Columna

Norma

Descripción de la norma

Hallazgo

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Mileydi Johana Salazar Machado ID :613129
Brandon Garcia Gutierrez ID: 613074
Kevin Andrés Marquínez Angulo ID: 638753
Anexo
Matriz SIG

Razón social de la empresa ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A ( BRINDA SERVICIO Y SOLUCIONES ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL , CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA , SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN , TELECOMUNICACIONES , CABLES ELÉCTRICOS ,INDUSTRIAL , CANALIZACIÓN , RESIDENCIAL Y DE MEDIA TEN
Matriz del sistema integrado de gestión
Norma Requisito Debe
ISO 9001:2015 ISO 14001 DE 2015
Debería Puede
Descripción de la norma Hallazgo
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa cuenta con MATRIZ DOFA , en la cual se idéntica los factores internos y externos que
intervienen en el desempeño de la empresa.
Debería ser actualizada periódicamente o cuando
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección La empresa cuenta con MATRIZ DOFA , en la cual se idéntica los factores internos y externos que los factores internos o externos sufran algún
estratégica y que afecte su capacidad para lograr sus resultados previstos de su sistema de gestión de calidad intervienen en el desempeño de la empresa en cuanto siu gestión ambiental , de acuerdo a los
residuos generados por ellos. cambio significativo.
4.1 4.1

Puede llevar esta información en un

Se debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas Se realiza seguimiento y la revisión de la información sobre cuestiones externas e internas informe donde se considere para
mediante los comités gerenciales que se realizan mensual. mantener actualizada la MATRIZ
DOFA.

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables ,la organización debe
determinar: La empresa para realiza seguimiento mediante encuestas de satisfacción del cliente y así mismo las
observaciones dadas son registradas mediante base de datos y así mismo dar a conocer a la
a) Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad y medio ambiente gerencia mediante reuniones , las mejoras que se deben realizar. Deberia incluir en sus partes interesadas a los Puede implementar encuestas virtuales
4.2 4.2 b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de calidad La empresa cuenta con su profesional ambiental ( asesor externo), quien es el responsable del clientes en el manejo de empaques reutilizables , para optimizar el trabajo y la generación
c)cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros Sistema de Gestion Ambiental , quien determina las necesidades de la empresa y las expectativas. para el manejo adecuado ambiental . de informes.
requisitos. De a acuerdo con la poltica Ambiental , esta a disposicion para las partes interesadas , la cual ha
sido analizada por la alta gerencia .
la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos
pertinentes.

la organización debe determinado los límites y la aplicabilidad de los sistemas de gestión de la calidad, gestión
ambiental para establecer su alcance , cuando se determine su alcance , la organización debe considerar :
Dentro del alcance si se encuentran determinados los límites y aplicabilidad de los sistemas de
gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, se determinan las cuestiones
internas y externas; los requisitos de las partes interesadas; las unidades, funciones y límites físicos
de la organización; su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia; las actividades
relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas; y los servicios ofrecidos por la ESE NORTE
- CENTRO DE SALUD PADILLA.

a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1 .

Si se aplican todos los requisitos de esta Norma Internacional, si son atribuibles en el alcance
determinado de su sistema de gestión de la calidad, todas las actividades, productos y servicios de
la organización que estén dentro de este alcance y que pueden tener un impacto en el desempeño Debería centralizar el alcance a lo determinado por
4.3 del sistema .
su razón social, siempre y cuando se continue
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4,1, 41 implementado lo requerido por la norma.
Se tiene disponible como información documentada del alcance de los sistemas de gestión de la
calidad, dentro de una plataforma y dentro de los archivos de la organización.

Dentro de los alcances establecidos por la empresa si de evidencian los tipos de servicios
prestados, y proporciona la justificación para cualquier requisito de estas Normas Internacionales
que la organización determine que no es aplicable para los alcances de sus sistemas de gestión de la
c)Las unidades ,funciones y limites fisicos de la organización calidad.

La empresa cuenta con su profesional ambiental ( asesor externo), quien es el responsable del
d) los productos y servicios de la organización . Sistema de Gestion Ambiental , quien determina las necesidades de la empresa y las expectativas.
De a acuerdo con la poltica Ambiental , esta a disposicion para las partes interesadas , la cual ha
sido analizada por la alta gerencia .
Deberia incluir en sus partes interesadas a los clientes en el manejo de empaques reutilizables ,
e)Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia para el manejo adecuado ambiental .

la organización desde aplicar todos los requisitos de esta norma internacional si son aplicables en el alcance
determinado de su sistema de gestión de la calidad .

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente sus sistemas de gestión de la calidad, La empresa si ha establecido, implementado los procesos necesarios y sus interacciones, de
incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de estas Normas Internacionales. acuerdo con los requisitos de estas Normas Internacionales.
4.4 Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el Establecer acciones de mejora para mantener la
conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2. implementación de los requisitos.

Se determinan los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la Si se determinaron los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación La determinación de dichos procesos debería
a través de la organización, teniendo en cuenta que su base principal es prestar el servicio con establecerse mediante cadena de procesos de Realizar un organigrama.
organización. calidad, con sus productos y la satisfacción del cliente. manera jerárquica.

Determinan las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos. Si se determina las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos. Debería hacerse mediante plan de trabajo mensual.

Debería realizarse mediante los encargados de

Se determina la secuencia e interacción de estos procesos. Si se determina la secuencia e interacción de estos procesos. área, quienes llevaran el control de dicha
interacción.

Se debería manejar indicadores independientes en

Se determinan y aplican los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del Si se determinan y aplican los criterios y los métodos (auditorias, informes de rendición de cada proceso para determinar la efectividad de la
desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos. cuentas) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos. aplicación del requisito individualmente y luego
consolidar.

Se debería garantizar el uso de los recursos además

Si se determinan los recursos necesarios para estos procesos y se asegura su disponibilidad (por de los estados financieros por medio de informes
Se determinan los recursos necesarios para estos procesos y se asegura su disponibilidad.
medio de estados financieros, expuestos en el informe de rendición de cuentas). de proceso donde se evidencie la efectivad de su
uso.
4.4.1
Esto debitaría realizarse mediante acta firmada por
Asignan las responsabilidades y autoridades para estos procesos. Si se asignan las responsabilidades y autoridades para estos procesos. los implicados.

Dichos riesgo y oportunidades deberían estudiarse

Se abordan los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1 Si se abordan los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado
6.1. adicionalmente estableciendo que oportunidades
favorecen en la presencia de determinado riesgo.

Deberían tener en cuenta así mismo la opinión de

Se evalúan estos procesos y se implementa cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los Si se evalúan estos procesos y se implementa cualquier cambio necesario para asegurarse de que los trabajadores, logrando una participación
resultados previstos estos procesos logran los resultados previstos, por medio de auditorias conjunta y mejora continua con mayor
conformidad y aceptación.

Si se desarrollan mejoramiento en los procesos y el sistema de gestión de la calidad, por medio de Se debería establecer un sistema de mejora
Se desarrollar mejoramiento en los procesos y el sistema de gestión de la calidad
resultados del informe de rendición de cuentas. continua y revisar periódicamente su efectividad.

Deberían fortalecer el mantenimiento y

. Se mantiene la información documentada para apoyar la operación de sus procesos Si se mantiene la información documentada para apoyar la operación de sus procesos, se actualización de su plataforma por periodos mas
encuentran en su plataforma, lo cual se actualizo en noviembre de 2021
cortos al igual que su gestión de archivo físico.

4.4.2
Deberían fortalecer la gestión de los documentos y
Si se conserva la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan el archivo, pues solo ser revisada por el área de
Se conserva la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado según lo planificado, lo cual la información de los documentos solo puede ser revisada por el área calidad puede implicar disconformidades y
de calidad . disminuir la probabilidad de hallar inconsistencias
en los mismos.

5. LIDERAZGO
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGC, SGA Se cuenta con un plan de rendición de cuentas la cual se debe es mostrada a la gerencia en el mes
de diciembre.
Debería tomar acciones adicionales a la rendición
de cuentas, como puede ser el acompañamiento
por parte de los niveles superiores a todos los
procesos brindando la guía y fortaleza para
realizar las tareas de manera correcta y eficaz;
brindando un ambiente de motivación.

Asegurarse de que se establezcan las políticas y los objetivos para el sistema Integrado de gestión, ambiental y que La organización cuenta con su política de calidad , ambiental y los objetivos compatibles con el
éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización contexto de la organización de acuerdo al estado actual de la organización

Desde el la imagen de liderazgo se debería

fomentar la participación de los distintos niveles
para la generación de la política y objetivos con el
fin de generar un ambiente participativo y
garantizar de mejor modo el cumplimiento de lo
descrito en ellas.

