F GD 40 Acciones Correctivas

CÓDIGO: F-GD-40
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS Y DE MEJORA VERSIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
QUEJAS Y RECLAMOS AUDITORIAS ✘

OBSERVACIÓN
RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE ANÁLISIS DE DATOS CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES SSTA SUGERENCIAS DE PARTES INTERESADAS FACTOR DE RIESGO
MEDICIONES DE PROCESOS SALIDAS NO CONFORMES INSPECCIONES
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NO CONFORMIDAD REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO
2 - DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Evidencia Descripción del incumplimiento Requisito Incumplido
la organización no tiene conocimiento de como estipular un procedimiento mediante el cual se controle la

incumpliendo con lo establecido en los numerales 6.3, 8.5.6, 6.1.2, 7.4.2, 8.1, 8.1.3 d
la organización no conoce como controlar la gestion del cambio gestion del cambio de sus procesos, para los productos y servicios, impactos y aspectos ambientales, y la
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018.
SST
4. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ
Realice el análisis de causa raíz utilizando la Técnica 5 ¿Por Qué?
Descripción de la NC
Falta de documentación de los procesos y procedimientos de la gestion del cambio del SIG, limitando la capacidad de evidenciar la trazabilidad de los registros generados del proceso.
1 - ¿Por Qué? 2 - ¿Por Qué? 3 - ¿Por Qué? 4 - ¿Por Qué? 5 - ¿Por Qué?
No se han determinado los

desconoce la normatividad aplicada Falta capacitación y formación al requisitos, controles, alcances ,
Falta de conocimiento de la objetivos y métodos referentes al
respecto. no se documenta ni controla la
organización proceso.
informacion generada del proceso.
No se han determinado los requisitos,

controles, alcances , objetivos y métodos
referentes al proceso lo cual implica que no
haya informacion documentada controlada por
la empresa.
APRENDIZ: APRENDIZ:
APRENDIZ: APRENDIZ:
1- Bajo 1- Bajo 1- Suficiente 1- Alto
2- Moderado 2- Medio o2- Moderada 2- Medio
3- Exagerado controlado3- Excesiva 3- Bajo
3- Alto
¿Por Qué? Real

APRENDIZ: APRENDIZ:
APRENDIZ: APRENDIZ:
1- Bajo 1- Bajo 1- Suficiente 1- Alto
2- Moderado 2- Medio o2- Moderada 2- Medio
3- Exagerado controlado3- Excesiva 3- Bajo
3- Alto
5. DEFINICIÓN DE ACCIONES A TOMAR
Correctivo ✘
Acción Correctiva ✘ elaborar, implementar , aprobar y comunicar el formato procedimiento gestion del cambio, donde se evidencie la manera en que la organización controla y gestiona los cambios presentados en los procesos, product
servicios.
Acción Preventiva
Acción de Mejora
6. ANÁLISIS DE PERTINENCIA
FACTORES DE INCIDENCIA
CAUSA RAÍZ ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

TIEMPO INVOLUCRADO COSTO PARA LA EMPRESA MANO DE OBRA BENEFICIO PARA LA EMPRESA TOTAL
1. determinar las responsabilidades del personal

que elabora, ejecuta y aprueba la documentación
2 3 1 1 6
generada de acuerdo a la competencia del
personal.
2. Asignar responsable para la planificación y

gestión de las capacitaciones previstas para la 2 2 2 1 8
concienciación de la organización
3. elaborar procedimiento gestion del cambio para

2 2 2 1 8
No se han determinado los los procesos, productos y servicios.
requisitos, controles, alcances ,
objetivos y métodos referentes
al proceso lo cual implica que 4. aprobacion del documento elaborado para el
no haya informacion 1 1 1 1 1
control de la gestion del cambio
documentada controlada por la
empresa.
5. Ejecucion y capacitacion a la organización de la
manera en que se controlara la gestion del 2 2 2 1 8
cambio para el proceso planeacion estrategica.
6. Seguimiento al desempeño de las

capacitaciones y controles establecidos para la 2 2 2 1 8
gestion del cambio.
7. Evaluación de la eficacia y cierre de la acción

