CO18/8511

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

FECHA: 24 de Marzo de 2020
CODIGO: AGTH-CP-05-PR-16
VERSIÓN: 3

PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

RESPONSABLE: Subdirectora Administrativa y Financiera

Identificar los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades directas e indirectas con el fin de que la Corporación pueda
OBJETIVO:
establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que los peligros y riesgos no se materialicen y/o se expresen.

Inicia con la identificación y priorización de los peligros presentes en las actividades rutinarias y no rutinarias realizadas por los funcionarios,
ALCANCE: contratistas y visitantes de la Corporación dentro de sus procesos administrativos y operativos y finaliza con la implementación de medidas de
control para los riesgos identificados.

Actividad rutinaria: Tareas totalmente identificadas y que hacen parte del proceso de planeación de las actividades a desarrollar.
Actividad no rutinaria: Tarea que no se ha identificado dentro del proceso de planeación de una actividad.
GTC 45: Guía Técnica Colombiana 45, para el diseño de la Matriz de peligros.
PELIGRO: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una
combinación de estos.
DEFINICIONES:
RIESGO: Probabilidad para que la capacidad para ocasionar daños se realice, es decir, la materialización de un peligro, unido a la posible
importancia de dichos daños.
SG-SST: Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo
SST: Seguridad y Salud en el trabajo

DOCUMENTOS EN GTC 45 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional
REFERENCIA:

DESARROLLO

DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS RESPONSABLE REGISTROS

1. Identificar los procesos, actividades y tareas: Listar los procesos de trabajo y cada
Subdirectora Administrativa y
una de las actividades (rutinarias y no rutinarias) que lo componen y clasificarlas, Listado de procesos, actividades
Financiera
incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos.

2. Identificación de peligros: Incluir todos aquellos relacionados con cada actividad Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y
laboral, tener en cuenta quien, cuando y como puede resultar afectada la persona. Financiera evaluación de riesgos.

3. La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad

de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, para esto se
utiliza la GTC 45 Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional en el numeral 3.2.5. (se anexa Guía para su
consulta)

3.1. Nivel de deficiencia

Determinar el nivel de deficiencia según corresponda, estos valores se consignan en la
casilla Nivel de deficiencia.

Nivel de
Valor ND SIGNIFICADO
deficiencia
Se ha(n) detectado peligro(s ) que determ ina(n) com o
pos ible la generación de incidentes o cons ecuencias m uy
Muy Alto
10 s ignificativas , o la eficacia del conjunto de m edidas
(MA)
preventivas exis tentes res pecto al ries go es nula o no Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y
exis te, o am bos .
Financiera evaluación de riesgos.
Se ha(n) detectado algún(os ) peligro(s ) que pueden dar
lugar a cons ecuencias s ignificativa(s ), o la eficacia del
Alto (A) 6
conjunto de m edidas preventivas exis tentes es baja, o
am bos .

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a

cons ecuencias poco s ignificativa(s ) o de m enor
Medio (M) 2 im portancia, o la eficacia del conjunto de m edidas

Preventivas exis tentes es m oderada, o am bos .

No s e ha detectado cons ecuencia alguna, o la eficacia del

conjunto de m edidas preventivas exis tentes es alta, o
No se am bos . El ries go es tá controlado.
Bajo (B)
asigna valor Es tos peligros s e clas ifican directam ente en el nivel de
ries go y de intervención cuatro (IV) Véas e tabla 8 del
docum ento GTC 45.

3.1.2. Nivel de Exposición

Determinar el nivel de Exposición según corresponda, de acuerdo a la siguiente tabla y
ésta información se consigna en la casilla Nivel de Exposición de la matriz de riesgos.

Nive l de
Va lor NE SIGNIFICADO
Ex posición
La s ituación de expos ición s e pres enta
Continua 4 s in interrupción o varias veces con tiem po
prolongado durante la jornada laboral.
Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y
La s ituación de expos ición s e pres enta Financiera evaluación de riesgos.
Frecuente 3 varias veces durante la jornada laboral
por tiem pos cortos

La s ituación de expos ición s e pres enta

Ocasional 2 alguna vez durante la jornada laboral y por
un periodo de tiem po corto.