Asegurarse de la integración de los requisitos del SGC, SGA,SGSST en los procesos de negocio de la organización Se cuenta con la integración de requisitos del SGC, SGA Y SG-SST dentro de los procesos en
todas sus sedes Cali, Bogotá , barranquilla y Pereira.

Se cuenta con un plan de gestión presupuestal con base en el recurso económico, con la Como lideres se debería garantizar que los recursos
Asegurarse de que los recursos necesarios para el SGC,SGA, estén disponibles infraestructura adecuada, con los equipos necesarios y con el personal idóneo en cada una de las sean justo los necesarios sin exceder para evitar
5.1.1 5.1 competencias laborales sobrecostos.

Adicional a la matriz se debería generar un

Comunicar la importancia de una gestión de la calidad. una gestión eficaz y conformidad con los requisitos de los comunicado mensual con un reporte de resultados,
sistemas de gestión de la calidad , sistema de gestion ambiental así motivar la mejora de procesos al siguiente
Se cuenta con una matriz de comunicación de acuerdo a los procesos establecidos en la empresa
siclo.

El profesional debería apoyarse de los lideres de

Asegurándose de que el sistema de gestión de calidad , ambiental logre los resultados previstos La empresa tiene un profesional encargado del sistema de calidad , ambiental para su seguimiento. proceso para gestionar un mejor resultado de
gestión.

Adicional al apoyo con recursos se debería

Se evidencia que la gerencia se encuentra comprometido aportando recursos necesarios para su mantener una mayor comunicación y motivación
Comprometido, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia de sistema de gestión de la calidad
implantación entre los diferentes niveles de la organización para
una mayor contribución conjunta.

Debería adicional a las auditorias promover la

Promoviendo a la mejora continua Se evidencia anualmente se realiza auditorias de calidad , ambiental mejora por medio de incentivos a las áreas con
mejores resultados, motivando a las demás a
mejorar.

Debería ser evidenciado por medio de cartelera

Apoyado otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas
de responsabilidad. Se evidencia roles y responsabilidades para el área de calidad ,ambiental para que todos estén en conocimiento de los roles y
responsabilidades que cada uno tiene.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: Deberían tener presente los requisitos legales y
Se cumplen a cabalidad con los servicios que se le presta a los clientes y los requerimientos
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios solicitados. aplicables en el momento de la entrega del servicio
aplicables o producto al cliente.

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la Debería mantenerse en constante revisión la matriz
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción b) Se tienen identificados los riesgos con el fin de controlar la integridad del servicio (Matriz de de riesgos con el fin de prevenir anomalías desde
5.1.2 riesgos de calidad)
del cliente la imagen de líder.

Deberían estudiar las necesidades del mercado para

c) mantener el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. c) La organización realiza encuestas que permiten medir la satisfacción de los clientes con el fin
de mantener el enfoque de satisfacción tener en cuenta aspectos que quizá se pasen por
alto actualmente.

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad,ambiental:
sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica .
5.2.1 5.2 Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad
5.2.1 Incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad,ambiental
Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los
procesos de negocio de la organización;
Se cuenta con una política de calidad , con un propósito claro de cuerdo al contexto de la
organización lo cual permite cumplir con los requisitos aplicables de las partes interesadas y
clientes a través de un servicio oportuno, comprometidos en implementar acciones de mejora para
mejorar el desempeño de los sistemas de gestión y sus procesos.
La politica ambiental se ha establecido según su contexto , recursos y su alcance para la eficacia
del sistema de gestion ambiental.
Se encuentra de acuerdo con los impactos ambientales generados por las actividades , por tal
El líder debería trabajar de la mano con el
motivo se encuentra estructurada , donde se portegen los recursos de la empresa y no se hace daño profesional en calidad para establecer una mejora
al medio ambiente.
Se cuenta con una política Ambiental , con un propósito claro de cuerdo al contexto de la continua en los aspectos de este requisito.
organización lo cual permite cumplir con los requisitos aplicables de las partes interesadas y
clientes a través de prodcutos renovables , y comprometidos en implementar acciones de mejora
para el desempeño del sistema.

Estar disponible y mantenerse como información documentada; La política se encuentran debidamente documentada física y digitalmente Debería tener un responsable de la gestión Actualizar constantemente
documental.
la política se encuentra debidamente divulgada en todos los niveles asistenciales de la Verificar la divulgación y la comprensión de estas
Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; organización en los trabajadores.
5.2.2

Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. Las políticas se encuentran disponibles y asequibles tanto digitalmente como físicamente para las Debería publicarlo en la cartelera. Tener copias adicionales para los
partes interesadas interesados

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se
comuniquen y se entiendan en toda la organización
La organización cuenta con una matriz de comunicaciones donde se exponen los roles y las
responsabilidades con el fin de dar cumplimiento y seguir con la orientación que determina la
norma. También se tiene bien definido el organigrama de la organización. De igual forma se cuenta
con el manual de funciones con todos los perfiles de cargo de la organización Debería manejar este tema no solo por matriz sino Resaltar a los que cumplen bien sus
también por actas debidamente firmadas. responsabilidades

5.3
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
Asegurarse de que los Sistemas de gestión sean conformes con los requisitos de esta Norma Internacional;
Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del los sistemas de gestión de calidad y sobre las
oportunidades de mejora
Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
Asegurarse de que la integridad de los sistemas de gestión de calidad se mantiene cuando se planifican e implementan Se hace evidencia po rmedio de induccion de cargo y anual se realiza la reinduccion
cambios en el sistema de gestión de la calidad
La organización cuenta con la política , procedimientos, instructivos y protocolos pertinentes para
los diferentes procesos administrativos y asistenciales definidos en ellos los roles y las
responsabilidades
La documentación se encuentra debidamente registrada y con las respectivas acciones de mejora Debería verificar la divulgación y la comprensión
dentro de los sistemas de gestión de la calidad de acuerdo a los formatos de seguimiento. de estas en los trabajadores. Resaltar a los que cumplen bien sus
La gerencia ha asigando roles y responsabilidades al personal idoneo y competente , cada Debería manejar este tema no solo por matriz sino responsabilidades
resposablidad se encuentra en los perfiles d ecargo , lo cual queda evidenciado . también por actas debidamente firmadas.
El desempeño del sistema de gestión ambiental se realiza por medio de medicion de indicadores ,
de los cuales son revisados mensual y se generan plan de accion , si la meta no se ha cumplido .

6. PLANIFICACIÓN
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado la empresa cuenta con política de calidad medible y alcanzables de acuerdo a cada área ; como
4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con también en sus dependencias que se requieran de acuerdo a sus áreas o funciones laborales internas
el fin de: y externas relacionadas con el sistema de calidad, asegurando que este sistema logre el
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; mejoramiento de cada proceso.
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora. La empresa cuenta con política de Gestion ambiental medible y alcanzables de acuerdo a cada
área ; como también en sus dependencias que se requieran de acuerdo a sus áreas o funciones
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para laborales internas y externas relacionadas con el sistema , asegurando que este sistema logre el Mejorar no solo los procesos sino el suelo y los
cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4. mejoramiento de cada proceso cumpliendo con los requisitos exigidos. recursos donde hace uso para sus actividades.
6.1.1 6.1 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 (Segunda actualización) Manejar los recursos naturales adecuadamente y
destinar una parte de sus operaciones a el cuidado
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar: y preservar el medio ambiente.
a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1;
b) los requisitos referidos en el apartado 4.2;
c) el alcance de su sistema de gestión ambiental;
 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado la empresa cuenta con política de calidad medible y alcanzables de acuerdo a cada área ; como
4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con también en sus dependencias que se requieran de acuerdo a sus áreas o funciones laborales internas
el fin de: y externas relacionadas con el sistema de calidad, asegurando que este sistema logre el
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; mejoramiento de cada proceso.
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora. La empresa cuenta con política de Gestion ambiental medible y alcanzables de acuerdo a cada
área ; como también en sus dependencias que se requieran de acuerdo a sus áreas o funciones
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para laborales internas y externas relacionadas con el sistema , asegurando que este sistema logre el Mejorar no solo los procesos sino el suelo y los
cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4. mejoramiento de cada proceso cumpliendo con los requisitos exigidos. recursos donde hace uso para sus actividades.
6.1.1 6.1 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 (Segunda actualización) Manejar los recursos naturales adecuadamente y
destinar una parte de sus operaciones a el cuidado
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar: y preservar el medio ambiente.
a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1;
b) los requisitos referidos en el apartado 4.2;
c) el alcance de su sistema de gestión ambiental;

