivos de de la SST.
7.1 SSO Apoyo - Recursos - SST
7.2 SSO Apoyo - Competencia -SST
7.3 SSO Toma de conciencia - SST
7.4.1 SSO Comunicación - Generalidades - SST
7.4.2 SSO Comunicación - Interna - SST
7.4.3 SSO Comunicación - Externa - SST
7.5.1 SSO Información documentada - Generalidades - SST
7.5.2 CA,SSO, MA Información documentada - Creación y actualización
7.5.3 CA,SSO,MA Información documentada - Control de la información documentada
8.1.1 SSO Operación - Planificación - Generalidades
8.1.2 SSO Operación - Planificación - Eliminar Peligros y reducir riesgos para la SST
8.1.3 SSO Operación - Planificación - Gestión de cambio
8.2 SSO Preparación de respuestas ante emergencias - SST
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente -
8.4.1 CA y 8.1.4 SSO Generalidades
8.1.4.2 SSO Contratistas
8.1.4.2 SSO Contratación externa
9.1.1 SSO Evaluación del desempeño - Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Generalidades -SST
9.1.2 SSO Evaluación del cumplimiento - SST
9.2.1 SSO Auditoría interna - Generalidades - SST
9.2.2 SSO Auditoría interna - Programa de auditoria interna - SST
9.3 SSO Revisión por la dirección - SST
10.1 SSO Mejora - Generalidades - SST
10.2 SSO Mejora - Incidentes, No conformidad y acción correctiva
10.3 SSO Mejora - Mejora continua -SST
SIG SSOMA Dirección comercial Oficina tecnica Ingenieria
x x x
x x
x x x
x x x
x x
x x
x x
x
dades - SST x
ntificación de peligros x
x
x
x
x x
x
x x
x x
x x
x x x x x
x x
x x x x x
x x
x
x
x
ón - Generalidades -SST x x
x x
x
x
x x
x
x
x x
x
Fabricacion (H,A,S,P) Control de calidad Despacho RRHH Almacén Mantenimiento
x x x x
x
x x x x
x x x x
x x
x x x x
x
x
x
x x x x x x
x x
x x x x x x
x x
x x x x
x x x
x
x x x x
x
Compras Sistemas
x
x
x x
x x
x
x
x
sig
4.1 Comprensión de la organización y su contexto ; 4.1

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas ; 4.1 ; 4.2
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
6.2 Objetivos de la calidad y planeación para lograrlos ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
7.1.1 Apoyo - Recursos - Generalidades ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
7.1.5.1 Recursos de seguimiento y medición - Generalidades ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
7.3 Toma de conciencia ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
7.4 Comunicación ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
7.5.2 Información documentada - Creación y actualización ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
8.7 Control de las salidas no conformes ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
9.2 Auditoría interna ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
9.3.1 Revisión por la dirección - Generalidades ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
9.3.2 Revisión por la dirección - Entradas de la revisión por la dirección ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
9.3.3 Revisión por la dirección - Salidas de la revisión por la dirección ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
10.2 Mejora - No conformidad y acción correctiva ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2
10.3 Mejora - Mejora continua 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1
Dirección
5.1.1 Liderazgo y compromiso - Generalidades ; 5.1.1

