PROCEDIMIENTO DE LA IDENTIFICACION

PLAN
RIESGO
GESTION DE
ACTIVIDAD NTC-ISO 4

GESTION DE LA IN
PROCESO
OBJETIVO: Analizar la identificacion de Peligros y valoracion de riesgo de acuerdo con los requ

ALCANCE: El procedimiento incia desde la idenficicacion de los peligros y valoracion del riesgos

TAREA O ACTIVIDAD RESPONSABLE

Inicio

1 Coordinador SST
Elaborar matriz de peligros y
riesgos

Analizar los peligros y riesgos

asociados a la actividad de la
2 organización Coordinador SST

Realiza los controles existentes

3 Inspector HSQ

Verificar la Evaluacion del riesgo

4 Inspector HSQ

aceptable o
no
5 aceptable Inspector HSQ
 1
aceptable o
no
5 aceptable Inspector HSQ
NO

si

Elaborar y aplicar el seguimiento

6 y control del riesgo Inspector HSQ

7 Evaluar el seguimiento y control Inspector HSQ

Elimina o
8 mitiga el Inspector HSQ
riesgo NO

si

9
Fin

ANEXO: El siguiente procedimiento se realiza de acuerdo a la matriz de identifica

10 TERRANO INGENIERIA S.A.S, este documento se puedde verificar por medio del li

REVISION Y APROBACION

ELABORO: REVISO: APROBO:

NOMBRE:Giovanni Adolfo NOMBRE: NOMBRE:
Galindo Ospina,José Luis Gallo
Monroy,Ana Daniela González
Zamora,Paola Andrea Loaiza
Hernández,Belsy Viviana Orozco
cruz,Brayan Camilo Vera
Palacios.

cargo: Aprendices SENA cargo: Instructor cargo: Instructor

firma: firma: firma:
NTO DE LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DEL
CODIGO: GDO-PR-001
RIESGO
GESTION DE LA SST
NTC-ISO 45001 VERSION: 001

GESTION DE LA INFORMACION FECHA DE APROBACION: 5/11/2020

sgo de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 45001.

gros y valoracion del riesgos de la la organización hasta la implementación del plan de mejoramiento.

FORMA DE CONTROLAR EL
SPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO

Identifica los criterios de la matriz

como, peligro,controles existentes,
Listado maestro de documentacion
ordinador SST evaluacion del riesgos, valoracion del
GDO-LM-001
riesgo, criterios para el control y las
medidas de intervención.

Analiza los procesos de ejecucion de

los trabajadores identificando el tipo
Listado maestro de documentacion
ordinador SST de peligro tales como biomecanico,
fisicos, biologicos, condiciones de GDO-LM-001
seguridad,psicosocial, desastres.

Realiza el control y seguimiento con

base en los siguientes criterios. Funte,
medio y trabajador para evitar efectos
negativos en la salud del empleado Listado maestro de documentacion
spector HSQ GDO-LM-001

Verifica las actividades del riesgo con

los siguientes critrios nivel de
Eficiencia
, nivel de exposicion, nivel de Listado maestro de documentacion
spector HSQ probabilidd, interpretacion del nivel de GDO-LM-001
probabilidad, nivel de consecuencia,
nivel de riesgo de acuerdo de acuerdo
a las tablas de peligro de la GTC 45.

Evalua el resultado del riesgo de las

actividades, si no es aceptable seria un
Listado maestro de documentacion
spector HSQ riesgo latente al cual se le aplica un
GDO-LM-001
control de ingenieria para mitigar o
eliminar el riesgo.
 Evalua el resultado del riesgo de las
actividades, si no es aceptable seria un
Listado maestro de documentacion
spector HSQ riesgo latente al cual se le aplica un
GDO-LM-001
control de ingenieria para mitigar o
eliminar el riesgo.

Realiza medidas de intervencion tales

como eliminación, sustitución,
controles de ingenieria y
administrativos, señalización y equipos Listado maestro de documentacion
spector HSQ
de protección personal. Para mitigar y GDO-LM-001
eliminar el riesgo se aplicara de
acuerdo a la actividad que realiza el
empleado.

Analiza la intervencion del riesgo y

Listado maestro de documentacion
spector HSQ evalua si el seguimiento y control,
GDO-LM-001
mitiga el riesgo en la actividad.

Analiza el resutado de los controles

Listado maestro de documentacion
spector HSQ para evidenciar si se mitigo,
GDO-LM-001
elimino,sustituyo el peligro latente.

o a la matriz de identificació de peligros y evaluacion del riesgo de la actividad economica de

verificar por medio del listado maestro.

APROBO:
OMBRE:

argo: Instructor
rma:
RUTINARIA

CONTROLES EXISTENTES
(SI O NO)
PELIGRO EFECTOS

FICAC
CLASI
POSIBLES

DESC
RIPCI
IÓN

ÓN
Fuente Medio

Movimientos Puestos de
repetitivos por lesiones trabajo
Biomecánico
SI digitacion y osteomuscula adaptados Orden y Aseo
s
utilizacion de res ergonómicam
mouse ente

Lesiones
Iluminación
oculares, Iluminación Ubicación de
SI (por exceso o Físico
fatiga visual, natural Persianas
deficiente)
cefaleas,
 PLAN PROCEDIMIENTO DE LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DEL R

GESTION DE LA SST
ACTIVIDAD
NTC-ISO 45001

GESTION DE LA INFORMACION
PROCESO

TROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO

Expos

riesgo

riesgo
ón del

ón del
conse
cuenc
proba

proba
Interp

Interp
retaci

retaci
bilida

bilida
defici
encia
Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel
ición

nivel

nivel
Trabajador
de

de

de

de

de

de

de
ia
d

.
II No
Capacitacion e aceptable o
higiene postural, 2 3 6 Medio 25 150 aceptable
pausas activas con control
específico

Capacitacion en
2 2 4 Bajo 10 40 III Aceptable
conservacion visual
GROS Y VALORACION DEL RIESGO CODIGO: GDO-PR-001

T
VERSION: 001

MACION FECHA DE APROBACION: 5/11/2020

Valoración
Criterios para Controles MEDIDAS INTERVENCIÓN
del riesgo
ingeniería,
riesgo
ad del
Acept
abilid

Peor conse- advertencia,

Nº Exp. Eliminación Sustitución Señalización
cuencia controles
administrativ

Aplicación de
Programa de
prevención lesiones
Lesiones
osteomusculares.
osteomuscula
ACEPTABLE 4 N/A N/A N/A
res con
Capacitaciones
incapacidad
continuas en
higiene postural,
orden y aseo

Lograr acuerdos
con el cliente para
el mantenimiento
Inspección y
Lesiones preventivo y
ACEPTABLE 3 N/A N/A mantenimient
leves correctivo de
o a luminarias
luminarias, Realizar
charlas de
autocuidado
Equipos de
protección
personal.

N/A

N/A