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Unidad 4.

Informe de Auditora
Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora
Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso
organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de
auditora teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y tambin la
consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles en el
botn del men principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.
Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios:
Objetivos de la auditora.
Alcance de la auditora.
Identificacin del cliente de auditora.
Identificacin del equipo auditor.
Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora.
Criterios de auditora.
Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada.
Conclusiones de la auditora.
i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditora.
Objetivos
Alcance
Cliente
Equipo Auditor
Fecha y Lugar

Formato de Auditoria
Verificar a travs de auditoria interna el cumplimiento
del SGC de Benzini TI Solutions en su prestacin de
servicios de tecnologa
Implementacin del SGC en Benzini TI Solutions
Benzini TI Solutions
Daniel Roculo Pepeto Lider de Auditoria
Marcus Medrillo
Mario Torotelli
David Batista
4 de Diciembre de 2015, Medelln

Criterios

Hallazgos y Evidencia

Conclusiones

Grado de Cumplimiento

SGC de BTS
Poltica de Calidad de la compaa
Manual de Calidad
Manual de Procedimientos
Norma ISO 9001: 2008
Cotizador de equipos versin 1 2015
Ley Habeas Datas
Modelo de Calidad para redes e infraestructura
Evidencias
El SGC est implementado en un 75%
Documentacin en un 100% de todos los procesos
misionales y de apoyo
Muestra fsica de los formatos que actualmente se
manejan los cuales deben ser mejorados
Hallazgos
El plan de implementacin del SGC se viene
cumpliendo segn lo estipulado, el avance est en un
75% siguiendo la norma ISO 9001: 2008. El manual de
calidad ya est totalmente terminado
La documentacin de los procesos se encuentra bien
codificada y plenamente identificada. Se realiz cada
proceso en un diagrama de procesos de funciones
cruzadas
Se nota que algunos empleados no han asimilado
completamente el modelo de calidad para el servicio
de tecnologa, se espera que cuando la
implementacin est en un 100% cada empleado este
concientizado de su labor.
La implementacin del SGC avanza por un 75% de su
cumplimiento, se puede otorgar la certificacin en el
momento que se solicite, cabe resaltar implementar
un programa de capacitacin y sensibilizacin dado
que aun se evidencian falencias en el persoal.
Se puede hablar de un 90% de los criterios, queda por
mejorar la concientizacin en el manejo del modelo de
calidad por algunos empleados, por lo que no se
genera una no conformidad, pero si una accin de
mejora de manera que se pueda tener en una prxima
revisin el 100% de cumplimiento de los criterios.

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en


cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 8.2.2 Auditora interna de la Norma ISO 9001:2008.

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las


responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras,
establecer los registros e informar de los resultados.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el


desarrollo de esta actividad.
La presentacin de los resultados debe ser un proceso ordenado, ya que de esto
depende el xito o el fracaso de la implementacin de un SGC en una compaa.
Se debe tener un buen sentido de la observacin, ser muy crtico en las evidencias
y presentar todo con la mayor transparencia y claridad.
Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la
plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 4 / Actividad Realizacin
del informe y procedimiento de auditora.

No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temtico, la evaluacin


de la unidad y la actividad de refuerzo en los enlaces disponibles en el botn
Actividades / Actividades unidad 4.
Nota: recuerde revisar la gua de aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar
que ha realizado todas las actividades propuestas, saber cmo desarrollarlas y
entregarlas correctamente.
Criterios de
Disea y diligencia un formato paraevaluacin
un informe de auditora con los criterios
necesarios para la implementacin de un SGC en la empresa.
Disea el procedimiento de auditora interna de calidad que la organizacin va
implementar como parte del Sistema de Gestin de la Calidad basado en la
Norma ISO 9001:2008.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con
respecto al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.