5.1.2 Liderazgo y compromiso - Enfoque al cliente ; 5.1.1 ; 5.1.2
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
7.1.1 Apoyo - Recursos - Generalidades ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
8.1 Planificación y control operacional ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
9.3.1 Revisión por la dirección - Generalidades ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
9.3.2 Revisión por la dirección - Entradas de la revisión por la dirección ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
9.3.3 Revisión por la dirección - Salidas de la revisión por la dirección ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
10.1 Mejora - Generalidades ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2
10.3 Mejora - Mejora continua 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.
Comercial
Requisito ISO Descripción
9001:2015
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ; 6.1
7.4 Comunicación ; 6.1 ; 7.4
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 6.1 ; 7.4 ; 7.5.1
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3
8.2.1 Requisitos para los productos y servicios - Comunicación con el cliente ; 6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ;
8.2.2 Requisitos para los productos y servicios - Determinación de los requisitos ; 6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ;
8.2.3 Requisitos para los productos y servicios - Revisión de los requisitos para l ; 6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ;
8.2.4 Requisitos para los productos y servicios - Cambios en los requisitos para l ; 6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ;
8.3.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Entradas para el diseño y ; 6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ;
8.5.5 Producción y provisión del servicio - Actividades posteriores a la entrega ; 6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ;
8.5.6 Producción y provisión del servicio - Control de los cambios ; 6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ;
9.1.2 Evaluación del desempeño - Seguimiento, medición, análisis y evaluación -6.1 S ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8
Almacen
9001:2015
7.1.3 Apoyo - Recursos - Infraestructura ; 6.1 ; 7.1.3
7.1.4 Apoyo - Recursos - Ambiente para la operación de los procesos ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4
7.1.5.2 Recursos de seguimiento y medición - Trazabilidad de las mediciones ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1
8.5.2 Producción y provisión del servicio - Identificación y trazabilidad ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1
8.5.3 Producción y provisión del servicio - Propiedad perteneciente a los client ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1
8.5.4 Producción y provisión del servicio - Preservación 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5
sistemas

7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.5.1
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.5.1 ; 7.5.
Oficina tecnica
9001:2015
6.3 Planeación de cambios ; 6.1 ; 6.3
7.4 Comunicación ; 6.1 ; 6.3 ; 7.4
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7
8.1 Planificación y control operacional ; 6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7
8.2.1 Requisitos para los productos y servicios - Comunicación con el cliente ; 6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7
8.2.2 Requisitos para los productos y servicios - Determinación de los requisitos ; 6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7
8.2.3 Requisitos para los productos y servicios - Revisión de los requisitos para l ; 6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7
8.2.4 Requisitos para los productos y servicios - Cambios en los requisitos para l ; 6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7
8.5.2 Producción y provisión del servicio - Identificación y trazabilidad ; 6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7
8.5.6 Producción y provisión del servicio - Control de los cambios 6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5
Ingeniera

7.1.5.2 Recursos de seguimiento y medición - Trazabilidad de las mediciones ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2
7.4 Comunicación ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ;
7.5.2 Información documentada - Creación y actualización ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ;
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ;
8.2.3 Requisitos para los productos y servicios - Revisión de los requisitos para l ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ;
8.3.1 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Generalidades ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ;
8.3.2 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Planificación del diseño y ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ;
8.3.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Entradas para el diseño y ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ;
8.3.4 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Controles del diseño y de ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ;
8.3.5 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Salidas del diseño y desar ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ;
8.3.6 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Cambios del diseño y des ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ;
8.5.6 Producción y provisión del servicio - Control de los cambios 6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7
Fabricación habilitado, armado, soldado y pintura

9001:2015
7.1.4 Apoyo - Recursos - Ambiente para la operación de los procesos ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.4
7.1.5.2 Recursos de seguimiento y medición - Trazabilidad de las mediciones ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.
7.4 Comunicación ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.
7.5.2 Información documentada - Creación y actualización ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.
8.5.1 Producción y provisión del servicio - Control de la producción y de la provis ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.
8.5.3 Producción y provisión del servicio - Propiedad perteneciente a los client ; 6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.
8.5.6 Producción y provisión del servicio - Control de los cambios 6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2
Mantenimiento
9001:2015
7.1.4 Apoyo - Recursos - Ambiente para la operación de los procesos ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4
7.1.5.2 Recursos de seguimiento y medición - Trazabilidad de las mediciones ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1
8.5.4 Producción y provisión del servicio - Preservación 6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5
QAQC
9001:2015
6.2 Objetivos de la calidad y planeación para lograrlos ; 6.1 ; 6.2
7.1.5.1 Recursos de seguimiento y medición - Generalidades ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1
7.1.5.2 Recursos de seguimiento y medición - Trazabilidad de las mediciones ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5
7.3 Toma de conciencia ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5
7.4 Comunicación ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5
7.5.2 Información documentada - Creación y actualización ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5
8.2.3 Requisitos para los productos y servicios - Revisión de los requisitos para l ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5
8.5.1 Producción y provisión del servicio - Control de la producción y de la provis ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5
8.5.2 Producción y provisión del servicio - Identificación y trazabilidad ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5
8.6 Liberación de los productos y servicios ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5
8.7 Control de las salidas no conformes 6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.
Despacho

