FORMATO DE AUDITORIA DE CALIDAD

Nombre del Proyecto …….

Preparado por: …… Versión: 1.0
Gerente del Proyecto …..
Fase: ….. Status: ….
Fecha de Auditoria: …… Auditoria N. ---….. Auditor Jefe:…..
Equipo Auditoria:…..
Metas de esta auditoria: …….
1.- Auditoria de Gerencia de Proyectos
Tema auditado Evaluación Comentario
1.1.- Computo de Valor Ganado Incertidumbre sobre la No se está verificando % de avance
confiabilidad del cálculo reportado con avance real
1.2.- Cálculo de variaciones y Conforme a Metodología de Cumple 100%
ratios de rendimiento (CV, SV, Gestión de Proyectos ABC
SPI, CPI) Versión 3.1
1.3.- Preparación de Reporte Conforme a Metodología de Cumple 100%
Semanal Gestión de Proyectos ABC
Versión 3.1
1.4.- Distribución de Reporte Conforme a Plan de Cumple 100%
semanal Comunicaciones vigente
1.5.- Interpretación de Reporte No se interpreta correctamente Gerente de Logística y el Gerente de
Semanal la curva S, por algunos Administración son nuevos en la
interesados a nivel gerencial organización
2.- Evaluación General de la Gestión del Proyecto
 El cálculo del valor ganado es vital para informar el real status del Proyecto.
 Se debe asegurar que los nuevos Gerentes puedan interpretar correctamente el reporte semanal para
recibir su feedback.
3.- Acciones Recomendadas
 El Gerente del Proyecto debe corregir a la brevedad el proceso de calculo del Valor Ganado
 Programar a la brevedad dos entrenamientos con la PMO:
- Proceso de reporte de Valor Ganado
- Curso de Gerencia de Proyecto a nivel directivo
4.- Lecciones Aprendidas a documentar usando Formato XYZ
- La PMO debe programar al menos una auditoria mensual para cada proyecto.
- El nivel gerencial debe dominar los conceptos de Gestión de Proyecto
- El Gerente del Proyecto debe hacer directamente el Control de Calidad del Reporte Semanal
5.- Comentarios adicionales de la Auditoria
- Es urgente corregir el proceso de registro del valor ganado y que sea incluido en el próximo Reporte
Semanal
- Programar los cursos indicados a mas tardar la próxima semana
6.- Documentos Revisados (adjuntos a este informe)
- Hojas de Reporte de Valor Ganado auditadas de las semanas 22, 23, 24 y 25
- Reporte Semanales auditados de las semanas 22, 23, 24 y 25
- Análisis detallado del equipo Auditor sobre el Valor Ganado
- Ayuda Memoria de entrevista con Gerente de Logística, y Administración
- Ayuda Memoria de Reunión con el Gerente del Proyecto
7.- Aprobaciones
Gerente del Proyecto Fecha: Firma:
Jefe de Auditoría Fecha. Firma