PE-COP-001 Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores

Sistema integrado de gestión Código: PE-COP-001
Procedimiento Revisión: 0
Área: Compras
Selección, evaluación y re evaluación de proveedores Fecha: 06-07-2021
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES Y COMPRAS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Omar Acuña Acosta Jannette Luna Quintana Oscar Eduardo Wong NG

Coordinador SIG Jefe de SSOMAC Gerente General
Fecha de elaboración: 06-07-21 Fecha de revisión: 06-07-21 Fecha de aprobación: 06-07-21
AV. LAS PRADERAS DE LURIN MZA. “A” LOTE. 9

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Área: Compras
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Índice
1. Objetivo................................................................................................................................2
2. Alcance.................................................................................................................................3
3. Referencias...........................................................................................................................3
4. Definiciones..........................................................................................................................3
5. Responsabilidades................................................................................................................3
6. Procedimiento......................................................................................................................4
6.1. Selección y evaluación de proveedores........................................................................4
6.2. Re - evaluación de proveedores...................................................................................5
7. Registros...............................................................................................................................6
8. Cuadro de control.................................................................................................................6
9. Anexos..................................................................................................................................6

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1. Objetivo
El presente procedimiento describe los lineamientos para asegurar que los proveedores de CEMPROTEC
sean evaluados bajo los estándares de calidad.
2. Alcance
El presente procedimiento aplica para todas las actividades para la selección de los proveedores de
CEMPROTEC, así mismo para la evaluación y reevaluación.
3. Referencias
 ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad.

 ISO 14001:2015 Sistemas de gestión de medio ambiente.
 ISO 45001: 2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.
 ISO 37001:2016 Sistemas de gestión anti soborno.
4. Definiciones
 Procedimiento. Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

 No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
 Orden Compra (O/C): Documento que detalla las características de los bienes a comprar.
 Proveedor critico: Proveedores que por la importancia del bien o servicio que suministran pueden
afectar a la provisión del servicio de la empresa.
 Evaluación y Selección de Proveedores: Calificación y ordenamiento de proveedores en función de
su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de CEMPROTEC. Se deben
establecer los criterios para la evaluación constante de los proveedores a través de calificaciones
asignadas durante el proceso de compra.
5. Responsabilidades
Descripción Responsable Aprobación

Proporcionar los recursos que garanticen la continuidad del Gerente Gerencia
negocio y aprobar las órdenes de compra. General General
Logística / jefes Gerencia
Garantizar el cumplimiento del procedimiento.
de proceso General
Seleccionar, evaluar y comprar a los proveedores de servicios y Logística /
Finanzas
productos. Compradores
Generar la solicitud de las órdenes de compra. Área solicitante Finanzas

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6. Procedimiento
6.1. Selección de proveedores
Todo proceso para la adquisición de productos, servicios, materiales, equipos entre otros se realizará según
el anexo 1.
Todo proveedor debe ser seleccionado y evaluado de acuerdo a los criterios establecidos en el registro de
P1-REG-CP-01 Selección de proveedores.
El proceso de selección es realizado por los representantes y encargados del área de compras.
Para la selección se debe solicitar las cotizaciones de productos en base a los requerimientos técnicos y
necesidades de un proceso y/o usuario.
Se debe tener como mínimo 3 participantes para la selección de proveedores.
Los parámetros determinantes para la selección son los siguientes:
 vigencia de cotización(días)
 lugar de entrega
 tiempo de entrega
 condiciones de pago
 condiciones de garantía
 beneficios ofertados por el proveedor
 ficha técnica/procedimientos/manuales
 hojas de seguridad
 certificados de calidad
 infraestructura
En base a las propuestas recibidas y las negociaciones realizadas se procede a seleccionar al proveedor más
conveniente para la empresa según el cumplimiento de los parámetros.
En el caso de proveedores únicos, la empresa aceptara los riesgos asociados al servicio solicitado y realizara
la evaluación de proveedor considerando toda la documentación presentada para la adquisición o servicio a
proporcionar.
Los proveedores seleccionados integrarán la Base de Datos de Proveedores de la compañía corporativa
donde serán clasificados según el rubro al que pertenecen y se les asignara un código de proveedor.
En el caso de proveedores únicos y/o proveedores seleccionados por la mina se procederá a la evaluación
excluyendo el proceso de selección. Solo se generarán contratos cuando los servicios ofrecidos superen más
de 1 mes de trabajos continuos.
6.2. Evaluación de proveedores
La evaluación de proveedores se dará durante el proceso de selección considerando los siguientes