7.1.5.2 Recursos de seguimiento y medición - Trazabilidad de las mediciones ; 6.1 ; 7.1.5.2
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 6.1 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 6.1 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5
8.5.1 Producción y provisión del servicio - Control de la producción y de la provis ; 6.1 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5
8.5.3 Producción y provisión del servicio - Propiedad perteneciente a los client ; 6.1 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5
8.5.5 Producción y provisión del servicio - Actividades posteriores a la entrega 6.1 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.
rrhh
9001:2015
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ; 5.3
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ; 5.3 ; 6.1
7.1.2 Apoyo - Recursos - Personas ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.2
7.1.4
Apoyo - Recursos - Ambiente para la operación de los procesos ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4
7.1.6 Apoyo - Recursos - Conocimientos de la organización ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4
7.2 Competencia ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4
9.1.1 Evaluación del desempeño - Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- Generalidades ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4
- Análisis y evaluación 5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4 ; 7
compras
9001:2015
7.1.1 Apoyo - Recursos - Generalidades ; 6.1 ; 7.1.1
7.5.1 Información documentada - Generalidades ; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada ; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3
8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3
8.5.3 Producción y provisión del servicio - Propiedad perteneciente a los client 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ;
4.1 ; 4.2 ; 4.3
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.7
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.7 ; 9.2
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.7 ; 9.2 ; 9.3.1
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.7 ; 9.2 ; 9.3.1 ; 9.3.2
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.7 ; 9.2 ; 9.3.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.7 ; 9.2 ; 9.3.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3 ; 10.2
1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 6.1 ; 6.2 ; 7.1.1 ; 7.1.5.1 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.7 ; 9.2 ; 9.3.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3 ; 10.2 ; 10.3
5.1.1 ; 5.1.2
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 6.1
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.1
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 9.3.1
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 9.3.1 ; 9.3.2
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 9.3.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 9.3.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3 ; 10.1
1.1 ; 5.1.2 ; 5.2.1 ; 5.2.2 ; 5.3 ; 6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 9.3.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3 ; 10.1 ; 10.3
6.1 ; 7.4 ; 7.5.1
6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3
6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.2.1
6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.2.1 ; 8.2.2
6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.2.1 ; 8.2.2 ; 8.2.3
6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.2.1 ; 8.2.2 ; 8.2.3 ; 8.2.4
6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.2.1 ; 8.2.2 ; 8.2.3 ; 8.2.4 ; 8.3.3
6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.2.1 ; 8.2.2 ; 8.2.3 ; 8.2.4 ; 8.3.3 ; 8.5.5
6.1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.2.1 ; 8.2.2 ; 8.2.3 ; 8.2.4 ; 8.3.3 ; 8.5.5 ; 8.5.6
1 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.2.1 ; 8.2.2 ; 8.2.3 ; 8.2.4 ; 8.3.3 ; 8.5.5 ; 8.5.6 ; 9.1.2
6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4

6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2
6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1
6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3
6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.5.2
6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.5.2 ; 8.5.3
1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.5.2 ; 8.5.3 ; 8.5.4
6.1 ; 7.1.3 ; 7.5.1

