INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD

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salud y medio ambiente incluyendo a los subcontratistas y proveedores. Supervisar periódicamente las obras y proporcionar los recursos necesarios para los Ingenieros QA/QC cumplan de acuerdo a la planificación en las órdenes de trabajo. • • Dar cumplimiento a los requisitos del Plan de Calidad. B Y QHSE. su Derecho de Vía y Facilidades” con la finalidad de alcanzar los requerimientos de calidad exigidos por CLIENTE. 1. 3. Asignar recursos suficientes para la ejecución del servicio y mantener informado al cliente sobre el desarrollo de las actividades. 2.1 Objetivos Específicos • Realizar los trabajos en el tiempo establecido en la orden de trabajo y con la calidad requerida. ALCANCE Y APLICACIÓN Este instructivo se aplica a todas las actividades desarrolladas por las distintas áreas/sectores de la empresa involucrados en el servicio y que afectan la calidad. seguridad. • La movilización a los puntos de trabajo será coordinado para optimizar la movilización del Ing.1 Administrador de Contrato / Jefe de Contrato • • Asignar todo el personal que estará afectado al servicio y definir responsabilidades.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 1. evidenciando con información sustentable las actividades realizadas en cada orden de trabajo culminada en dicho mes. . • Presentar un DOSSIER DE CALIDAD por cada mes de servicio realizado. OBJETIVO Establecer los lineamientos y criterios a seguirse para desarrollar el Sistema de Calidad en los trabajos de “Mantenimiento del Oleoducto de Crudos Pesados. RESPONSABILIDADES 3. • Lograr un servicio de calidad total en cada una de las personas que interactúan para la ejecución de órdenes de trabajo.

3. • El Supervisor QHSE realizará el seguimiento de las actividades para el Aseguramiento de la Calidad cuando los Ingenieros QAQC se encuentren en descanso o en otro tramo. • Elaborar informes e inspecciones. • Asegurar la calidad del servicio mediante el cumplimiento de los procedimientos y el registro de las actividades en los formatos establecidos en el instructivo. • Elaborar registros de control de la calidad en los distintos procesos del servicio. • Realizar el control de documentos y registros • Coordinar y priorizar las actividades que necesiten control de calidad. las normativas y procedimientos operativos aplicables a las obras que se realiza en el Mantenimiento del CLIENTE. Jefes de Cuadrilla. Administradores.2 Coordinador QHSE • Dar seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas que se pueden generar y resolver a partir de las No Conformidades junto con el responsable de QA/QC. 3.3 Supervisor QA/QC • Capacitar a Jefes de Tramo. . • Proporcionar a los Ingenieros QA/QC. verificando los ensayos destructivos y no destructivos que aseguren la calidad de los trabajos. sobre la aplicación del Plan de Calidad. Supervisores QHSE. • Llevar el control de las no conformidades y ejecutar las acciones correctivas que puedan surgir durante el desarrollo del servicio.4 Supervisor QHSE • Auditar y gestionar que la documentación competente a SSA se encuentre debidamente tramitada tanto en su apertura como en su cierre. Bodegueros y trabajadores en general. realizar el seguimiento e inspección mediante puntos o pautas de control. monitoreando la implementación y la aplicación de los mismos en el campo en tareas cotidianas.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 3. • Elaborar e implementar procedimientos de calidad en coordinación con los supervisores de tramos en función de los requerimientos del contrato y de las características de la OT que genera el sistema de calidad.

3. y adjuntarlos a los procedimientos transitorios para cada orden de trabajo.5 Supervisor de Tramo • Gestionar firmas de actas de inicio y cierre de trabajos y mantener respaldada esta información para evitar su extravío • Gestionar permisos de trabajo en su apertura y cierre con el Coordinador de tramo en turno. • Detectar inconformidades en los materiales e insumos así como en las requisitorias y remitos de entrega de los mismos. 4. • Solicitar al supervisor QA/QC los procedimientos pertinentes para las ordenes de trabajo a ser aprobadas además de observaciones en cuanto a rubros que impliquen control de calidad y al Supervisor HES rubros que impliquen medidas de seguridad y control ambiental. ORGANIGRAMA DE CONTROL: Administrador de Contrato /Jefe de Contrato JEFE TR1 JEFE TR2 JEFE TR3 JEFE TR4 CONTROL DE CALIDAD Jefes de Cuadrilla Coordinador QHSE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QHSE ORIENTE QA/QC QHSE OCCIDENTE . • Coordinar con el Supervisor QA/QC los puntos o pautas de control de acuerdo al cronograma aprobado de actividades de la orden de trabajo. comunicar las fallas mediante la emisión de una acción correctiva o una no conformidad al departamento competente.6 Bodeguero • Inspeccionar y asegurar el buen estado de los materiales e insumos involucrados en las órdenes de trabajo • Entrega. recepción y despacho de materiales e insumos requeridos para la correcta ejecución de las Órdenes de Trabajo.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 • Elaborar matrices de identificación de peligros e identificación de impactos ambientales así como sus respectivos métodos de mitigación. 3.