La organización debe planificar : Se cuenta con matriz DOFA ; asegurando el sistema de gestión de la calidad ,aumentando los
las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. efectos deseables, previniendo o reduciendo efectos no deseados logrando la mejora de cada
De manera que: proceso interno dentro de la empresa .
1. integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión de calidad
2. evaluar la eficacia de estas acciones
Aspectos ambientales Se cuenta con matrices de peligros y riesgos asi como la DOFA, para asegurar el sistema de
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar gestión ambiental, aumentando los efectos deseables, previniendo o reduciendo efectos no
los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de deseados logrando la mejora de cada proceso interno dentro de la empresa . Ademas se cuenta con
aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una profesionales y expertos en el uso de suelo y gestion ambiental capacitados para proteger y tener
perspectiva de ciclo de vida. las medidas necesarias para cuidar el medio ambiente.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos
y servicios nuevos o modificados;
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. Debería analizar la dofa y dar recursos necesarios
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto para mitigar las amenazas y debilidades en un
ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de corto tiempo.
6.1.2 6.1.2 criterios establecidos. Deberia garantizar que se cumplan estos procesos y
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 (Segunda actualización) analizar el medio ambiente y sus componentes para
10 verificar en que estado quedo despues de realizar
La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes los procesos.
niveles y funciones de la organización, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada de sus:
- aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
- criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos;
- aspectos ambientales significativos.

La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles

pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. los objetivos de la calidad deben ser:
a) ser
coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;
Cuenta con los objetivos de calidad, relacionándose con la política establecida según lineamientos
e) ser objeto de seguimiento; medibles y alcanzables, supervisando cada proceso en cuanto a calidad y política para su debido
f) comunicarse; cumplimiento y la prestación del servicio a cliente .
g) actualizarse, según corresponda.
Los objetivos son comunicados mediante las inducciones y reinducciones a los trabajadores . No olvidar el compromiso y aplicar las medidas
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. pertinentes.
6.2.1 6.1.3 Debería minimizar al maximo sus efectos dañinos
Requisitos legales y otros requisitos
La empresa cuenta con los requisitos legales y politicas para implementar, mantener y mejorar el al medio ambiente y promover la conciencia
La organización debe: sistema de gestion ambiental. cumple con la legislacion ambiental con le leyes de responsabilidad ambiental.
a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con ambiental, de aguas, de residuos y suelos contaminados, de envases y residuos, de ruiso,
sus aspectos ambientales;
evaluacion ambiental, calidad de aire y proteccion de la atmosfera, derechos de emisison de gases
b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización; de efecto invernadero entre otras exiginas para poder garantizar su debido funcionamiento.
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca,
implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.
La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros
requisitos.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: La empresa cuenta con el profesional del área de calidad el cual verifica el cumplimiento de la
a) qué se va a hacer; política en las áreas de trabajo , se asignan responsables que se comprometan a la verificación de
b) qué recursos se requerirán; cada proceso.
c) quién será responsable; cuenta desde gerencia, planeación y calidad en pro de la mejora del sistema
d) cuándo se de la gestión . con su asignación de recursos el cual se da seguimiento al presupuesto asignado para
finalizará; cada año . Contar con mas recursos para implantación de
la organizacion cuenta con profesionales para planificar y dar esponsabilidades con el fin de dar sistemas por medio de bancos y otras entidades.
6.2.2 6.1.4 Planificación de acciones cumplimiento y seguir con la orientación que determina la norma. También se tiene bien definido Debería de estar atento a todos los procesos y
La organización debe planificar: el organigrama de la organización. De igual forma se cuenta con el manual de funciones con todos amalizar si los cambios ameritan su alcance y
a) la toma de acciones para abordar sus: los perfiles de cargo de la organización. los cambios y procesos se dan a conocer a la alta direccion responsabilidad.
1) aspectos ambientales significativos; si asi lo requiere y se evaluan estos procesos trimestralmente, ademas con la infomacion
2) requisitos legales y otros requisitos; documenta se verifica y califica la efectividad y los cambios en la empresa.
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1;
b) la manera de:
xObjetivos
1) integrar eambientales
implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión
La organización
ambiental (véansedebe
6.2,establecer
7, 8 y 9.1)objetivos
o en ambientales
otros procesos depara las funciones y niveles pertinentes,
negocio;
OBJETIVOS
teniendo AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2 2) evaluaren
lacuenta losdeaspectos
eficacia ambientales
estas acciones (véasesignificativos
9.1). de la organización y sus requisitos
legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales deben:
a) ser coherentes con la política ambiental;
b) ser medibles (si es factible); Cuenta con los objetivos ambientales, relacionándose con la política establecida según
c) ser objeto de seguimiento; lineamientos medibles y alcanzables, supervisando cada proceso en cuanto a medio ambiente y
6.2.1 Tomar medidas necesarias y pertinentes para que
d) comunicarse; política para su debido cumplimiento y la prestación del servicio a cliente . se cumpla.
e) actualizarse, según corresponda. Los objetivos son comunicados mediante las inducciones y reinducciones a los trabajadores para
La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales. cuidar, mantener y preservar el medio ambiente y sus acciones que lo puedan afectar.

Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar: La empresa cuenta con el profesional del medio ambiente el cual verifica el cumplimiento de la
a) qué se va a hacer; política en las áreas de trabajo , se asignan responsables que se comprometan a la verificación de
b) qué recursos se requerirán; cada proceso. Analizar los resultados y disminuir el
6.2.2. c) quién será responsable; cuenta desde gerencia, planeación y medio ambiente en pro de la mejora del Compromiuso con las políticas y resultados. impacto hacia el medio ambiente con
d) cuándo se finalizará; sistema de la gestión . con su asignación de recursos el cual se da seguimiento al presupuesto medidas y procesos adecuados.
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los asignado para cada año, analizando los resultados y el manejo que se le da al medio ambiente en
avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles (véase 9.1.1). las acciones de la empresa.

Planificación de los cambios Desde el área administrativa y con el encargado del área de calidad tiene como objetivo
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios implementar y desarrollar un modelo administrativo y de gestión de calidad para la realización de
se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4). cada inspección planeada.
La organización debe considerar:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
Debería tener unos procesos administrativos
6..3
rápidos y eficientes.
Desde el área de calidad se busca incrementar el compromiso y participación de las directivas
como finalidad la asignación o reasignación de responsabilidades.
Representante Legal se compromete a proporcionar todos los recursos financieros o económicos
necesarios para el desarrollo de las actividades del sistema de gestión de calidad

7.RECURSOS

La empresa ELÉCTRICOS DEL VALLE S. A, cuenta con los recursos para la implementación y Debería tener los recursos para implementar
mantenimiento del sistema de gestión de calidad , ambiental sistemas adicionales en caso de llegar a necesitar
7.1.1 7.1 La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, Se cuenta con los recursos por medio de acuerdos y tratados con otras
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad,ambiental Debe considerar: internos. La organización cuenta entidades que provean insumos y recursos de
a) las capacidades y limitaciones de los con los proveedores externos. varios tipos.
recursos internos existentes;
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.

Adicional al profesional en gestión de calidad se

7.1.2 La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de El área de calidad cuenta con las personas idóneas para la implementación del sistema de gestión debería disponer de auxiliares capacitados y
gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. de calidad y para la operación y control de sus procesos.
competentes para asistir al profesional.

La empresa debería realizar mantenimiento

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus periódico de la infraestructura puesto que los
7.1.3 procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Cuenta con la infraestructura necesaria para realizar los procesos y aporta conformidad. materiales se desgastan y se pierde la señalización
o la integridad de la misma.

La empresas cuenta con una ambiente adecuado en factores humanos y físicos para el desarrollo
7.1.4 La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y de la prestación del servicio ,como también el transporte de mercancía debidamente asegurada para La empresa debería disponer de otros espacios
para lograr la conformidad de los productos y servicios. adecuados para almacenamiento adecuado.
que llegue a su destino con la mejor calidad .

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los Se proporciona los recursos para realizar la validez de los resultados del seguimiento o medición y
resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios así validar la conformidad de los servicios.
con los requisitos. Debe asegurarse de que los recursos proporcionados: Se debería realizar estas actividades de manera
7.1.5.1 a) Cuenta con en el tipo especifico para realizar las actividades de
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición seguimiento. b)Se aseguran de la idoneidad para obtener un propósito. mensual para atender las falencias a tiempo y
realizadas; evitar anomalías futuras.
conserva la información documentada como evidencia de que los
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. La recursos son idóneos, expuesta por medio de la rendición de cuentas anual.
organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de
seguimiento y medición son idóneos para su propósito.