6.1 ; 7.1.3 ; 7.5.1 ; 7.5.3
6.1 ; 6.3 ; 7.4
6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1
6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3
6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1
6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 8.2.1
6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 8.2.1 ; 8.2.2
6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 8.2.1 ; 8.2.2 ; 8.2.3
6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 8.2.1 ; 8.2.2 ; 8.2.3 ; 8.2.4
6.1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 8.2.1 ; 8.2.2 ; 8.2.3 ; 8.2.4 ; 8.5.2
1 ; 6.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.1 ; 8.2.1 ; 8.2.2 ; 8.2.3 ; 8.2.4 ; 8.5.2 ; 8.5.6
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2

6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.3.1
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.3.1 ; 8.3.2
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.3.1 ; 8.3.2 ; 8.3.3
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.3.1 ; 8.3.2 ; 8.3.3 ; 8.3.4
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.3.1 ; 8.3.2 ; 8.3.3 ; 8.3.4 ; 8.3.5
6.1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.3.1 ; 8.3.2 ; 8.3.3 ; 8.3.4 ; 8.3.5 ; 8.3.6
1 ; 6.3 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.3.1 ; 8.3.2 ; 8.3.3 ; 8.3.4 ; 8.3.5 ; 8.3.6 ; 8.5.6
6.1 ; 6.3 ; 7.1.4

6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2
6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.4
6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1
6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2
6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3
6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.5.1
6.1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.5.1 ; 8.5.3
1 ; 6.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.5.1 ; 8.5.3 ; 8.5.6
6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4

6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2
6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1
6.1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3
1 ; 7.1.3 ; 7.1.4 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.5.4
6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1

6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2
6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2 ; 7.3
6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2 ; 7.3 ; 7.4
6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1
6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2
6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3
6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3
6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.5.1
6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.5.1 ; 8.5.2
6.1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.5.1 ; 8.5.2 ; 8.6
1 ; 6.2 ; 7.1.5.1 ; 7.1.5.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5.1 ; 7.5.2 ; 7.5.3 ; 8.2.3 ; 8.5.1 ; 8.5.2 ; 8.6 ; 8.7
6.1 ; 7.1.5.2
6.1 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1
6.1 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3
6.1 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.5.1
6.1 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.5.1 ; 8.5.3
1 ; 7.1.5.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.5.1 ; 8.5.3 ; 8.5.5
ISO 9001:2015
Request
5.3
6.1
5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 7.1.2
7.1.4
5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4
5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4 ; 7.1.6 7.1.6
5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4 ; 7.1.6 ; 7.2 7.2
5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4 ; 7.1.6 ; 7.2 ; 7.5.1 7.5.1
5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4 ; 7.1.6 ; 7.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3 7.5.3
9.1.1
5.3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4 ; 7.1.6 ; 7.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 9.1.1
9.1.3
3 ; 6.1 ; 7.1.2 ; 7.1.4 ; 7.1.6 ; 7.2 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 9.1.1 ; 9.1.3
6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1

6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3
6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.4.1
6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.4.1 ; 8.4.2
6.1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.4.1 ; 8.4.2 ; 8.4.3
1 ; 7.1.1 ; 7.5.1 ; 7.5.3 ; 8.4.1 ; 8.4.2 ; 8.4.3 ; 8.5.3
; 8.7 ; 9.2 ; 9.3.1
; 8.7 ; 9.2 ; 9.3.1 ; 9.3.2
; 8.7 ; 9.2 ; 9.3.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3
; 8.7 ; 9.2 ; 9.3.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3 ; 10.2
8.7 ; 9.2 ; 9.3.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3 ; 10.2 ; 10.3
Description
Roles, responsibilities and authorities in the organization

Actions to manage risks and opportunities
Support - Resources - Pesonnel
Support - Resources - Environment for the operation of the
processes
Support - Resources - Organizational knowledge
Competition
Documented information - General
Documented information - Control of documented information
Performance evaluation - Monitoring, measurement, analysis and
evaluation - General
Performance evaluation - Monitoring, measurement, analysis and
evaluation - Analysis and evaluation
rrhh sso