parámetros para la evaluación de proveedores:
 Plazos de Entrega de cotización

 Comunicaciones Oportuna
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 Garantía
 Cantidades Según Pedido
 Precio
 Forma de Pago
 Descuentos
 Plazos de Pago
 Certificados de calidad u otros documentos SSOMA aplicables
 Constituida Legalmente
 Capacidad Financiera
Todos los proveedores serán evaluados y esta tendrá una vigencia de 1 año. Todas las evaluaciones de
proveedores se registrarán en el formato P1-REG-CP-02 Evaluación de proveedores. Y solo se trabajará con
proveedores que obtengan la calificación Tipo A.
Los proveedores tipo B y C tendrán que superar las acciones correctivas que se detecten en un tiempo
determinado para que puedan trabajar con la empresa.
Se pueden dar evaluaciones antes del periodo de 1 año, esto ocurre a debido a solicitud de un área en
específico o debido a decisiones gerenciales. En el caso de desaprobaciones se colocará una acción
correctiva para ser tratada por el proveedor con una fecha límite para la implementación, en caso esta no se
llegue a implementar se dejará de trabajar con el proveedor.
6.3. Re - evaluación de proveedores
Una vez cumplido el periodo de un año se procederá a re evaluar a los proveedores según el registro de P1-
REG-CP-03 Revaluación de proveedores.
Los proveedores tipo B y C tendrán que superar las acciones correctivas que se detecten en un tiempo
determinado para que puedan trabajar con la empresa.
En el caso que los servicios y/o productos presenten no conformidades continuas en diferentes periodos
tendrá como consecuencia que se revalúe al proveedor en periodos inferiores a un año. Si es que no se
supera la no conformidad se procederá a dejar de trabajar con el proveedor.
Si el proveedor dentro del periodo de un año postula a otro contrato con un desempeño que no reúne las
condiciones mínimas de calidad comparado con los indicadores anuales de CEMPROTEC, la decisión de que
el proveedor continúe en la empresa, la tomarán el Área encargada.
Se podrán realizar auditorías a los proveedores para la realización de las re evaluaciones considerando los
siguientes aspectos a evaluar:
 Calidad del producto o servicio
 Cumplimiento en los tiempos de entrega
 Cumplimiento en cantidad
 Servicio durante y posventa
Las auditorias dependerán de la disposición de los proyectos considerándose indispensables solo si es que la
gerencia lo solicita.

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Cualquier proveedor puede ser descalificado por una baja calificación o por la aparición de proveedores
alternativos más interesantes
Si el proveedor posee una calificación desaprobada se dará un plazo adicional de 30 días más, vencido este
plazo, se empezará la búsqueda de un nuevo proveedor.
7. Registros
 FE-COP-01 Selección de proveedores.

 FE-COP-02 Evaluación de proveedores.
 FE-COP-03 Revaluación de proveedores.
8. Cuadro de control
Cuadro de control
Revisión Descripción Fecha
00 Emisión del documento 10-05-2021
9. Anexos
ANEXO 1: Flujo de compras

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 ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad.

 Procedimiento. Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Descripción Responsable Aprobación

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6.1. Selección de proveedores

6.2. Evaluación de proveedores

La evaluación de proveedores se dará durante el proceso de selección considerando los siguientes

 Plazos de Entrega de cotización

6.3. Re - evaluación de proveedores

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 FE-COP-01 Selección de proveedores.

ANEXO 1: Flujo de compras

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