Diego Alejandro Salazar Pineda ID: 510396

Angelica Paola Montaño Amado ID: 741942

Angie Paola Moreno Delgado ID: 750935
Sebastián López Vargas ID:
Productos Ramo es una de las principales
compañías de alimentos en Colombia con más de 65
años de historia. La compañía tiene presencia a nivel
nacional, con plantas de producción en Bogotá,
Medellín y Cali. Cuenta con más de 3.500
colaboradores en todo el país en diferentes áreas
como operaciones, ventas y administración. La
compañía fue establecida en 9 de noviembre de 1959
y tiene su sede en la ciudad de Bogotá

Es conocida por sus Ponqués

de diversos sabores, tales
como Chocoramo o Gala.

La actividad principal de la empresa es la elaboración de productos

de trigo como panes, galletas, tortitas y pasabocas entre otros.
 OBJETIYO CONTROL DE
PROCESO RIEGO NORMA
Y ALCANCE AUDITORIA INTERNA

Solicitud Inscripción de proveedores junto con la N ÍA 501

documentación necesaria para materias: Evidencia de auditoria:
Establecer la selección de - certificado vigente de BPM y notificación del Consideraciones especificas
proveedores y materias director técnico. pata partidas
eficaces, seguros, de -alimentos y otros productos : Medio seleccionadas.
calidad y a un costo certificado vigente de N ÍA 320
SELECCIÓN Y razonable que garantice CCAA (Certificado de capacidad de almacenamiento Importancia relativa en la
NEGOCIACION costo beneficio para y/o acondicionamiento) o planeación y realización de
DE PRODUCTO los clientes. certificado vigente de CCP (Certificado de una auditoria.
Capacidad de Producción), y/o NIA 330
concepto sanitario respectivo expedido por el Respuestas del auditor a los
Invima. riesgos evaluados.
- Para preparaciones magistrales: certificado vigente NIA 500
de BPE y notificación del director. Evidencia de auditoría.
NIA 580
-Para distribuidores de producto: copia del acta de la Declaraciones escritas.
ultima visita de la secretaria de salud correspondiente.
Realizar análisis de cada uno de los informes
(Informes de reclamos y retiros / informe de nivel de
servicio) y enviar a la subgerencia de compras.
 Realizar la recepción de Verificación cantidades NIA 501
producto en los puntos y estado de productos;
Evidencia de auditoria:
Autorizados provenientes Realización de
consideraciones s específicas
del centro de distribución muestreo e inspección
para partidas seleccionadas.
(CEDI) cumpliendo las políticas de los productos;
NIA 320
RECEPTION establecidas por la compañía y Reporte de importancia relativa en la
DE PRODUCTO nnormatividad vigente. Inconsistencias planeación y realización de
EN PUNTO . Alto una auditora.
Inicia con la recepción de los ✓ Clasificación de inconsistencias; NIA 330
contenedores entregados por el Ubicación en cuarentena del área Respuestas del auditor a los
transportador provenientes del centro asignada; diligenciar formato de riesgos evaluados.
de distribución, seguido por la recepción técnica.
recepción de contenedores en el
aplicativo BOPOS, la recepción de ✓ Inspección de muestreo
productos por contenedor, la de productos.
recepción técnica de los
productos hasta el almacenamiento
del soporte del presente proceso
recepción del pedido.
 Definir las actividades necesarias en prioridad al almacenamiento de
la recepción, almacenamiento,
dispensación, distribución,
traslados y transporte de los
Productos.
ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS
productos, Clasificación de los
productos por registro INVIMA,
almacenar de
acuerdo con los criterios
Alto
del documento VD-FR-PT-01
Política de almacenamiento
de productos.
NIA 30I
Evidencia de auditoria:
Consideraciones especificas
para partidas seleccionadas.
NIA 320
Importancia relativa en la
planeación y realización de una
auditoria.
NIA330
Respuestas del auditor a los
riesgos evaluados.
NIA500
Evidencia de auditoria.
NIA580
Declaraciones escritas.
 Hallazgo
PROCESO HALLAZGO

Selección y negociación del producto Certificados de proveedores vencidos,

Recepción de producto en Cajas directamente en el piso sin su

punto respectiva estiba.
 Conclusiones
Conocer las cantidades de unidades que se produce durante los procesos es muy importante
ya que esto permite tener el control de lo que se puede producir a diario además de las fallas
relevantes que se presenta con frecuencia de ahí tomar decisiones para que el proceso se
comporte siempre igual.

Todos los procesos deben de continuar debe ser compromiso de toda la planta llevar con
disciplina constante las herramientas para lograr la eficacia y la eficiencia que se desea.
Estar atentos a las fallas más frecuentes durante los procesos de estas dependerá tener el
control para solucionar de inmediato y prevenir la perdida de los tiempos y que las paradas
programadas no se extiendan.

Es importante tener siempre el personal capacitado y actualizado de esta manera la planta se

comportara con disciplina y cumplimiento de los objetivos además de prevenir riesgos que
puedan poner en peligro los colaboradores.