45001:2018
5.1 Liderazgo y participación de los trabajadores -Liderazgo y
compromiso
6.1.1 Planificación- Acciones para abordar riesgos y
oportunidades - Generalidades - SST
7.1 Apoyo - Recursos - SST
7.2 Apoyo - Competencia -SST
7.5.1 Información documentada - Generalidades - SST
7.5.3 Información documentada - Control de la información
documentada
9.1.1 Evaluación del desempeño - Seguimiento, medición, análisis
y evaluación - Generalidades -SST
Mantenimiento

45001:2018
5.1 Liderazgo y participación de los trabajadores -Liderazgo y
compromiso
oportunidades - Generalidades - SST
6.1.2.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos u
oportunidades - Identificación de peligros
6.2.1 Objetivos de la SST y planeación para lograrlos - Objetivos
de SST
7.5.3 Información documentada - Control de la información
documentada
8.1.2 Operación - Planificación - Eliminar Peligros y reducir
riesgos para la SST
9.1.2 Evaluación del cumplimiento - SST
Fabricacion habilitado, armado, soldado y pintado

Requisito ISO
Descripción
45001:2018
5.1 SSO Liderazgo y participación de los trabajadores -Liderazgo y compromiso
5.4 SSO Consulta y participación de los trabajadores
6.1.1 SSO Planificación- Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Generalidades - SST
6.1.2.1 SSO Identificación de peligros y evaluación de riesgos u oportunidades - Identificación de
Identificación de peligros y evaluación de riesgos u
6.1.2.2 SSO oportunidades - Evaluación de los riesgos para la SST y otros
riesgos para el sistema de gestion de SST.
Identificación de peligros y evaluación de riesgos u

6.1.2.3 SSO oportunidades - Evaluación de los oportunidades para la
SST y otras oportunidades para el sistema de gestion de
SST.
6.2.1 SSO Objetivos de la SST y planeación para lograrlos - Objetivos
de SST
7.3 SSO Toma de conciencia - SST
7.5.1 SSO Información documentada - Generalidades - SST
8.1.1 SSO Operación - Planificación - Generalidades
8.1.2 SSO Operación - Planificación - Eliminar Peligros y reducir
riesgos para la SST
8.2 SSO Preparación de respuestas ante emergencias - SST
9.1.2 SSO Evaluación del cumplimiento - SST
QAQC
Requisito ISO
45001:2018 Descripción

7.5.2 Información documentada - Creación y actualización
7.5.3 Información documentada - Control de la información documentada
Oficina tecnica
Requisito ISO
Descripción
45001:2018
Almacén
Requisito ISO
Descripción
45001:2018
6.1.2.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos u oportunidades - Identificación de
6.2.1 Objetivos de la SST y planeación para lograrlos - Objetivos
de SST
8.1.1 Operación - Planificación - Generalidades
Operación - Planificación - Eliminar Peligros y reducir
8.1.2 riesgos para la SST
8.2 Preparación de respuestas ante emergencias - SST
compras
Requisito ISO
45001:2018 Descripción
5.1 Liderazgo y participación de los trabajadores -Liderazgo y compromiso

6.1.1 Planificación- Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Generalidades - SST
6.1.2.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos u oportunidades - Identificación de
Operación - Planificación - Eliminar Peligros y reducir
8.1.2 riesgos para la SST
Control de los procesos, productos y servicios suministrados
8.4.1 externamente - Generalidades
8.1.4.2 externamente - Contratistas
8.1.4.2 externamente - Contratación externa
comercial
Requisito ISO
Descripción
45001:2018
5.2 Liderazgo y participación de los trabajadores - Politica SST
razgo y compromiso
rtunidades - Generalidades - SST
u oportunidades - Identificación de peligros
ción documentada
ción documentada
ción documentada

ción documentada
razgo y compromiso
rtunidades - Generalidades - SST
ción documentada
rrhh ma
14001:2015
5.1 Liderazgo y compromiso - Liderazgo

oportunidades - Generalidades - MA
7.1 Apoyo - Recursos -MA
7.2 Apoyo - Competencia -MA
7.5.1 Información documentada - Generalidades -
MA
7.5.3 Información documentada - Control de la
información documentada
Evaluación del desempeño - Seguimiento,
9.1.1 medición, análisis y evaluación -
Generalidades -MA
Mantenimiento
14001:2015

oportunidades - Generalidades - MA
6.1.2 Aspectos ambientales
6.2.1 Obejetivos ambientales y planificación para
lograrlos - Objetivos ambientales
7.5.1 Información documentada - Generalidades -
MA
7.5.3 Información documentada - Control de la
información documentada
9.1.2 Evaluación del cumplimiento - MA
Fabricacion habilitado, armado, soldado y pintado