2 2 2 1 8
correctiva generada.
7. PLAN DE ACCIÓN
ACCIÓN A REALIZAR RECURSOS RESPONSABLE FECHA INICIAL FECHA DE EJECUCIÓN ¿GENERA RIESGO U OPORTUNIDAD?
1. determinar las responsabilidades del personal

Equipos de Computo, Materiales de Oficina, recurso humano,
que elabora, ejecuta y aprueba la documentación GERENTE 6/15/2021 X Oportunidad
documentacion generada
generada de acuerdo a la competencia del personal.
2. Asignar responsable para la planificación y

gestión de las capacitaciones previstas para la Equipos de Computo, Materiales de Oficina, recurso humano. ASESOR HSEQ 6/16/2021 X Oportunidad
concienciación de la organización
3. elaborar procedimiento gestion del cambio para Equipos de Computo, Materiales de Oficina, documentacion
GESTOR HSEQ 6/17/2021 X Oportunidad
los procesos, productos y servicios. pertinente, recurso humano
4. aprobacion del documento elaborado para el

Equipos de Computo, Materiales de Oficina GERENTE 6/25/2021 X Oportunidad
control de la gestion del cambio
5. Ejecucion y capacitacion a la organización de la
Equipos de Computo, Materiales de Oficina documentacion ASESOR HSEQ
manera en que se controlara la gestion del cambio 6/30/2021 X Riesgo
pertinente, GESTOR HSEQ
para el proceso planeacion estrategica.
6. Seguimiento al desempeño de las capacitaciones Equipos de Computo, Materiales de Oficina documentacion

GESTOR HSEQ 7/30/2021 X Oportunidad
y controles establecidos para la gestion del cambio. generada, recurso humano
7. Evaluación de la eficacia y cierre de la acción Equipos de Computo, Materiales de Oficina documentacion GERENTE
8/2/2021 X Riesgo
correctiva generada. generada, recurso humano ASESOR HSEQ
8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN
(C) (P) NIVEL DE RIESGO VALORACIÓN DEL

RIESGO EFECTO CAUSAS
CONSECUENCIA PROBABILIDAD (C X P) RIESGO
mala elaboracion y entendimiento del poco acompañamiento de los

Mala elaboracion del documento pevisto
documento perdida de tiempo y lideres de proceso, inadecuada 4 2 8 BAJO
para el control de la gestion del cambiio
recursos revision del documento generado.
No poder realizar las capacitaciones inadecuadada disposicion de los

Falta de recursos para la ejecucion de las
establecidas, inadecuada recursos y material de 4 3 12 MEDIO
capacitaciones
concienciacion del personal capacitacion
mala ejecucion en la evaluacion del desconocimiento de metodos

Inadecuado seguimiento al desempeño
desempeño de los controles adecuados para evaluar el 4 2 8 BAJO
de los controles establecidos
establecidos. desempeño del proceso.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO
Consecuencia Probabilidad Nivel de Riesgo

Insignificante 1 Casi Nula 1 Bajo 0-6
Bajo 2 Baja 2 Medio 7-12
Medio 3 Media 3 Alto 13-20
Alto 4 Inminente 4
Catastrófico 5
OPORTUNIDAD ESTRATEGIA PARA APROVECHAMIENTO
seleccionar y delegar responsabilidad para el seguimiento y control de la gestion del cambio implementar y aplicar los formatos establecidos para los perfiles de cargo
Generar documentacion pertinente que permita verificar la trazabilidad de la gestion del cambio de la empresa controlar adecuadamente la informacion documentada de acuerdo a los parametros de la organización
Mejorar continuamente la adecuacion de los cambios generados en los procesos, productos y servicios. generar acciones y mecanismos que permitan mejorar continuamente los procesos, productos y servicios
9. SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LA ACCIÓN
ACCIÓN A REALIZAR DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO RESPONSABLE FECHA ¿La acción fue eficaz?
✘
verificar que el procedimiento y toda la informacion

documentada generada de la gestion del cambio se
Acción Preventiva GESTOR HSEQ 9/2/2021 Si
controla, se documenta, se evalua y se mejora de acuerdo
a los parametros establecidos
No
Describa ¿Por qué? fue eficaz la acción
se elaboro, implemento, controlo y evaluo adecuadamente la informacion docum