El equipo de medición debe:

a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, La empresa cuenta con proveedores encargado de desarrollar las calibraciones de equipos como
contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o basculas, puentes de grúa como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los Deberían contar con una persona calificada interna
nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información resultados para la prestación del servicio adecuado. para validar el estado de los equipos
7.1.5.2 documentada la base utilizada para la calibración o la verificación; periódicamente y hacer mantenimientos
b) identificarse para determinar su estado; Se identifica para determinar su estado preventivos.
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de Se protege contra ajustes, daño o deterioro.
calibración y los posteriores resultados de la medición.
La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera
adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones
adecuadas cuando sea necesario.

Adicional a lo ya implementado deberían disponer

ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. Aporta los conocimientos necesarios para la operación de sus de espacios de información con la que los
procesos. Por medio del fortalecimiento del talento humano, a través del plan de formación y
7.1.6 capacitación, que se desarrollaron en diferentes modalidades, presencial , virtuales y en jornadas de empleados estén en constante contacto y aprendan
La organización debe:
debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la nuevas informaciones que fortalezcan los
conformidad de los productos y servicios. Deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea inducción. conocimientos.
necesario.
a) Debe
determinar considerar susnecesaria
la competencia conocimientos actuales oy trabajadores
de las personas determinar cómo adquirir obajo
que realizan, acceder a los conocimientos
su control, un trabajo que ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A.
adicionales
afecta al desempeño
necesarios
y yeficacia
a las actualizaciones
del sistema de gestión
requeridas.
de la calidad . a) Realiza seguimiento a la competencia de las personas o trabajadores que puedan afectar el
b) asegurarse de que estas personas sean desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad.
competentes , basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas. b) Cuenta con personas o trabajadores competentes con
c) cuando sea aplicable, tomar buena formación y experiencia.
Mantener en constante capacitación a los
acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas c) Cuando es necesario la empresa toma acciones para adquirir la trabajadores como se determina en el punto
competencia necesaria.
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. d)Se conserva la información documentada como evidencia. anterior.
7.2 7.2 COMPETENCIA Deberia de tener indicadores para capacitar a los
La organización debe: ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. a) Realiza seguimiento a la competencia de las personas o
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 (Segunda actualización) trabajadores que puedan afectar el desempeño y eficacia del sistema de gestión de ambiental yla mas aptos para estas tareas y brindarles los
recursos con garantias y tiempos para cumpir estas
12 docuemtacion legal viigente de los contratos y requisitos necesarios para realizar sus fucniones. tareas con incentivos por su esfuerzo.
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo sucontrol, que afecte a su desempeño b) Cuenta con
ambiental y su capacidad para cumplir sus personas o trabajadores competentes con buena formación y experiencia. c) Cuando es
requisitos legales y otros requisitos; necesario la empresa toma acciones para adquirir la competencia necesaria. d)Se brinda la
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, capacitacion y educacion en las falancias de las competencias o requisitos y se miden los resultados
formación o experiencia apropiadas; si son efectivos DEL
ELÉCTRICOS ademas
VALLE
se conserva
S.A , cuenta
la información
con talento
documentada
humano que como
es consiente
evidenciaen lo siguiente:
La organización
c) determinar las debe asegurarse
necesidades de que las asociadas
de formación personas ocontrabajadores queambientales
sus aspectos realizan el trabajo bajo el
y susistema decontrol
gestióndeambiental;
la
organización
d) cuando seadeben ser sensibilizados
aplicable, tomar acciones o para
tomenadquirir
conciencia de:
la competencia necesaria y evaluar a) Política de calidad
la eficacia de las acciones tomadas.
a) la política de calidad,; b) los objetivos de la calidad pertinentes; c) su contribución a la b) Los objetivos de calidad,
eficacia del sistema de gestión de la calidad, , incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; d) las c) Contribuyen a la eficiencia del sistema de gestión de la calidad, a.
implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad, d) Tienen conciencia de las implicaciones y consecuencias del incumplimiento del sistema de Disponer esta información en diferentes medios
para que la tengan siempre presente.
gestión de la calidad. Deberia tener voluntario y promotores activos que
7.3 7.3 Toma de conciencia
Por toma de conciencia de la política ambiental no se debería entender que los compromisos ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A , cuenta con talento humano que es consiente en lo siguiente: a) fortalezcan la gestion ambiental y garanticen un
lugar adecuado para tener un mejor ambiente
se deban memorizar o que las personas que realicen trabajo bajo el control de la organizacióntengan una copia de la Política de medio ambiente b) Los objetivos de conservacion y uso del medio ambiente, c) después de los procesos de la empresa.
política ambiental documentada. Preferentemente, estas personas Contribuyen a la eficiencia del sistema de gestión del medio ambiente, a. d) Tienen conciencia de
deberían conocer su existencia, su propósito y su función para el logro de los compromisos, las implicaciones y consecuencias del incumplimiento del sistema de gestión del medio ambiente y
que incluya cómo su trabajo puede afectar a la capacidad de la organización para cumplir sus promueve continuamente el cuidado este.
La organización
requisitos legalesdebe determinar
y otros las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad
requisitos.
UE incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. Se cuenta con sistema de comunicación de información tanto internas como externas pertinentes al
Comunicación sistema de gestión de la calidad lo cual queda evidenciado en acta de reuniones y comités .
7.4 7.4 La comunicación permite que la organización suministre y obtenga información pertinente parasu sistema de gestión Se cuenta con sistema de comunicación de información tanto Adicional a las actas se debería implementar un
formato para cumplir a cabalidad con el requisito.
ambiental, incluida información relacionada con sus aspectos ambientales significativos, el desempeño ambiental y los internas como externas pertinentes al sistema de gestión ambiental lo cual queda evidenciado en
requisitos legales y otros requisitos, y las recomendaciones para la mejora continua. La comunicación es un proceso de acta de reuniones y comités
dos vías, hacia fuera y hacia adentro de la organización.

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional. En la empresa se evidencia lo siguiente:
a) Que la información documentada es basada a la norma internacional.
b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión b) Cuenta con información necesaria para la eficacia del sistema de gestión
de la calidad. de la calidad .
Una organización debería crear y mantener información documentada suficiente, de maneraque asegure un sistema de En la empresa se evidencia lo siguiente: a) Que la información documentada es basada a la norma
gestión ambiental conveniente, adecuado y eficaz. El enfoque principal debería centrarse en la implementación del internacional. b) Cuenta con información necesaria para la eficacia del sistema de gestión del Debería dejar un registro de todo lo implementado
sistema de gestión ambiental y en el medio ambiente. c ) Se encuentra disponible y es idónea para su uso. en una matriz como esta.
7.5.1 7.5.1 desempeño ambiental, no en un complejo sistema de control de información documentada. d) Se encuentra protegida adecuadamente. Ademas se evidencia para el Deberia de tener esta información debidamente
Además de la información documentada requerida en los capítulos específicos de esta Norma Internacional, una control de la información documentada cuenta con lo siguientes actividades: protegida y apta para el uso en caso de cambios y
organización puede decidir crear información adicional documentada, parapropósitos de transparencia, responsabilidad eventualidades.
y obligación de rendir cuentas, continuidad, a) distribución, acceso, recuperación y uso.
coherencia, formación o para facilitar las auditorías. b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad.
Se puede usar información documentada creada originalmente para propósitos diferentes del c) control de cambios
sistema de gestión ambiental. La información documentada asociada con el sistema de gestiónambiental se puede d) conservación y disposición. e) Mejora
integrar con otros sistemas de gestión de la información implementados continua del sitema de gestion de calidad ambiental.
pororganización
la organización. ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A, cuenta con lo siguiente :
La debeNo es necesario
asegurarse quelosesiguiente
de que presente sea
en forma de manual.
apropiado: a) Con la
7.5.2 a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia). Dejar documentado el cumplimiento de estos
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, identificación y descripción. b) puntos.
El formato y los medios de soporte.
electrónico). c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. c) La revisión y aprobación.

La información documentada requeridas por el sistema gestión de calidad y por esta norma internacional Se debe La empresa evidencia que cumple con en el control de información documentada.
controlar para asegurarse de que: Debería guardar un registro de revisiones para así
7.5.3.1 a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. a ) Se encuentra disponible y es idónea para su uso. controlar su gestión.
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la b) Se encuentra protegida adecuadamente.
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

La empresa evidencia para el control de la información documentada cuenta con lo siguientes

La organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: actividades:
a) distribución, acceso, recuperación y uso;
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; a) distribución, acceso, recuperación y uso. Debería mantener actualizada la información con
7.5.3.2 b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad.
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); c) control de cambios respecto a los cambios organizacionales.
d) conservación y disposición.
d) conservación y disposición.