14001:2015
4.2 MA Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas - MA
5.1 MA Liderazgo y compromiso - Liderazgo
6.1.1 MA Planificación- Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Generalidades - MA
6.1.2 MA Aspectos ambientales
6.2.1 MA Obejetivos ambientales y planificación para
7.3 MA Toma de conciencia - MA
7.5.1 MA Información documentada - Generalidades -
MA
8.1 MA Operación - Planificación y control
operacional
8.2 MA Preparación y respuesta ante emergencias -
MA
9.1.2 MA Evaluación del cumplimiento - MA
Control de calidad
14001:2015
Información documentada - Generalidades -
7.5.1 MA
Oficina tecnica
14001:2015
7.5.1 MA
Almacén
14001:2015
6.2.1 Obejetivos ambientales y planificación para
7.5.1 MA
Operación - Planificación y control
8.1 operacional
Preparación y respuesta ante emergencias -
8.2 MA
Compras
14001:2015
6.1.1 Planificación- Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Generalidades - MA
7.5.1 MA
Operación - Planificación y control
8.1 operacional
Comercial
14001:2015
5.2 Liderazgo y compromiso - Politica MA
e partes interesadas - MA
ortunidades - Generalidades - MA
ación documentada
ación documentada
ación documentada
ación documentada
ortunidades - Generalidades - MA
ación documentada
Cantidad de
Proceso capacitacione
s
MAINTENANCE Almacen 6
WAREHOUSE Ingenieria 7
ENGINEERING QAQC 14
ENABLED Oficina tecnica 3
MANUFACTURING Recursos Humanos 4
SURFACE TREATMENT Comercial 3
DELIVERY
QUALITY CONTROL
TECHNICAL OFFICE SSOMA 1
HSE Compras 4
HUMAN RESOURCES Sistemas 2
PURCHASING
SYSTEMS Mantenimiento 2
COMMERCIAL
SIG
GENERALES
Fabricación habilitado
Fabricación estructurado
Fabricación pintura
Despacho
Registros de
capacitación
entregados
0
0
14
0
0
0
Área Nivel de cumplimiento %
SIG 100
comercial 70
Oficina tecnica 90
Ingenieria 90
Fabricacion (habilitado, armado, soldado y tratamiento 60
superficial)
Control de calidad 90
RRHH 60
Almacén 70
Mantenimiento 50
Compras 90
Actividades en SIG Fecha

Auditoria interna 37001 7 y 8 de diciembre
Auditoria de certificacion ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 del 21 al 24 de diciembre
Criterios ISO 14001:2015
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de medio ambiente
4.4 Sistema de gestión de medio ambiente
5.2 Liderazgo y compromiso - Politica de medio ambiente
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.1 Planificación- Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Generalidades
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos de medio ambiente
6.1.4 Planificación de acciones
6.2.1 Obejetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
7.1 Apoyo - Recursos -medio ambiente
7.2 Apoyo - Competencia -Medio ambiente
7.3 Toma de conciencia - Medio ambiente
7.4.1 Comunicación - Generalidades - medio ambiente
7.4.2 Comunicación - Interna
7.4.3 Comunicación - Externa
7.5.1 Información documentada - Generalidades
8.1 Operación - Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2.1 Auditoría interna - Generalidades
9.2.2 Auditoría interna - Programa de auditoria interna
9.3 Revisión por la dirección
10.1 Mejora - Generalidades
10.2 Mejora - No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora - Mejora continua