La s ituación de expos ición s e pres enta de

Esporádica 1
m anera eventual.

3.1.3. Nivel de Probabilidad

Para determinar el NP se combinan (multiplican) los resultados de las tablas 2 y 3 así

Nivel de exposición (NE)

Niveles de
probabilidad (NP)
4 3 2 1

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10

Nivel de
deficiencia 6 MA-24 A-18 A-12 M-6
(ND)
2 M-8 M-6 B-4 B-2

MA=Muy Alto A=Alto M=Medio B=Bajo

Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y

Financiera evaluación de riesgos.
 Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y
Interpretación de los diferentes niveles de probabilidad: Financiera evaluación de riesgos.
Nivel de
Valor NP SIGNIFICADO
probabilidad

Situación deficiente con expos ición

frecuente u ocas ional, o bien
s ituación m uy deficiente con
Entre 20 y
Alto (A) expos ición ocas ional o es porádica.
10
La m aterialización del Ries go es
pos ible que s uceda varias veces en
la vida laboral

Situación deficiente con expos ición

es porádica, o bien s ituación
Medio (M) Entre 8 y 6 m ejorable con expos ición continuada
o frecuente. Es pos ible que s uceda
el daño alguna vez.

Situación m ejorable con expos ición

ocas ional o es porádica, o s ituación
s in anom alía des tacable con
Bajo (B) Entre 4 y 2 cualquier nivel de expos ición. No es
es perable que se m aterialice el
ries go, aunque puede s er
concebible.

3.1.4. Nivel de consecuencia

Para evaluar el nivel de consecuencia se debe tener en cuenta la consecuencia directa
más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y

Financiera evaluación de riesgos.

3.1.5. Determinación del nivel de riesgo

El nivel de riesgo se determina por la combinación del nivel de probabilidad (NP) y el
nivel de consecuencias (NC)

Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y

Financiera evaluación de riesgos.
Interpretación del nivel de riesgo

3.2. Priorización de los riesgos

Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización deberá decidir cuales riesgos
son aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente cuantitativa es posible
evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera aceptable o no aceptable.
Sin embargo, con métodos semi cuantitativos tales como el de la matriz de riesgos, la
organización debería establecer que categorías son aceptables y cuáles no.
Para hacer esto, la organización debe primero establecer los criterios de aceptabilidad,
con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en todas sus valoraciones
de riesgos. Esto debe incluir la consulta a las partes interesadas y debe tener en
cuenta la legislación vigente.

Criterios de aceptabilidad

Nivel de
Significado / Explicación Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y
riesgos
Financiera evaluación de riesgos.
Situación crítica, corrección
I No Aceptable
urgente
No aceptable o aceptable con Corregir o adoptar medidas de
II
control especifico control

Al aceptar III Mejorable

un riesgo específico, se debería tenerMejorar el control
en cuenta existentede expuestos y
el número
las exposiciones a otros peligros, que pueden aumentar o disminuir el nivel de riesgo
en una situación particular. No intervenir,
La exposición al riesgo individual desalvo
los que un
miembros de los
IV Aceptable
grupos especiales también se debería considerar, por ejemplo,
análisis más precisolos logrupos vulnerables,
justifique
tales como nuevos o inexpertos.

3.3. Establecer controles de los riesgos

Los niveles de riesgo como se muestran en la tabla “Interpretación del nivel de riesgo”,
forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo para la
acción. Igualmente muestra el tipo de control y la urgencia que se debería proporcionar
al control del riesgo.

El resultado de una valoración de los riesgos debería incluir un inventario de acciones,

en orden de prioridad, para crear, mantener o mejorar los controles.

Se describen los sistemas de control que se deben implementar para minimizar el

impacto de los riesgos que afecten tanto la salud de los trabajadores y la Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y
infraestructura de la empresa Financiera evaluación de riesgos.
Para definir las estrategias de gestión, a los riesgos priorizados como aceptable y/o
mejorable las recomendaciones no serán inmediatas y se le dará prioridad a los
riesgos No aceptable o aceptable con control específico y No Aceptable. Estos riesgos
se controlaran por medio de normas, procedimientos y programas de gestión y la
intervención debe ser inmediata.
3.4. Criterios de control / Medidas de intervención

Una vez completada la valoración de los riesgos la organización deberá estar en

capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan
mejorarse, o si se requieren nuevos controles.

Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían

priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos
por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la
severidad potencial de la lesión o daño), de acuerdo con la jerarquía de los controles
contemplada en la Norma NTC-OHSAS 18001: 2007.

Si los controles existentes no son suficientes o acordes para minimizar el riesgo, se

deben establecer o definir nuevos controles que se plasmaran en la casilla “medidas
de intervención sugeridas”, las cuales están jerarquizadas de la siguiente manera,
donde lo ideal sería eliminar el riesgo (fuente) y por último intervenir el riesgo por
medio del trabajador como última instancia: Matriz de identificación de peligros y
evaluación de riesgos.
• Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir
dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.

• Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del

sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).

• Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las

máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

• Controles administrativos: señalización, advertencias: instalación de alarmas,

procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.

• Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva,

máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.

En algunos casos puede ser necesario modificar los procesos, actividades o tareas Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y
laborales hasta que los controles del riesgo estén implementados, o aplicar controles Financiera evaluación de riesgos.
de riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones más eficaces. Por ejemplo,
el uso de protección auditiva como una medida temporal hasta que se pueda eliminar
la fuente de ruido, o la separación del lugar de trabajo hasta que se reduzcan los
niveles de ruido. Los controles temporales no se deberían considerar como un sustituto
a largo plazo de medidas de control de riesgo más eficaces.

4. Seguimiento y actualización

Se debe actualizar la matriz de riesgos mínimo cada seis (6) meses o identificar los
peligros y valorar los riesgos si es necesario teniendo en cuenta:

• Si los controles definidos para un riesgo especifico son eficaces y suficientes o hay
que intervenir y definir otros controles
• En caso de que se genere un riesgo nuevo
• Cambios en la legislación Colombiana aplicable a SST
• En caso de que se presente un accidente de trabajo o una enfermedad laboral
• Avances en la tecnología y la empresa quiera adquirir un equipo o maquina
sofisticado (a) Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y
Financiera evaluación de riesgos.
La revisión de la eficacia de los controles se puede llevar a cabo por medio de
auditorías internas y/o externas, para garantizar que el proceso de valoración de
riesgos y el establecimiento de controles es correcto; en caso tal de identificarse que
alguno de los controles establecidos no se ha ejecutado, pasado cierto periodo y de
acuerdo a la intervención, se genera una No conformidad menor o Mayor dependiendo
el caso, se debe aplicar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas y darle
el tratamiento para el cierre del mismo.

3. Controlar las actividades no rutinarias

Las actividades que no se hayan identificado dentro de la matriz de identificación de

peligros y evaluación de riesgos, se establecen como actividades no rutinarias.
Cuando en el desarrollo del proceso de ejecución se presenta una actividad de estas,
se debe hacer la respectiva identificación, evaluación y control de los riesgos Subdirectora Administrativa y Matriz de identificación de peligros y
higiénicos y de seguridad que resulten de la ejecución de esta actividad no rutinaria y Financiera evaluación de riesgos.
se debe incluir dentro de la matriz y realizar la respectiva valoración descrita en este
procedimiento.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO

1 14 de Septiembre de 2018 Versión inicial. Creación del Procedimiento.

Se actualiza el # del contrato de los sellos de calidad, antes CO10/3291, ahora CO18/8511.Se eliminan los sellos de calidad de
2 20 de Agosto de 2019
la NTC GP 1000 2009 e ISO 9001:2008 por caducidad.

3 24 de Marzo de 2020 Se actualiza el logo de la Corporación para el periodo 2020 – 2023

CONTROL DE DOCUMENTOS
PRESENTÓ: ROSA PILAR JIMENEZ PADRON REVISO: SOLANGEL VANEGAS
APROBO: COMITÉ DE DIRECCIÓN
Subdirectora Administrativa y Financiera Lider SIGI

FECHA: 24 de Marzo de 2020 FECHA: 24 de Marzo de 2020 FECHA: 24 de Marzo de 2020