1 Procedimientos e Instructivos de Calidad.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 5. Utilización de registros de control de calidad. Estos procedimientos serán usados puntualmente en Obra y su disposición posterior será en el DOSSIER de la OT. • Elaboración y presentación de DOSSIER de Calidad ante el CLIENTE. 6. 6. Matrices de identificación de peligros e impactos ambientales. en la que se evaluarán los siguientes puntos: • • Especificaciones de Materiales y Recursos. 6. suelo o material a utilizarse según sea el caso. medidas de abatimiento. selección. conjuntamente con los supervisores QHSE y QA/QC. • Toma de testigos o muestra para realización de ensayos que reflejen la resistencia de la mezcla. Establecimiento de puntos de control en el Cronograma de Actividades • Parámetros que permitan verificar las actividades de la ejecución de la OT (Ensayos destructivos y no destructivos) • • • Cumplimiento de procedimientos. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO: La elaboración de Órdenes de Trabajo (OTs) será un trabajo en conjunto del personal operativo de campo involucrado en la realización de la misma. de no existir elaborar. En esta actividad se define el establecimiento de un sistema para asegurar que se preparen. segregación de materiales en las bodegas y en el campo para la ejecución de obras con material garantizado. GESTIÓN DE CALIDAD: Se orienta al control y el aseguramiento de la calidad en: • • Control de Documentos y Registros Inspección. Los procedimientos de calidad elaborados en obra o del Cliente deberán pasar por el proceso de Capacitación al personal competido en la aplicación y ejecución de las Obras y OTs.2 Registros de Calidad. recopilen y archiven registros de calidad suficientes como evidencia recomendada de que un .

grietas y asentamientos Reconformación de márgenes y encausamiento de esteros Construcción y mantenimiento de pasos de ganado Reparación de cunetas revestidas de hormigón. Hincado de pilotes Colocación de alcantarillas Estabilidad de taludes Excavación y relleno de zanjas Limpieza de obras del DDV Construcción y mantenimientos de disipadores Excavación y relleno realizado de manera manual • Colocación de geosintéticos. . • • Instalación de tuberías de desagüe Construcción de drenes y subdrenes. Construcción de cerramientos de alambre de púas. En cada procedimiento operativo se define los registros aplicables en cada etapa del mismo y son listados a continuación: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Desbroce y limpieza de vegetación Limpieza y re conformación de corta corriente Revestido de canales-cunetas-esteros Registro de compactación Construcción de gaviones Control topográfico Posterior al hormigonado Previo al hormigonado Sellado de fisuras.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 artículo cumple los requerimientos del contrato.

Hoja de inspección de soldadura. Prueba de adherencia de pintura. 6. Medición de espesores de pintura. Control de aplicación de pintura. por lo tanto cada OT tendrá un Dossier de aseguramiento y control de Calidad.3 Elaboración de DOSSIER de calidad Cada Orden de Trabajo deberá ser ejecutada con el respectivo control y aseguramiento de la calidad del servicio. Perfil de anclaje. PQR Soldadura. Poda de árboles de accesos.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 • • • • • • • • • • • • • • Transporte de materiales con mulas Relastrado de vías de acceso. Corte y soldadura en tubería. Un DOSSIER de calidad constara de la siguiente documentación de manera obligatoria la cual debe estar tramitada correctamente en su apertura y su cierre: • • • • • • • Orden de Trabajo Aprobada Actas de inicio y cierre de trabajos Registro de revisión documental en sitio Permisos de Trabajo y ARTs cerrados Inspecciones de Herramienta manual y equipo pesado Cronograma de actividades Especificaciones Técnicas . Formato libre Construcción y reparación de cerramiento de malla. cuyos respaldos deberán ser incluidos en la carpeta del DOSSIER de Calidad. Calicatas para inspección de tubo y bitubo Barreras de protección para tubo y bitubo expuesto.

trabajos fuera de norma o con documentación insuficiente. • Los registros y/o formularios donde se registra la identificación y descripción del artículo no conforme y se describe claramente la condición de disconformidad son XXXXXXXXXXXXXX.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 • • • • • Planos y esquemas Registros de Control y Aseguramiento de Calidad Permisos de Ingreso de Propietarios Validaciones Ambientales internas y de tercera parte. Resultados de ensayos La confección y compilación de la carpeta de Dossier será responsabilidad compartida entre los involucrados en el proceso. Aceptar tal cual está. Detención de la continuidad de trabajo si fuera necesario. Reparar. los pasos que se sigue normalmente son: • • Separación física si es posible para evitar su uso. se comunica a las áreas involucradas y Control de Calidad es el responsable de verificar que la disposición ha sido cumplida. Análisis por parte del supervisor de obra correspondiente sobre la disposición a adoptar que podría ser: • • • • • • • Repetir el ensayo.5 Acciones Preventivas/ Correctivas: . Una vez aprobada la disposición a seguir.4 Desviaciones y No Conformidades: Tiene por objeto establecer procedimientos para tratar los desvíos. 6. Rechazar. sin embargo será responsabilidad de TODO el personal operativo el trabajo en equipo y la ejecución y aporte para el cierre de la carpeta de Dossier de Calidad de la OT ante el CLIENTE. Registrar el desvío Hacer seguimiento de las Acciones tomadas Verificación eficiente de acciones. 6. En caso de presentarse una no conformidad.

REFERENCIAS: . se realimenta el sistema de control.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 Si en una inspección de rutina. en los métodos de control o en el caso de una situación repetitiva que afecte la calidad de las obras. Es decir. se detecta un trabajo no aceptable ya sea en la implementación del Plan de Calidad. vigilancia o auditoria. 7. se determinará la causa de la no conformidad y se aplicará la acción correctiva necesaria que impida su repetición.

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