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión SST
4.4 Sistema de gestión de la SST
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Politica SST
5.4 Consulta y participación de los trabajadores
6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Generalidades - SST
6.1.2.1 Identificación
Evaluación de de
lospeligros
riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestion
6.1.2.2 de SST.
Evaluación de los oportunidades para la SST y otras oportunidades para el
6.1.2.3 sistema de gestion de SST.
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos SST.
6.1.4 Planificación de acciones
6.2.1 Objetivos de SST
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de de la SST.
7.1 Recursos - SST
7.2 Competencia -SST
7.3 Toma de conciencia - SST
7.4.1 Generalidades - SST
7.4.2 Comunicación - Interna - SST
7.4.3 Comunicación - Externa - SST
7.5.1 Generalidades - SST
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8.1.2 Operación - Planificación - Eliminar Peligros y reducir riesgos para la SST
8.1.3 Operación - Planificación - Gestión de cambio
8.1.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente -
Generalidades
8.1.4.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente -
Contratistas
8.1.4.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente -
Contratación externa
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Generalidades -SST
9.2.1 Auditoría interna - Generalidades - SST
9.2.2 Auditoría interna - Programa de auditoria interna - SST
9.3 Revisión por la dirección - SST
10.1 Mejora - Generalidades - SST
10.2 Mejora - Incidentes, No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora - Mejora continua -SST

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5.1.1 Liderazgo y compromiso - Generalidades
5.1.2 Liderazgo y compromiso - Enfoque al cliente
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planeación para lograrlos
6.3 Planeación de cambios
7.1.1 Apoyo - Recursos - Generalidades
7.1.2 Apoyo - Recursos - Personas
7.1.3 Apoyo - Recursos - Infraestructura
7.1.4 Apoyo - Recursos - Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5.1 Recursos de seguimiento y medición - Generalidades
7.1.5.2 Recursos de seguimiento y medición - Trazabilidad de las mediciones
7.1.6 Apoyo - Recursos - Conocimientos de la organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5.1 Información documentada - Generalidades
8.1 Planificación y control operacional
8.2.1 Requisitos para los productos y servicios - Comunicación con el cliente
8.2.2 Requisitos para los productos y servicios - Determinación de los requisitos para
los productos y servicios
8.2.3 Requisitos para los productos y servicios - Revisión de los requisitos para los
productos y servicios
8.2.4 Requisitos para los productos y servicios - Cambios en los requisitos para los
productos y servicios
8.3.1 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Generalidades
8.3.2 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Planificación del diseño y
desarrollo
8.3.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Entradas para el diseño y
desarrollo
8.3.4 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Controles del diseño y
desarrollo
8.3.5 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Diseño y desarrollo de los productos y servicios - Cambios del diseño y
desarrollo
Generalidades
Tipo y alcance del control

Información
Producción ypara los proveedores
provisión del servicioexternos
- Control de la producción y de la provisión
8.5.1 del servicio
8.5.2 Producción y provisión del servicio - Identificación y trazabilidad
8.5.3 Producción y provisión del servicio - Propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos
8.5.4 Producción y provisión del servicio - Preservación
8.5.5 Producción y provisión del servicio - Actividades posteriores a la entrega
8.5.6 Producción y provisión del servicio - Control de los cambios
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9.1.1 Evaluación del desempeño - Seguimiento, medición, análisis y evaluación -
Generalidades
Satisfacción del cliente
Análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
9.3.1 Revisión por la dirección - Generalidades
9.3.2 Revisión por la dirección - Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3 Revisión por la dirección - Salidas de la revisión por la dirección
10.1 Mejora - Generalidades
10.2 Mejora - No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora - Mejora continua
es interesadas
edio ambiente
ón
dades - Generalidades
os de medio ambiente
entales
ocumentada
álisis y evaluación
es interesadas
ón
alidades - SST
a el sistema de gestion
rtunidades para el
os SST.
esgos para la SST
ados externamente -
ados externamente -
ados externamente -
dades -SST
es interesadas
calidad
ón
rocesos
s mediciones
ocumentada
n con el cliente
n de los requisitos para
os requisitos para los
os requisitos para los
alidades
cación del diseño y
as para el diseño y
oles del diseño y
s del diseño y desarrollo

os del diseño y
ados externamente -
ados externamente -
ados externamente -
cción y de la provisión
zabilidad
ciente a los clientes o
ores a la entrega
bios
álisis y evaluación -
dirección
rección