gestion del cambio de los procesos productos y servicios.
CÓDIGO: F-GD-40
VERSIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
GERENTE: FABIAN CLAVIJO
Requisito Incumplido
incumpliendo con lo establecido en los numerales 6.3, 8.5.6, 6.1.2, 7.4.2, 8.1, 8.1.3 de las normas
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018.
CALIDAD:
Entre 1 y 36:
Pertinente
Entre 37 y 81:
No pertinente
CALIDAD:
Entre 1 y 36:
Pertinente
Entre 37 y 81:
No pertinente
comunicar el formato procedimiento gestion del cambio, donde se evidencie la manera en que la organización controla y gestiona los cambios presentados en los procesos, productos y
INTERPRETACIÓN
Pertinente
Pertinente
Pertinente
Pertinente
Pertinente
Pertinente
Pertinente
7. PLAN DE ACCIÓN
¿GENERA RIESGO U OPORTUNIDAD?
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Riesgo
Oportunidad
Riesgo
PLAN DE CONTINGENCIA
establecer roles y responsabilidades

de acuerdo a la competencia del
personal ejecutor, brindando asesoria
de la manera de implementar el
documento
controlar y generar los recursos

predispuesto con anticipacion para la
ejecucion del plan de accion
asesoria previa para la

implementacion de metodos
adecuados de evaluacion del
desempeño.
ESTRATEGIA PARA APROVECHAMIENTO
implementar y aplicar los formatos establecidos para los perfiles de cargo
controlar adecuadamente la informacion documentada de acuerdo a los parametros de la organización
generar acciones y mecanismos que permitan mejorar continuamente los procesos, productos y servicios
¿La acción fue eficaz?
se elaboro, implemento, controlo y evaluo adecuadamente la informacion documentada de la

gestion del cambio de los procesos productos y servicios.
CÓDIGO: F-GD-40
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE

OBSERVACIÓN
PROCESO GESTION DE PROYECTOS RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO
El responsable HSEQ, no tiene implementado la documentacion pertinente como

La organización no cumple con los requisitos de los numerales 9.3 REVISION
informes, actas de reuniones planificados al SIG, para la revision y aprobacion de la alta La alta direccion no dispone de los informes, actas de reunion a intervalos planificados del SIG.
DIRECCION, de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO
direccion.
No se evidencia el cumplimiento de la revision de la alta direccion por falta de documentacion de actas de reuniones, informes planificados a intervalos referente al SIG
El responsable del SIG no determina no dispone de la documentacion

Desconocimiento de la la comunicacion acertiva para la necesaria para realizar reuniones
participacion de la ata gerencia Desconoce el proceso de la falta de aprendizaje y capacitacion
normatividad legal por parte de la y actas planificados implementacion de los documentos
alta gerencia para implementarlos
la alta gerencia no le da la importancia al SIG,

para aplicar los procedimientos a la
organización.
¿Por Qué? Real

Correctivo
Acción Correctiva ✘
Elaborar, implementar , aprobar, comunicar y controlar que se evidencie la revision por la alta gerencia de los procesos e implementacion del SIG
Acción Preventiva
Acción de Mejora

1. capacitar a los colaboradores 1 2 2 1 4
2. Divulgar las actividades del SIG con la alya

2 1 2 2 8
gerencia
la alta gerencia no le da la
importancia al SIG, para aplicar 3. Ejecutar comunicación acertiva con la alta
los procedimientos a la gerencia para que participe de las actividades del 3 1 2 1 6
organización. SIG
4. Implementar la documentacion que evidencia la

2 2 2 1 8
participacion de la alta gerencia
5. seguimiento de la participacion de la alta

3 1 3 1 9
gerencia
7. PLAN DE ACCIÓN
1. capacitar a los colaboradores economicos y tecnoogicos Gerente 6/13/2021 x OPORTUNIDAD
2. Divulgar las actividades del SIG con la alta

Tecnologico y material de oficina ASESOR HSEQ 6/17/2021 x OPORTUNIDAD
gerencia
3. Ejecutar comunicación acertiva con la alta

gerencia para que participe de las actividades del humanos, tecnologicos y material de oficina ASESOR HSEQ 6/24/2021 x RIESGO
SIG
4. Implementar la documentacion que evidencia la

humanos, tecnologicos y material de oficina ASESOR HSEQ 6/28/2021 x RIESGO
participacion de la alta gerencia
5. seguimiento de la participacion de la alta gerencia tecnologicos y material de oficina ASESOR HSEQ 6/30/2021 x OPORTUNIDAD