TOTAL 58 53 8
8. OPERACIÓN
La organización debe establecer, planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4)necesarios para cumplir Se ha establecido, implementado, se mantiene y mejora continuamente el sistema de gestión de
los requisitos para la provisión de productos y servicios , y a implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 calidad , incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos para la
mediante: prestación del servicio a sus clientes.
la determinación de los requisitos para productos y servicios Garantizar esta mejora continua en los sistemas de
Se ha establecdo en el sistema de Gestión ambiental , los cambios planificados que puedan sufrir la gestión de calidad y la satisfacción del cliente.
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios organización, deben controlarse y revisarse según las consecuencias de los cambios no previstos,
para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones llevando a cabo las acciones pertinentes cuando resulte necesario, mediante una matriz de cambios La empresa tiene que conocer la competencia en
determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante internos y externos la cual es manejada por la profesional de Ambiental. sus proveedores y cumplir con todos los requisitos
del Sistema de Gestión Ambiental de la propia
empresa. Además de poseer la misma competencia
técnica para poder definir el tipo de grado de
control adecuado

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización.
8.1 8.1
Establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos
ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio,
considerando cada etapa de su ciclo de vida;
Determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, segúncorresponda
La empresa cuenta con una adecuada planificación de acuerdo a los cronogramas establecidos por
los vendedores ( asesores comerciales)
La empresa realiza un control de la planificación y revisa las consecuencias de los cambios no
deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos. La organización se asegura que los Se debería evidenciar por el margen de ventas que
procesos externos son controlados e influenciados. El tipo y la extensión del control que se aplica a los asesores comerciales dan buenos resultados y
los procesos son definidos dentro del SGA. son evaluados para mejorar estos.

la empresa establece los aspectos ambientales a la hora de comprar productos.Establece controles

para asegurar que los requisitos ambientales son considerados parte del proceso .Se comunican
los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos.A la hora de entregar productos y
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, Se realiza control en los cambios tanto planificados y no previstos. Siempre pensando en cualquier
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario. servicios,
efecto cuando finaliza el ciclo de vida, se tiene que considerar la necesidad que existe de
adverso
facilitar información sobre los impactos ambientales significativos.
La matriz de riesgos y peligros al igual que la
matriz dofa y otras herramientas son muy
utilizadas para controlar estos cambios.

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca decómo prepararse y La empresa responde ante situaciones de emergencia y los accidentes reales derivados por
responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el impactos ambientales generados por algun proceso..
apartado 6.1.1
La organización debe: La empresa deberia tener un comité de brigadas de
a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar emergencia entrenada y capacitada ,ante un
8.2 los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia; impacto ambiental genarado
b) responder a situaciones de emergencia reales; Deberia de realizar simulacros de emergencia antes
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones deemergencia, apropiadas a la magnitud una eventualidad ambiental
de la emergencia y al impacto ambiental
potencial;
d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando seafactible;
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, Aporta información clara y oportuna sobre los servicios que se prestan de los cuales se ´puede
en
La particular, después
comunicación condelos
queclientes
hayan ocurrido situaciones dea)emergencia
debe incluir: o de la
proporcionar queinformación
sehayan realizado pruebas;
relativa a los servicios observan en la pagina web.
f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y Se atiende todas las consultas , contratos e incluyendo los cambios necesarios por la empresa
respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes,
incluidas las personas que trabajan bajo su control
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios
Las bases de datos, documentación y el sistema de
Se recibe retroalimentación de quejas y felicitaciones de los clientes referente al servicio prestado gestión de calidad hacen efectivamente estas
8.2.1 con el propósito de mejorar actividades garantizando la satisfacción del cliente
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los servicios, incluyendo las quejas de los clientes
y controlando las posibles emergencias o
Controla la información del cliente ya que es de propiedad exclusiva contingencias con la ayuda de SST.
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. Cuenta con acciones de contingencia para cuando sea pertinente
 Cuando se determinan los requisitos para los servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización debe Cuenta con políticas nacionales e internacionales
asegurarse de que: a) los requisitos para los servicios se definen, incluyendo: Cuenta con los requisitos tanto legal y reglamentario necesario para ofrecer un excelente servicio que son actualizadas y aplicadas para el optimo
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; de calidad a s sus clientes de acuerdo a los materiales que se venden , con certificación de calidad
funcionamiento de la empresa.
2) aquellos considerados necesarios por la organización;
8.2.2.
La gerencia brinda presupuesto para las
Cumple con en el ofrecimiento de servicios a los usuarios ya que cuenta con un buen presupuesto operaciones de todo lo que genere un impacto en el
dado por gerencia .
cliente y mejoras en la empresa.
b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los servicios que ofrece.
Cumple con los requisitos necesarios para ofrecer un excelente servicio al cliente ya que es una
entidad privada Supervisión de resultados y satisfacción del
La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los servicios que se van a cliente.
ofrecer a los clientes.
La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar los servicios a un cliente, para Cumple con la revisión constante ya que tiene claro que cuenta con la capacidad de cumplir con los Evaluación de preventa y posventa mas asertivas
incluir: a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las requisitos y le brinda garantía de la calidad de materiales y el servicio prestado. para nuevos servicios.
posteriores a la misma;

Le brinda al usuario servicios adicionales que los va a poder encontrar en su portal virtual con el El cliente cuenta con la ventaja de atención por
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea propósito de brindar un mejor servicio medios virtuales y presenciales.
8.2.3.1. conocido;
c) los requisitos especificados por la organización; Se cuenta con los requisitos exigidos Requisitos en regla y actualizados.
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los servicios; Cumple con los requisitos legales para un buen servicio al cliente Debería mantenerlos y actualizarlos.
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente Se cuenta con un portafolio de servicio en su pagina web Cumple legalmente con la norma.

Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos de las declaraciones de servicio ofrecido a los Analizas por expertos los contratos tomar medidas
La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido usuarios ante cualquier inconformidad o desacuerdo.
y los expresados previamente.
Se tienen en cuenta todas las acciones legales y la
Se realiza la confirmación y la declaración documentada de requisitos del usuario antes de
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una realizar cualquier proceso documentación necesaria para realizar cualquier
declaración documentada de sus requisitos. proceso.

La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable: Conserva la información documentada de esta revisión Información documentada guardada y protegida.
a) sobre los resultados de la revisión;
8.2.3.2
b) sobre cualquier requisito nuevo para los servicios. Igualmente cumpliendo los requisitos nuevos para obtener un buen servicio de calidad Los requisitos son examinados y tramitados por el
encargado de la documentación y parte legal de la
empresa si es necesario.
La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los servicios, la información Cuenta con la información pertinente y modificada tanto para los servicios y el personal encargado
documentada pertinente sea modificada, y de que las personas lo cual es un control de cambios. Se informa adecuadamente cualquier información
8.3.1
pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. documentada si es modificada o sus requisitos.
Cuenta con programas de Diseño y desarrollo por ejemplo la calidad de los materiales.
Debería de contar con mas asesores externos de
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar: a) la diseño y desarrollo para mejor estos procesos.
naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
Cumple con la etapas del proceso requerido Cumple con lo requerido pero debería solucionar
b) Las estas del proceso requeridas , incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables mas en este campo.
Cumple con las actividades expuestas como por ejemplo : capacitación en comunicación asertiva Cuenta con los profesionales necesarios para
c) Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; etc. en el diseño y desarrollo de los servicios de calidad realizar estas actividades.
El profesional encargado de calidad supervisa y aprueba el diseño indicado para las promociones Debería de hacerlo de la mano con el profesional
d) Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; y capacitaciones de SST.

Gerencia y recursos humanos u otras áreas trabajan

Desde del área de recursos humanos y gerencia se aprueba los recursos necesarios para realizar el
diseño indicado en la campaña según la necesidad y aprueban los recursos además de alinearse para
cualquier cambio positivo en la empresa.
8.3.2 e) Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los servicios;

Establecer diferentes etapas y controles para el

Cuenta con un diseñador encargado de realizar el diseño de acuerdo a la necesidad que se requiera. proceso de diseño y desarrollo.
f) La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y
desarrollo;

Cumple con los requisitos mínimos de calidad para el ofrecimiento de servicios de encaminados Debería realizar mejora continua en atención al
hacia la aprobación para mejorar la atención al cliente . cliente.
h) Los requisitos para la posterior provisión de los servicios;
Debería dar a conocer a las partes interesadas
Cumple con los procesos requeridos para dar eficacia a los usuarios en cada servicio solicitado información acerca de los nuevos cambios en
i) El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes; proceso y desarrollo.
Debería cumplir y garantizar por medio de la
Cuenta con la información documentada para el cumplimiento del diseño y desarrollo información documentada que se tiene en la
j) La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo. empresa.
Cuenta con diferentes tipos de servicio cumpliendo los requisitos esenciales en el momento de
diseñar y desarrollar Debería determinar estos requisitos por medio de
políticas o acuerdos.
La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de servicios a diseñar y desarrollar.