Revisiones de Campo CEM

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ítem Característica evaluada

2 Condiciones ambientales de almacén

Identificación de los aceros, metodología de

Identificación de la soldadura en cuento a tipo y

5 Identificación de materiales de recubrimientos

6 Identificación para materiales de

Identificación y declaración de los conjuntos de

El método para la gestión de los materiales

11 Infraestructura General de almacén

El procedimiento de almacén usado es EST-GEST-ALM-001 no cuenta con los

El almacén no realiza ni registra las condiciones ambientales

Se identifican los aceros con el código de almacén y se indica un código de

Se evidencia que la identificación del material de soldadura es conforme no

No se evidencia la identificación en los contendores de recubrimientos,

No se adquieren materiales de recubrimientos metálicos

No se evaluaron los conjuntos de pernería debido a su rotación directas a las

No se evidencia conocimientos como tampoco registros para el control de

-Realizar capacitación en los procedimientos:

-Realizar la compra del thermo higrómetro.

-Escribir en las planchas de acero el grado y tipo de material. 0

-Realizar la compra de el horno estacionario en almacén. 1300

-Generar etiquetas para los contenedores recubrimientos en donde

-Actualizar el procedimiento de almacén -

-Capacitar al personal en el procedimiento de almacén

-Actualizar procedimiento de almacén para el control de materiales

-Realizar mantenimiento del techo de almacén. 1000

1 Calidad política y objetivos Conocimientos y logro de objetivos

2 Calidad política y objetivos Conocimientos y logro de objetivos

4 Calidad Comunicación de Comunicación de las

Procesos de Documentación del proceso de

6 Calidad Procesos de Tolerancias de las inspecciones

Calibración y lista de equipos; registros de

Se evidencia que hay conocimientos de la política de calidad.

Se evidencia que la investigación para la reducción de costos de

No se evidencia el correcto análisis de las causas como tampoco

Se evidencia que las especificaciones de proyecto llegan a todo

Se evidencia que el área de control de calidad contiene los

Las tolerancias para las inspecciones están definidas en cada PPI

El área de calidad posee los registros de calificación de

Los proyectos actuales no consideran la medición de la

No se cuenta con el equipo para la demostración de la pre

Se evidencia que hay una lista de actualización de equipos como

Se ha declarado que hay una matriz de seguimiento a la

El procedimiento de calibración de control de calidad no cumple

En el acta de liberación F-CEM-069, se declara que las

En la norma AISC 207-16 en el capitulo 1.13.1 se hace mención a

-Agregar el control de distorsión al cuadro 0

-Realizar el análisis de la causa raíz y

-Realizar capacitaciones sobre la capacidad

-Realizar la compra del skidmore para las 12000

- Actualizar la matriz de seguimiento a las 0

-Actualizar el procedimiento de calibración

-Generar evidencias de las mediciones

-Realizar capacitación sobre el

2 Operaciones Soldadura Parámetros de soldadura

3 Operaciones Soldadura Parámetros de soldadura

4 Operaciones Habilitado Habilitado de Partes

5 Operaciones Soldadura Trazabilidad de juntas en

Preparación Mediciones previas a las

16 Operaciones Soldadura Equipos para la producción

Equipos para los

Se evidencia que el control de trazabilidad y aseguramiento de material de los

Se ha evidenciado en campo que hay elementos que tienen juntas sin

Se evidencia que la supervisión de pintura cuenta con procedimientos internos y