PROCEDIMIENTO DE PRO-SG-SST- 09

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS V1
Y VALORACIÓN DEL RIESGO 01/10/2021

1. OBJETIVO

Definir el proceso para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

inherentes a las actividades, productos y servicios desarrollados en S.A.S

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la identificación de peligros, evaluación y control de

riesgos que se presentan en S.A.S.

3. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

- Decreto 1072 del 2015 Articulo 2.2.4.6.15, Articulo 2.2.4.6.23 y Articulo

2.2.4.6.24.

4. RESPONSABLES

Profesional SST: Revisión, ajuste, apoyo y aseguramiento de la adecuada

implementación del presente procedimiento.
Representante Legal: Aprobación de la documentación.

5. DEFINICIONES

ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado,

dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine
como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

EL RESTO DE DEFINICIONES DETERMINADAS EN LA GTC 45 VERSIÓN

2012.

6. CONDICIONES GENERALES

La identificación de los peligros y riesgos, se realizará a través de inspecciones,

reconocimiento visual, reporte de actos y condiciones inseguras se hace necesario
conocer cualquier actividad, rutinaria o no rutinaria, realizada por S.A.S, o
cualquier cambio significativo en las condiciones de trabajo o funcionamiento. Este
análisis involucra la identificación del peligro y de sus controles existentes, los
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factores humanos y si existe la necesidad de ser controlados y cuáles son los

controles más apropiados.

En este proceso la intervención y participación de los colaboradores, motivo por el

cual, se indaga por los peligros que ellos identifican, complementando así la
identificación con esta información.

a. Definición de la metodología

La metodología que se utilizó para la identificación y valoración de riesgos, es la

sugerida por Guía Técnica Colombiana GTC-45, segunda actualización, 2012; con
algunas modificaciones de acuerdo a la actividad económica de y lo evidenciado
en ella

Cada vez que se vaya a realizar la actualización de la matriz debe ser consultada
la GTC 45 para

● Definiciones (con excepción a las dos enmarcadas en este procedimiento)

● Identificación de peligros y la valoración de los riesgos
● Descripción y clasificación de peligros
● Efectos posibles
● Identificación de los controles existentes
● Valorar el riesgo
● Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo
● Evaluación de los riesgos
● Nivel de deficiencia
● Nivel de exposición
● Nivel de probabilidad
● Nivel de consecuencias
● Nivel de riesgo
● Aceptabilidad del riesgo
● Medidas de intervención
● Ejemplo de la tabla de peligros

b. Actualización de la matriz

La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo será actualizada

como minino cada año o a menos que:

● Se presente accidente leve, grave o fatal

● Se establezcan cambios a nivel estructural
● Otros definidos en el procedimiento de gestión del cambio.
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7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Responsabl
Diagrama de Flujo Descripción de Actividad Registro
e
Colaborador
Las entradas para la identificación de que identifica Formato de
peligros, provienen de inspecciones el peligro, o inspecciones y
planeadas, reportes al COPASST, al personal que formato de
responsable del SG-SST, esté reporte de actos
diligenciamiento del formato de actos desarrollando y condiciones
y condiciones inseguras. las inseguras
inspecciones.

El proceso al que pertenece el peligro

Profesional Matriz de
será definido por administrativo,
SST peligros
operativo, transporte de personal.
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Se debe identificar cual es el cargo

que se encuentra expuesto al peligro,
este dependerá del cargo al que
pertenezca el presupuesto, Profesional Matriz de
posteriormente identificar en que SST peligros
área se desarrolla el peligro si es en
el área de trabajo o en el área del
cliente.

En la medida de las posibilidades

describa de la mejor manera la Profesional Matriz de
actividad que se desarrolla donde se SST peligros
presenta ese peligro
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La actividad rutinaria o no rutinaria se

definirá por el tiempo de exposición al
que se encuentra ese peligro, hay
Profesional Matriz de
peligros que se presentan solo en via
SST peligros
o en las inspecciones realizadas por
los operativos, así que el peligro se
identifica y se consolida en la matriz.

La clasificación estará determinada

por los enunciados en las tablas del
presente procedimiento, identificando
el nivel de deficiencia, de no
presentarse accidentes graves o Profesional Matriz de
mortales este nivel no deberá ser SST peligros
muy alto, hay que seguir cada fase
del procedimiento, posteriormente se
establecen los controles, los EPP y la
señalización en caso de que aplique.
8. DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS

● MT-SG-SST-01 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓ DESCRIPCIÓN DEL REVISADO

FECHA APROBADO POR
N CAMBIO POR
Creación del documento Coordinador
Representante
01/11/2021 V1 de Área
Legal
tecnica

RESPONSABLES DE CAMBIOS