Ejecutar comunicación acertiva con la alta

si la comunicación no es acertiva Mala Interpretacion de las
gerencia para que participe de las 4 2 8 BAJO
puede generar incertidumbre o duda actividades del SIG
actividades del SIG
no se cuenta con la revision y

Implementar la documentacion que
evidencia de la alta gerencia mecanismos de implementar la
evidencia la participacion de la alta 4 1 4 BAJO
ocasionado que un proceso no quede documentacion
gerencia
aprobado y revisado.

Alto 4 Inminente 4
Catastrófico 5
Divulgar las actividades del SIG con la alta gerencia documentar y divulgar todas las actividades del SIG por medios tecnologico y fisicos a todo el personal y la alta gere
Demostrar resultados de los beneficios de la implementacion del SIG ante la sansion de no implementar los requisi
seguimiento de la participacion de la alta gerencia
normativos
✘
identificar la revision de la alta gerencia y el compromiso a

Accion correctiva ASESOR HSEQ 9/2/2021 Si
la implementacion del SIG
No
La alta gerencia evidencia la revision , aprobacion y participacion en el SIG, gene

por la implementacion.
CÓDIGO: F-GD-40
VERSIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
La organización no cumple con los requisitos de los numerales 9.3 REVISION POR LA
DIRECCION, de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018.
comunicar y controlar que se evidencie la revision por la alta gerencia de los procesos e implementacion del SIG
INTERPRETACIÓN
Pertinente
Pertinente
Pertinente
Pertinente
Pertinente
7. PLAN DE ACCIÓN
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD
RIESGO
RIESGO
OPORTUNIDAD
Implementar programas de
comunicacion y participacion
Implementar procedimientos de
evidencia documentada de la revision
de la alta gerencia
documentar y divulgar todas las actividades del SIG por medios tecnologico y fisicos a todo el personal y la alta gerencia
Demostrar resultados de los beneficios de la implementacion del SIG ante la sansion de no implementar los requisitos legales y
normativos
La alta gerencia evidencia la revision , aprobacion y participacion en el SIG, generado interes

por la implementacion.
CÓDIGO: F-GD-40
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE

OBSERVACIÓN
PROCESO GESTION DE PROYECTOS RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO

¿Por Qué? Real

Correctivo
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Acción de Mejora

1. Capacitacion y participacion de la alta gerencia

con el SIG
2. Capacitar a los responsables del SIG
3. Contratar un auxiliar HSEQ,
4. Disponer de los recursos economicos y

tecnologicos para la implementacion del SIG
4. ejecutar y elaborar los documentos pertinentes

a la mejora y mejora continua
7. PLAN DE ACCIÓN


Alto 4 Inminente 4
Catastrófico 5
Si
No

CÓDIGO: F-GD-40
VERSIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
INTERPRETACIÓN
7. PLAN DE ACCIÓN


CÓDIGO: F-GD-40
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE

OBSERVACIÓN
PROCESO GESTION DE DISEÑO Y DESARROLLO RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO

¿Por Qué? Real

Correctivo
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Acción de Mejora


con el SIG


7. PLAN DE ACCIÓN


Alto 4 Inminente 4
Catastrófico 5
Si
No

CÓDIGO: F-GD-40
VERSIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
INTERPRETACIÓN
7. PLAN DE ACCIÓN


CÓDIGO: F-GD-40
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE

OBSERVACIÓN
PROCESO GESTION DE LA CONSTRUCCION RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO

¿Por Qué? Real

Correctivo
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Acción de Mejora


con el SIG


7. PLAN DE ACCIÓN


Alto 4 Inminente 4
Catastrófico 5
Si
No

CÓDIGO: F-GD-40
VERSIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
INTERPRETACIÓN
7. PLAN DE ACCIÓN


CÓDIGO: F-GD-40
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE

OBSERVACIÓN
PROCESO GESTION DE HUMANA RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO
no se encuentra evidencia de las encuentas de satisfaccion del cliente,no se implementa un proceso de