Cuenta con en el buen proceso y desempeño para realizar diferentes actividades de capacitación
Análisis de requisitos funcionales y de desempeño.
para el mismo.

La organización debe considerar: a) los requisitos funcionales y de desempeño;

Realiza socialización con los usuarios y trabajos previos de campo que permitan conocer casos de Por medio de pruebas, evaluaciones y encuesta
éxito o para mejorar debería hacer mejoras para el cliente y la empresa.
b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;

Cumple con los requisitos legales y reglamentarios Debería cumplir la norma y verificar que se
cumpla en todo los campos.
c) los requisitos legales y reglamentarios;
Cumple con en el compromiso de dar atención a los clientes en la prestación del servicio otorgado Gestión de calidad se encarga de poder brindar e
implementar las mejora para tranquilidad y
tranquilidad y calidad calidad.
d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;
8.3.3
Cuenta con Aseguradoras que la respaldan en el momento de un impacto en el ofrecimiento del Cuenta con seguradoras confiables .
servicio y poder responder al cliente
e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los servicios.
Debería cumplir adecuadamente con la
Cumple con la planificación del diseño y desarrollo y sus etapas. Siempre realizando una revisión, planificación del diseño y desarrollo e
verificación y validación
implementarlo.
Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar completas y sin ambigüedades.

La organización debería de tener la información

Resuelve los problemas determinados y conserva la información documentada de todas la proveniente de las actividades realizadas para el
actividades de control diseño y desarrollo de sistemas para tomar medidas
necesarias ante cualquier eventualidad.

Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse.

Cuenta con la información documentada como los cambios de diseño y desarrollo, resultados de La empresa debería tener la información
las revisiones , autorizaciones de los cambios y acciones tomadas para prevenir impactos adversos documentada para control de cambios.
La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:
a) se definen los resultados a lograr;
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los
requisitos; Establece las actividades a ejecutar y define los resultados a lograr. el proceso de revisiones y
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los desarrollo de actividades de verificación y validación se ejecuta por medio del reglamento y el
8.3.4 Debería de revisar y probar según la adecuación de
requisitos de las entradas; proceso de rendición de cuentas, el cual se realiza anualmente, proceso que arroja resultados los la norma.
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los cuales son definitivos para el proceso de mejora continua, ambos documentos se encuentran en las
requisitos para su aplicación especificada o uso previsto; carteleras .
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de
verificación y validación;
f) se conserva la información documentada de estas actividades.

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo: a) cumplen los requisitos de las entradas;
b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios; Si verifica que las salidas del diseño y desarrollo de sus servicios cumplen con los requisitos de
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de entrada; son adecuadas para los procesos posteriores; incluyen o hacen referencia a los requisitos La empresa debería asegurarse de que se identifica,
se describe y se revisa que sea idóneo y adecuado
aceptación; de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación; especifican las para poder ser aprobado.
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su características de los servicios
8.3.5 provisión segura y correcta.

La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. Estos documentos son de acceso para partes interesadas , los cuales se conservan originales dentro Conserva la información documentada para
de la documentación . muchos procesos no solo diseño y desarrollo.

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos
y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la
conformidad con los requisitos.
8.3.6
Identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los servicios, o
posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la
conformidad con los requisitos. PLANEACIÓN Y CALIDAD con cada dueño de proceso; de los
Planeación y calidad pueden identificar, revisar y
efecto generados como resultado se evalúa de manera permanente y trimestralmente con base en controlar por periodos estas acciones necesarias
los estándares e indicadores establecidos y tendrá como instrumentos fundamentales de evaluación
el plan de gestión gerencial ya aprobado, los planes de acción y los planes operativos anuales y para el cumplimiento del plan de desarrollo.
serán consolidadas en forma periódica en el informe de gestión y resultados de cumplimiento con
el plan de desarrollo

La organización debe conservar la información documentada sobre:

a) los cambios del diseño y desarrollo; Esta documentación debería estar mas seguros en
Esta documentación se encuentra disponible en los registros y en su conservación de documentos la nube ya que esta mas garantizada la protección
b) los resultados de las revisiones; por medio de la nube
c) la autorización de los cambios; de la información ante eventos externos.
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes Los procesos , productos y servicios suministrados son conformes a los requisitos ya que los Cumplir con los requisitos legales vigentes.
a los requisitos. productos se encuentran estandarizados por medio de normar como retie

8.4.1

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados
externamente cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y La empresa determina y evalúa anualmente sus proveedores y dependiendo de su calificación
servicios de la organización; Debería evaluar a los proveedores y medir a
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la seguirá en la empresa , si tiene un puntaje bajo debe realizar acciones de mejora para poder conveniencia si se cambian o no.
ingresar nuevamente como proveedor
organización;
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de
la organización.

Medir y analizar la comodidad y trato con el

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de La empresa se asegura que sus procesos , productos y servicios suministrados externamente no cliente de acuerdo a las evaluaciones de su
manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a afectan la capacidad de la organización y se entregan de manera coherente a sus clientes , de
sus clientes. acuerdo a la orden de servicio solicitado por el cliente satisfacción con el servicio antes y después de la
entrega.

La organización debe:
Cuenta con un sistema de gestión de calidad con
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión profesionales.
de la calidad;

8.4.2.

La organización debe: Cuenta con Gestión de calidad y servicio a al

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes; cliente.
La empresa se asegura que sus procesos , productos y servicios suministrados externamente no
afectan la capacidad de la organización y se entregan de manera coherente a sus clientes , de
La organización debe: acuerdo a la orden de servicio solicitado por el cliente
c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados Debería cambiar las políticas para mejorar los
externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los servicios.
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

La organización debe: Debería analizar los planes operativos

d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios trimestralmente si cumplen con los requisitos y que
suministrados externamente cumplen los requisitos. aporta ala empresa.

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo. La empresa tiene constante comunicación con sus proveedores Comunicarse asertivamente con sus proveedores.

La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

8.4.3 a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobación de:
1) productos y servicios; La empresa realizar su debido procedimiento mediante los procesos manejados con sus
2) métodos, procesos y equipos; proveedores para que haya trazabilidad en los productos y servicios por tal motivo se majean Contratación legal y sujeta a cambios.
3) la liberación de productos y servicios; acuerdos ( contratos) con todo lo requerido .
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización;
f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las
instalaciones del proveedor externo.

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Por medio de procedimientos , establece las actividades a ejecutar y define los resultados a lograr,
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: a través de 6 fases (1. preparación; 2. formulación; 3. ajuste y armonización; 4. aprobación,
a) la disponibilidad de información documentada que defina: adopción y socialización; 5. implementación y seguimiento; 6. evaluación y proceso de mejora) . Tiene profesionales a cargo de todas estas
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; actividades esenciales para el funcionamiento de la
El proceso de revisiones y desarrollo de actividades de verificación y validación se ejecuta por empresa con resultados óptimos.
2) los resultados a alcanzar; medio del reglamento y el proceso de rendición de cuentas, el cual se realiza anualmente, proceso
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; que arroja resultados los cuales son definitivos para el proceso de mejora continua.
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen
los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de
producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Es de vital importancia contar con canales de información y comunicación que permitan

interactuar con los clientes , estableciendo y consolidando lazos de confianza recíprocos que Debería tener comunicación asertiva con los
La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la
conformidad de los productos y servicios. permitan llegar cada día con procesos y servicios adaptados a sus necesidades y que estos sean clientes de manera virtual o física para
acogidos satisfactoriamente por los clientes , resaltando una gestión eficiente, clara y transparente. implementar mejoras.
En complemento

8.5.2.
 8.5.2.

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a
través de la producción y prestación del servicio.
Responsable de proceso responderá por la efectividad de la evaluación de sus controles para
cumplir con los objetivos y tomar las medidas correctivas que sean necesarias, diseñando y
ejecutando acciones de mejoramiento para el buen desarrollo de los procesos realizados en el área a
su cargo.
Diagramas de flujo y textos aclaratorios deberían
de considerar todos los procesos y subprocesos.

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe
conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.
Trazabilidad es sinónimo de confiabilidad, garantía y calidad, pues permite conocer el histórico, Cuenta con proceso de  trazabilidad es un conjunto
de procedimientos que permiten registrar e
ubicación real y la trayectoria de un producto a lo largo de la red de valor. Las características de la identificar la ubicación y trayectoria del producto a
trazabilidad la presentan como la mayor aliada para erradicar la inexactitud en la dosificación
lo largo de toda la cadena de suministro.

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el Las instalaciones donde la presta sus servicios son instalaciones propias.
control de la organización o esté siendo utilizado por la misma. Debería tener instalaciones propia y adecuadas a la
norma para garantizar la tranquilidad de los
clientes y proveedores externos.

8.5.3 Cuenta con profesionales en SST los cuales hacen

Presta sus servicios son instalaciones propias. Lo cual cuenta con personal en sst para brindan sistemas y actividades para cuidar y proteger al
seguridad dentro de sus instalaciones personal e intereses de la empres de igual manera a
los que interactúan con ella.
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores
externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere Informar documentadamente cualquier
inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la Presta sus servicios son instalaciones propias. acontecimiento sobre propiedades o bienes en que
información documentada sobre lo ocurrido. estado están y novedades.

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para
asegurarse de la conformidad con los requisitos. Presta cada servicio con idoneidad y responsabilidad cumpliendo con cada política de calidad presta servicios de calidad y con la normativa legal
8.5.4 NOTA La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el mediante procesos internos realizados y supervisados por el profesional de calidad en cada área y vigente para proteger la empresa y proteger el
embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información o el transporte, y la protección. servicio cumpliendo con los requisitos establecidos medio ambiente.

A) Es una empresa privada su alcance en la prestación de servicios y venta de material de calidad

Debería de tener alcance para crecer

internacionalmente.

b,c ) De acuerdo a las consecuencias potenciales no deseadas en la calidad de sus servicios tiene
acuerdos con sus proveedores para la calidad del material
La
organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y
servicios. Maneja políticas y acuerdos con su proveedores.
8.5.5. Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización debe considerar:
a) los requisitos legales y reglamentarios;
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios;
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;
d) los requisitos del cliente;
e) la retroalimentación del cliente. d) Latiente el servicio al cliente requiera teniendo como prioridad la calidad de atención
Calificar a su personal de servicio al cliente para
determinar si es optimo necesita mejoras e
implementarlas con gestión de calidad.

e) Es importante que clientes tenga calidad en sus servicios prestados teniendo en cuenta un
buzón de subgerencias para saber las inconformidades prestadas a la hora de su atención y que de Comunicación con los clientes habilitada por
la misma manera sean escuchados para el mejoramiento de cada servicio. cualquier vía web o presencial para cualquier
inconformidad o apreciación de los servicios.

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión Es una empresa que promueve la participación efectiva
necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los de la comunidad garantizando así el mejoramiento continuo y control de del prestación del servicio
requisitos. apoyados en un recurso humano
La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la competente, con infraestructura y tecnología adecuada . Debería de contar con los recursos, capital
revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria humano, instalaciones, tecnología y logística para
8.5.6 garantizar la prestación de los servicios y la
que surja de la revisión.
satisfacción del cliente.

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se
cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
8.6 La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los enfoque a un servicios con calidad y material , entendiendo al usuario como el eje central del
productos y servicios. La información documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
Profesional en calidad se encarga de realizar y desarrollar un Plan Estratégico, cuyo propósito es
continuar con la implementación de las Políticas de Calidad para la Prestación de Servicios , con
Cuenta con profesional en calidad y recursos para
otros en caso de servicios adicionales para cumplir
sistema; con el desarrollo de actividades misionales y administrativas a través de personal idóneo y con los requisitos de los productos y servicios.
en un ejercicio transparente que genere impacto pero sobre todo basado en un trato humano que
dignifique a la persona.

La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus El profesional a cargo realiza una verificación sobre la política desarrollando correcciones
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. necesarias con el fin de dar una mejor calidad del servicio en diferentes áreas de servicios al
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no personal interno y clientes ,teniendo en cuenta cada subgerencia realizada por los clientes
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de
los productos, durante o después de la provisión de los servicios. La empresa toma medidas correctiva as tiempo
La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras: ante las quejas del cliente antes de que estas se
8.7.1 a) corrección; conviertan en escenarios mas complejos de
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios; manejar y que pongan en riesgo la empresa.
c) información al cliente;
d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.
Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

La organización debe conservar la información documentada que:

a) describa la no conformidad; La organización debería conservar la información
b) describa las acciones tomadas; documentada que:
c) describa todas las concesiones obtenidas; a) describa la no conformidad:
d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. El profesional a cargo diligenciara un formato de no conformidades; donde se plasme la b) describa las acciones tomadas:
8.7.2 información de la no conformidad, descripción, acciones tomadas, concesiones y quien decide o
autoriza la no conformidad. c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la acción con
respecto a la no conformidad.

La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su proceso de calidad , ambiental y desempeño
ambiental.
La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y La empresa realiza sistemas de Gestión ambiental
evaluar los resultados del seguimiento y la medición. con profesionales certificados para controlar y
e) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los indicadores apropiados (ítem La empresa eléctricos del valle realiza evaluaciones de su desempeño en calidad l y facilita la mitigar los posibles daños ambientales.
aplicable solo al SGA) revisión por la dirección con la que elaboran el Sistema de Gestión de calidad . Lo primero será localizar todas las actividades que
9.1.1 9.1.1 La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental. se realiza un seguimiento y medir la relación que guarda con las operaciones que pueden generar se llevan a cabo en la empresa y conocer si tiene
La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, un impacto ambiental significativo, las obligaciones de cumplimiento, los controles operacionales, potencial suficiente como para generar un impacto
la medición, el análisis y la evaluación. el progreso con relación a los objetivos ambientales de la organización. ambiental. para conseguirlo deben hacer uso de
La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según ciertos indicadores ambientales y los e integrar con
esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos. herramientas que apoyen la fiabilidad,
productividad y trazabilidad de los datos obtenidos.

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas. L a organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y
revisar esta información.
NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la
retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las
cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de agentes comerciales.

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios paraevaluar el cumplimiento de sus Realizar mejoras continuas por medio de correos y
requisitos legales y otros requisitos. buzones de sugerencias para enriquecer y mejorar
La organización realiza encuestas para garantizar la satisfacción de clientes y cumplir con sus la experiencia del cliente
La organización debe: expectativas en los servicios ofrecidos
9.1.2 9.1.2 a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento; Deberian conservar información documentada
Se informan los resultados del análisis y la evaluación del desempeño ambiental, a las personas
b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias; como evidencia de todos los resultados de la
que tienen la responsabilidad y la autoridad para iniciar las acciones apropiadas. evaluación del cumplimiento.
c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.

La organización debe establecer, implementar, mantener, analizar y evaluar los datos y la información apropiados que
surgen por el seguimiento y la medición, además de los procesos
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios; Destinar mayor cantidad de profesionales para
b) el grado de satisfacción del cliente;
9.1.3 c) el desempeño y la eficacia de los sistemas de gestión de la calidad Profesional de seguridad y salud en el trabajo, miembro de la alta dirección como el gerente o disminuir la carga de las tareas y realizar análisis
encargado por la empresa con carta puede realizar estos análisis de una manera efectiva. mas eficientes y detallados de estos procesos.
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores externos;
g) la necesidad de mejoras en los sistemas de gestión de la calidad .

Profesional en seguridad y salud en el trabajo en la empresa o auditor externo.

La gerencia de la dirección revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la organización, en
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca
de si los sistemas de gestión de la calidad y conformes con los requisitos propios de la organización para su sistema de intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. La Debería tener expertos para las normas
9.2.1 9.2.1 revisión por la dirección contiene la consideración de:La empresa tiene que llevar a cabo internacionales para mejorar su proceso de
gestión de la auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el Sistema de crecimiento.
calidad y los requisitos de las normas internacionales, al igual que se implementan y se mantiene eficazmente
Gestión Ambiental cumple todos los requisitos de la norma y sobre si se ha implantado y
mantenido de forma eficiente.

La organización tiene auditores internos y externos para garantizar la efectividad de los procesos y
sus encargados de hacer que se cumplan estos requisitos.
La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan La empresa tiene establecido un programa de auditoria interna, incluyendo la frecuencia,
la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y reporte de informes de auditorías Establecer tiempos mas cortos para implementar
deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y internas. mas rápidos estos informes y acciones
los resultados de las auditorías previas Estableciendo el programa de auditoría interna de la organización teniendo en cuenta la
importancia ambiental de los procesos concernientes, los cambios que afectan a la organización y
los resultados de auditorías previas.