La organización no cuenta con un control documental ni formatos implementados para La organización no cumple con los requisitos de los numerales 6.1.3 ISO 9001 6.1.3-8
retroalimentacion de los clientes y no se cuenta con el formato de formato de informes al cliente (procceso
determinar, controlar las operación de los productos, servicios y satisfacion del cliente . ISO 45001 6.1.3- 8.1
por implementar)
Falta de control documental de los procesos del producto, servicio no se puede realizar seguimiento a la satisfaccion del cliente
No se cuenta plan de accion Los procesos de mediciòn de No se hace una adecuada Falta de compromiso por parte de
adecuado para realizar los No se evidencia un formato de seguimiento y satisfacciòn no se cuentan completos
mediciòn de satisfaciòn al cliente implementaciòn de los controles los encargados del SIG
debidos seguimientos al operacionales
producto,servicio
La organizaciòn no realiza adecuadamente el

control y seguimiento de los procesos
operacionales, seguimiento de la satisfaccion
del cliente
¿Por Qué? Real

Correctivo
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Acción de Mejora


2 3 1 1 6
con el SIG
2. Capacitar a los responsables del SIG 2 2 1 1 4

La organizaciòn no realiza
adecuadamente el control y
seguimiento de los procesos
operacionales, seguimiento de 3. Contratar un auxiliar HSEQ, 2 2 2 1 8
la satisfaccion del cliente

2 3 1 1 6

2 1 1 1 2
7. PLAN DE ACCIÓN
Determinar las responsabilidades del personal a

cargo del proceso de gestion humana para la Recurso tecnologicos, humanos, financieron material de
Alta direcciòn 7/6/2021 X Oportunidad
planificacaiòn y control operacional de la oficina.
otganizaciòn
Implementar los procesos de la gestiòn del cambio Recursos tecnologicos, material de oficina, informacion
Recursos humanos y area del SIG 7/15/2021 X Oportunidad
para la mejora continua docuemental.
seguimiento a los resultados obtenidos en la mejora Recurso tecnologicos, humanos, financieron material de
Recursos humanos y area del SIG 7/20/2021 X Riesgo
continua oficina.
Desarrollo de programas tecnologicos o formatos

para realiazar seguimiento, evaluacion la satisfaciòn X
cliente
X

falta de acompañamiento por las

N o se realiza una adecuada elaboracion No se tenia conocimiento sobre como
areas encargas del apoyo en la 4 2 8 BAJO
del docuemento de cambios elaborar el documento
creaciòn del docuemento

Alto 4 Inminente 4
Catastrófico 5
Adecuada implementaciòn de docuementos que sirven de apoyo y guia a la organizaciòn Establecer los procesos y planaeaciòn que se establecieron el proceso
✘
Verificar que todo lo establecido se cumpla y se realice de

accion correctiva manera adecuada y que sea eficaz, para el desarrollo de HSEQ 03/082021 Si
las actividades
No
Porque se establecio nuevos parametros en la actualizacion y creacion del docum

control operaconal de la organización y el seguimiento al satisfaciòn del c
CÓDIGO: F-GD-40
VERSIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
La organización no cumple con los requisitos de los numerales 6.1.3 ISO 9001 6.1.3-8.1 ISO 14001
ISO 45001 6.1.3- 8.1
INTERPRETACIÓN
Pertinente
Pertinente
Pertinente
Pertinente
Pertinente
7. PLAN DE ACCIÓN
Oportunidad
Oportunidad
Riesgo
Realiazar seguimiento a los

encragados de la elaboraciòn del
documento, establecer roles y
responsabilidades.
Establecer los procesos y planaeaciòn que se establecieron el proceso
Porque se establecio nuevos parametros en la actualizacion y creacion del documento para el

control operaconal de la organización y el seguimiento al satisfaciòn del cliente.
CÓDIGO: F-GD-40
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE

OBSERVACIÓN
PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO

¿Por Qué? Real

Correctivo
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Acción de Mejora


con el SIG


7. PLAN DE ACCIÓN


Alto 4 Inminente 4
Catastrófico 5
Si
No

CÓDIGO: F-GD-40
VERSIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
INTERPRETACIÓN
7. PLAN DE ACCIÓN


CÓDIGO: F-GD-40
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE

OBSERVACIÓN
PROCESO GESTION SIG RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO

¿Por Qué? Real

Correctivo
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Acción de Mejora


con el SIG


7. PLAN DE ACCIÓN


Alto 4 Inminente 4
Catastrófico 5
Si
No

CÓDIGO: F-GD-40
VERSIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
INTERPRETACIÓN
7. PLAN DE ACCIÓN


CÓDIGO: F-GD-40
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
QUEJAS Y RECLAMOS AUDITORIAS OBSERVACIÓN

PROCESO GESTION DOCUMENTAL RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO

¿Por Qué? Real

Correctivo
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Acción de Mejora


con el SIG


7. PLAN DE ACCIÓN


Alto 4 Inminente 4
Catastrófico 5
Si
No

CÓDIGO: F-GD-40
VERSIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
1 - FUENTE
INTERPRETACIÓN
7. PLAN DE ACCIÓN


F GD 40 Acciones Correctivas

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CÓDIGO: F-GD-40

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS Y DE MEJORA VERSIÓN: 1

QUEJAS Y RECLAMOS AUDITORIAS ✘

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO

2 - DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Evidencia Descripción del incumplimiento Requisito Incumplido

la organización no tiene conocimiento de como estipular un procedimiento mediante el cual se controle la

No se han determinado los

No se han determinado los requisitos,

¿Por Qué? Real

5. DEFINICIÓN DE ACCIONES A TOMAR

CAUSA RAÍZ ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

1. determinar las responsabilidades del personal

2. Asignar responsable para la planificación y

3. elaborar procedimiento gestion del cambio para

6. Seguimiento al desempeño de las

7. Evaluación de la eficacia y cierre de la acción

1. determinar las responsabilidades del personal

2. Asignar responsable para la planificación y

4. aprobacion del documento elaborado para el

6. Seguimiento al desempeño de las capacitaciones Equipos de Computo, Materiales de Oficina documentacion

(C) (P) NIVEL DE RIESGO VALORACIÓN DEL

mala elaboracion y entendimiento del poco acompañamiento de los

No poder realizar las capacitaciones inadecuadada disposicion de los

mala ejecucion en la evaluacion del desconocimiento de metodos

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO

Consecuencia Probabilidad Nivel de Riesgo

OPORTUNIDAD ESTRATEGIA PARA APROVECHAMIENTO

9. SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LA ACCIÓN

verificar que el procedimiento y toda la informacion

Describa ¿Por qué? fue eficaz la acción

se elaboro, implemento, controlo y evaluo adecuadamente la informacion docum

GERENTE: FABIAN CLAVIJO

2 - DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

5. DEFINICIÓN DE ACCIONES A TOMAR

¿GENERA RIESGO U OPORTUNIDAD?

establecer roles y responsabilidades

controlar y generar los recursos

asesoria previa para la

ESTRATEGIA PARA APROVECHAMIENTO

implementar y aplicar los formatos establecidos para los perfiles de cargo

controlar adecuadamente la informacion documentada de acuerdo a los parametros de la organización

9. SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LA ACCIÓN

¿La acción fue eficaz?

Describa ¿Por qué? fue eficaz la acción

se elaboro, implemento, controlo y evaluo adecuadamente la informacion documentada de la

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS Y DE MEJORA VERSIÓN: 1

QUEJAS Y RECLAMOS AUDITORIAS ✘

PROCESO GESTION DE PROYECTOS RESPONSABLE: GESTOR HSEQ GERENTE: FABIAN CLAVIJO

2 - DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Evidencia Descripción del incumplimiento Requisito Incumplido

El responsable HSEQ, no tiene implementado la documentacion pertinente como

El responsable del SIG no determina no dispone de la documentacion

la alta gerencia no le da la importancia al SIG,

¿Por Qué? Real

CAUSA RAÍZ ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

1. capacitar a los colaboradores 1 2 2 1 4

2. Divulgar las actividades del SIG con la alya

4. Implementar la documentacion que evidencia la

5. seguimiento de la participacion de la alta

1. capacitar a los colaboradores economicos y tecnoogicos Gerente 6/13/2021 x OPORTUNIDAD

2. Divulgar las actividades del SIG con la alta