La organización toma toda la información documentada y la conserva para todos sus procesos Las políticas y objetivos hacen que las auditorias
La organización debe definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría debido a que gracias a esa documentación se pueden realizar acciones de mejora continua y medir
todos los factores que pueden influir en la parte positiva y negativa de la organización. sean pertinentes .

La organización debe seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la La empresa eléctricos del valle S.A selecciona expertos auditores y con las mejores capacidades
imparcialidad del proceso de auditoría para garantizar le proceso adecuado de las auditorias. Tiene los recursos para contratar buenos auditores.

9.2.2 9.2.2.

La organización debe asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente Encargados del sistema de gestión , ambiental Los encargados deben tener auxiliares competentes
para optimizar las labores a ejecutar.

Ciclo PHVA se realiza en la empresa para garantizar la mejora continua y corregir los posibles Disminuir tiempo de verificación de respuesta ante
La organización debe realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada
eventos que se presentan en la misma. acciones correctivas.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de La información documentada se conserva como evidencia de la conformidad, se tiene que proteger Realizar actas de responsabilidad compartida.
auditoría y de los resultados de las auditorías de posibles modificaciones no autorizadas

Alta dirección de la empresa Electicos del valle S.A, el gerente o profesional encargado del
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para sistema de gestión de la calidad de la organización, pueden hacer la revisión de el sistema de
asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la gestión de calidad y, ambiental y planificar en conjunto las medida que se toman para mejorar.
Contratar profesionales externos apara tener una
9.3.1 9.3 organización Las acciones de las revisiones relevantes para el Sistema de Gestión Ambiental por parte de la visión diferente y estrategias que promuevan el
1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestiónambiental; empresa en cambios en las cuestiones externas e internas la necesidad y expectativa de todas las
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos partes interesadas en las que se incluyen todas las obligaciones de cumplimiento.E l grado en el que crecimiento de la empresa con una mejor calidad.
legales y otros requisitos; se alcanzado los objetivos ambientales.Adecuar los recursos que sean necesarios.Comunicaciones
pertenecientes a las partes interesadas.Verificar las oportunidades de mejora.

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:
El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; La dirección tiene un cronograma de actividades en las cuales debe de analizar y evaluar el
Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad y l as desempeño de la empresa según sus indicadores dados por el sistema de gestión de calidad, donde Tiene unos análisis de los profesionales en sst y
9.3.2 necesidades valora y clasifica los resultados y procesos en que condiciones esta la empresa con sus recursos otros encargados de ver la parte externa e interna
La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas materiales y capital humano para aprovechar las oportunidades y disminuir los riesgos mejorando de la empresa.
a: la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes, el grado en que se han logrado continuamente.
los objetivos de la calidad , el desempeño de los procesos y conformidad de los servicios y el desempeño ambienta de
la organización, las no conformidades y acciones correctivas, los resultados de seguimiento y medición, los resultados
de las auditorías y el desempeño de los proveedores externos;
La adecuación de los recursos;
Las salidas de
La eficacia de la
lasrevisión
accionespor la dirección
tomadas deben incluir
para abordar las decisiones
los riesgos y accionesyrelacionadas
y las oportunidades con: las conclusiones
las comunicaciones pertinentes de La dirección debe de tomar las medidas correctivas ante las falencias encontradas y comunicarlas
sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión calidad l; las oportunidades de mejora;
las partes necesidad
cualquier interesadas,
deincluidas
cambio en laselquejas;
sistema de gestión de la calidad las necesidades de recursos; cualquier para con el resto del equipo con profesionales puedan analizar, implementar y ejecutar estos planes Supervisar estas acciones y medirlas.
Las oportunidades de mejora continua. como oportunidad de mejora.
implicación para la dirección estratégica de la organización

9.3.3

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la La información documentada se conserva adecuadamente por la empresa para evitar posibles Conservar adecuadamente esta información.
dirección modificaciones y tener garantía de sus procesos.

10. MEJORA 0 0

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria
para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del
10.1 10.1 cliente
La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 y 9.3) eimplementar las acciones
necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema degestión ambiental.
El encargado del sistema de gestión de calidad mediante el ciclo PHVA realiza mejoras continuas
con el análisis de los datos y la implementación de nuevas propuestas para mejorar la satisfacción
del cliente , conservar y conquistar nuevos usuarios.
Invertir en estas ventajas y oportunidades.
La empresa establecer todas las oportunidades de mejora e implanta todas las acciones necesarias
para conseguir los resultados que se han previsto en el Sistema de Gestión Ambiental basado en la
norma

La empres reacciona ante la no conformidad, y cuando sea aplicable toma acciones para controlarla
y corregirla, hace frente a todas las consecuencias, incluyendo la mitigación de los impactos
ambientales adversos.
Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe: Evalua las necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que
a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable: no vuelva a ocurrir en el mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante la revisión de la no
1) tomar acciones para controlarla y corregirla; conformidad, determina las causas de la no conformidad, determinar de si existen no
2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos conformidades similares o que puedan ocurrir de forma potencial.Implantar cualquier acción Deberian de llevar una matriz de acciones
ambientales adversos; necesaria.Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva llevada a cabo.Si fuera necesario, correctivas y preventivas , registrando las no
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el realizar cambios al Sistema de Gestión Ambiental según la norma conformidades y asi mismo buscando la causa raiz
fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante: del problema
1) la revisión de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmentepuedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y
e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental

Programas de acción rápida.

La empresa por medio de gestión de calidad debe de poner en marcha métodos de medida y
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe reaccionar ante la análisis que les permitan detectar las no conformidades mediante parámetros y puesta de acciones
no conformidad que minimicen dichas inconformidades y atiendan a su eliminación.

Evitar las no conformidades por medio de análisis

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe evaluar la necesidad Gestión de calidad debe monitorear con un análisis y respuesta rápida ante los posibles eventos de
de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte no conformidad. minucioso de los posibles amenazas de estos
eventos.

10.2 10.2
 La organización cuenta con los profesionales para atender esas no conformidades de manera
10.2 10.2 Consultar si es necesario otros profesionales para
oportuna antes de que se materialicen y si en caso de que llegara la situación afrontarla con tener una solución prota y oportuna.
soluciones practicas y recursos destinados para estas.
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe implementar
cualquier acción necesaria

Cada servicio o labor es supervisado por el profesional de calidad y si hay una no conformidad Revisiones mas frecuentes periódicamente.
este toma las medidas correctivas para garantizar lo mejor para el cliente.
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe revisar la eficacia
de cualquier acción correctiva tomada

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe si fuera necesario, Se debe de tomar medidas en la empresa en la planificación y actualización de riesgos si la no
Identificar plenamente los riesgo anticipadamente.
actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación conformidad tiene la magnitud de causar mas daño que el cambio de lo ya establecido.

Si la no conformidad es mayor se hace necesario los cambios en el sistema de gestión de calidad al

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe si fuera necesario, No medirse en gastos ajustados para estas x
hacer cambios al sistema de gestión de la calidad y al de gestión ambiental de gestión ambiental ya que esa no conformidad no permite realizar los procesos de gestión de situaciones que no le convienen tanto a la empresa.
calidad y otros debido a que se esta incumpliendo con la normatividad.

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas Las medidas y acciones correctivas se toman según el tipo de no conformidad y se calcula el Evitar algunas falencias desde el sin tema de
impacto en la organización. gestión de calidad.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y La organización toma toda la información documentada y la conserva para todos sus procesos guardar esta documentación el mejor tiempo
10.2.2 debido a que gracias a esa documentación se pueden realizar acciones de mejora continua y medir
cualquier acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva todos los factores que pueden influir en la parte positiva y negativa de la organización. posible para cualquier evento futuro infortunito.

El ciclo PHVA, la capacitaciones y posibilidades de educación que brinda la empresa para tener
mejores recursos humanos entre ellos los profesionales son una de las mejores herramientas
manejadas por el sistema de gestión de calidad para garantizar un rendimiento y viabilidad a la
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la organización.
calidad, Gestión ambiental La organización determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las acciones que apoyan la mejora
continua. El desempeño ambiental se puede mejorar aplicando el sistema de gestión ambiental
como un todo o mejorando uno o más de sus elementos.
Asignar bonos a los que se esfuercen por superarse
10.3 10.3
y brincan servicios a la empresa.

La alta dirección, los profesionales en SST y los encargados del sistema de gestión de calidad, son
los que deben analizar, evaluar y controlar las necesidades y oportunidades de la empresa
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, definiendo así su rumbo y tomando las mejores decisiones por medio de planes de mejora continua,
para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
signando recursos, promoviendo la participación de sus recursos humanos y brindando bienestar a
los trabajadores para tener procesos mas eficientes y eficaces.
Garantizar mejoras.